| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS DO FPM E OUTRAS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 5400.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 7200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICOES EM FAVOR DA FAMUP, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2013 | 845.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AS LINHAS TELEFONICAS (83-3352-1068) E (83-3352-1143), PERTENCENTES A SECRETRARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RESPECTIVAMENTE, RELATIVO A DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2013 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUB.E PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2013 | 516.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA (83-3352-1122), PERTENCENTE AO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 300.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE E OUTRAS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 200.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEB-40%, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 296.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA LINHA TELEFONICA (83-3352-1078), PERTENCENTE A SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2013 | 146.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 46000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP SOBRE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | PARCELAMENTO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2013 | 180000.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO, FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 300.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 8211.90 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2013 | 372.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A DEFINIR | CONSTRUIR E RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO-FIO E LINHA DÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2013 | 76624.29 | 08603790000101 | F. GOMES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA MEDICAO DA PAVIMENTACAO DE RUAS EM PARALELEPIPEDOS, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO OGU/CAIXA 0310152-99/2009. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2013 | 400.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA PAB, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2013 | 200.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, DE 11 A 15 DE JANEIRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO SINCOV E JUNTO AO ESCRITORIO CONSULTORIA UM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 15/01/2013 | 415.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA (83-3352-1147), PERTENCENTE A SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 16/01/2013 | 311.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 16/01/2013 | 311.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 16/01/2013 | 600.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 09, 10, 14, 16 E 17 DE JANEIRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, CEHAP E PROJETOCOOPERAR E PRONAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 17/01/2013 | 2524.84 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PACOTE DE VIAGEM(PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM), DESTINADO AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JANEIRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/01/2013 | 80.00 | 09303686000164 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL 1§OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES, COPIAS XEROGRAFICAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/01/2013 | 10.00 | 34028316370202 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA AGENCIA DOS CORREIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/01/2013 | 80.00 | 09303686000164 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL 1§OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES, COPIAS XEROGRAFICAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/01/2013 | 10.00 | 33530486003225 | EMBRATEL -EMP.BRAS. TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LINHA TELEFONICA (83-3352-1068), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIAO BRAS.DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/01/2013 | 184.00 | 08957470000150 | CASSIO RAMON QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS(MATERIAIS DE LIMPEZA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 21/01/2013 | 200.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, DESTINADAS A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR - CONTRATO DE REPASSES E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO - CONVENIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 21/01/2013 | 200.00 | 00004022366451 | MARIA CRISTIANE RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DE 21 A 22 DE JANEIRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PACTO DA ALFABETIZACAO PELA IDADE CERTA "UNDIME". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 22/01/2013 | 255.00 | 11139394000180 | MULTIMIDIAS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A COMPRA DE ESTABILIZADOR E ACESS POINT WIRELESS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 23/01/2013 | 253.25 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEMNTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (MATERIAIS DE CONSUMO), DESTINADAS A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 23/01/2013 | 259.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 23/01/2013 | 313.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEMNTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (MATERIAIS DE CONSUMO), DESTINADAS A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 23/01/2013 | 1300.00 | 10535696000104 | ERINALDO BEZERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA AEDES EGIPTY, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E EQUIPE DO PSF, QUANDO EM TREINAMENTO JUNTO A QUINTA REGIONAL DE SAUDE, COMO TAMBEM A DIRIGENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 24/01/2013 | 300.50 | 08957470000150 | CASSIO RAMON QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS(MATERIAIS DE LIMPEZA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 24/01/2013 | 199.60 | 08957470000150 | CASSIO RAMON QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS(MATERIAIS DE LIMPEZA) DESTINADOS A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 24/01/2013 | 600.00 | 08957470000150 | CASSIO RAMON QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS(MATERIAIS DE LIMPEZA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 24/01/2013 | 701.15 | 08957470000150 | CASSIO RAMON QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS(MATERIAIS DE LIMPEZA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 24/01/2013 | 302.90 | 08957470000150 | CASSIO RAMON QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS(MATERIAIS DE LIMPEZA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 24/01/2013 | 120.40 | 08957470000150 | CASSIO RAMON QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS(MATERIAIS DE LIMPEZA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 25/01/2013 | 1310.00 | 00010610362437 | THIAGO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO, COM SOLDA ELETRICA E CHAPA DE ACO, DO TANQUE IPA E CONCERTO COM SOLDA ELETRICA DA CABINE DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ (PLACA MMO-7341), PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 25/01/2013 | 320.00 | 00006033575474 | NEULYSON DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL, NO DIDTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE A REALIZACAO DA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, EM JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 25/01/2013 | 554.00 | 00861231000190 | IRMAOS MDR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A EVENTO ESPORTIVO NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2013, NO DISTRITO DE CACIMBINHA, COM OS ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 25/01/2013 | 360.00 | 00075391511453 | MARIA APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUANDO EM ATENDIMENTO DE CADASTRAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 25/01/2013 | 131.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/01/2013 | 1440.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JANEIRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PREFITOS E PREFEITAS E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTOAO FNDE, MINISTERIO DO TURISMO, DA SAUDE, MDS, SESAN E MDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/01/2013 | 200.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO, FUNASA E SETRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/01/2013 | 600.30 | 08957470000150 | CASSIO RAMON QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA ALIMENTAR E DESENVOLVIMENTO HUMANO, JUNTO AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/01/2013 | 600.00 | 08957470000150 | CASSIO RAMON QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/01/2013 | 600.00 | 08957470000150 | CASSIO RAMON QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF II, NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/01/2013 | 400.00 | 00065484789834 | AGOSTINO MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZACAO DE EXAME MEDICO), NA CIDADE DE ARCOVERDE-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2013 | 1200.00 | 00071911987453 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE SEGURANCA, PRESTADO DURANTE A FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NO MES DE JANEIRO DE 2013, NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2013 | 7500.00 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA, DESTINADA A REALIZACAO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2013 | 3499.70 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000099 | 31/01/2013 | 17000.00 | 09471370000181 | EMANUEL WAVEL MODESTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA "VILOES DO FORRO", DURANTE REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2013 | 5400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSISTENTES SOCIAIS, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PRO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2013 | 1220.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PRO-JOVEM), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2013 | 3680.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2013 | 1695.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2013 | 7715.93 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO PSF I E PSF II, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2013 | 3960.90 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2013 | 269.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DA LINHA TELEFONICA (83-3352-1147), PERTENCENTE A SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2013 | 4068.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2013 | 1356.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFONICAS (83-3352-1068 E 3352-1057), PERTENCENTES A SECRETRARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2013 | 1360.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2013 | 6620.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2013 | 320.00 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 08, 18, 24 E 25 DE JANEIRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A E-TICONS, PARA INSTALACAO DE PROGRAMAS DE TESOURARIA ECONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2013 | 5950.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2013 | 3084.90 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2013 | 4360.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2013 | 2010.42 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, AÇUDES E POÇOS ARTESIANOS COM E SEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2013 | 6300.00 | 00001134875410 | FERNANDO PIRES DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA DE 01(UM) POCO ARTESIANO E A PERFURACAO DE 01(UM) POCO ARTESIANO, LOCALIZADOS NA RUA PEDRO TUTU SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A POPULACAO COM ABASTECIMENTO D'AGUA, EM ACAO DE COMBATE A SECA. | 00022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2013 | 8102.10 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2013 | 4080.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2013 | 678.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO COMISSIONADO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2013 | 10013.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMICACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2013 | 2600.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITACOES, CONTRATOS, PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO AO CONTROLE INTERNO, RELTIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2013 | 18000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2013 | 1000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURIDICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2013 | 7339.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2013 | 2720.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2013 | 678.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2013 | 881.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO COMISSIONADO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2013 | 2500.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, INCLUSIVE EMISSAO DE PARECERES TECNICOS ADMINISTRATIVOS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2013 | 2012.60 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2013 | 1050.00 | 11902871000117 | APOIO TUR- VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DO SERVIDOR RAFAEL DE FARIAS FERREIRA (SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO), DURANTE A REALIZACAO DA FORMACAO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO, NO PERIODO DE 04 A 08 DE FEVEREIRO DE 2013, JUNTO AO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2013 | 60355.97 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2013 | 96647.05 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2013 | 6796.63 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIRETOR ESCOLAR E PROFESSORES, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2013 | 5919.06 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SUPERVISORA ESCOLAR E PROFESSORA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2013 | 971.78 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE GUARDA MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2013 | 3999.90 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2013 | 25761.66 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2013 | 1650.52 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2013 | 8506.85 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2013 | 21159.12 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2013 | 280.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 10, 15, 18 E 21 DE JANEIRO DE 2013, TRANSPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/02/2013 | 1241.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA (83-3352-1078), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO A DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/02/2013 | 1206.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA (83-3352-1070), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (ESCOLA TECNICA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/02/2013 | 3362.35 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (EXPEDIENTE E CONSUMO) DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/02/2013 | 1549.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DA LINHA TELEFONICA (83-3352-1005), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/02/2013 | 1064.51 | 10835932000108 | CELPE GRUPO NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (BOMBA D'AGUA) DO POÇO ARTESIANO, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO QUATY, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/02/2013 | 2026.25 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (EXPEDIENTE E CONSUMO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/02/2013 | 2462.45 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (EXPEDIENTE E CONSUMO) DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA PAIF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/02/2013 | 1200.00 | 00002219498441 | AUDEVAL CRISTOVAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) APRESENTAÇAO MUSICAL (ARTISTICA) COM FORRO LUCINDAS, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2013, DURANTE A REALIZAÇAO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/02/2013 | 195.00 | 00005832334493 | MARIA ADRIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE EXAMES (CLINICOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/02/2013 | 1625.00 | 14139627000132 | JOAO AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTEÇAO DE IMPRESSORA, CONFECÇAO DE CARTAZES, RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNERS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MÁQUINAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/02/2013 | 2000.00 | 14968461000167 | RETIFICA ARCOVERDE MOTORES ELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (MOTOBOMBAS SUBMERSAS) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'AGUA PARA POPULAÇAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/02/2013 | 480.00 | 00017010647828 | GIVALDO BEZERRA DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REMOÇAO DE ENTULHO E MATERIAL RESULTANTE DE PODA DE ARVORES, NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/02/2013 | 420.00 | 00008689846476 | IZEQUIEL BEZERRA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PINTURA DE MEIO FIO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/02/2013 | 420.00 | 00069706883487 | MANOEL BEZERRA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM UMA EMPELEITADA PARA REMOÇAO DE ENTULHOS E LIMPRA DE MATO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/02/2013 | 480.00 | 00008046129437 | VALDILENE VENTURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM 01 (UMA) EMPELEITADA NA REMOÇAO DE ENTULHOS E LIMPA DE MATO NAS RUAS E PERIFERIAS, NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE A REALIZAÇAO DA FESTA DE PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, AÇUDES E POÇOS ARTESIANOS COM E SEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/02/2013 | 2624.90 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (TUBOS PVC, CONEXOES EM PVC E METAL, COLA ADESIVA, CABOS ELETRICOS) DESTINADOS A INSTALAÇAO DE 02 POÇOS ARTESIANOS PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DA POPULAÇAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00032013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/02/2013 | 420.00 | 00009044409409 | JOSE ADEILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/02/2013 | 336.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE DE FRANGO DESTINADA A CASA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/02/2013 | 446.00 | 00093069138420 | HERCULANO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE DESTINADA A CASA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/02/2013 | 1500.00 | 14139627000132 | JOAO AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE FOLDRES, CARTILHAS E PANFLETOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 05/02/2013 | 210.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CARUARU - PE, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2013, TRANSPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE E NOS DIAS04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2013, CONDUZINDO O VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇAO PARA CONSERTO (MANUTENÇAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 05/02/2013 | 240.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A GIDUR, SEC. DE ESTADO DE EDUCAÇAO, SEC. DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E SEC. DE ESTADO DA AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 05/02/2013 | 7855.00 | 03063269000105 | ELETROCOM ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇAO E LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS, COM RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO URBANO), METRALHAS NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/02/2013 | 425.00 | 00007620818480 | ADILSON AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES BONITA DE DENTRO E BONITA DE FORA, EM ROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 05/02/2013 | 425.00 | 00084344865472 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES BONITA DE DENTRO E BONITA DE FORA, EM ROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 05/02/2013 | 600.00 | 00011629565423 | EVANDSON DO NASCIMENTO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS EM TAPA BURACO E ROÇO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE NOGUEIRA A COMUNIDADE QUATY, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 05/02/2013 | 550.00 | 00001604816430 | JOSE IVANILDO F. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS EM TAPA BURACO E ROÇO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE BARRA DE CACIMBAS AS COMUNIDADES INGA E PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 05/02/2013 | 1770.00 | 00008261082458 | MARIA WILMA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FIAT UNO, PLACAS: MOE1602-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 05/02/2013 | 1980.00 | 00004155919451 | JOEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: LVZ0254, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 05/02/2013 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 05/02/2013 | 1900.00 | 00097931179404 | HAVESKILL FRANÇOIS ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UNM) SHOW ARTISTICO COM A BANDA BH, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2013, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS EM PRAÇA PUBLICA, NA CIDADE DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 05/02/2013 | 658.00 | 00086537245400 | GENECI FLORENCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS INTEGRANTES DE BANDAS E EQUIPE DE APOIO E COORDENAÇAO DE EVENTO CULTURAL, REALIZADO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 06/02/2013 | 921.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - IMPRESSORA, TONNER E ANTIVIRUS) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 06/02/2013 | 800.00 | 00004008762485 | JOSE ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇAO DE POÇOS AMAZONAS NAS COMUNIDADES CACIMBINHA E CORREDOR, ZONA RURAL, PARA BENEFICIAR A POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO UM VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 06/02/2013 | 160.00 | 00004724662832 | JOSE ARIMATEIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE-PE, NOS DIAS 04 E 06 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA REALIZAR ORÇAMENTO E COMPRA DE CANOS E CONEXOS DESTINADOS A INSTALAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 06/02/2013 | 200.00 | 00022557741434 | JOSE DOMINGOS BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A K E P CONTABILIDADE, ICTS INFORMATICA E AGILE INFORMATICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 06/02/2013 | 339.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 06/02/2013 | 366.82 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT/DUCATO, PLACAS: OFH7730 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 06/02/2013 | 2430.00 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO, PLACAS: KKQ5213 - PE, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇAO E SUPERVISORES ESCOLARES, PARA REALIZAREM MATRICULAS E LEVANTAMENTOS ESCOLARES PARA O ANO LETIVO DE 2013, NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E DISTRITOS DE SANTA MARIA E CACIMBINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 07/02/2013 | 3100.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO DE AÇOES DE COMBATE A EDEMIAS, ATUALIZAÇAO DE SISTEMAS DE INFORMAÇAO CNES, SINAN, SIAB, BPA, SINASC E SIM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 07/02/2013 | 2400.00 | 00009844885450 | CASSIO FELIPE SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇAO COM A ORQUESTRA DE FREVO YIGRE FOLIA, JUNTO AOS BLOCOS CARNAVALESCOS EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2013, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/02/2013 | 1600.00 | 00082680221400 | JEAN FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇAO DE 01 (UM) SHOW ARTISTICO COM A BANDA FEITIÇO ELETRICO, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2013, DURANTE OS EVENTOS CARNAVALESCOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 08/02/2013 | 1200.00 | 00004186911428 | JOSE REGINALDO DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇAO CULTURAL COM A BANDA CANDIDOS DE FORRO, DURANTE EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 08/02/2013 | 1100.00 | 00007999634450 | JOSENILSON ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) SHOW ARTISTICO COM A BANDA STIGAÇAO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2013, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS EM PRAÇA PUBLICA, NA CIDADE DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 08/02/2013 | 1600.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) SHOW ARTISTICO COM A BANDA GALERA DO ARROXA, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2013, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS EM PRAÇA PUBLICA, NA CIDADE DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 08/02/2013 | 240.00 | 00018598196487 | JOAO BATISTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 06 E 08 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO,DICOM E FUNASA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 08/02/2013 | 385.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS (BOLSA FAMILIA E GARANTIA SAFRA), QUANDO EM REUNIOES, OFICINAS E PALESTRAS NA SEDE DE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 08/02/2013 | 70226.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE 13 SALARIO 2012, DEBITADO DA CONTA CORRENTE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | PARCELAMENTO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 08/02/2013 | 12711.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS INCIDENTES DO INSS, DEBITADO DA CONTA CORRENTE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 08/02/2013 | 240.00 | 00009981775479 | JOSE EDVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PULVERIZAÇAO PRESTADOS PARA COMBATE DE PRGAS E INSETOS DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIVENCIA E VIVEIRO DE MUDAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/02/2013 | 360.00 | 00010738942405 | CASSIANO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AS SECRETARIAS DE SAUDE, AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DESTA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 08/02/2013 | 240.00 | 00008622173429 | MAESIO BEZERRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA, QUE ABASTECE A SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 08/02/2013 | 145.00 | 00008101910409 | JOSEFA TAIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM UMA EMPREITADA NA LIMPEZA DO PREDIO E ENTORNO COM LIMPA DE MATO E CAPINA, ONDE FUNCIONA A DISTRIBUIÇAO DE LEITE DE CABRA PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 08/02/2013 | 3430.00 | 00018952810406 | ANDRE I GONCALVES SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACAS: MMV1065-PB, NO ABASTECIMENTO D'AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POSTOS DE SAUDE DOS PSF I E PSF II, CASA DE APOIO, SECRETARIAS MUNICIPAIS, CENTRO DE VIVENCIA E DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 08/02/2013 | 360.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO E SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 08/02/2013 | 1830.00 | 00213654000101 | ASSISTEMARCOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (REBOQUE) DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS PLACAS: NQD6886-PB E ONIBUS PLACAS: OFB3049-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PARA MANUTENÇAO NA NAVESA, CIDADE DE SAO CAETANO-PE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 08/02/2013 | 160.00 | 00005761896427 | CARLOS SALATIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA REALIZAR ORÇAMENTO E COMPRAS DE ORNAMENTAÇAO PARA OS EVENTOS CARNAVALESCOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 08/02/2013 | 339.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 08/02/2013 | 490.00 | 00010349876401 | ARIDELSON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM LAVA JATO DE SUA PROPRIEDADE, NA LAVAGEM E ASPIRAÇAO EM VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇAO, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, EDUCAÇAO E SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 08/02/2013 | 1130.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE BANNERS E RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO E SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/02/2013 | 1650.00 | 00071911987453 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE SEGURANCA COM 08 HOMENS, PRESTADO DURANTE OS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2013, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/02/2013 | 1650.00 | 00002537399420 | SIDERLAN ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE SEGURANCA COM 08 HOMENS, PRESTADO DURANTE OS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2013, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/02/2013 | 3000.00 | 00077545664434 | ELOI AMARO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO COM A BANDA NOVO SOM MIX, REALIZADO EM PRACA PUBLICA, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2013, DURANTE OS EVENTOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/02/2013 | 800.00 | 00007177421483 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA AGITO DA GALERA, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2013, EM PRACA PUBLICA, NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/02/2013 | 400.00 | 00009983423430 | JESSYKA KASSYA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR A DESPESA DE PESSOA CARENTE COM TRANSPORTE DA CIDADE DE VITORIA DE SANTO ANTAO-PE A SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/02/2013 | 540.00 | 00028687738854 | ROMERO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NAS LOCALIDADES DE LAGOA DO LUIZ, CACIMBA NOVA E CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/02/2013 | 160.00 | 00001937972402 | CARLOS ALBERTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA REALIZAR COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/02/2013 | 85.50 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE, DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/02/2013 | 220.00 | 00075389614453 | MANOEL MESSIAS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, EDUCACAO E INFRAESTRUTURA, QUANDO EM ATIVIDADES DE TRABALHO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 15/02/2013 | 160.00 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 13 E 15 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, JUNTO A E-TICONS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/02/2013 | 172.00 | 08582985000112 | NIEDJA LIMA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS IVECO CITY CLASS, PLACA NQD-6886-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 15/02/2013 | 857.13 | 00004006433409 | MARCELO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS MICROONIBUS VOLARE E IVECO CITY CLASS, PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 15/02/2013 | 95.23 | 00046022066468 | EDILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PNEUS E TROCAS DE FORRAS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS MICROONIBUS VOLARE E IVECO CITY CLASS, PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/02/2013 | 1700.00 | 00008480550473 | MARLON DA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES, PLACA JMB-0676-PE, TRANSPORTANDO LEITE E FUBA, DESTINADOS AS FAMILIAS CARENTES DOS DISTRITOS DE CACIMBINHA E SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/02/2013 | 1470.00 | 00008636980429 | ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA MUI-0456-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMES E ATENDIMENTOS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/02/2013 | 240.00 | 00018598196487 | JOAO BATISTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/02/2013 | 929.87 | 09449166000164 | MANDACARU MOTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS WOLKSWAGEN, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/02/2013 | 930.13 | 09449166000164 | MANDACARU MOTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS WOLKSWAGEN, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/02/2013 | 655.00 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS IVECO CITY CLASS, PLACA OFB-3049-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/02/2013 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/02/2013 | 360.00 | 00004793344470 | LINDACI FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPES DAS SEC. MUNICIPAIS DE EDUCACAO E ADMINISTRACAO,QUANDO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/02/2013 | 140.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, EM VIAGEM AS CIDADES DE CARARU, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2013, E RECIFE, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2013, TRANSPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/02/2013 | 180.00 | 00002815238438 | GERALDO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DA RUA MANOEL RODRIGUES EVANGELISTA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/02/2013 | 340.00 | 00004847393449 | MANOEL FREITAS LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA MMZ-4359-PE, TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SECRETARIO E COORDENADOR DO DEPARTAMENTO RURAL E DEMAIS PROFISSIONAIS, PARA REALIZAREM CADASTRO DE PRODUTOS RURAIS NAS COMUNIDADES QUATY, SANTA MARIA E VARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | PARCELAMENTO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/02/2013 | 726.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A DEBITO DO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/02/2013 | 160.00 | 00007096532471 | CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 18 E 20 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS, JUNTO A E-TICONS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/02/2013 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINT0 DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/02/2013 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/02/2013 | 1170.00 | 00007037115479 | TACYCLEBER CHAVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DOS MOTORES E SUSPENSAO DAS MOTOS NXR BROS, PLACA: MMX1932-PB; NXR BROS, PLACA: MM4894-PB; YAMAHA XTZ 125 K, PLACA: NQJ4280-PB; NXR BROS KS, PLACA: MOS3829-PB, PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/02/2013 | 425.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E VEICULAÇAO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SITIO ONLINE: WWW.CARIRIDECA.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/02/2013 | 2523.30 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACAS NQD6886-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/02/2013 | 816.00 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS (MANUTENÇAO), DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACAS NQD6886-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/02/2013 | 160.00 | 00061004286449 | CICERO BEZERRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA REALIZAR ORÇAMENTO DE MATERIAL PEDAGOGICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/02/2013 | 840.00 | 00007330027812 | MANOEL ADELAIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA PARA RECUPERAÇAO DE PISO, PAREDES E TELHADO DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/02/2013 | 165.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: KIL9967-PE, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA COMUNIDADE QUATY, PARA PARTICIPAREM DE PLANEJAMENTO ESCOLAR NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/02/2013 | 710.00 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: HOL5403-PB, TANSPORTANDO PROFESSORES DAS LOCALIDADES CACAVEL, SANTA MARIA E SERRA DO PAULO, PARA PARTICIPAREM DE PLANEJAMENTO ESCOLAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/02/2013 | 1515.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT DUCATO, PLACAS: KWF1581-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS, PREFEITO, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO E COORDENADORES DOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDADE E TESOURARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E MONTEIRO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/02/2013 | 155.00 | 00004917043484 | MARIA JOSE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZAÇAO DE EXAME MEDICO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/02/2013 | 860.00 | 00007037115479 | TACYCLEBER CHAVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESCABORNIZAÇAO DO MOTOR DO VEICULO FIAT DUCATO, PLACAS: NPT3485, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/02/2013 | 2000.00 | 00044843445487 | ADEMARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA, DESTINADA AS FAMILIAS CARENTES DAS COMUNIDADES LAGOA DO LUIZ, CANELA DE EMA, QUATY, VARZEA GRANDE E BONITA DE DENTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/02/2013 | 170.00 | 00007111465431 | ALVARO ROGERIO FEITOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO F 4000 DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇAO DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES DE BARRA DE CACIMBA E CORREDOR, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/02/2013 | 890.00 | 00005107706819 | EDUARDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: KFN8472-PE, TRANSPORTANDO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE CONSTRUÇAO DE CISTERNAS DE PLACA DAS COMUNIDADES CACIMBA NOVA, CACIMBINHA E SAO MIGUEL, PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇOES NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/02/2013 | 720.00 | 00007416190401 | ANTONIO RUBENIZIO DE MELO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NO TAPA BURACO E MANUTENÇAO DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/02/2013 | 720.00 | 00011652286454 | RANIELLE DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS EM TAPA BURACO E MANUTENÇAO DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE CORREDOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/02/2013 | 90.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS (MANUTENÇAO) PRESTADOS JUNTO AO VEICULO FIAT DUCATO PLACAS: NPT3485-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/02/2013 | 710.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT DUCATO PLACAS: NPT3485-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/02/2013 | 1026.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEICULOS FIAT UNO PLACAS: NQI7455-PB E OFB4196-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/02/2013 | 230.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS (MANUTENÇAO) PRESTADOS JUNTO AOS VEICULOS FIAT UNO PLACAS: NQI7455-PB E OFB4196-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/02/2013 | 900.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT DUCATO PLACAS: NPT3485-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/02/2013 | 100.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS (MANUTENÇAO) PRESTADOS JUNTO AO VEICULO FIAT DUCATO PLACAS: NPT3485-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/02/2013 | 680.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEICULOS FIAT UNO PLACAS: NQI7455-PB E OFB4196-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/02/2013 | 120.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS (MANUTENÇAO) PRESTADOS JUNTO AOS VEICULOS FIAT UNO PLACAS: NQI7455-PB E OFB4196-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/02/2013 | 150.00 | 00065484789834 | AGOSTINO MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇAO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA) NA CIDADE DE ARCOVERDE-PE, JUNTO A CLINICA WALDEMAR ARCOVERDE FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/02/2013 | 300.00 | 00005398654438 | LUCIENE CAETANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS, PARA POSTERIOR CIRURGIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/02/2013 | 250.00 | 00027412610406 | JOSE FLAVIO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS INSCRIÇOES DE ATLETAS AMADORES DO MUNICIPIO, JUNTO A COORDENAÇAO DA COPA CARIRI INTEGRAÇAO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/02/2013 | 200.00 | 00004022366451 | MARIA CRISTIANE RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 22 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇAO, REFERENTE A CONVENIO DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/02/2013 | 240.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SEÇAO 03 EM 22.02.2013, COM AVISO DE LICITAÇAO - P.P. Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/02/2013 | 300.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE SAO CAETANO-PE, NO DIA 21.02.2013, QUANDO EM MANUTENÇAO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES E A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 26 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SUDEMA, PROJETO COOPERAR E CEHAP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/02/2013 | 240.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 20 E 22 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FAC, SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO, GIDUR E FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/02/2013 | 160.00 | 00002326208498 | PAULA ROBERTA GOMES REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA REALIZAR COMPRAS DE INTENS DE HIGIENE PESSOAL E BRINQUEDOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/02/2013 | 135.00 | 00004384412495 | MARIA FLORENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO EM PLANEJAMENTO PEDAGOGICO, REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/02/2013 | 720.00 | 00097923966400 | EDNA MARIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DESTINADO AOS COMPONENTES DOS GRUPOS E ATRAÇOES MUSICAIS EM APRESENTAÇOES, DURANTE OS EVENTOS CARNAVALESCOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/02/2013 | 560.00 | 00003834730475 | JOSEFA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DESTINADA AOS COMPONENTES DAS BANDAS EM APRESENTAÇAO MUSICAL, DURANTE OS EVENTOS CARNAVALESCOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/02/2013 | 445.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/02/2013 | 720.00 | 00010064132439 | MANOEL MISSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NO TAPA BURACO E MANUTENÇAO DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE LAVRAS, NA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/02/2013 | 670.00 | 00002440390461 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NO TAPA BURACO E MANUTENÇAO DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE SERRA DE MOÇA, NA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/02/2013 | 720.00 | 00004852361410 | LAUDIVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NO TAPA BURACO E MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES BAIXIO E CACHOEIRA, NA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/02/2013 | 660.00 | 00001604729465 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NO TAPA BURACO E MANUTENÇAO DA ESTRADA VICINAL DAS COMUNIDADES RECANTO E NOGUEIRA, NA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/02/2013 | 690.00 | 00007620818480 | ADILSON AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NO TAPA BURACO E MANUTENÇAO DA ESTRADA VICINAL DAS COMUNIDADES RECANTO E NOGUEIRA, NA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/02/2013 | 240.00 | 00010738942405 | CASSIANO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS JUNTO AOS VEICULOS FIAT UNO (PRATA); FIAT UNO (BRANCO); FIAT UNO WAY (PRETO); FIAT DUCATO (CINZA), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/02/2013 | 290.00 | 00007909628455 | ANTONIA JULIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA E EXAME CLINICO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/02/2013 | 2160.00 | 00008261082458 | MARIA WILMA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FIAT UNO, PLACAS: MOE1602-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE QUATY PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE POÇAO, PESQUEIRA, ARCOVERDE, CARUARU-PE E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/02/2013 | 200.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/02/2013 | 808.30 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (APARELHOS ELETRONICOS E INFORMATICA) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/02/2013 | 370.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NA IMPRESSORA LASER SHARP ALL 2040 COM SUBSTITUIÇAO DO CARTUCHO DE TONER, PERTECENTE A ESTE PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/02/2013 | 240.00 | 00006277360418 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UTENCILIOS DE PALHA ARTESANAL, DESTINADOS A ESSA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/02/2013 | 5950.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/02/2013 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/02/2013 | 680.00 | 00001949571440 | ANTONIO CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NO TAPA BURACO E MANUTENÇAO DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, NA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/02/2013 | 330.00 | 00008364744496 | GERALDO CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NO TAPA BURACO E MANUTENÇAO DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE RONCADEIRA, NA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/02/2013 | 580.00 | 00010677972466 | JOSE NATALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NO TAPA BURACO E MANUTENÇAO DA ESTRADA VICINAL DAS COMUNIDADES SAO MIGUEL E PATIO DO PIAO, NA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/02/2013 | 360.00 | 00005281103490 | JADIEL MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NO TAPA BURACO E MANUTENÇAO DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE RIACHO FUNDO, NA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/02/2013 | 330.00 | 00003262741469 | ARNALDO GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NO TAPA BURACO E MANUTENÇAO DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE AROEIRA, NA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/02/2013 | 480.00 | 00000720366801 | REGINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECUPERAÇAO DE PAREDES TUBULARES DE POÇOS AMAZONAS, PARA O ATENDIMENTO AS COMUNIDADES CACIMBA NOVA E RONCADEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/02/2013 | 300.00 | 00006639516403 | HELENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NO TAPA BURACO E ROÇO MANUAL DE MATOS DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ, NA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/02/2013 | 4269.34 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/02/2013 | 2034.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/02/2013 | 2305.20 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/02/2013 | 3803.78 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/02/2013 | 310.00 | 00068809727487 | EDNA CACILDA ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (SECRETARIO, SUPERVISORES E DIRETORES ESCOLARES), QUANDO EM REUNIOES, PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PLANO EDUCACIONAL PARA O ANO LETIVO DE 2013, NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/02/2013 | 600.00 | 00003213822426 | EDMILSON LUIZ BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA PINTURA A CAL DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA NA COMUNIDADE QUATY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/02/2013 | 170.00 | 00073159980472 | JOAO BATISTA FELICIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: NQH1583-PB, TRANSPORTANDO COORDENADOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, QUANDO EM VISTORIAS DE OBRAS E REFORMAS NA COMUNIDADE DO QUATY, SANTA MARIA E CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/02/2013 | 2034.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/02/2013 | 4346.64 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/02/2013 | 8328.08 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/02/2013 | 9449.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMICACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/02/2013 | 1499.95 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/02/2013 | 733.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A DEBITO DO FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/02/2013 | 7117.92 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/02/2013 | 4068.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/02/2013 | 2300.00 | 00073249882453 | JOSE GENIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MVM1533-PE, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II, QUANDO EM ATENDIMENTOS NAS LOCALIDADES DE SANTA MARIA E CACIMBINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/02/2013 | 2100.00 | 00004155919451 | JOEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: LVZ0254, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES (DOENTES) DO DISTRITO DE SANTA MARIA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE POÇAO, PESQUEIRA, ARCOVERDE E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/02/2013 | 120.00 | 00007218766412 | MARIA MIRIANE SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/02/2013 | 2139.70 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONSTRUÇÃO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102010 | 0000290 | 28/02/2013 | 23492.87 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DO POSTO SAUDE DE SÃO MIGUEL, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO, E CONTRATO 86/2010, | 00042013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/02/2013 | 2237.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/02/2013 | 4360.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/02/2013 | 2712.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PETI) DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/02/2013 | 2442.85 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/02/2013 | 5400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS DO PAIF) ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMETNO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/02/2013 | 1799.98 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/02/2013 | 2600.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITACOES, CONTRATOS, PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO AO CONTROLE INTERNO, RELTIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/02/2013 | 4360.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/02/2013 | 18000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/02/2013 | 2336.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/02/2013 | 881.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO COMISSIONADO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/02/2013 | 5720.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/02/2013 | 4497.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIAO BRAS.DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/02/2013 | 678.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/02/2013 | 2000.31 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/02/2013 | 660.00 | 00073823384449 | AGENOR BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO DE INSTALAÇOES ELETRICAS NAS ESCOLAS SEMEAO DA COSTA E PEDRO BEZERRA FILHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/02/2013 | 706.00 | 09222565000198 | ANDRADE E BRITO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE UM ONIBUS ESCOLAR DE MARCA IVECO DE SAO JOAO DO TIGRE PARA CONCESSIONARIA NAVESA EM SAO CAETANO-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/02/2013 | 120.00 | 00069290938404 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E CAPINA NO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/02/2013 | 290.00 | 00001604691476 | ALCIMAR CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO COM REBOCO DE PAREDES NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/02/2013 | 240.00 | 00040724573453 | JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, PARA O INICIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/02/2013 | 745.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE GUARDA MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/02/2013 | 3000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/02/2013 | 82760.51 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/02/2013 | 6867.51 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIRETOR ESCOLAR E PROFESSORES, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/02/2013 | 4892.35 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SUPERVISORA ESCOLAR E PROFESSORA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/02/2013 | 46476.90 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/02/2013 | 11319.13 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/02/2013 | 8506.85 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/02/2013 | 26104.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/02/2013 | 2038.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/02/2013 | 28751.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/02/2013 | 2034.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATADOS), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/02/2013 | 8211.90 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/02/2013 | 8906.26 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/03/2013 | 2300.00 | 00073249882453 | JOSE GENIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MVM1533-PE, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II, QUANDO EM ATENDIMENTOS NAS LOCALIDADES DE SANTA MARIA E CACIMBINHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/03/2013 | 590.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PESSOAL A SERVIÇO DO MUNICIPIO, QUANDO EM REUNIOES SOBRE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, AÇOES PREVENTIVAS DE SAUDE E COMBATE A EDEMIAS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/03/2013 | 4040.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS PEÇAS E SERV. P/VEICULOS AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO E FIAT DUCATO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/03/2013 | 1255.00 | 00075389614453 | MANOEL MESSIAS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CAPRINA, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/03/2013 | 169.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA (83-3352-1078), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (ESCOLA TECNICA), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/03/2013 | 153.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA (83-3352-1070), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (ESCOLA TECNICA), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/03/2013 | 2200.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS PEÇAS E SERV. P/VEICULOS AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/03/2013 | 473.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DA LINHA TELEFONICA (83-3352-1122), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/03/2013 | 23.86 | 33530486003225 | EMBRATEL -EMP.BRAS. TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LINHA TELEFONICA (83-3352-1005), PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/03/2013 | 720.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, QUANDO EM REUNIOES DE PLANEJAMENTO ADMINISTTRATIVOS E AVALIAÇOES DE AÇÕES DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/03/2013 | 83.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DA LINHA TELEFONICA (83-3352-1105), PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/03/2013 | 540.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINT0 DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DO DECRETO Nº 009/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/03/2013 | 2044.00 | 11812361000159 | FERREIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS - GLP 13 KG, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/03/2013 | 250.00 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECEPTOR DE TV SAT 1900 SLIN CENTURY, AMPLIFICADOR P/RECEP. LNBF MICRO NONOP.SATRON E CABO COAXIAL RE STD/40, DESTINADOS A CASA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/03/2013 | 8400.00 | 09471370000181 | EMANUEL WAVEL MODESTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E PALCO PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/03/2013 | 3300.00 | 09305509000117 | J.MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A ESCOLA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES (COORDENADORIA DE ESPORTES) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/03/2013 | 68.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFONICAS (83-3352-1006), PERTENCENTES A SECRETRARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AS LIGAÇOES DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/03/2013 | 96.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFONICAS (83-3352-1006), PERTENCENTES A SECRETRARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AS LIGAÇOES DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/03/2013 | 209.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFONICAS (83-3352-1068), PERTENCENTES A SECRETRARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AS LIGAÇOES DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/03/2013 | 120.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,, QUANDO EM REUNIOES COM O PREFEITO MUNICIPAL, PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS E METAS DO GOVERNO DE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/03/2013 | 1700.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS PEÇAS E SERV. P/VEICULOS AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ L 1214, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/03/2013 | 600.00 | 00011013133404 | SEVERINO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA RECUPERAÇAO E MANUTENÇÃO EM TAPA BURACOS E ROÇO MANUEL DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BARRA DE CACIMBAS E INGA, NA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/03/2013 | 171.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFONICAS (83-3352-1143), PERTENCENTE A SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/03/2013 | 1100.00 | 00008480550473 | MARLON DA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES, PLACA JMB-0676-PE, NO TRANSPORTE DE FERRAMENTAS E PASSOAL, QUANDO EM SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E TAPA BURAÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES: QUATY, BONITA, LAVRAS, SERRA DE MOÇA, DESERTO, LAGOA DO LUIZ, CACIMBA NOVA, AROEIRA, RIACHO FUNDO E SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/03/2013 | 300.00 | 00008101910409 | JOSEFA TAIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DISTRIBUIÇAO SEMANAL DE LEITE AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/03/2013 | 339.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/03/2013 | 339.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 04/03/2013 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 04/03/2013 | 8462.45 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL HOSPITALAR) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/03/2013 | 2220.00 | 00032432208404 | VALFRIDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO, PLACAS PGD8420-PE, TRANSPORTANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE E COORDENADORES DO PSF, PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/03/2013 | 116.66 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/03/2013 | 140.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/03/2013 | 965.04 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/03/2013 | 175.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/03/2013 | 120.09 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/03/2013 | 360.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE MARÇO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE ESTADO DA SAUDE - PACTO SOCIAL,SEC DE SEGURANÇA PUBLICA, SEC DE INFRAESTRUTURA, GIDUR, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FUNASA (CONVENIOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/03/2013 | 292.20 | 00004088500865 | ERASMO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A CASA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/03/2013 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINT0 DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, AVISO DE LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2013 - SRP E EDITAL/CONCURSO/CONVOCAÇAO Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/03/2013 | 120.00 | 00003213822426 | EDMILSON LUIZ BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA A CAL DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA NA COMUNIDADE QUATY, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/03/2013 | 1673.28 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (REDE MUNICIPAL DE ENSINO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/03/2013 | 212.03 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, JUNTO AO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/03/2013 | 531.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA PAIF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/03/2013 | 144.46 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA PAIF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PRO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/03/2013 | 1127.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/03/2013 | 145.21 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/03/2013 | 11967.72 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 06/03/2013 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA-PARTIDA, JUNTO A UNDIME/PB, CONVENIO Nº 183/2013 - UNDIME/PB E A PREFEITURA MUNICPAL DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 06/03/2013 | 9651.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 06/03/2013 | 140.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2013, E CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2013, TRANSPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 07/03/2013 | 555.84 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA (IMPRESSORA HP LASER P1102W) DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 07/03/2013 | 1200.00 | 00008261082458 | MARIA WILMA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FIAT UNO, PLACAS: MOE1602-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE QUATY PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE PESQUEIRA, ARCOVERDE, CARUARU-PE E SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/03/2013 | 700.00 | 00073251224468 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZAÇAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ENCEFALO, COM CONTRASTES E SELEÇAO) DE SUA FILHA MENOR, CARLA RAENIDA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 07/03/2013 | 555.84 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA (IMPRESSORA HP LASER P1102W) DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/03/2013 | 100.00 | 00004022366451 | MARIA CRISTIANE RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO AO FORUM DA UNDIME/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/03/2013 | 2400.00 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (SECRETARIA, SUPERVISOR DE ENSINO E ORIENTADOR PEDAGOGICO) PARA SUPERVISIONAR A EXECUÇAO DAS ATIVIDADES INICIAIS DO ANO LETIVO DE 2013 NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DISTRITOS DE SANTA MARIA, CACIMBINHA E OUTRAS LOCALIDADES RURAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/03/2013 | 210.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DA LINHA TELEFONICA (83-3352-1122), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 07/03/2013 | 425.00 | 00000584210841 | JOAOQUIM MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA DA LIMPEZA COM REMOÇAO DE ENTULHOS DAS RUAS: JOSE QUIRINO FILHO, MARIA BERNADETE DE FREITAS E ENTORNO DAS MESMAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/03/2013 | 140.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO NA IMPRESSORA LASER XEROX 3125 E HP 1005 (LIMPEZA E REVISAO GERAL), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/03/2013 | 530.00 | 05919387000106 | ASSOCIAÇAO CULTURAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTAÇAO CULTURAL COM O GRUPO REIZADO DE ZABELE, NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/03/2013 | 80.00 | 00003438446480 | MARCOS SEVERINO BATISTA IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2013, PARA REALIZAR ORÇAMENTO DE MERCADORIAS (PEÇAS AUTOMOTIVAS) DESTINADAS AOS VEICULOS DESTA ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/03/2013 | 86.00 | 09303702000119 | CARTORIO CIVIL DE S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇAO DE DOCUMENTOS PERTECENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/03/2013 | 678.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/03/2013 | 759.84 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA (IMPRESSORA HP LASER P1102W, ESTABILIZADOR E ADAPTADOR DE TOMADA) DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/03/2013 | 1858.95 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POSTOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/03/2013 | 25000.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POSTOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/03/2013 | 2999.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/03/2013 | 3997.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/03/2013 | 3998.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/03/2013 | 200.00 | 00022557741434 | JOSE DOMINGOS BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 11 DE MARÇO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CEHAP E SUPLAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/03/2013 | 2100.00 | 00003558606434 | JOSE ODILON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN CLASSIC LS, PLACAS: KHA6364-PE, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO EM VIAGENS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/03/2013 | 1499.28 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADAS A CASA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/03/2013 | 800.00 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: JNI3624-PB, TRANSPORTANDO O SENHOR PREFEITO DO MUNICIPIO E SECRETARIOS PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES COM ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS NAS COMUNIDADES DE AROEIRA, SANTA MARIA, LAVRAS, CASCAVEL E VARZEA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/03/2013 | 492.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINT0 DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EXTRATO DE CONTRATO E DISPENSA DE LICITAÇAO N° 001/2013. TERMO DE RATIEICAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/03/2013 | 1997.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA IDOSO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/03/2013 | 1499.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA SOCIAL, JUNTO AO PAIF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/03/2013 | 1998.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA SOCIAL, JUNTO AO PAIF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/03/2013 | 400.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 06 E 11 DE MARÇO E 2013 E A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 12 DE MARÇO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE INTERIORIZAÇAO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/03/2013 | 240.00 | 00007225147439 | ALCIDES RODRIGUES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TAPA BURACO E ROÇO MANUAL DE UM TRECHO DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE CAPIM, NA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/03/2013 | 2800.00 | 00018952810406 | ANDRE I GONCALVES SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS VISANDO AMENIZAR A ESCASSEZ DE AGUA DA POPULAÇAO RURAL DAS COMUNIDADES: ZE RODRIGUES, CASCAVEL, JOAO CORDEIRO, MONTEIRINHO, CANELA DE EMA, CUPIRAS E SERRA DE MOÇA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/03/2013 | 480.00 | 00010353375411 | CLAUDENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTAÇAO MUSICAL COM CLAUDENIR DOS TECLADOS, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2013, EM EVENTO DE COMEMORAÇAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, ATRAVES DE PROGRAMAÇAO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA ALIMENTAÇAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/03/2013 | 204.50 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (APARELHOS ELETRONICOS E FILTRO) DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/03/2013 | 400.00 | 00002201539499 | HILDA MARIA LOPES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) AJUDA FINACEIRA, DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM REALIZAÇAO DE EXAME (IMUNOISTOQUIMICO DE FRAGMENTO DE LESAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/03/2013 | 200.00 | 00008526282425 | MARIA EDINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) AJUDA FINACEIRA, DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM REALIZAÇAO DE EXAME (RESSONANCIA MAGNETICA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/03/2013 | 250.00 | 00046164596491 | ANTONIETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) AJUDA FINACEIRA, DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZAÇAO DE EXAME CLINICO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/03/2013 | 3813.30 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POSTOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/03/2013 | 21073.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - (FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/03/2013 | 103.70 | 34028316000103 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/03/2013 | 2500.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, INCLUSIVE EMISSAO DE PARECERES TECNICOS ADMINISTRATIVOS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/03/2013 | 200.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE SAO CAETANO/PE, NOS DIAS 11 E 13 DE MARÇO DE 2013, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/03/2013 | 17425.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS (PARTE PATRONAL) RELATIVO A COMPETENCIA 11/2012, DEBITADO DA CONTA CORRENTE FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | PARCELAMENTO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/03/2013 | 3849.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS/MULTAS INCIDENTES NO INSS, DEBITADO DA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME EXTRTO BANCARIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/03/2013 | 830.00 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLA KHE-8809/PE, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DAS CIDADE DE SUME/PB E SANTA CRUZ/PE, PARA O DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 14/03/2013 | 600.00 | 00006878289459 | ANDEILDO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ARMARIOS, BIREUS, ESTANTES E CADEIRAS NAS SECRETARIAS DE SAUDE, EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 14/03/2013 | 430.00 | 00036856223404 | ANTONIO FERREIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE POÇO AMAZONAS PARA FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, COM O OBJETIVO DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DE PLACA NOS COMUNIDADES DE CACIMBA NOVA, AROEIRA E RIO COMPRIDO, AFETADAS PELA SECA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/03/2013 | 335.00 | 00004793344470 | LINDACI FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, QUANDO A SERVIÇOS NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, MATA BURROS E PASSAGE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/03/2013 | 7900.00 | 15285708000103 | CONSTRUTORA DIAS & CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E LIMPEZA DE BARRAGENS NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00052013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/03/2013 | 575.00 | 00010349876401 | ARIDELSON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM LAVA JATO DE SUA PROPRIEDADE, NA LAVAGEM E ASPIRAÇAO EM VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇAO, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, EDUCAÇAO E SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/03/2013 | 430.00 | 00010738942405 | CASSIANO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PRESTADOS JUNTO AOS VEICULOS PERTENCENTES AS SECRETARIA MUNICIPAIS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA, EDUCAÇÃO, SAUDE E ADMINISTRÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/03/2013 | 3000.00 | 00071663770468 | MAURILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PLA-KGJ-6809/PE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DISTRITOS DE CACIMBINHA, SANTA MARIA, QUATY, ENJEITADO E CASCAVEL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/03/2013 | 150.00 | 00009318996489 | JOSEFA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COM AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (USG ABDOME TOTAL), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/03/2013 | 2737.30 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A PARCELA DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/03/2013 | 140.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2013, E JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2013, TRANSPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 15/03/2013 | 72.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE, DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/03/2013 | 392.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINT0 DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 005/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 15/03/2013 | 450.00 | 00010051890488 | TIAGO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA PARA ESCAVAÇÃO DE VALA PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D"AGUA PARA ATENDER AOS MORADORES DA LOCALIDADE RUA JOSE TUTU SOBRINHO, NO ALTO DO CAREÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 15/03/2013 | 510.00 | 00006867739423 | JOSE ADRIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA PARA ESCAVAÇÃO DE VALA PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, PARA ATENDER AOS MORADORES DA LOCALIDADE RUA JOSE TUTU SOBRINHO, NO ALTO DO CAREÇÃO NA SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 15/03/2013 | 450.00 | 00001569232466 | JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA PARA ESCAVAÇÃO DE VALA PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, PARA ATENDER AOS MORADORES DA LOCALIDADE RUA JOSE TUTU SOBRINHO, NO ALTO DO CAREÇÃO NA SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/03/2013 | 3886.00 | 41138298000188 | ATACADÇO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (EQUIPAMENTOS PARA BORRACHARIA MECANICA) DESTINADAS A BORRACHARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 15/03/2013 | 2200.00 | 00005059445453 | ESTANISLAU DE OLIVEIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMIONETE F-4000, PLACA JTD-7490/PB, TRANSPORTANDO RAÇÃO ANIMAL E PALMA FORRAGEIRA, DESTINADAS AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. JUNTO A CONAB, DA CIDADE DE MONTEIRO A SAO JOAO DO TIGRE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 18/03/2013 | 2460.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO SEGURA SAFRA, RELATIVO A 1ª PARCELA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 18/03/2013 | 336.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA A CASA DE APOIO A ADMINISTRÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 18/03/2013 | 4040.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PÓRTÕES PARA PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NESTE MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 18/03/2013 | 2100.00 | 00004847393449 | MANOEL FREITAS LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA MMZ-4359-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES: LAVRAS, FELISBERTO E FELICIDADE, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEICULO MICROONIBUS PLACA NQD-6886-PB, QUANDO EM MANUTENÇÃO E CONSERTO NA CIDADE DE SAO CAETANO-PE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 18/03/2013 | 440.00 | 00088133800463 | JOSE ROBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO DE PLACA: KKC-3100-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE BONITA DE FORA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, NO SITIO QUATY, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 18/03/2013 | 130.00 | 00010609782452 | JOSE GENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO DE PLACA: TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE BONITA DE FORA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, NO SITIO QUATY, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 18/03/2013 | 448.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MENREDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/03/2013 | 130.00 | 00006212669490 | JOSE IVANILDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE PLACA: DZQ-4512-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE BONITA DE FORA, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, NA COMUNIDADE QUATY. DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 19/03/2013 | 650.00 | 00007824134474 | JOSE LEANDRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: MNZ2185-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO POÇO DA PEDRA A ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ASSISIREM AULAS NA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 19/03/2013 | 200.00 | 00079006396400 | JOSE TADEU DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 15 E 19 DE MARÇO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 19/03/2013 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINT0 DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 005/2013, AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 006/2013 E AVISO DE LICITAÇAO CHAMADA PUBLICA Nº 001/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 19/03/2013 | 7459.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMICACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS Nº 11.735-8, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 19/03/2013 | 399.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇAO DE PRAÇA PUBLICA, DURANTE A REALIZAÇAO DE EVENTE CULTURAL (FESTEJOS CARNAVALESCOS), NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/03/2013 | 2737.30 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 2ª PARCELA DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 19/03/2013 | 575.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇAO (REFEIÇOES) DESTINADO AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO DESAUDE, JUNTO AO HOSPITAL SANTA FILOMENA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/03/2013 | 420.00 | 00002815238438 | GERALDO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E IMPLANTAÇAO DE CERCA COM ESTACAS DE MADEIRA NO CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/03/2013 | 838.00 | 41138298000188 | ATACADÇO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (EQUIPAMENTOS PARA BORRACHARIA MECANICA) DESTINADAS A BORRACHARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/03/2013 | 1510.00 | 00044843445487 | ADEMARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNICDADES RURAIS ATINGIDAS PELA SECA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/03/2013 | 1124.88 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR VALMET, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/03/2013 | 120.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PEÇAS) DESTINADAS AO VEICULO TRATOR MASEY FERGUNSON 275, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIAO BRAS.DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/03/2013 | 2189.00 | 00093069138420 | HERCULANO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E CAPRINA DESTINADA A CASA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/03/2013 | 360.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/03/2013 | 10585.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS - (FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETENCIA 02/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 21/03/2013 | 9087.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR) DESTINADAS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 21/03/2013 | 600.00 | 00007626696832 | ABEL ENEDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NA LIMPEZA E REMOÇAO DE ENTULHOS NO ENTORNO DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Administração Geral | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 21/03/2013 | 300.00 | 00006639516403 | HELENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UM VERTEDOURO DAGUA NA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ, ZONA RURAL, PARA ATENDER A POPULAÇAO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/03/2013 | 24775.02 | 03063269000105 | ELETROCOM ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REMOÇAO DE LIXO URBANO, ENTULHO E METRALHA NA SEDE E DISTRITOS DE CACIMBINHA E SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/03/2013 | 280.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/03/2013 | 800.00 | 05214407000135 | FLAVIO BALBINO BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ESPORTIVO) DESTINADOS A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR - TIGRE FUTEBOL CLUBE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/03/2013 | 15615.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO), REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/03/2013 | 150.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS/MULTAS INCIDENTES NO INSS, DEBITADO DA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME EXTRTO BANCARIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/03/2013 | 16036.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE), REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | PARCELAMENTO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/03/2013 | 131.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS/MULTAS INCIDENTES NO INSS, DEBITADO DA CONTA CORRENTE DO FUS, CONFORME EXTRTO BANCARIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/03/2013 | 828.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO), REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | PARCELAMENTO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/03/2013 | 7.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS INCIDENTES DA GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO), REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/03/2013 | 200.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/03/2013 | 715.00 | 12954736000188 | CELIO ROBERTO SOARES DE CARLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES (CLINICOS) EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 25/03/2013 | 478.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 25/03/2013 | 530.00 | 00006140503833 | JOAO BATISTA MARINHO BRITO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDIÇAO E LEVANTAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITOS DE SANTA MARIA E CACIMBINHA, PARA ELEBORAÇAO DE PLANTAS DESTINADAS A PROJETOS DE PAVIMENTAÇAO E ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/03/2013 | 859.05 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MNW-7670-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: RIACHO GRANDE, MULUNGU, JUCURUTU, JUREMA, VARZEA GRANDE PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 25/03/2013 | 990.00 | 00009051206470 | JOSE ROGERIO DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: KGK5539-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: SERRA DE MOÇA, SALGADO. JOSE RODRIGUES PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/03/2013 | 736.65 | 00076551458491 | VILMA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MUG3879-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: VELHAO E ARARAS PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 25/03/2013 | 736.65 | 00076551458491 | VILMA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MUG3879-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: VELHAO E ARARAS PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE CACIMBINHA TURNO/NOTURNO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 25/03/2013 | 3050.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REESTRUTURAÇAO DO PLANO DE AÇOES ARTICULADAS - PAR DO MUNICIPIO, NOS SITEMAS: SIMEC, SIGPC, SIGETEC E SISPACTO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 25/03/2013 | 530.00 | 00004460904411 | WANDERLEY MERGULHAO MONTEIRO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRAS REALIZADAS NA AREA DE EDUCAÇAO, JUNTO AS ESCOLAS SEMEAO MONTEIRO DA COSTA E MANOEL FERREIRA DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 25/03/2013 | 210.00 | 00009607964446 | ADSON IVANDEMBERG SILVA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS (INFORMATICA) PRESTADOS NA MANUTENÇAO (FORMATAÇAO COM BACKUP E INSTALAÇAO DE PROGRAMAS) DE COMPUTADORES PERTECENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 25/03/2013 | 854.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DAS SECRETARIAS ADMINISTRAÇAO E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, QUANDO EM REUNIOES DE PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVOS E AVALIAÇAO DE AÇOES DE GOVERNO, RELATIVO AO MESDE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/03/2013 | 416.00 | 00075389614453 | MANOEL MESSIAS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE CAPRINA, DESTINADAS A CASA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/03/2013 | 200.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SEÇAO 03 EM 26.03.2013, COM AVISO DE LICITAÇAO - P.P. Nº 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/03/2013 | 320.00 | 00003339869464 | ANTONIO ERASMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/03/2013 | 4360.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/03/2013 | 3014.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/03/2013 | 18000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/03/2013 | 4508.70 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/03/2013 | 2237.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/03/2013 | 6310.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/03/2013 | 695.70 | 00008636980429 | ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA MUI-0456-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: RIO COMPRIDO, MULUNGU, ESPERA DE ONÇA, CADEIA, PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, TURNO/MANHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/03/2013 | 695.70 | 00008636980429 | ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA MUI-0456-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: RIO COMPRIDO, MULUNGU, ESPERA DE ONÇA, CADEIA, PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, TURNO/TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/03/2013 | 774.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: KIL9967-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, TURNO/TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/03/2013 | 774.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: KIL9967-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, TURNO/MANHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/03/2013 | 859.05 | 00041951514815 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: GMD5944-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA, SERRA DO PAULO E PAU DO FUMO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, TURNO/MANHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/03/2013 | 920.43 | 00027817876800 | SELMO MOTA DE ALCIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: HOL5403-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: ARAÇA, VELHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, TURNO/MANHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/03/2013 | 920.43 | 00027817876800 | SELMO MOTA DE ALCIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: HOL5403-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: ARAÇA, VELHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, TURNO/TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/03/2013 | 900.00 | 00066855837468 | JOSE ALMY ALVES E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: KFM6111-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA DO LUIZ, CASCAVEL E JOAO CORDEIRO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/03/2013 | 655.20 | 00008939650492 | KARINE FREITAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: MNB4370-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MOQUEM, LAGOA DA CONCEIÇAO, ENJEITADO PARA ASSISTIREM AULA NO NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, TURNO/MANHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/03/2013 | 859.50 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: MMO7039-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM E CEDRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, TURNO/MANHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/03/2013 | 859.05 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: KHE8809-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: BARREIROS, SALOBRO E CACIMBA DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/03/2013 | 655.20 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: GKJ0983-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES COM O PERCUSO: DISTRITO DE SANTA MARIA E SITIO QUATY PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE QUATY, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, TURNO/MANHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/03/2013 | 15038.95 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE-CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/03/2013 | 3000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/03/2013 | 745.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE GUARDA MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/03/2013 | 108651.59 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/03/2013 | 6528.99 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIRETOR ESCOLAR E PROFESSORES, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/03/2013 | 6601.92 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SUPERVISORA ESCOLAR E PROFESSORA, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/03/2013 | 43945.70 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/03/2013 | 678.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO COMISSIONADO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/03/2013 | 1356.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A DEFINIR | AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PREDIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/03/2013 | 4500.00 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUÇAO, CONEXOES EM PVC, ELETRICO E FERRAGEM) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/03/2013 | 8000.38 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/03/2013 | 4080.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/03/2013 | 2034.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/03/2013 | 290.00 | 00004538948446 | JOSE FERNANDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NO TAPA BURACO MANUAL DA ESTRADA VICINAL DO SITIO JOSE RODRIGUES EM PERCURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/03/2013 | 2305.20 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/03/2013 | 4360.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/03/2013 | 2169.60 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/03/2013 | 8078.46 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/03/2013 | 4068.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/03/2013 | 1559.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/03/2013 | 1356.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/03/2013 | 2139.70 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/03/2013 | 678.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/03/2013 | 27.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 26.149-1, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/03/2013 | 2034.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PETI) DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/03/2013 | 4360.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/03/2013 | 3400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS DO CRAS) ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMETNO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/03/2013 | 5100.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS DO PAIF) ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMETNO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/03/2013 | 1500.00 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUÇAO, CONEXOES EM PVC E ELETRICO) DESTINADAS A RECUPERAÇAO (MANUTENÇAO) DE POSTO DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/03/2013 | 8506.85 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/03/2013 | 22688.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/03/2013 | 2716.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/03/2013 | 18544.76 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/03/2013 | 5618.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/03/2013 | 2034.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATADOS), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/03/2013 | 400.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM REUNIOES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/03/2013 | 390.00 | 00008864226478 | THAIS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO ARTESANAL DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) OVOS DE PASCOA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/03/2013 | 5950.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/03/2013 | 1350.00 | 00008864226478 | THAIS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO ARTESANAL DE 900 (NOVECENTOS) OVOS DE PASCOA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/03/2013 | 425.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E VEICULAÇAO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SITIO ONLINE: WWW.CARIRIDECA.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/03/2013 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/03/2013 | 2600.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITACOES, CONTRATOS, PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO AO CONTROLE INTERNO, RELTIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/03/2013 | 1814.50 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: MMO-7039-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM E CEDRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO (TURNO MANHA, DURANTE O MES DEMARÇO DE 2013, CONF. PROCESSO LICITATOTIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/03/2013 | 1100.00 | 00008480550473 | MARLON DA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES, PLACA JMB-0676-PE, NO TRANSPORTE DE FERRAMENTAS E PASSOAL, QUANDO EM SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E TAPA BURAÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES: QUATY, BONITA, LAVRAS, SERRA DE MOÇA, DESERTO, LAGOA DO LUIZ, CACIMBA NOVA, AROEIRA, RIACHO FUNDO E SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/03/2013 | 2737.30 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 3ª PARCELA DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/03/2013 | 20048.05 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POSTOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/04/2013 | 9299.28 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/04/2013 | 847.00 | 03014241000188 | AGROFERRAGENS -COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (EQUIPAMENTOS DE DETIZAÇÃO E SEGURANÇA - EPI), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/04/2013 | 1700.48 | 13509672000179 | ZL - COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO - VESTUARIOS), DESTINADAS A FUNCIONALISMO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/04/2013 | 85.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO POÇO ARTESIANO QUE SE DESTINA AO ABASTECIMENTO DAGUA DE PESSOAS CARENTES NA SEDE DO MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/04/2013 | 320.00 | 00002882843488 | GENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NA LIMPEZA DE 01 (UM) BARREIRO NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/04/2013 | 425.00 | 00003104542805 | LUIZ GONZAGA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) EMPREITADA NO TAPABURACO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO VARZEA GRANDE, PERCURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/04/2013 | 360.00 | 00007330027812 | MANOEL ADELAIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E AMPLIAÇAO DE 01 (UM) POÇO AMAZONAS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO COM CARRO PIPA NA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/04/2013 | 1279.46 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/04/2013 | 119.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFONICAS ((83) 3352-1143), PERTENCENTE A SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/04/2013 | 300.00 | 00008607889460 | JOAO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA RUA CENTRAL DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/04/2013 | 2191.53 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/04/2013 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/04/2013 | 460.00 | 00073159980472 | JOAO BATISTA FELICIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: NQH1583-PB, TRANSPORTANDO ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLOGOS DO CRAS/PAIF, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/04/2013 | 153.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA ((83) 3352-1057), PERTENCENTES A SECRETRARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR.RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/04/2013 | 335.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA ((83) 3352-1068), PERTENCENTES A SECRETRARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR.RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/04/2013 | 2658.11 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/04/2013 | 1900.00 | 00066855837468 | JOSE ALMY ALVES E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: KFM6111-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA DO LUIZ, CASCAVEL E JOAO CORDEIRO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/04/2013 | 400.00 | 00076551458491 | VILMA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MUG3879-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: VELHAO E ARARAS PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE CACIMBINHA TURNO/TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/04/2013 | 418.50 | 00076551458491 | VILMA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MUG3879-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: VELHAO E ARARAS PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE CACIMBINHA TURNO/MANHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/04/2013 | 1813.55 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MNW-7670-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: RIACHO GRANDE, MULUNGU, JUCURUTU, JUREMA, VARZEA GRANDE PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/04/2013 | 1813.55 | 00041951514815 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: GMD5944-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA, SERRA DO PAULO E PAU DO FUMO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE MARÇODE 2013, TURNO/MANHA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/04/2013 | 1813.55 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: KHE8809-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: BARREIROS, SALOBRO E CACIMBA DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/04/2013 | 1383.20 | 00008939650492 | KARINE FREITAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: MNB4370-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MOQUEM, LAGOA DA CONCEIÇAO, ENJEITADO PARA ASSISTIREM AULA NO NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, TURNO/MANHA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/04/2013 | 2090.00 | 00009051206470 | JOSE ROGERIO DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: KGK5539-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: SERRA DE MOÇA, SALGADO. JOSE RODRIGUES PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/04/2013 | 511.40 | 00027817876800 | SELMO MOTA DE ALCIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: HOL5403-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: ARAÇA, VELHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, TURNO/MANHA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/04/2013 | 511.40 | 00027817876800 | SELMO MOTA DE ALCIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: HOL5403-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: ARAÇA, VELHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, TURNO/TARDE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/04/2013 | 386.50 | 00008636980429 | ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA MUI-0456-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: RIO COMPRIDO, MULUNGU, ESPERA DE ONÇA, CADEIA, PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, TURNO/TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/04/2013 | 386.50 | 00008636980429 | ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA MUI-0456-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: RIO COMPRIDO, MULUNGU, ESPERA DE ONÇA, CADEIA, PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, TURNO/MANHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/04/2013 | 430.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: KIL9967-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, TURNO/MANHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/04/2013 | 430.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: KIL9967-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, TURNO/TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/04/2013 | 352.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA ((83) 3352-1078), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/04/2013 | 236.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA ((83) 3352-1070), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (ESCOLA TECNICA), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/04/2013 | 480.00 | 00007821194417 | MARIA EDNALVA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAGOA DO LUIZ, SERVINDO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/04/2013 | 1383.20 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: GKJ0983-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES COM O PERCUSO: DISTRITO DE SANTA MARIA E SITIO QUATY PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE QUATY, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, TURNO/MANHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/04/2013 | 10448.01 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/04/2013 | 240.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SEÇAO 03 EM 19.03.2013, COM AVISO DE LICITAÇAO - P.P. Nº 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/04/2013 | 300.00 | 00009109848401 | CARLOS ANTONIO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE TRAÇAO ANIMAL, NO ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/04/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, RELATIVO A PUBLICAÇAO NO DOU (OBJETO: PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/04/2013 | 2604.29 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/04/2013 | 51.69 | 33530486003225 | EMBRATEL -EMP.BRAS. TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LINHA TELEFONICA (83-3352-1005), PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/04/2013 | 178.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DA LINHA TELEFONICA ((83)3352-1005), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/04/2013 | 548.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DA LINHA TELEFONICA ((83) 3352-1122), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/04/2013 | 200.00 | 00022557741434 | JOSE DOMINGOS BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/04/2013 | 240.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/04/2013 | 200.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 27 DE MARÇO E 02 DE ABRIL DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/04/2013 | 897.68 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ART. DE PAPELARIA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (UTENSILIOS DOMESTICOS) DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO E AGRICULTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/04/2013 | 3004.41 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PEÇAS AUTOMOTIVAS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/04/2013 | 2516.07 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PEÇAS AUTOMOTIVAS) DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS, PLACAS: MNL5749-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/04/2013 | 3088.06 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PEÇAS AUTOMOTIVAS) DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO, PLACAS: NQD6886-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/04/2013 | 2033.05 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PEÇAS AUTOMOTIVAS) DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS, PLACAS: OFB3049-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/04/2013 | 600.00 | 00004289821405 | ANA PAULA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NA LIMPEZA COM CAMPINA E VARRIÇAO DO PREDIO DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO DO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/04/2013 | 3478.83 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PEÇAS AUTOMOTIVAS) DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO, PLACAS: MNX6256-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/04/2013 | 945.00 | 00068809727487 | EDNA CACILDA ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, QUANDO EM OPERAÇAO LIMPEZA REALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/04/2013 | 3228.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PEÇAS AUTOMOTIVAS) DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/04/2013 | 2500.00 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO, PLACAS: KKG5213-PE, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE - COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICPIO, PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO NAS CIDADESDE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/04/2013 | 1791.15 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PEÇAS AUTOMOTIVAS) DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO, PLACAS: NPT4527-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/04/2013 | 2185.86 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PEÇAS AUTOMOTIVAS) DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO, PLACAS: NQI7455-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/04/2013 | 1265.67 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PEÇAS AUTOMOTIVAS) DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO, PLACAS: OFB4196-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/04/2013 | 4818.10 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PEÇAS AUTOMOTIVAS) DESTINADAS AO VEICULO FIAT DUCATO, PLACAS: NPT3485-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/04/2013 | 2800.00 | 00008261082458 | MARIA WILMA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FIAT UNO, PLACAS: MOE1602-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE QUATY E ADJACENCIAS, PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MONTEIRO - PB, ARCOVERDE - PE E SEDE DO MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/04/2013 | 3800.00 | 00000992724821 | DJACI DE SOUZA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO SPRINTER, PLACAS: BTA8963-PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE - COM MOSTORISTA, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DESUME - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/04/2013 | 1710.00 | 00008298875478 | VANILDO VENTURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DA ESQUIPE DO PSF II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/04/2013 | 2500.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTÕES EM LAMBREL GALVANIZADO, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DONA EMILIA DE CARVALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/04/2013 | 1800.00 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: JNI3624-PB, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS: MEDICOS, ENFERMEIROS E DENTISTA DO PSF I, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS JUNTO AS COMUNIDADES QUATY, CUPIRAS, CASCAVEL E INGA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/04/2013 | 200.00 | 00098431820497 | GENILDA BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/04/2013 | 1500.00 | 00075576929420 | LOURINALDO VENTURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MOF3686-PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE - COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DITRITO DE CACIMBINHA E ADJACENCIAS, PARA REALIZAREM EXAMESE TRATAMENTO NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB E SEDE DO MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/04/2013 | 140.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 03 E 08 DE ABRIL DE 2013, TRANSPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/04/2013 | 2000.00 | 00004155919451 | JOEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: LVZ0254, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE - COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE SANTA MARIA E ADJACENCIAS, PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB, ARCOVERDE-PE E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/04/2013 | 24775.02 | 03063269000105 | ELETROCOM ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, REMOÇAO DE LIXO URBANO, ENTULHO E METRALHA NA SEDE E DISTRITOS DE CACIMBINHA E SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/04/2013 | 530.00 | 00010353375411 | CLAUDENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE SOM COM CAIXAS, MESA, ILUMINAÇAO E AMPLIFICADORES, DESTINADO A UM EVENTO CULTURAL REALIZADO NA COMUNIDADE DE CACIMBA NOVA, NO DIA 29 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/04/2013 | 480.00 | 11639705000170 | GUSTAVO JOSE JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADOS, DESTINADOS A CONFECÇAO DE TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/04/2013 | 544.00 | 10535696000104 | ERINALDO BEZERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO, QUANDO A SERVIÇOS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 04/04/2013 | 200.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2013, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 04/04/2013 | 1410.00 | 00071663770468 | MAURILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PLACAS: KGJ6809/PE, TRANSPORTANDO PESSOAL, MATERIAIS E FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUNTENÇAO DE REDES DE ESGOTOS, PODAS DE ARVORES, RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS, NO DISTRITO DE SANTA MARIA E CACIMBINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 04/04/2013 | 130.00 | 00005709484440 | CELMA MARIA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS REPARTIÇOES DO CENTRO DE VIVENCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 04/04/2013 | 1160.00 | 00007387986495 | EDSON ALBERDAN CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACAS: KGM6768/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES: LAVRAS, FELISBETO E FELICIDADE, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, EM SUBSTITUIÇAO AO VEICULO MICRO-ONIBUS PLACAS: NQD6886/PB, QUANDO EM MANUNTENÇAO E CONSERTO NA CIDADE DE SAO CAETANO/PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 04/04/2013 | 339.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 04/04/2013 | 339.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 05/04/2013 | 240.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 09DE ABRIL DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 05/04/2013 | 7500.00 | 11654831000101 | ANTONIO HELIO DIAS VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO E CADASTRO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052013 | 0000604 | 08/04/2013 | 17436.08 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MMERCADORIAS (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (POSTOS DE SAUDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/04/2013 | 650.00 | 00004341964445 | DAMIANA MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR A DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZAÇAO DE EXAME CLINICO - HITOPATOLOGICO: MACROSCOPIA E MICROSCOPIA), NA CIDADE DE ARCOVERDE-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/04/2013 | 150.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T.DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/04/2013 | 300.00 | 00002872924442 | LUCIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/04/2013 | 3100.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO DE AÇOES DE COMBATE A EDEMIAS, ATUALIZAÇAO DE SISTEMAS DE INFORMAÇAO CNES, SINAN, SIAB, BPA, SINASC E SIM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/04/2013 | 2998.10 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POSTOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/04/2013 | 85.00 | 00004302751452 | JOSE ARLINDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CERCA DE ARAME FARPADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/04/2013 | 150.00 | 00009652257478 | ANNA CECILIA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM MANUAL DE PADRAO ESPORTIVO E INDOMENTARIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/04/2013 | 300.00 | 00008101910409 | JOSEFA TAIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DISTRIBUIÇAO SEMANAL DE LEITE AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 09/04/2013 | 140.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 09 E 22 DE ABRIL DE 2013, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAR EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/04/2013 | 2100.00 | 00003558606434 | JOSE ODILON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN CLASSIC LS, PLACAS: KHA6364-PE, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/04/2013 | 74165.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/04/2013 | 1690.00 | 00008480550473 | MARLON DA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES, PLACAS: JMB0676-PE, TRANSPORTANDO FUBA E LEITE DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, DA SEDE DO MUNICIPIO AOS DISTRITOS DE SANTA MARIA E CACIMBINHA, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS CARENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/04/2013 | 1700.00 | 00018952810406 | ANDRE I GONCALVES SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACAS: MNV1065-PB, NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS VISANDO AMENIZAR A ESCASSEZ DE AGUA DA POPULAÇAO RURAL DAS COMUNIDADES ATINGIDAS PELA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/04/2013 | 175.00 | 00010738942405 | CASSIANO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PRESTADOS JUNTO AOS VEICULOS PERTENCENTES AS SECRETARIA MUNICIPAIS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA, EDUCAÇÃO, SAUDE E ADMINISTRÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/04/2013 | 473.63 | 00008083394432 | JOSE GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A3, DESTA INSTITUIÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/04/2013 | 678.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/04/2013 | 3000.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINT0 DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DE AVISO DE LICITAÇÕES, CHAMADAS PUBLICAS, ENTRE OUTROS, RELATIVO AO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/04/2013 | 1098.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL - MDE) DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/04/2013 | 1000.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERV.MEDICOS OCUPACIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME (TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA DA COLUNA CERVICAL COM CONTRASTE), NA CIDADE DE ARCOVERDE-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/04/2013 | 100.00 | 05840565000109 | SEMI LABORATORIO ESPEC. EM ANALISE CLINICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME (LABORATORIAL), NA CIDADE DE ARCOVERDE-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/04/2013 | 6962.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL - FUS) DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/04/2013 | 2965.90 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 1ª PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 11/04/2013 | 7198.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POSTOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/04/2013 | 265.00 | 00026279118487 | VALDIR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO GEOGRAFICO PARA ELABORAÇAO DOS MAPAS DOS PROGRAMAS EDEMIAS E AGENTES DE SAUDE, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/04/2013 | 1200.00 | 00008378037487 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO MANUAL DE 10 (DEZ) QUADROS 40 X 50, COM AS FOTOGRAFIAS DO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 12/04/2013 | 64.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE, DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 12/04/2013 | 70.00 | 00004373745480 | JOSE WANDERLEY CORREIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE SERRA BRANCA E CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A 23ª CIRCUNSCRIÇAO DE SERVIÇO MILITAR PARA REATIVAÇAO DA JSM N° 141 NO MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 12/04/2013 | 2800.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AGILE LTZ/COR PRATA, PLACAS: NQI0506-PB, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/04/2013 | 390.04 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE OPOIO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/04/2013 | 131.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/04/2013 | 320.00 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES: NOGUEIRA E QUATY, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, EM SUBSTITUIÇAO AO VEICULO ONIBUS VOLARE, PLACAS: MNL5749-PB, NO PERIODO QUE ESTEVE EM MANUTENÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 12/04/2013 | 7803.54 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 12/04/2013 | 1018.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 12/04/2013 | 702.00 | 05989786000135 | LINDINALVA P.DO NASCIMENTO CALCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ESPORTIVO) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/04/2013 | 600.00 | 05214407000135 | FLAVIO BALBINO BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ESPORTIVO) DESTINADOS A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR - TIGRE FUTEBOL CLUBE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/04/2013 | 1332.67 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA SOCIAL, JUNTO AO PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 12/04/2013 | 155.29 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, JUNTO AO PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 15/04/2013 | 425.00 | 00002616735482 | EUNERES INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM JUNTO A COPA INTEGRAÇÃO DO CARIRI, EM JOGO REALIZADO NO DIA DE DE ABRIL DE 2013, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/04/2013 | 110.00 | 00030641369840 | EDIVANIO PEREIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BANDEIRAS ARTESANAIS, DESTINADAS AO CAMPEONATO COPA CARIRI DE INTEGRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/04/2013 | 160.00 | 00006252684406 | NATANAEL PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA EQUIPE DA COPA INTEGRAÇAO DO CARIRI, REALIZADA COM OS ATLETAS AMADORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 15/04/2013 | 635.00 | 00070890048487 | JOAO BATISTA CANTILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DOS JOGOS DA COPA INTEGRAÇAO DO CARIRI, REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO COM ATLETAS AMADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 15/04/2013 | 580.00 | 00005667358492 | LUCLECIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA EM TAPA BURACO E ROÇO MANUAL DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE FELISBERTO, EM TRECHO DO PERCURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/04/2013 | 922.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA: OFB-7730-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 15/04/2013 | 356.80 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PAO FRANCES) DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO | MANUTENÇÃO DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 15/04/2013 | 356.80 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PAO FRANCES) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 15/04/2013 | 2500.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, INCLUSIVE EMISSAO DE PARECERES TECNICOS ADMINISTRATIVOS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 15/04/2013 | 356.80 | 10618083000130 | ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (PAO FRANCES) DESTINADOS A CASA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 15/04/2013 | 2872.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DO VEICULO FIAT UNOS DE PLACAS: NPT 4527-PB ,OFB-4196-PB E NQI-7455-PB E FIAT DUCATO PLACA OFB-3485-PB, PERTENCENTES A SECRETARIAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 15/04/2013 | 346.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DA LINHA TELEFONICA (83-3352-1147), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/04/2013 | 486.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DA LINHA TELEFONICA (83-3352-1147), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 15/04/2013 | 2104.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/04/2013 | 1199.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 16/04/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, RELATIVO A PUBLICAÇAO NO DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 16/04/2013 | 37.21 | 33530486003225 | EMBRATEL -EMP.BRAS. TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 16/04/2013 | 240.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SUDEMA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO E PRONAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 16/04/2013 | 100.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO EM SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 16/04/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, RELATIVO A PUBLICAÇAO NO DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 16/04/2013 | 8570.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMICACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS Nº 11.735-8, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/04/2013 | 370.00 | 04781158000105 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO E SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE (SENHOR JOSE SOUZA DO NASCIMENTO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 17/04/2013 | 160.00 | 00086537245400 | GENECI FLORENCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 17/04/2013 | 160.00 | 00003438446480 | MARCOS SEVERINO BATISTA IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE-PE, NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/04/2013 | 650.00 | 00007824134474 | JOSE LEANDRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: MNZ2185-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO POÇO DA PEDRA A ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ASSISIREM AULAS NA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 17/04/2013 | 465.00 | 00004531357493 | MARCIO ANDRE BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM LAVA-JATO, NA LIMPEZA E ASPIRAÇAO DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 17/04/2013 | 635.00 | 00000720366801 | REGINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: PEI1521-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES: CACIMBA NOVA E AROEIRA PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NO DISTRITO DE CACIMBINHA, JUNTO AO PSF II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/04/2013 | 160.00 | 00007516298476 | JOSE MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, TRANSPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 18/04/2013 | 440.00 | 00088133800463 | JOSE ROBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO DE PLACA: KKC-3100-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE BONITA DE FORA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, NO SITIO QUATY, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 18/04/2013 | 130.00 | 00010609782452 | JOSE GENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO DE PLACA: KLN8890-PB TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE BONITA DE FORA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, NO SITIO QUATY. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/04/2013 | 456.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DA LINHA TELEFONICA ((83) 3352-1122), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 18/04/2013 | 200.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 23 DE ABRIL DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO GIDUR E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 18/04/2013 | 113.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFONICAS ((83) 3352-1143), PERTENCENTE A SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 18/04/2013 | 215.00 | 00009664879401 | LUIZ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NO ROÇO MANUAL DE MATO NA ESTRADA DO SITIO LAVRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 19/04/2013 | 865.00 | 00038086077420 | JORGE MISSIAS RAIMUNDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NA RECUPERAÇAO, TAPA BURACOS E ROÇO MANUAL DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: CAPIM GROSSO E QUATY, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM PERCURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 19/04/2013 | 2260.00 | 00097219819404 | JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DOS SISTEMAS DE FREIO, EMBREAGEM, ARREFECIMENTO E ROLDANTE DO TRATORES: MASSEY FERGUNSON 275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E VALMET DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 19/04/2013 | 330.00 | 00010468004424 | MARCILIO JEFFERSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇO AMAZONAS NA COMUNIDADE AROEIRA, PARA ATENDER AS FAMILIAS CARENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 19/04/2013 | 3350.00 | 00007355214411 | PAULO JOSE DE TASSO CAMPOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DE OBRAS EM EXECUÇAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 19/04/2013 | 215.00 | 00006252684406 | NATANAEL PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA EQUIPE DA COPA INTEGRAÇAO DO CARIRI, REALIZADA COM OS ATLETAS AMADORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 19/04/2013 | 320.00 | 00003339869464 | ANTONIO ERASMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CADEIRAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 19/04/2013 | 3598.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (SERVIDORES JUNTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40%), RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 19/04/2013 | 26950.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (SERVIDORES JUNTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%), RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/04/2013 | 215.00 | 00009389273455 | RANIERE DE FREITAS TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA PARA LIMPEZA DE MATO DO ENTORNO DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 19/04/2013 | 2965.90 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 2ª PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 22/04/2013 | 1100.00 | 00004847393449 | MANOEL FREITAS LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACAS: MMZ4359-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO: SECRETARIA E SUPERVISOR ESCOLAR, QUANDO NO ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES DE CACIMBINHA, SANTA MARIA, QUATY, CASCAVEL, LAGOA DO LUIZ, SERRA DO PAULO E ENJEITADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/04/2013 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 22/04/2013 | 530.00 | 00051564637468 | VALDOMIRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NO CONSERTO COM REPOSIÇAO DE ESTACAS E ARAME FARPADO DO CENTRO DE VIVENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/04/2013 | 473.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 23/04/2013 | 350.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (LAVA - AUTOS, MANGUEIRA ALTA PRESSAO E CONEXOES) DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DA FROTA DE VEICULOS PERTECENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 23/04/2013 | 2999.28 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/04/2013 | 200.00 | 00018598196487 | JOAO BATISTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/04/2013 | 550.00 | 00006878289459 | ANDEILDO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E CONSERTO DE MOVEIS (ARMARIOS, BIREUX, CADEIRAS E CAMAS) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/04/2013 | 130.00 | 00006212669490 | JOSE IVANILDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE PLACA: DZQ4512-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE BONITA DE FORA, PARA O ACESSO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, NACOMUNIDADE QUATY. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/04/2013 | 100.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/04/2013 | 2100.00 | 00003558606434 | JOSE ODILON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇAO DE UM VEICULO CORSA SEDAN CLASSIC LS, PLACAS: KHA6364-PE, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO EM VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/04/2013 | 2100.00 | 00016176227453 | JOAO BOSCO FREITAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E AÇOES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRESTAÇAO DE CONTAS DE PROGRAMAS FEDERAIS DO FNDE, PNAT E PNAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/04/2013 | 7500.00 | 00003029075486 | CLAUDIOLANDA DE SOUZA HELIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA PARA IDENTIFICAÇAO DE RUAS PAVIMENTADAS E RUAS SEM PAVIMENTO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/04/2013 | 320.00 | 09303686000164 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL 1§OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM REGISTROS DE ATAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, RELATIVOS A DOCUMENTOS PERTECENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/04/2013 | 2392.00 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/04/2013 | 1909.00 | 00041951514815 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: GMD5944-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA, SERRA DO PAULO E PAU DO FUMO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE ABRILDE 2013, TURNO/MANHA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/04/2013 | 1022.80 | 00027817876800 | SELMO MOTA DE ALCIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: HOL5403-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: ARAÇA, VELHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, TURNO/MANHA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/04/2013 | 1022.80 | 00027817876800 | SELMO MOTA DE ALCIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: HOL5403-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: ARAÇA, VELHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, TURNO/TARDE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/04/2013 | 2000.00 | 00066855837468 | JOSE ALMY ALVES E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: KFM6111-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA DO LUIZ, CASCAVEL E JOAO CORDEIRO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/04/2013 | 2200.00 | 00009051206470 | JOSE ROGERIO DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: KGK5539-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: SERRA DE MOÇA, SALGADO. JOSE RODRIGUES PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/04/2013 | 10887.44 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/04/2013 | 1909.00 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MNW-7670-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: RIACHO GRANDE, MULUNGU, JUCURUTU, JUREMA, VARZEA GRANDE PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/04/2013 | 860.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: KIL9967-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, TURNO/TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/04/2013 | 860.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: KIL9967-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, TURNO/MANHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/04/2013 | 773.00 | 00008636980429 | ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACAS: MUI0456-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: RIO COMPRIDO, MULUNGU, ESPERA DE ONÇA, CADEIA, PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, TURNO/MANHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/04/2013 | 773.00 | 00008636980429 | ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACAS: MUI0456-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: RIO COMPRIDO, MULUNGU, ESPERA DE ONÇA, CADEIA, PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, TURNO/TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/04/2013 | 1456.00 | 00008939650492 | KARINE FREITAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: MNB4370-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MOQUEM, LAGOA DA CONCEIÇAO, ENJEITADO PARA ASSISTIREM AULA NO NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, TURNO/MANHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/04/2013 | 1909.00 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: KHE8809-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: BARREIROS, SALOBRO E CACIMBA DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/04/2013 | 837.00 | 00076551458491 | VILMA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MUG3879-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: VELHAO E ARARAS PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE CACIMBINHA TURNO/MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/04/2013 | 800.00 | 00076551458491 | VILMA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MUG3879-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: VELHAO E ARARAS PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE CACIMBINHA TURNO/TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/04/2013 | 1910.00 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: MMO7039-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM E CEDRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONF. PROCESSO LICITATOTIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/04/2013 | 1456.00 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: GKJ0983-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES COM O PERCUSO: DISTRITO DE SANTA MARIA E SITIO QUATY PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE QUATY, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, TURNO/MANHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/04/2013 | 10927.24 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE-CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/04/2013 | 3000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/04/2013 | 745.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE GUARDA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/04/2013 | 96943.45 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/04/2013 | 6152.07 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIRETOR ESCOLAR E PROFESSORES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/04/2013 | 6757.51 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SUPERVISORA ESCOLAR E PROFESSORA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/04/2013 | 43833.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/04/2013 | 1356.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/04/2013 | 678.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/04/2013 | 1397.25 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/04/2013 | 1699.07 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/04/2013 | 400.00 | 00003140963459 | FRANCISCO GEAN DE LIMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM JUNTO A COPA INTEGRAÇAO DO CARIRI, EM JOGO REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2013, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/04/2013 | 2329.21 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/04/2013 | 3390.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PETI) DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/04/2013 | 5100.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS DO PAIF) ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMETNO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/04/2013 | 3400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS DO CRAS) ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMETNO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/04/2013 | 13047.20 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/04/2013 | 190.00 | 00010258492481 | FERNANDA MARIA PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) AJUDA FINACEIRA, DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE (RALIZAÇAO DE EXAMES CLINICOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/04/2013 | 21184.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/04/2013 | 2716.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/04/2013 | 9900.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/04/2013 | 18544.76 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/04/2013 | 5548.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/04/2013 | 2034.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATADOS), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/04/2013 | 2700.00 | 00004155919451 | JOEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: LVZ0254, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE - COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE SANTA MARIA E ADJACENCIAS, PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB, ARCOVERDE-PE E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/04/2013 | 285.00 | 00002173019406 | SOMEILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO E REPARO DA BASE DA CAIXA DE MARCHA E LIMPEZA DE BICOS DO VEICULO FIAT UNO PLACAS: NQI7455-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/04/2013 | 3800.00 | 00000992724821 | DJACI DE SOUZA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO SPRINTER, PLACAS: BTA8963-PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE - COM MOSTORISTA, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DESUME - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/04/2013 | 2000.00 | 00032432208404 | VALFRIDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO, PLACAS PGD8420-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/04/2013 | 2500.00 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO, PLACAS: KKG5213-PE, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE - COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICPIO, PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO NAS CIDADESDE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/04/2013 | 2965.90 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 3ª PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/04/2013 | 4360.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/04/2013 | 2139.70 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/04/2013 | 678.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/04/2013 | 655.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/04/2013 | 330.00 | 00008260155494 | CRISTIANO MARQUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TRAVES COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/04/2013 | 120.00 | 00071616063491 | JURANDI RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE BOLAS E MATERIAL ESPORTIVO DA COORDENAÇÃO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/04/2013 | 7984.48 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | PARCELAMENTO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/04/2013 | 10759.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS INCIDENTES DO INSS, DEBITADO DA CONTA CORRENTE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/04/2013 | 750.00 | 60746948061928 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/04/2013 | 4068.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/04/2013 | 1559.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/04/2013 | 4360.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/04/2013 | 2169.60 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/04/2013 | 2305.20 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/04/2013 | 2460.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO SEGURA SAFRA, RELATIVO A 2ª PARCELA, NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/04/2013 | 4080.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/04/2013 | 7548.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/04/2013 | 2034.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/04/2013 | 480.00 | 00007821194417 | MARIA EDNALVA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMEPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/04/2013 | 4360.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/04/2013 | 18000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/04/2013 | 3014.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/04/2013 | 4484.97 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/04/2013 | 2237.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/04/2013 | 6310.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/04/2013 | 300.00 | 00009109848401 | CARLOS ANTONIO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE TRAÇAO ANIMAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIAO BRAS.DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/04/2013 | 126.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/04/2013 | 2981.71 | 05465986000601 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CV 0236367-17/2007, CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/05/2013 | 178.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DA LINHA TELEFONICA (83-3352-1021), PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIAL, COM VENCIMENTO EM 01//08/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/05/2013 | 179.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DA LINHA TELEFONICA (83-3352-1021), PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIAL, COM VENCIMENTO EM 01//09/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/05/2013 | 123.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DA LINHA TELEFONICA (83-3352-1021), PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIAL, COM VENCIMENTO EM 01//10/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/05/2013 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DA LINHA TELEFONICA (83-3352-1021), PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIAL, COM VENCIMENTO EM 01//11/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/05/2013 | 84.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DA LINHA TELEFONICA (83-3352-1005), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/05/2013 | 600.00 | 00093069138420 | HERCULANO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA E CAPRINA DESTINADA A CASA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/05/2013 | 2600.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITACOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO AO CONTROLE INTERNO, RELTIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/05/2013 | 200.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02 E 06 DE MAIO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/05/2013 | 245.84 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SEÇAO 03 EM 24/04/2013, COM AVISO DE LICITAÇAO - P.P. Nº 011/2013, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS DO FPM, ICMS E OUTRAS, NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/05/2013 | 705.00 | 00093069138420 | HERCULANO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/05/2013 | 140.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 29 DE ABRIL 2013 E 06 DE MAIO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNJTOS DE INTERESE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/05/2013 | 394.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA ((83) 3352-1078), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/05/2013 | 159.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA ((83) 3352-1070), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/05/2013 | 600.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE E OUTRAS, NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, MATA BURROS E PASSAGE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182013 | 0000800 | 02/05/2013 | 8000.00 | 15285708000103 | CONSTRUTORA DIAS & CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E LIMPEZA DE BARRAGENS NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00052013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/05/2013 | 2460.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO SEGURA SAFRA, RELATIVO A PARCELA DO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/05/2013 | 84.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFONICAS (83-3352-1057), PERTENCENTE A SECRETRARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/05/2013 | 402.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA (83-3352-1068), PERTENCENTE A SECRETRARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/05/2013 | 200.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA PARCIAIS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESRE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E NO DIA 02 DE MAIO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL SOBRE O PRONATEC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/05/2013 | 320.00 | 00073159980472 | JOAO BATISTA FELICIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: NQH-1583-PB, TRANSPORTANDO ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLOGOS DO CRAS/PAIF, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/05/2013 | 862.50 | 04272228000272 | J. SANDRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENEÇÃO, PREPARAÇÃO E TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SAO JOAO DO TIGRE DO SR. SEBASTIAO BEZERRA DE FREITAS, PARA SEPULTAMENTO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/05/2013 | 450.00 | 04272228000272 | J. SANDRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA URNA FUNERARIO E MORTALHA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SR. SEBASTIAO BEZERRA DE FREITAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/05/2013 | 380.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DA LINHA TELEFONICA (83-3352-1147), PERTENCENTE A SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/05/2013 | 140.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 21/04/2013 E UMA VIAGEM NO DIA 26 DE ABRIL DE 2013 A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/05/2013 | 5950.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/05/2013 | 4470.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO DA 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/05/2013 | 5096.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLOGICO) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/05/2013 | 700.00 | 00007130321466 | MARAISA GECIANE MEDEIROS TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO E 5º MUCLEO REGIONAL DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/05/2013 | 1510.00 | 00008298875478 | VANILDO VENTURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DA ESQUIPE DO PSF II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/05/2013 | 2800.00 | 00008261082458 | MARIA WILMA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FIAT UNO, PLACAS: MOE-1602-PB,LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE QUATY E ADJACENCIAS, PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MONTEIRO - PB, ARCOVERDE - PE E SEDE DO MUNICPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/05/2013 | 425.00 | 00082059942420 | JOSE ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZREM ATENDIMENTO MEDICOS, JUNTO AO PSF I E II, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/05/2013 | 6085.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT.EM EQUIP.MDEDICOS E ODONT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MAMUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICO DOS PSF DAS COMUNIDADES DE SANTA MARIA, CACIMBINHA, CUPIRA E DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/05/2013 | 200.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE MAIO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO GIDUR, CONSULTORIA UM, FUNASA, SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E SUDEMA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/05/2013 | 728.00 | 11812361000159 | FERREIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS - GLP 13 KG, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR), RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/05/2013 | 240.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE MAIO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A GIDUR, CONSULTORIA UM, FUNASA,SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E SUDEMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 06/05/2013 | 705.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DAS SECRETARIAS ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO, EDUCAÇÃO, SAUDE, OBRAS, AGRICULTURA E SEGURANÇA ALIMENTAR, QUANDO EM REUNIOES DE PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVOS E AVALIAÇAO DE AÇOES DE GOVERNO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 06/05/2013 | 1060.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS MODULO - PAR - SIMEC, CADASTRO DE ESCOLAS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ADESAO AO PROGRAMA FORMAÇAO ESPORTIVA ESCOLAR - FNDE, HABILITAÇAO DO MUNICIPIO NO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONSELHOS - SIGECOM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 06/05/2013 | 300.00 | 00008101910409 | JOSEFA TAIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DISTRIBUIÇAO DE LEITE NOS FINAIS DE SEMANA,AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 06/05/2013 | 215.00 | 00006252684406 | NATANAEL PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA EQUIPE DA COPA INTEGRAÇAO DO CARIRI, REALIZADA COM OS ATLETAS AMADORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 06/05/2013 | 370.00 | 00051564637468 | VALDOMIRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NA RECUPERAÇÃO DA CERCA DE ARAME DO AÇUDE DA LOCALIDADE ALTO DA AGUA AZUL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 06/05/2013 | 225.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS, QUUANDO EM REUNIOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 06/05/2013 | 130.00 | 00005709484440 | CELMA MARIA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS REPARTIÇOES DO CENTRO DE VIVENCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 06/05/2013 | 1700.00 | 00005059445453 | ESTANISLAU DE OLIVEIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMIONETE F-4000, PLACA JTD-7490/PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTANDO MATERIAL, FERRAMENTAS E PESSOAL, QUADO EM SERVIÇOS NAS COMUNIDADES RURAIS E DISTRITO DE SANTA MARIA E CACIMBINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 06/05/2013 | 425.00 | 00006398889410 | MARIA LUCIVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPA DE MATO EM RUAS DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 06/05/2013 | 265.00 | 00004517452484 | DERIMAR TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO DE PLACA KFV-9986-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, QUANDO EM VIAGENS PARA REALIZAREM EXAMES DE SAUDE E CONSULTAS MEDICAS DA COMUNIDADE QUATY A SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO PSF I, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 06/05/2013 | 800.00 | 00004341964445 | DAMIANA MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR A DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZAÇAO DE EXAME CLINICO ), NA CIDADE DE ARCOVERDE-PE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 06/05/2013 | 475.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM REUNIOES DOS AGENTES MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 06/05/2013 | 70.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA DE MAIO DE 2013, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 07/05/2013 | 464.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE FRANGO) DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 07/05/2013 | 2000.00 | 00075576929420 | LOURINALDO VENTURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MOF3686-PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE - COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DITRITO DE CACIMBINHA E ADJACENCIAS, PARA REALIZAREM EXAMESE TRATAMENTO NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB E SEDE DO MUNICPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 07/05/2013 | 160.00 | 00005180522498 | LUCIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO, PLACA KGR-8633-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CARUARU-PE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 07/05/2013 | 320.00 | 00006639516403 | HELENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA KIA-0042-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ,PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICA JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, PSF I, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 07/05/2013 | 320.00 | 00006277360418 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS A TRABALHADORES QUANDO EM MANUTENÇÃO EM TAPABURACOS DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES LAVRAS, SERRA DE MOÇA E ZE RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 07/05/2013 | 215.00 | 00004034305428 | ALERSON AMARO MOURA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA EM TAPABURACOS DA ESTRATA VICINAL DA COMUNIDADE MULUNGU, NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 07/05/2013 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 07/05/2013 | 1400.00 | 00005974229401 | CARLOS EDVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA KJD-2608-PE, TRANSPORTANDO A DIRETORA E PROFESSOARES DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, DO DISTRITO DE CACIMBINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES, CAPACITAÇOES E PLENEJAMENTO ESCOLAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 07/05/2013 | 339.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 07/05/2013 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 07/05/2013 | 339.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS, RELATIVO A PARCELA DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/05/2013 | 110.00 | 11844590000155 | ARTAKI SOLUCOES EM DESIGNE PLATAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGENS DE PROJETO ARQUITETONICO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/05/2013 | 265.00 | 00071911987453 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA RENOÇAO E LIMPEZA DE IMPUREZAS NOS FILTROS DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/05/2013 | 530.00 | 00005650165475 | MOACIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NO ROÇO MANUAL E TAPABURACOS NA ESTRADA VICINAL DAS COMUNIDADES CASCAVEL E MONTEIRINHO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/05/2013 | 635.00 | 00044843445487 | ADEMARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA, DESTINADA AS FAMILIAS CARENTES DAS COMUNIDADES, LAVRAS, SAQUINHO, AROEIRA E SAO MIGUEL, PARA MINIMIZAR EFEITOS DA SECA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/05/2013 | 160.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE NONNER A SEREM UTILIZADOS NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/05/2013 | 3050.00 | 00018952810406 | ANDRE I GONCALVES SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACAS: MNV1065-PB, NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS VISANDO AMENIZAR A ESCASSEZ DE AGUA DA POPULAÇAO RURAL DAS COMUNIDADES ATINGIDAS PELA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/05/2013 | 350.00 | 00002174264412 | AECIO GOUVEIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOÇAO DE MATOS NO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DA COMUNIDADE QUATY, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/05/2013 | 475.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/05/2013 | 650.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNX-6256-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/05/2013 | 425.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E VEICULAÇAO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SITIO ONLINE: WWW.CARIRIDECA.COM.BR. RELATIVO AO MES ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/05/2013 | 580.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE BANNERS E RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/05/2013 | 11093.70 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE) DESTINADAS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/05/2013 | 600.00 | 00004289821405 | ANA PAULA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NA LIMPEZA E FAXINA DO PREDIO (ANEXO II), DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/05/2013 | 360.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/05/2013 | 9000.20 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE) DESTINADAS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/05/2013 | 440.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE NONNER A SEREM UTILIZADOS NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/05/2013 | 2965.90 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 1ª PARCELA DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/05/2013 | 200.00 | 00076692493404 | MARIA APARECIDA N. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZAÇAO DE EXAME MEDICO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/05/2013 | 265.00 | 00018419456845 | ELIO CONRADO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NO ENTORNO DA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, NA COMUNIDADE DO QUATY, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/05/2013 | 678.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/05/2013 | 1330.00 | 10535696000104 | ERINALDO BEZERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO, QUANDO A SERVIÇOS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/05/2013 | 500.00 | 09139551001691 | SERV.APOIO MICRO E PEQ.EMPRESAS DA PARAIBA-SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA-PARTIDA NO CURSO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL PARA SECRETARIOS MUNICIPAIS, REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2013, NESTA CIDADE DE SAO JOAO DO TIGRE/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/05/2013 | 24051.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS,(PARTE PATRONAL) DEBITADO DA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/05/2013 | 651.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇAO (REFEIÇOES) DESTINADO AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO DESAUDE, JUNTO AO HOSPITAL SANTA FILOMENA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/05/2013 | 110.00 | 00036856223404 | ANTONIO FERREIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE POÇO AMAZONAS PARA FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, COM O OBJETIVO DE ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DE PLACA NOS COMUNIDADES DE CACIMBA NOVA, AROEIRA E RIO COMPRIDO, AFETADAS PELA SECA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/05/2013 | 265.00 | 00005650165475 | MOACIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA TAPABURACOS NA ESTRADA VICINAL DAS COMUNIDADES SALGADO E ZE RODRIGUES, EM PERCURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/05/2013 | 1060.00 | 00004847393449 | MANOEL FREITAS LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA MMZ-4359-PE, TRANSPORTANDO SECRETARIOS PARA REALIZAREM REUNIOES, PALESTRAS E ACOMPANHAREM AÇÕES DO GOVERNO NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0000865 | 10/05/2013 | 21000.00 | 03386284000194 | M J COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA 7 D, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/05/2013 | 475.00 | 00003576726403 | SEBASTIAO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA E RETIRADA DE SUCATAS DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, MATA BURROS E PASSAGE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/05/2013 | 13000.00 | 15285708000103 | CONSTRUTORA DIAS & CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E LIMPEZA DE BARRAGENS NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00052013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000102013 | 0000869 | 13/05/2013 | 24775.02 | 03063269000105 | ELETROCOM ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, REMOÇAO DE LIXO URBANO, ENTULHO E METRALHA NA SEDE E DISTRITOS DE CACIMBINHA E SANTA MARIA, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/05/2013 | 110.00 | 00004725047465 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CISTERNA COMUNITARIA DO SITIO SERRA DE MOÇO, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/05/2013 | 320.00 | 00004852361410 | LAUDIVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO DE PLACA KGO-6388-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS LAVRAS E SERRA DE MOÇO, PARA REALIZAREM SONSULTAS MEDICA JUNTO AO PSF I, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M ES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/05/2013 | 215.00 | 00007218766412 | MARIA MIRIANE SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM MANUAL DE PADRAO ESPORTIVO E INDOMENTARIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/05/2013 | 1320.00 | 00008480550473 | MARLON DA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES, PLACAS: JMB0676-PE, TRANSPORTANDO FUBA E LEITE DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, DA SEDE DO MUNICIPIO AOS DISTRITOS DE SANTA MARIA E CACIMBINHA, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS CARENTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/05/2013 | 430.00 | 00051865548472 | JOSE DE ARIMATEIA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO GOL DE PLACA MOT-4067-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO BANDO DO BRASIL S/A E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 13/05/2013 | 215.00 | 00011151408417 | JOSE WELLINGTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA EQUIPE DA COPA INTEGRAÇAO DO CARIRI, REALIZADA COM OS ATLETAS AMADORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/05/2013 | 740.00 | 00073249882453 | JOSE GENIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MVM-1533-PE, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES VELHAO E ARARA, EM SUBSTITUIÇAO AO ONIBUS (ESCOLAR) QUANDO EM MANUTENÇAO MECANICA CORRETIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 14/05/2013 | 300.00 | 00008560681442 | MARIA ANGELINA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE (CIRUGIA DE SEIO MAXILIAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 14/05/2013 | 320.00 | 00004367525490 | JOSE EDVALDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO DE PLACA BYU-7931-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE CASCAVEL, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SPF I, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 15/05/2013 | 1827.78 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA) A SEREM UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0000881 | 15/05/2013 | 15548.04 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 15/05/2013 | 240.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE MAIO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A GIDUR, CONSULTORIA UM, E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 15/05/2013 | 380.00 | 00004384412495 | MARIA FLORENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVA (CONFRATERNIZAÇÃO) DO DIA DAS MAES, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 15/05/2013 | 100.00 | 00022557741434 | JOSE DOMINGOS BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 15 DE MAIO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/05/2013 | 1284.66 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA SOCIAL, JUNTO AO PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 16/05/2013 | 3190.00 | 00000995995117 | RAULMAR MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERTO COM SOLDA, REGULAGEM, ABAFAMENTO, DESEMPENO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS (SAX, TROMPETES, BOMBARDINOS, TROMBONES, CLARINETES, REQUINTAS E TENOR) PERTENCENTES A BANDA FILARMONICA DESTA ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 16/05/2013 | 1777.50 | 08329849000115 | SUDEMA -SUPERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇAO DE BOLETO BANCARIO RELATIVO A RENOVAÇAO DE LICENÇA DE INSTALAÇAO (CAMPO DE FUTEBOL), JUNTO A SUDEMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/05/2013 | 635.00 | 00025533493867 | JOSE FERNANDES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NA LIMPEZA DO MANANCIAL E PAREDE DO AÇUDE COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIDADE FELISBERTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/05/2013 | 635.00 | 00002815238438 | GERALDO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NA RECUPERAÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO E ESTACAS DE MADEIRA EM ÁREA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, DO AÇUDE DA LOCALIDADE FELISBERTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 16/05/2013 | 1480.00 | 00011978033435 | SUSE MERI DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DOMICILIOS DAS COMUNIDADES: CASCAVEL, MONTEIRINHO, TANQUINHO, CAROA E TABAQUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ELABORAÇAO DE PROPOSTA DE CONSTRUÇAO DE BANHEIROS ECISTERNAS, NO PERIODO DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/05/2013 | 2600.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO AGILE LTZ/COR TRATA - DE PLACA NQI-0506-PB, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/05/2013 | 425.00 | 00001604462442 | JOSE ERIVAN DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: PGJ4092-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES: ZE RODRIGUES, SERROTAO E SALGADO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS E ATENDIMENTOS JUNTO AO PSF I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/05/2013 | 260.00 | 00043609449420 | TEREZA CRISTINA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 17/05/2013 | 1070.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PEÇAS AUTOMOTIVAS) DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO WAY, PLACAS NPT4527-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 17/05/2013 | 1237.99 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PEÇAS AUTOMOTIVAS) DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO WAY (PRETO), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 17/05/2013 | 2198.41 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PEÇAS AUTOMOTIVAS) DESTINADAS AO VEICULO FIAT DUCATO (CINZA), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 17/05/2013 | 106.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE, DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 17/05/2013 | 440.00 | 00088133800463 | JOSE ROBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO DE PLACA: KKC3100-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE BONITA DE FORA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, NO SITIO QUATY, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 17/05/2013 | 130.00 | 00010609782452 | JOSE GENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO DE PLACA: KLN8890-PB TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE BONITA DE FORA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, NO SITIO QUATY, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 17/05/2013 | 650.00 | 00007824134474 | JOSE LEANDRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: MNZ2185-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO POÇO DA PEDRA A ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ASSISIREM AULAS NA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 17/05/2013 | 270.00 | 00007827476473 | ALDEMBERG RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM LAVA-JATO, NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS (MICROONIBUS E ONIBUS) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 17/05/2013 | 1408.22 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PEÇAS AUTOMOTIVAS) DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO, PLACAS: NQD6886-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 17/05/2013 | 1294.29 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PEÇAS AUTOMOTIVAS) DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE, PLACAS: MNL5749-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 17/05/2013 | 2254.53 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PEÇAS AUTOMOTIVAS) DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLKSWAGEM, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 17/05/2013 | 997.06 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PEÇAS AUTOMOTIVAS) DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 17/05/2013 | 700.00 | 00097219819404 | JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DA TRANSMISSAO, FREIOS E EMBREAGEM DO VEICULO MERCEDES BENZ PLACAS: MMO7341-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 17/05/2013 | 590.00 | 00004384412495 | MARIA FLORENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR (CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, PAIF E PROJOVEM), DURANTE REALIZAÇOES DE REUNIOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/05/2013 | 12215.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS,(PARTE PATRONAL) DEBITADO DA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/05/2013 | 400.00 | 00003140963459 | FRANCISCO GEAN DE LIMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM JUNTO A COPA INTEGRAÇAO DO CARIRI, EM JOGO REALIZADO NO DIA 19 DE MAIO DE 2013, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/05/2013 | 215.00 | 00011151408417 | JOSE WELLINGTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA EQUIPE DA COPA INTEGRAÇAO DO CARIRI, REALIZADA COM OS ATLETAS AMADORES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/05/2013 | 3228.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL - MDE) DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/05/2013 | 10090.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (SERVIDORES JUNTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40%), RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/05/2013 | 24249.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (SERVIDORES JUNTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%), RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/05/2013 | 200.00 | 00006212669490 | JOSE IVANILDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE PLACA: DZQ4512-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE BONITA DE FORA, PARA O ACESSO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, NACOMUNIDADE QUATY. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIAO BRAS.DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/05/2013 | 2965.90 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 2ª PARCELA DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/05/2013 | 13199.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL - FUS) DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 21/05/2013 | 1799.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 21/05/2013 | 320.00 | 00007516298476 | JOSE MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: KII0116-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOS SITIOS: TANQUINHO E MONTEIRINHO PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DONA EMILIA DE CARVALHO - PSF I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 21/05/2013 | 1199.99 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 21/05/2013 | 2000.03 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 21/05/2013 | 280.00 | 00032693002800 | RAFAEL DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE MAIO 2013, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 21/05/2013 | 1500.79 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, JUNTO AO PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 21/05/2013 | 1924.95 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (ENXOVAIS) DESTINADAS AS GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 21/05/2013 | 399.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | A DEFINIR | AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 21/05/2013 | 1000.00 | 00002202423486 | JOAO BATISTA M.BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) FRAÇAO DE TERRA MEDINDO 817,96 M², NA LOCALIZAÇAO KM 03 DA ESTRADA SANTA MARIA A SAO JOAO DO TIGRE, SENDO 28,60 DE FRENTE POR 28,60 DE FUNDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 21/05/2013 | 799.58 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 21/05/2013 | 8208.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMICACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS Nº 11.735-8, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 22/05/2013 | 170.00 | 00010738942405 | CASSIANO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO COM SOLDA ELETRICA NO TANQUE DO CAMINHAO PIPA, PLACAS: MMO7341-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 22/05/2013 | 140.00 | 00023756500420 | CELIA MARIA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22 DE MAIO 2013, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 22/05/2013 | 1060.00 | 00075302969491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS A EVENTO CULTURAL DE COMEMORAÇAO DO DIA DAS MAES, REALIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 22/05/2013 | 640.00 | 00053461169587 | EDIVAN COSTA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO GOL PLACAS: MMZ7798-PB, NO TRANSPORTE DOS SECRETARIOS E COORDENADOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 22/05/2013 | 455.00 | 00075389614453 | MANOEL MESSIAS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE CAPRINA, DESTINADAS A CASA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 22/05/2013 | 150.00 | 00005387390450 | ELANIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) AJUDA FINACEIRA, DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZAÇAO DE EXAME - UROGRAFIA ESCRITORA) DO SEU FILHO MENOR, EVERTON ATHIERE DO NASCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 22/05/2013 | 320.00 | 00010625996402 | PAULO ROBERTO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA KKR8646-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE DESERTO PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DINA EMILIA DE CARVALHO - PSI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/05/2013 | 2564.25 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PEÇAS AUTOMOTIVAS) DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO WAY, PLACAS: NPT4527-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/05/2013 | 150.00 | 00009181766467 | TATIANE LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) AJUDA FINACEIRA, DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZAÇAO DE EXAME MEDICO) DE SUA FILHA MENOR, GEYSE TAUNE DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/05/2013 | 215.00 | 00010738942405 | CASSIANO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERTO DO MOTOR DA MOTO BROS PLACA: MM4894-PB, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 23/05/2013 | 2500.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURIDICA PERANTE A DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, RELACIONADO A ATOS DE GESTAO DE PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 23/05/2013 | 3583.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE) DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 23/05/2013 | 265.00 | 00084577096404 | JOSE SEBASTIAO DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BARRAGEM COMUNITARIA PARA MINIMIZAR EFEITOS DA ESTIAGEM NA COMUNIDADE ENJEITADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/05/2013 | 1121.66 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PEÇAS AUTOMOTIVAS) DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO, PLACAS: NNX6256-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/05/2013 | 320.00 | 00006736745411 | JOAO DAVID OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2013, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DA VERSAO 7 DO SISTEMA CADUNICO - CAPACITAÇAO DE OPERADORES DO SISTEMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/05/2013 | 3000.50 | 11950458000128 | CASA DO FOGUETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS(MATERIAL DE CONSUMO - ARTIGOS PARA ORNAMENTAÇAO JUNINA) DESTINADAS A ORNAMENTAÇAO DE PRAÇA E VIAS PUBLICAS, DURANTE A REALIZAÇAO DE EVENTO CULTURAL E EMANCIPAÇAO POLITICA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 24/05/2013 | 190.45 | 09989708000191 | Z.MENDONCA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS(MATERIAL DE CONSUMO - ARTIGOS PARA ORNAMENTAÇAO JUNINA) DESTINADAS A ORNAMENTAÇAO DE PRAÇA E VIAS PUBLICAS, DURANTE A REALIZAÇAO DE EVENTO CULTURAL E EMANCIPAÇAO POLITICA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 24/05/2013 | 217.00 | 11950458000128 | CASA DO FOGUETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS(MATERIAL DE CONSUMO - ARTIGOS PARA ORNAMENTAÇAO JUNINA) DESTINADAS A ORNAMENTAÇAO DE PRAÇA E VIAS PUBLICAS, DURANTE A REALIZAÇAO DE EVENTO CULTURAL E EMANCIPAÇAO POLITICA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DEFESA ANIMAL | AQUISIÇÃO DE VACINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/05/2013 | 1200.00 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA), DESTINADAS A PREVENÇAO CONTRA A AFTOSA NO REBANHO BOVINO, JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 24/05/2013 | 1056.80 | 00071663770468 | MAURILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LGUMES) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESPESA REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/05/2013 | 480.00 | 00007821194417 | MARIA EDNALVA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMEPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/05/2013 | 265.00 | 00003161699432 | JOSE EDIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇAO E ASSENTAMENTO DE PORTOES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/05/2013 | 115.00 | 00020717083420 | JOSE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/05/2013 | 210.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 29 DE MAIO DE 2013, CARUARU-PE, NO DIA 31 DE MAIO DE 2013 E RECIFE-PE, NO DIA 27 DE MAIO DE 2013, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAR EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/05/2013 | 653.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/05/2013 | 2965.90 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 3ª PARCELA DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/05/2013 | 1630.00 | 13638289000110 | ANTONIO EURIVALDO FARIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNELARIA, LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO FIAT UNO WAY, PLACAS: NPT4527-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/05/2013 | 70.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE MAIO DE 2013, TRANSPORTANDO DOENTES CARENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/05/2013 | 1800.00 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: JNI3624-PB, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS: MEDICOS, ENFERMEIROS E DENTISTA DO PSF I, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS JUNTO AS COMUNIDADES QUATY, CUPIRAS, CASCAVEL E INGA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/05/2013 | 2099.00 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA (NOTEBOOK) DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/05/2013 | 21509.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/05/2013 | 3394.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/05/2013 | 2034.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATADOS), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/05/2013 | 9900.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/05/2013 | 18544.76 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/05/2013 | 5363.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/05/2013 | 3253.00 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO E INFORMATICA) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/05/2013 | 8281.10 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/05/2013 | 250.00 | 00006316560494 | JOSEFA APARECIDA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZAÇAO DE EXAME MEDICO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/05/2013 | 530.00 | 00037087568434 | JOSE EDSON DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA RECUPERAÇAO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO FIAT UNO, PLACAS> MNX6256-PB, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMNETAR, PROGRAMA IGD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/05/2013 | 1559.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/05/2013 | 4068.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/05/2013 | 110.00 | 00071616063491 | JURANDI RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOLAS E MATERIAL ESPORTIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/05/2013 | 1360.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/05/2013 | 655.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/05/2013 | 1356.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/05/2013 | 2099.00 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA (NOTEBOOK) DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR - PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/05/2013 | 2598.00 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (NOTEBOOK E IMPRESSORA LASER) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/05/2013 | 2099.00 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA (NOTEBOOK) DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR - CRAS VOLANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/05/2013 | 5100.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS DO PAIF) ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMETNO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/05/2013 | 2712.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PETI) DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/05/2013 | 3400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS DO CRAS) ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMETNO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/05/2013 | 4360.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/05/2013 | 320.00 | 00007797725470 | CICERO LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO NOGUEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/05/2013 | 2531.20 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (ESTATUTARIOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/05/2013 | 2169.60 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/05/2013 | 4360.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/05/2013 | 8000.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/05/2013 | 2034.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/05/2013 | 4758.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/05/2013 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/05/2013 | 18000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/05/2013 | 4508.70 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/05/2013 | 6310.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/05/2013 | 4360.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/05/2013 | 2336.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/05/2013 | 2237.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/05/2013 | 744.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE FRANGO) DESTINADOS A MENREDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/05/2013 | 568.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE FRANGO) DESTINADOS A MENREDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/05/2013 | 1910.00 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: MMO7039-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM E CEDRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, TURNO MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONF. PROCESSO LICITATOTIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/05/2013 | 45181.46 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/05/2013 | 100610.82 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/05/2013 | 6152.07 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIRETOR ESCOLAR E PROFESSORES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/05/2013 | 2712.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/05/2013 | 4535.68 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SUPERVISORA ESCOLAR E ORIENTADORA EDUCACIONAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/05/2013 | 745.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE GUARDA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/05/2013 | 3027.43 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/05/2013 | 10927.24 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE-CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/05/2013 | 2000.00 | 00066855837468 | JOSE ALMY ALVES E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: KFM6111-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA DO LUIZ, CASCAVEL E JOAO CORDEIRO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE MAIODE 2013. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/05/2013 | 860.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: KIL9967-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, TURNO/MANHA. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/05/2013 | 946.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: KIL9967-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, TURNO/TARDE. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/05/2013 | 1022.80 | 00027817876800 | SELMO MOTA DE ALCIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: HOL5403-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: ARAÇA, VELHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, TURNO/MANHA. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/05/2013 | 1073.94 | 00027817876800 | SELMO MOTA DE ALCIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: HOL5403-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: ARAÇA, VELHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, TURNO/TARDE. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/05/2013 | 773.00 | 00008636980429 | ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACAS: MUI0456-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: RIO COMPRIDO, MULUNGU, ESPERA DE ONÇA, CADEIA, PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, TURNO/MANHA. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/05/2013 | 773.00 | 00008636980429 | ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACAS: MUI0456-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: RIO COMPRIDO, MULUNGU, ESPERA DE ONÇA, CADEIA, PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, TURNO/TARDE. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/05/2013 | 1909.00 | 00041951514815 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: GMD5944-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA, SERRA DO PAULO E PAU DO FUMO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, TURNO/MANHA. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/05/2013 | 1456.00 | 00008939650492 | KARINE FREITAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: MNB4370-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MOQUEM, LAGOA DA CONCEIÇAO, ENJEITADO PARA ASSISTIREM AULA NO NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, TURNO/MANHA. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/05/2013 | 1601.60 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: GKJ0983-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES COM O PERCUSO: DISTRITO DE SANTA MARIA E SITIO QUATY PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE QUATY, DURANTE O MES DE MAIO DE2013, TURNO/MANHA. DESPESA REFERENTE AO PRCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/05/2013 | 2200.00 | 00009051206470 | JOSE ROGERIO DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: KGK5539-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: SERRA DE MOÇA, SALGADO. JOSE RODRIGUES PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIODE 2013. DESPESA REFERENTE AO PRCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/05/2013 | 837.00 | 00076551458491 | VILMA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MUG3879-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: VELHAO E ARARAS PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE CACIMBINHA TURNO/MANHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/05/2013 | 800.00 | 00076551458491 | VILMA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MUG3879-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: VELHAO E ARARAS PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE CACIMBINHA TURNO/TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/05/2013 | 1909.00 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: KHE8809-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: BARREIROS, SALOBRO E CACIMBA DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. DESPESA REFERENTE AO PRCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/05/2013 | 1909.00 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MNW-7670-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: RIACHO GRANDE, MULUNGU, JUCURUTU, JUREMA, VARZEA GRANDE PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. DESPESA REFERENTE AO PRCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/05/2013 | 300.00 | 09303686000164 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL 1§OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AVERBAÇAO DE ESCRITURA PUBLICA E ALTENTICAÇAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/05/2013 | 2600.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITACOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO AO CONTROLE INTERNO, RELTIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0001014 | 29/05/2013 | 9000.00 | 03386284000194 | M J COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA FIAT ALLIS 7 D, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/05/2013 | 320.00 | 00096361972453 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM EMPREITADA NO TAPA BURACO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO ENJEITADO, NO PERCURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/05/2013 | 190.00 | 00040370801415 | SEVERINO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA PARA LIMPEZA DE POÇO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE VARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/05/2013 | 1668.17 | 01923894000154 | SANTO ANTONIO ALUMINIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (TUBOS EM AÇO, CHAPA EM AÇO E CANTONEIRA) DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA RECUPERAÇAO DE POSTES, PORTOES E BARRACAS MOVEIS, PERTECENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/05/2013 | 335.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (RELE E CHAVE MAGNETICA) DESTINADOS AOS POÇOS DA COMUNIDADE QUATY E CENTRO DE VIVENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/05/2013 | 320.00 | 00005107706819 | EDUARDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: KFN8472-PE, TRANSPORTANDO JOVENS DA COMUNIDADE CACIMBA NOVA PARA PARTICIPAR DE EVENTOS ESPORTIVOS NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/05/2013 | 2800.00 | 00008261082458 | MARIA WILMA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FIAT UNO, PLACAS: MOE-1602-PB,LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE QUATY E ADJACENCIAS, PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MONTEIRO - PB, ARCOVERDE - PE E SEDE DO MUNICPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/05/2013 | 2900.00 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO, PLACAS: KKG5213-PE, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE - COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICPIO, PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO NAS CIDADESDE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/05/2013 | 500.00 | 00013142523804 | JOANA DE DEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS) DE SUA FILHA, A MENOR BIANCA DE DEUS DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/05/2013 | 11591.68 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/05/2013 | 200.00 | 00006770649420 | LUIZ FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZAÇAO DE EXAME MEDICO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/05/2013 | 2296.32 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/05/2013 | 13035.23 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/05/2013 | 240.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 31 DE MAIO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A GIDUR, CONSULTORIA UM, SUDEMA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/05/2013 | 126.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/05/2013 | 2134.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/05/2013 | 3400.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ENGENHARIA PRESTADOS NA ADEQUAÇAO DO PROJETO CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO CAMPO DE FUTEBOL, COM SUPRESSAO DO EXECUTADO E ADEQUAÇAO DO PROJETO PLANILHA E MEMORIA DE CALCULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/05/2013 | 230.00 | 00004384412495 | MARIA FLORENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/05/2013 | 5950.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DEFESA ANIMAL | AQUISIÇÃO DE VACINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/05/2013 | 840.00 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA), DESTINADAS A PREVENÇAO CONTRA A AFTOSA NO REBANHO BOVINO, JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/05/2013 | 130.00 | 00005709484440 | CELMA MARIA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS REPARTIÇOES DO CENTRO DE VIVENCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/05/2013 | 1060.00 | 00004847393449 | MANOEL FREITAS LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA MMZ-4359-PE, TRANSPORTANDO MATERIAL (TUBOS DE FERRO E CANTONEIRAS) DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA CIDADE DE ARCOVERDE-PE, TRANSPORTANDO DIRETOR DA DIVISAO DE OBRAS, QUANDO EM REALIZAÇAO DE VISTORIAS DE SERVIÇOS EXECUTADOS NOS DISTRITOS DE SANTA MARIA E CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/05/2013 | 320.00 | 00007410924411 | LEANDRO RONALDO RODRIGUES GOMES | VAKLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: KGT2569-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES LAVRAS E SERRA DE MOÇA PARA REALIZAREM ATENDIMENTO MEDICOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DINA EMILIA DECARVALHO, PSF I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/05/2013 | 250.00 | 00050782169449 | MARIA JOSE BEZERRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZAÇAO DE EXAME MEDICO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/05/2013 | 352.00 | 00006639516403 | HELENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA KIA-0042-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ,PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICA JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, PSF I, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/06/2013 | 2610.00 | 00004155919451 | JOEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: LVZ0254, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE - COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE SANTA MARIA E ADJACENCIAS, PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB, ARCOVERDE-PE E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/06/2013 | 425.00 | 00082059942420 | JOSE ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZREM ATENDIMENTO MEDICOS, JUNTO AO PSF I E II, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/06/2013 | 150.00 | 00075575540430 | GUIOMAR BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/06/2013 | 500.00 | 00004332965426 | JOSEFA ROSILVA RAPOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS) DA SUA FILHA, A MENOR CARLA RAENIDA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/06/2013 | 1800.00 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: JNI3624-PB, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS: MEDICOS, ENFERMEIROS E DENTISTA DO PSF I, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS JUNTO AS COMUNIDADES QUATY, CUPIRAS, CASCAVEL E INGA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/06/2013 | 475.00 | 00068809727487 | EDNA CACILDA ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF II, QUANDO EM ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/06/2013 | 3500.00 | 00032432208404 | VALFRIDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO, PLACAS PGD8420-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES (ENFERMAS) PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE RECIFE-PE, ARCOVERDE-PE, MONTEIRO-PB E CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/06/2013 | 3000.00 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUÇAO, CONEXOES EM PVC E ELETRICO) DESTINADAS A RECUPERAÇAO (MANUTENÇAO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POSTOS DE SAUDE), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/06/2013 | 3800.00 | 00000992724821 | DJACI DE SOUZA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO SPRINTER, PLACAS: BTA8963-PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE - COM MOSTORISTA, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DESUME - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/06/2013 | 501.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DA LINHA TELEFONICA (83 3352-1147), PERTENCENTE A SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM 10 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/06/2013 | 6707.41 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POSTOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/06/2013 | 5095.70 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POSTOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/06/2013 | 5896.80 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POSTOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/06/2013 | 380.00 | 00068809727487 | EDNA CACILDA ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, QUANDO NA REALIZAÇAO DE LIMPEZA, RECUPERAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS E PODAS DE ARVORESNO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/06/2013 | 3000.00 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUÇAO, CONEXOES EM PVC E ELETRICO) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA MANUTENÇAO (RECUPERAÇAO) DE PREDIOS PUBLICOS E TERRENOS PERTECENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/06/2013 | 1878.39 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 03/06/2013 | 26.65 | 10835932000108 | CELPE GRUPO NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (BOMBA D'AGUA) DO POÇO ARTESIANO, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO QUATY, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 03/06/2013 | 610.00 | 00019392850468 | MANOEL ELIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NA ESCAVAÇAO MANUAL DE VALA PARA ESCOAMENTO DAGUA EM ACESSOS DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/06/2013 | 131.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFONICAS ((83) 3352-1143), PERTENCENTE A SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/06/2013 | 3234.83 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/06/2013 | 61.25 | 10835932000108 | CELPE GRUPO NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (BOMBA D'AGUA) DO POÇO ARTESIANO, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO QUATY, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/06/2013 | 56.15 | 10835932000108 | CELPE GRUPO NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (BOMBA D'AGUA) DO POÇO ARTESIANO, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO QUATY, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/06/2013 | 98.16 | 10835932000108 | CELPE GRUPO NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (BOMBA D'AGUA) DO POÇO ARTESIANO, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO QUATY, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/06/2013 | 41.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO POÇO ARTESIANO QUE SE DESTINA AO ABASTECIMENTO DAGUA DE PESSOAS CARENTES NA SEDE DO MUNICPIO.RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO EM 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/06/2013 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/06/2013 | 300.00 | 00008101910409 | JOSEFA TAIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DISTRIBUIÇAO DE LEITE NOS FINAIS DE SEMANA,AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/06/2013 | 340.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA (83 3352-1068), PERTENCENTE A SECRETRARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO EM 12 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/06/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFONICAS (83 3352-1006), PERTENCENTES A SECRETRARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AS LIGAÇOES DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/06/2013 | 84.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA (83 3352-1057), PERTENCENTE A SECRETRARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR (CRAS-PAIF), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/06/2013 | 700.00 | 09305509000117 | J.MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A ESCOLA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES (COORDENADORIA DE ESPORTES) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/06/2013 | 635.00 | 00004346958400 | LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, CLUBE, SALAS DO PETI, POSTO DE SAUDE DO PSF II E SALAO COMUNITARIO NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/06/2013 | 475.00 | 00073159980472 | JOAO BATISTA FELICIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: NQH-1583-PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTAÇAO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, EM VIAGENS AS CIDADES DE SUME-PB, JUNTO A ACT CONSULTORIA E MONTEIRO-PB, JUNTO AO BANCODO BRASIL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E COLETORIA ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/06/2013 | 339.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS, RELATIVO A PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/06/2013 | 339.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/06/2013 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/06/2013 | 59.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DA LINHA TELEFONICA (83 3352-1021), PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIAL, COM VENCIMENTO EM 01//06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/06/2013 | 350.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DA LINHA TELEFONICA ((83) 3352-1122), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/06/2013 | 2783.69 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO (GABINETE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 03/06/2013 | 600.00 | 00087409607815 | JOAO BOSCO BATINGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTICIAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NA MIDIA ELETRONICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/06/2013 | 366.33 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SEÇAO 03 EM 17/05/2013, COM INSERÇAO DE EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/06/2013 | 446.62 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SEÇAO 03 EM 22/05/2013, COM PUBLICAÇAO DE EXTRATOS DE CONTRATO, AVISO DE HOMOLOGAÇAO - P.P Nº 011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/06/2013 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/06/2013 | 25.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, COM VECIMENTO EM 28 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/06/2013 | 41.54 | 33530486003225 | EMBRATEL -EMP.BRAS. TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/06/2013 | 84.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DA LINHA TELEFONICA (83 3352-1005), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/06/2013 | 300.00 | 00009109848401 | CARLOS ANTONIO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE TRAÇAO ANIMAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTEO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/06/2013 | 3250.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA 02997396433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TREINAMENTO E CAPACITAÇAO DE PROFESSORES, FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS E ORGANIZAÇAO DE EVENTO JUNTO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/06/2013 | 70.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03 DE JUNHO 2013, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/06/2013 | 403.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA ((83) 3352-1078), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, COM VENCIMENTO EM 20 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/06/2013 | 449.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE A COMEMORAÇAO DO DIAS DAS MAES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/06/2013 | 159.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA ((83) 3352-1070), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (ESCOLA TECNICA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/06/2013 | 8000.00 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUÇAO, CONEXOES EM PVC E ELETRICO) DESTINADAS A MANUTENÇAO (RECUPERAÇAO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PEDRO BEZERRA FILHO E SEMEAO MONTEIRO DA COSTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 04/06/2013 | 425.00 | 00003686735458 | JOSE DANIEL DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE, PLACAS MNM0079-PB, TRANSPORTANDO ATLETAS AMADORES DAS COMUNIDADES: LAGOA DO LUIZ, CASCAVEL E CUPIRAS, PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS ESPORTIVOS COMUNITARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 04/06/2013 | 265.00 | 00005650165475 | MOACIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NO ROÇO MANUAL DE MATOS EM ESTRADA VICINAL DAS COMUNIDADES SALGADO E DESTERRO, EM PERCURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 04/06/2013 | 845.00 | 00009237253850 | ADALBERTO AURELIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NA RECUPERAÇAO EM TRABALHO BRAÇAL, NA RECUPERAÇAO EM TAPABURACOS, ABERTURA DE VALAS PARA DESVIO DE AGUA EM TRECHO DA ESTRADA VICINAL LADEIRA DO DASILIO, LIGANDO AS COMUNIDADES: VARZEA GRANDE E JUREMA AS COMUNIDADES: QUATY E BONITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 04/06/2013 | 600.00 | 07952999000118 | JOSE FERRUCIO MOTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS DE MANUTENÇAO, DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRAS 7D FIATALLIS, PERTECENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000102013 | 0001098 | 04/06/2013 | 18104.82 | 03063269000105 | ELETROCOM ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, REMOÇAO DE LIXO URBANO, ENTULHO E METRALHA NA SEDE E DISTRITOS DE CACIMBINHA E SANTA MARIA, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 04/06/2013 | 370.00 | 00004997343439 | ANTONIO MARIANO ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOPOGRAFO NA ELABORAÇAO DE CROQUI E MEMORIAL DESCRITIVO DE UMA AREA DE TERRA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, LOCALIZADA NA RUA PEDRO TUTU SOBRINHO, DESTINADO A CONSTRUÇAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 04/06/2013 | 1660.00 | 00008298875478 | VANILDO VENTURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DA ESQUIPE DO PSF II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/06/2013 | 635.00 | 00000720366801 | REGINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: PEI1521-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES: CACIMBA NOVA E AROEIRA PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NO DISTRITO DE CACIMBINHA, JUNTO AO PSF II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 04/06/2013 | 2180.00 | 00075576929420 | LOURINALDO VENTURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MOF3686-PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE - COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DITRITO DE CACIMBINHA E ADJACENCIAS, PARA REALIZAREM EXAMESE TRATAMENTO NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB E SEDE DO MUNICPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 04/06/2013 | 150.00 | 00068324618449 | MARIA JOSE CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 05/06/2013 | 370.00 | 00004517452484 | DERIMAR TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO DE PLACA KFV-9986-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DA COMUNIDADE QUATY PARA REALIZAREM EXAMES DE SAUDE E CONSULTAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO PSF I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 05/06/2013 | 554.40 | 00071663770468 | MAURILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LGUMES) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESPESA REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 05/06/2013 | 1833.00 | 00075389614453 | MANOEL MESSIAS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE CAPRINA, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 05/06/2013 | 650.00 | 00007824134474 | JOSE LEANDRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: MNZ2185-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO POÇO DA PEDRA A ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ASSISIREM AULAS NA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 05/06/2013 | 364.00 | 11812361000159 | FERREIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS - GLP 13 KG, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 06/06/2013 | 776.50 | 00008271203460 | ELZIMERE INO MINEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADAS A CASA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 06/06/2013 | 425.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E VEICULAÇAO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SITIO ONLINE: WWW.CARIRIDECA.COM.BR. RELATIVO AO MES MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 06/06/2013 | 635.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DAS SECRETARIAS ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS, OBRAS E SERVIÇOS URBANNOS, SEGURANÇA ALIMENTAR, EDUCAÇAO, PLANEJAMENTO E AGRICULTURA, QUANDO EM REUNIOES E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVOS PARA ELABORAÇAO DE PLANO E METAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 06/06/2013 | 370.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DE PLENARIA PREPARATORIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO-OD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 06/06/2013 | 1060.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO PERMANENTE DO SIMEC, CONSOLIDAÇAO E ENVIO DE DADOS AO FNDE, ELABORAÇAO E ANEXO DE RELATORIO DE VISTORIA, PLANILHA E CRONOGRAMA FINANCEIRO, JUNTO AO MEC/FNDE - MODULO PRO INFANCIA, INCLUSAO NO MODULO ATLETA NA ESCOLA VIA SIMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 06/06/2013 | 425.00 | 00004517452484 | DERIMAR TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA PARA RECUPERAÇAO DE TRECHO DA LADEIRA DO BASILIO NA LOCALIDADE BONITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 06/06/2013 | 2580.00 | 00018952810406 | ANDRE I GONCALVES SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACAS: MNV1065-PB, NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS VISANDO MINIMIZAR EFEITOS DA SECA JUNTO AS COMUNIDADES: JARAMANTAIA, CACIMBINHA, LAMBEDOR, CARACAO (AGUA AZUL), LAGOA DO LUIZ, CACIMBINHA DE BAIXO, RIACHO DO MEIO E ASSENTAMENTO FELISBERTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 06/06/2013 | 350.00 | 00004367525490 | JOSE EDVALDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO DE PLACA BYU-7931-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE CASCAVEL, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SPF I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 06/06/2013 | 1270.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO, PLACAS MNL7988-PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF, MEDICOS DA CIDADE DE MONTEIRO-PB AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE DA FAMILIA DINA EMILIA DE CARVALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 06/06/2013 | 250.00 | 00063907119487 | TEREZINBHA BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZAÇAO DE EXAME MEDICO - LIMPEZA NOS OLHOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 06/06/2013 | 300.00 | 00002872924442 | LUCIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 06/06/2013 | 530.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM REUNIOES, CAMPANHAS DE VACINAÇAO E PALESTRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 07/06/2013 | 340.00 | 00010258492481 | FERNANDA MARIA PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) AJUDA FINACEIRA, DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 07/06/2013 | 320.00 | 00008263306493 | PEDRO RAFAEL DE FREITAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DE RUAS E AVENIDAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 07/06/2013 | 1320.00 | 00095214895453 | FRANCISCO LUCIVAL SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NA REFORMA DO BANHEIRO PUBLICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA RUA LAFAIETE DA COSTA VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 07/06/2013 | 655.00 | 00012048764444 | CLEISON GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PEGA DE ANIMAIS NO DISTRITO SEDE DESTE MUNICIPIO, VISANDO PROMOVER A LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 07/06/2013 | 845.00 | 00005136418400 | JOAO BATISTA DE SOUSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO TRATOR VALMET, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 07/06/2013 | 425.00 | 00006393949490 | HELIO VENTURA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NA LIMPEZA DE TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇAO DE CASAS POPULARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 07/06/2013 | 685.00 | 00005750297497 | MAURO SERGIO MERGULHAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM LAVAJATO, NA LIMPEZA COM BANHO EM VEICULOS DAS SECRETARIAS DE SAUDE E EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 07/06/2013 | 600.00 | 00004289821405 | ANA PAULA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NA LIMPEZA E FAXINA DO PREDIO (ANEXO II), DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 07/06/2013 | 240.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA DE RELAÇOES INTERNACIONAIS E CONSULTORIA UM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 07/06/2013 | 100.00 | 00022557741434 | JOSE DOMINGOS BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA DE RELAÇOES INTERNACIONAIS E CONSULTORIA UM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/06/2013 | 140.00 | 00007626696832 | ABEL ENEDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/06/2013 | 425.00 | 00011180679407 | AYSLAN FEITOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE PREDIO PUBLICO DESTINADO A INSTALAÇAO DE ORGAO ASSOCIATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/06/2013 | 200.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 10 E 12 DE JUNHO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A FORNECEDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/06/2013 | 678.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/06/2013 | 2441.85 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PEÇAS AUTOMOTIVAS) DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE, PLACAS MNL5749-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/06/2013 | 3364.89 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PEÇAS AUTOMOTIVAS) DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO, PLACAS OFB3049-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/06/2013 | 1600.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP DE VEICULOS E LOCAÇAO DE MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA RETROESCAVADEIRA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/06/2013 | 1920.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA (MOTOR-BOMBA) DESTINADO AO POÇO ATESIANO DO CENTRO DE VIVENCIA, QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/06/2013 | 425.00 | 00075577003415 | IVAN PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NA RECUPERAÇAO COM TAPABURACOS E ROÇO MANUAL DE MATOS DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE ESPERA DE ONÇA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/06/2013 | 425.00 | 00004896465490 | JOSE WELLITON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NA RECUPERAÇAO EM TAPABURACO E ROÇO DE MATOS DA ESTRADA VICINAL DAS COMUNIDADES SAQUINHO E CURIMATA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/06/2013 | 215.00 | 00011151408417 | JOSE WELLINGTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA EQUIPE DA COPA INTEGRAÇAO DO CARIRI, REALIZADA COM OS ATLETAS AMADORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/06/2013 | 215.00 | 00006252684406 | NATANAEL PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA EQUIPE DA COPA INTEGRAÇAO DO CARIRI, REALIZADA COM OS ATLETAS AMADORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/06/2013 | 425.00 | 00005849844481 | FERNANDO JUNIOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DA COPA CARIRI DE INTEGRAÇAO NA REALIZAÇAO DE PARTIDAS DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/06/2013 | 110.00 | 00010738953431 | BRUNO EMERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO A ORGANIZAÇAO DE RUAS PARA OS EVENTOS JUNINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/06/2013 | 360.00 | 00004089969433 | ADELSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA DE BARRACAS E ESTRUTURA METALICA PARA EVENTOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/06/2013 | 650.00 | 05364404000188 | MAXGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS COM A IMPRESSAO DE FOLDERS CC-115, DESTINADOS A DIVULGAÇAO DE EVENTO CULTURAL, DURANTE A REALIZAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS, NO PERIODO DE 22 A 24 DE JUNHO DE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/06/2013 | 2965.90 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 1ª PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/06/2013 | 425.00 | 00007893765470 | MARIA LUIZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDOR DE FERIAS, PELO PERIODO DE 18 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/06/2013 | 320.00 | 00004852361410 | LAUDIVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO DE PLACA KGO6388-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS LAVRAS E SERRA DE MOÇA, PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICA JUNTO AO PSF I, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/06/2013 | 1715.13 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PEÇAS AUTOMOTIVAS) DESTINADAS AO VEICULO FIAT DUCATO, PLACAS: NPT3485-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/06/2013 | 1094.03 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PEÇAS AUTOMOTIVAS) DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO WAY, PLACAS: NPT4527-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/06/2013 | 320.00 | 00010625996402 | PAULO ROBERTO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA KKR8646-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE DESERTO PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DINA EMILIA DE CARVALHO - PSI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/06/2013 | 1795.10 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT.EM EQUIP.MDEDICOS E ODONT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MAMUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICO PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS - PSF) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/06/2013 | 638.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PATRONAL (SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE), RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/06/2013 | 70.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 11 DE JUNHO 2013, TRANSPORTANDO DOENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/06/2013 | 785.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PATRONAL(SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO), REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/06/2013 | 939.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PATRONAL(SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO), REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | PARCELAMENTO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/06/2013 | 13209.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA CORRENTE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/06/2013 | 160.00 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 11 E 14 DE JUNHO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM E E-TICONS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/06/2013 | 530.00 | 00005761893401 | JOSE EDERIVALDO NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA NA RECUPERAÇAO DE CARROCERIAS DOS ONIBUS, PLACAS NQD6886-PB, OFB3049-PB E MNL5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/06/2013 | 215.00 | 09303702000119 | CARTORIO CIVIL DE S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTECENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/06/2013 | 1113.34 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/06/2013 | 240.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SEBRAE, E-TICONS E CONSULTORIA UM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/06/2013 | 488.88 | 00004088500865 | ERASMO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRADE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADAS A CASA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 12/06/2013 | 1463.40 | 00070890803404 | ANA DALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRADE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADAS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNIICPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/06/2013 | 70.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2013, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAR EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/06/2013 | 215.00 | 00007218766412 | MARIA MIRIANE SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM MANUAL DE PADRAO ESPORTIVO E INDOMENTARIA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/06/2013 | 425.00 | 00073823384449 | AGENOR BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA INSTALAÇAO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PREFEITURA E CONSERTO DE INSTALAÇAO ELETRICA DA CASA DE APOIO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/06/2013 | 320.00 | 00003221901429 | JOSE CLAUDENILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS KLJ3858-PE, TRANSPORTANDO RAÇAO FORRAGEIRA PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO AOS AGRICULTORES FAMILIARES, NAS COMUNIDADES BONITA DE DENTRO E QUATY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0001176 | 12/06/2013 | 750.00 | 03386284000194 | M J COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA FIAT ALLIS 7 D, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/06/2013 | 5346.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMICACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS Nº 11.735-8, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/06/2013 | 3413.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMICACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS Nº 11.735-8, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 12/06/2013 | 100.00 | 00010704398435 | LAIZA FERNANDA DE SOUZA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 13/06/2013 | 482.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇAO (REFEIÇOES) DESTINADO AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO DESAUDE, JUNTO AO HOSPITAL SANTA FILOMENA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 13/06/2013 | 635.00 | 00025533493867 | JOSE FERNANDES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CERCA DE ARAME E ESTACA EM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE FELISBERTO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, MATA BURROS E PASSAGE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 13/06/2013 | 7000.00 | 15285708000103 | CONSTRUTORA DIAS & CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E LIMPEZA DE BARRAGENS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00052013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 13/06/2013 | 635.00 | 00002815238438 | GERALDO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANACIAL DO AÇUDE PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO FELISBERTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 13/06/2013 | 704.00 | 00071663770468 | MAURILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LGUMES) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESPESA REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/06/2013 | 100.00 | 00095213732453 | ANDREA LEDA GONCALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO AO SIMPOSIO SOBRE A CULTURA AFROBASILEIRA E INDIGINA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 13/06/2013 | 140.00 | 00033917469472 | JOSEFA MARIA GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 13/06/2013 | 346.10 | 00008271203460 | ELZIMERE INO MINEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADAS A CASA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 14/06/2013 | 85.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE, DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 14/06/2013 | 425.00 | 00006878289459 | ANDEILDO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MOBILIARIOS E CADEIRAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 14/06/2013 | 395.00 | 00004793344470 | LINDACI FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA URBANA, QUANDO EM VISTORIAS E FISCALIZAÇAO DE SERVIÇOS NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 14/06/2013 | 530.00 | 00005761893401 | JOSE EDERIVALDO NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA NA RECUPERAÇAO DE PARTES DOS TRATORES MASSEY FERGUSON E VALMET, POSTES DE ILUMINAÇAO, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 14/06/2013 | 320.00 | 00005418263447 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E IMPLEMENTAÇAO DE CERCA ORNAMENTAL DE MADEIRA PARA EVENTOS JUNINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 14/06/2013 | 740.00 | 00004852361410 | LAUDIVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO TELHADO E RECUPERAÇAO DE PORTA E JANELAS DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE CUPIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 17/06/2013 | 1440.00 | 12954736000188 | CELIO ROBERTO SOARES DE CARLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS (CLINICOS) EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 17/06/2013 | 370.00 | 00007516298476 | JOSE MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: KII0116-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOS SITIOS: TANQUINHO E MONTEIRINHO PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DINA EMILIA DE CARVALHO - PSF I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 17/06/2013 | 370.00 | 00011805920421 | ELIANE XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIPEZA E HIGIENIZAÇAO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE CUPIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 17/06/2013 | 890.00 | 40951634000144 | POLICLINICA MEDICA SANTA SPHIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS (ELETROCARDIOGRAMA) EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 17/06/2013 | 400.00 | 00003140963459 | FRANCISCO GEAN DE LIMA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM JUNTO A COPA INTEGRAÇAO DO CARIRI, EM JOGO REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2013, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 17/06/2013 | 215.00 | 00006252684406 | NATANAEL PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA EQUIPE DA COPA INTEGRAÇAO DO CARIRI, REALIZADA COM OS ATLETAS AMADORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 17/06/2013 | 475.00 | 00004725047465 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇAO E TRANSPORTE EM TRAÇAO ANIMAL DE PALHAS DE COQUEIRO, DESTINADAS A ORNAMENTAÇAO DA PRAÇA DE EVENTOS PARA O SAO JOAO 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 17/06/2013 | 425.00 | 00001909017485 | JOSE GERMANO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA COM 03 HOMENS NA SEGURANÇA DE JOGO DA COPA INTEGRAÇAO DO CARIRI DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 17/06/2013 | 425.00 | 00070890048487 | JOAO BATISTA CANTILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA COM 03 HOMENS NA SEGURANÇA DAS QUADRILHAS REALIZADAS EM RUAS E LOCALIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 17/06/2013 | 450.00 | 00032473664404 | ANTONIO BEZERRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO MUSICAL EM EVENTO CULTURAL REALIZADO COM PAIS E ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 17/06/2013 | 1370.00 | 00001604683457 | RANIERE JATOBA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMASSAMENTO E PINTURA DE PORTAS, JANELAS E PAREDES DA SEDE DO GOVERNO MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 18/06/2013 | 673.68 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ART. DE PAPELARIA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (UTENSILIOS DOMESTICOS) DESTINADAS A CASA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 18/06/2013 | 240.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO GIDUR, CENTRO ADMINISTRATIVO, CONAB E CONSULTORIA UM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 18/06/2013 | 2034.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS (ESTATUTARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 18/06/2013 | 2533.33 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/06/2013 | 1028.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADO) DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/06/2013 | 791.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 18/06/2013 | 1817.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 18/06/2013 | 440.00 | 00088133800463 | JOSE ROBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO DE PLACA: KKC-3100-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE BONITA DE FORA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, NO SITIO QUATY, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 18/06/2013 | 130.00 | 00010609782452 | JOSE GENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO DE PLACA: KLN8890-PB TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE BONITA DE FORA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, NO SITIO QUATY.DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/06/2013 | 1164.80 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: GKJ0983-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES COM O PERCUSO: DISTRITO DE SANTA MARIA E SITIO QUATY PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE QUATY, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, TURNO/MANHA. DESPESA REFERENTE AO PRCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 18/06/2013 | 530.00 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE PARTE DO TELHADO DA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, NA COMUNIDADE QUATY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 18/06/2013 | 386.50 | 00008636980429 | ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACAS: MUI0456-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: RIO COMPRIDO, MULUNGU, ESPERA DE ONÇA, CADEIA, PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, TURNO/TARDE. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 18/06/2013 | 386.50 | 00008636980429 | ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACAS: MUI0456-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: RIO COMPRIDO, MULUNGU, ESPERA DE ONÇA, CADEIA, PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, TURNO/MANHA. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 18/06/2013 | 818.24 | 00027817876800 | SELMO MOTA DE ALCIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: HOL5403-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: ARAÇA, VELHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, TURNO/TARDE. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 18/06/2013 | 818.24 | 00027817876800 | SELMO MOTA DE ALCIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: HOL5403-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: ARAÇA, VELHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, TURNO/MANHA. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 18/06/2013 | 1000.00 | 00066855837468 | JOSE ALMY ALVES E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: KFM6111-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA DO LUIZ, CASCAVEL E JOAO CORDEIRO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 18/06/2013 | 400.00 | 00076551458491 | VILMA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MUG3879-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: VELHAO E ARARAS PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE CACIMBINHA TURNO/TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 18/06/2013 | 418.50 | 00076551458491 | VILMA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MUG3879-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: VELHAO E ARARAS PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE CACIMBINHA TURNO/MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 18/06/2013 | 516.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: KIL9967-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, TURNO/TARDE. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 18/06/2013 | 516.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: KIL9967-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, TURNO/MANHA. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 18/06/2013 | 18736.41 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS (ESTATUTARIO - FUNDEB 40%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 18/06/2013 | 41235.73 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS (ESTATUTARIO - FUNDEB 60%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 18/06/2013 | 2320.38 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS (ESTATUTARIO - FUNDEB 60%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 18/06/2013 | 1763.86 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS (ESTATUTARIO - FUNDEB 60%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 18/06/2013 | 791.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS (ESTATUTARIO - FUNDEB 40%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 18/06/2013 | 339.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS (ESTATUTARIO - MDE) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/06/2013 | 1225.72 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADO - MDE) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 18/06/2013 | 4267.79 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS (PROFESSORES - MDE CONTRATADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 18/06/2013 | 400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/06/2013 | 226.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 18/06/2013 | 565.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 18/06/2013 | 1590.23 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, JUNTO AO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 18/06/2013 | 1556.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA SOCIAL, JUNTO AO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/06/2013 | 1866.67 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 18/06/2013 | 773.75 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 18/06/2013 | 960.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS (PETI) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 18/06/2013 | 2034.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS (CONSELHO TUTELAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 18/06/2013 | 847.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADO - AGENTE COMUNITARIO DE EDEMIAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 18/06/2013 | 1045.71 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 18/06/2013 | 8787.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS (ESTATUTARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/06/2013 | 3369.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS (ESTATUTARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 18/06/2013 | 273.60 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (LONA CARRETEIRO) DESTINADAS A COBERTURA DE BARRACAS METALICAS, PERTECENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 18/06/2013 | 3503.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS (ESTATUTARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/06/2013 | 904.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/06/2013 | 1313.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 18/06/2013 | 1017.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS (ESTATUTARIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 18/06/2013 | 847.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/06/2013 | 1900.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 18/06/2013 | 240.00 | 00018598196487 | JOAO BATISTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA PARA DISCUTIR O PROCESSO DE IMPLANTAÇAO E/OU IMPLEMENTAÇAO DA ATENÇAO A SAUDE ESEGURANÇA DOS TRABALHADORES, JUNTO AO CEREST/CG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 18/06/2013 | 320.00 | 00001604462442 | JOSE ERIVAN DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: PGJ4092-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES: ZE RODRIGUES, SERROTAO E SALGADO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS E ATENDIMENTOS JUNTO AO PSF I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 18/06/2013 | 4510.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS (ESTATUTARIO - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 18/06/2013 | 2100.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS (ESTATUTARIO - PSF) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 19/06/2013 | 2965.90 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 2ª PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 19/06/2013 | 320.00 | 00001941584462 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO MANUAL DE MATOS NA ESTRADA VICINAL DO SITIO CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 19/06/2013 | 215.00 | 00009792263411 | EDIVANDO SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PLACAS: HZC4581-PE, TRANSPORTANDO RAÇAO ANIMAL TIPO FORRAGEM, DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES CASCAVEL, LAGOA DO LUIZ E BONITA, PAR SEREM DISTRIBUIDAS COM OS AGRICULTORES FAMILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 19/06/2013 | 7900.00 | 09411193000148 | OFICINA MECANICA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONCERTO DO TRATOR E ESTERIA 7-D FIATALLIS, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/06/2013 | 740.00 | 00011978033435 | SUSE MERI DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DOMICILIOS DAS COMUNIDADES: CASCAVEL, MONTEIRINHO, TANQUINHO, CAROA E TABAQUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ELABORAÇAO DE PROPOSTA DE CONSTRUÇAO DE BANHEIROS ECISTERNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 19/06/2013 | 110.00 | 00005418263447 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E IMPLEMENTAÇAO DE CERCA ORNAMENTAL DE MADEIRA PARA EVENTOS JUNINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 19/06/2013 | 954.50 | 00041951514815 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: GMD5944-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA, SERRA DO PAULO E PAU DO FUMO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE JUNHODE 2013, TURNO/MANHA. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 19/06/2013 | 728.00 | 00008939650492 | KARINE FREITAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: MNB4370-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MOQUEM, LAGOA DA CONCEIÇAO, ENJEITADO PARA ASSISTIREM AULA NO NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, TURNO/MANHA. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 19/06/2013 | 1100.00 | 00009051206470 | JOSE ROGERIO DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: KGK5539-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: SERRA DE MOÇA, SALGADO. JOSE RODRIGUES PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. DESPESA REFERENTE AO PRCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 19/06/2013 | 954.50 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: KHE8809-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: BARREIROS, SALOBRO E CACIMBA DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. DESPESA REFERENTE AO PRCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 19/06/2013 | 954.50 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MNW-7670-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: RIACHO GRANDE, MULUNGU, JUCURUTU, JUREMA, VARZEA GRANDE PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. DESPESA REFERENTE AO PRCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 19/06/2013 | 900.00 | 00004755140412 | DAMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ESCULTURA IDENTIFICADORA DA ORIGEM DO NOME DO MUNICIPIO, IMPLANTADA NA PRAÇA JOSE DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIAO BRAS.DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/06/2013 | 3300.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, INCLUSIVE EMISSAO DE PARECERES TECNICOS ADMINISTRATIVOS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/06/2013 | 10536.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (SERVIDORES JUNTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40%), RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/06/2013 | 24623.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (SERVIDORES JUNTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%), RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/06/2013 | 5056.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MERCADORIAS (DIARIOS DE CLASSE, PASTAS IND. DO ALUNO E BLOCOS CERTIFICADOS), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/06/2013 | 3234.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL - MDE) DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/06/2013 | 1146.00 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: MMO7039-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM E CEDRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, TURNO/MANHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONF. PROCESSO LICITATOTIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/06/2013 | 2000.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CARTAZES, DESTINADOS A DIVULGAÇOES E REALIZAÇAO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AO PROGRAMA PAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/06/2013 | 2000.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BANNERS E BLOCOS DE FICHAS, DESTINADOS A DIVULGAÇOES E REALIZAÇAO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PRO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/06/2013 | 1800.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FOLDERS E CARTAZES, DESTINADOS A DIVULGAÇOES DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/06/2013 | 14026.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS,(FUNCIONALISMO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO PARTE PATRONAL) DEBITADO DA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/06/2013 | 3498.40 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ENVELOPES PARA ARQUIVO (PASTAS TIMBRADAS) E BLOCOS DE COPIA DE CHEQUE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/06/2013 | 265.00 | 00003936273499 | CARLOS ANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS COMUNITARIOS DAS LOCALIDADES RONCADEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/06/2013 | 2500.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MERCADORIAS (BLOCOS RECEITUARIOS, PRONTUARIOS E REQUISIÇAO DE EXAMES), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 21/06/2013 | 2193.30 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PEÇAS AUTOMOTIVAS) DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO, PLACAS: NQI7455-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 21/06/2013 | 4250.00 | 00015253330895 | CELIA REGINA NOGUTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE LIXEIRAS ESSENCIAIS DE LIMPEZA URBANA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITOS DE CACIMBINHA E SANTA MARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 21/06/2013 | 2200.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA 22602542415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (FOGOS DE ARTIFICIOS: GIRANDULA, KIT MORTEIROS, KIT CANCUN), DESTINADAS AS COMEMORAÇOES DO SAO JOAO 2013, REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 24 DE JUNHO DE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 21/06/2013 | 635.00 | 00070890048487 | JOAO BATISTA CANTILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA ORGANIZAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 21/06/2013 | 11000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA FORRO DO VALLE, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2013, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO JOAO 2013, EM PRAÇA PUBLICA NO MUNIICPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 21/06/2013 | 3000.00 | 16478708000192 | LUCIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA NOVO SOM MIX, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2013, DURANTE A REALIZAÇAO DE EVENTO CULTURAL (FESTEJOS JUNINOS), EM PRAÇA PUBLICA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112013 | 0001287 | 22/06/2013 | 50000.00 | 17335610000149 | JANAINA COSTA PACHECO 04611129497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A APRESENTAÇAO MUSICAL DAS BANDAS FORROZAO TALISMA N ODIA 22 DE JUNHO DE 2013 E BANDA FORROZAO DAS ANTIGAS NO DIA 24 DE JUNHO DE 2013, DURANTE A REALIZAÇAO DE EVENCTO CULTURAL (FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO JOAO 2013 E EMANCIPAÇAO POLITICA), EM PRAÇA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/06/2013 | 265.00 | 00075391490430 | EDILENE DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE LOCAIS PARA HOSPEDAGEM DOS ARTITAS DAS BANDAS MUSICAIS, QUANDO EM APRESENTAÇAO ARTISTICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/06/2013 | 1800.00 | 00095211861434 | ANTONIO FERNANDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE CENARIO, COM ORNAMENTAÇAO, CONSTRUÇAO DE BARRACAS E PALHOÇAS PARA O SAO JOAO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 25/06/2013 | 6250.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTONIO P.MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇAO DA BANDA FORRO GENTE BOA, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2013, DURANTE A REALIZAÇAO DE EVENTO CULTURAL (FESTEJOS JUNINOS), EM PRAÇA PUBLICA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/06/2013 | 3350.00 | 00001645160424 | JOSE GILMAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS E COBERTURA DO EVENTO SAO JOAO 2013, REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE JUNHO DE 2013, NA CIDADE DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/06/2013 | 612.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/06/2013 | 1690.00 | 00095214895453 | FRANCISCO LUCIVAL SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAO DE BANHEIROS PUBLICOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/06/2013 | 1060.00 | 00070616159404 | CICERO DANIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA 7-D FIATALLIS, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, QUANDO EM MANUNTENÇAO E RECUPERAÇAO DO MESMO, UTILIZANDO-SE DE UM VEICULO CAMINHA PRANCHA PLACAS: KIU1927-PE, DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/06/2013 | 740.00 | 00008263306493 | PEDRO RAFAEL DE FREITAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE POSTES E PRAÇAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/06/2013 | 425.00 | 00015649803838 | IRENO JOSE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO MANUAL DE MATOS E TAPABURACOS DA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS CORREDOR E RAPOSA, EM PERCURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/06/2013 | 850.00 | 00004847393449 | MANOEL FREITAS LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA MMZ-4359-PE, TRANSPORTANDO MATERIAL (TUBOS DE FERRO), DA CIDADE DE PESQUEIRA-PE AO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE E PESSOAL DAS SECRETARIA DE AGRICULTURA E SERVIÇOS URBANOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AOS DISTRITOS DE CACIMBINHA E SANTA MARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/06/2013 | 160.00 | 00084970014434 | EDIMILSON FRANCISCO LEOPOLDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO F 4000, PLACAS: MUG0958-PE, TRANSPORTANDO RAÇAO ANIMAL PARA DISTRIBUIÇAO COM AGRICULTORES EM COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/06/2013 | 130.00 | 00005709484440 | CELMA MARIA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS REPARTIÇOES DO CENTRO DE VIVENCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/06/2013 | 2150.00 | 00004186911428 | JOSE REGINALDO DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA CANDIDOS DO FORRO, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2013, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2013 E EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/06/2013 | 2150.00 | 00010775759473 | JOSE EDENILSON ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A APRESENTAÇAO ARTISITICA DA BANDA FORRO DUPLICADO, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2013, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2013 E EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB,EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/06/2013 | 950.00 | 00006077925829 | JOSE AGNALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A APRESENTAÇAO CULTURAL COM INSTRUMENTO (PIFANO) NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2013, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/06/2013 | 5000.00 | 00010353375411 | CLAUDENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A APRESENTAÇAO ARTISTICA DE CLAUDENIR DOS TECLADOS, NO PERIODO DE 17 A 21 DE JUNHO DE 2013, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2013 E EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/06/2013 | 2150.00 | 00002219498441 | AUDEVAL CRISTOVAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADPS COM A APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA FORRO LUCINDA, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2013, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO 2013 E EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/06/2013 | 150.00 | 00011524211400 | LEANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/06/2013 | 2965.90 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 3ª PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212013 | 0001310 | 27/06/2013 | 19800.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, PALCO E GERADOR, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO JOAO 2013, NO PERIODO DE 22 A 24 DE JUNHO DE 2013, EM PRAÇA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/06/2013 | 225.00 | 11139394000180 | MULTIMIDIAS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (HD EXTERNO 500 GB) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/06/2013 | 685.00 | 00003221901429 | JOSE CLAUDENILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS: KLJ3858-PE, TRANSPORTANDO ESTRUTURAS E BARRACOES DA CIDADE DE ZABELE A SAO JOAO DO TIGRE-PB (IDA E VOLTA), DESTINADOS A REALIZAÇAO DE EVENTO CULTURAL, LIGADO AO SETOR DE AGRICULTURA (CORRIDA DE JEGUE) REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/06/2013 | 240.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO GIDUR, CONSULTORIA UM E PARTICIPAR DO ATO DE ENTREGA DE MAQUINAS DA SEGUNDA FASE DO PROGRAMA DE ACELERAÇAO DO CRESCIMENTO - PAC 2.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/06/2013 | 2600.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITACOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO AO CONTROLE INTERNO, RELTIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/06/2013 | 4360.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/06/2013 | 18000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/06/2013 | 2336.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/06/2013 | 4508.70 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/06/2013 | 6310.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/06/2013 | 2237.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/06/2013 | 70.00 | 00007626696832 | ABEL ENEDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BAYEUX-PB, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013, CONDUZINDO O VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PARA REVISAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/06/2013 | 10770.76 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE-CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/06/2013 | 3027.43 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/06/2013 | 745.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE GUARDA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/06/2013 | 4535.68 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SUPERVISORA ESCOLAR E ORIENTADORA EDUCACIONAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/06/2013 | 6152.07 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIRETOR ESCOLAR E PROFESSORES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/06/2013 | 100284.49 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/06/2013 | 46280.70 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/06/2013 | 2712.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/06/2013 | 530.00 | 00007218766412 | MARIA MIRIANE SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO EM SUBSTITUIÇAO A SENHORA MARIA GORETE BEZERRA DE FIGUEREDO, SERVIDORA MUNICIPAL QUANDO EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/06/2013 | 1350.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PEÇAS AUTOMOTIVAS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/06/2013 | 650.00 | 00007824134474 | JOSE LEANDRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: MNZ2185-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO POÇO DA PEDRA A ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ASSISIREM AULAS NA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/06/2013 | 2305.20 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/06/2013 | 2169.60 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/06/2013 | 4360.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/06/2013 | 845.00 | 00010064132439 | MANOEL MISSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DE MURO DE CONTORNO DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/06/2013 | 2460.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO SEGURA SAFRA, RELATIVO A PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/06/2013 | 7322.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/06/2013 | 4758.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/06/2013 | 2034.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/06/2013 | 3500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS E PARECERES E ELABORAÇAO DE MEDIÇOES DE SERVIÇOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/06/2013 | 7927.98 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/06/2013 | 4068.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/06/2013 | 1559.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/06/2013 | 1356.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/06/2013 | 678.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/06/2013 | 1360.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/06/2013 | 2712.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PETI) DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/06/2013 | 4360.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/06/2013 | 3400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS DO CRAS) ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMETNO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/06/2013 | 5100.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS DO PAIF) ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMETNO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/06/2013 | 635.00 | 00004439990401 | ERMIRIO BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS (CANJICA, PAMONHA E MUNGUZA) DERIVADO DE MILHO, DESTINADA AO SAO JOAO DO PETI, REALIZADO COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PRO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/06/2013 | 635.00 | 00004439990401 | ERMIRIO BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS (CANJICA, PAMONHA E MUNGUZA) DERIVADO DE MILHO, DESTINADA AO SAO JOAO DO PROJOVEM, REALIZADO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/06/2013 | 9900.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/06/2013 | 20063.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/06/2013 | 3394.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/06/2013 | 18544.76 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/06/2013 | 4873.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/06/2013 | 2034.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATADOS), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/06/2013 | 320.00 | 00007410924411 | LEANDRO RONALDO RODRIGUES GOMES | VAKLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: KGT2569-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES LAVRAS E SERRA DE MOÇA PARA REALIZAREM ATENDIMENTO MEDICOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DINA EMILIA DECARVALHO, PSF I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/06/2013 | 2800.00 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO, PLACAS: KKG5213-PE, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE - COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICPIO, PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO NAS CIDADESDE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/06/2013 | 13410.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL - FUS) DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052013 | 0001364 | 29/06/2013 | 4224.18 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MMERCADORIAS (MATERIAL HOSPITALAR), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (POSTOS DE SAUDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/06/2013 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO PAB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/06/2013 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO PAB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/06/2013 | 0.89 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FNAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/06/2013 | 1.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FNAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/06/2013 | 4.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FNAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/06/2013 | 4.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FNAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/06/2013 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FNAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/06/2013 | 0.62 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO FNAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/06/2013 | 1064.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA IDOSOS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/06/2013 | 2500.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FOLDERS INFORMATIVOS, DESTINADOS A DIVULGAÇOES E REALIZAÇAO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PRO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/06/2013 | 1008.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/06/2013 | 547.26 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MANGUEIRAS ALTA PRESSAO, CAPAS E CONEXOES) DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA 7-D, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/06/2013 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO QSE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/06/2013 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO PNAT, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/06/2013 | 4888.98 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/06/2013 | 2134.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO F.P.M. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/07/2013 | 2.41 | 33530486003225 | EMBRATEL -EMP.BRAS. TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LINHA TELEFONICA (83-3352-1068), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/07/2013 | 24.14 | 33530486003225 | EMBRATEL -EMP.BRAS. TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/07/2013 | 2700.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO AGILE LTZ/COR PRATA - DE PLACA NQI-0506-PB, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/07/2013 | 352.60 | 00008271203460 | ELZIMERE INO MINEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADAS A CASA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/07/2013 | 560.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DA LINHA TELEFONICA ((83) 3352-1122), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/07/2013 | 114.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DA LINHA TELEFONICA (83 3352-1021), PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/07/2013 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/07/2013 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0001377 | 01/07/2013 | 12727.19 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/07/2013 | 922.00 | 00071663770468 | MAURILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LGUMES) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESPESA REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/07/2013 | 164.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA ((83) 3352-1070), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (ESCOLA TECNICA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/07/2013 | 70.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE JULHO 2013, PARA ENCAMINHAR DOCUMENTACAO JUNTO AO PACTO SOCIAL DA EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/07/2013 | 70.00 | 00007626696832 | ABEL ENEDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BAYEUX-PB, NO DIA 01 DE JULHO DE 2013, CONDUZINDO O VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PARA REVISAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DEFESA ANIMAL | AQUISIÇÃO DE VACINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/07/2013 | 304.10 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA), DESTINADAS A PREVENÇAO CONTRA A AFTOSA NO REBANHO BOVINO, JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0001389 | 01/07/2013 | 11160.00 | 03386284000194 | M J COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA 7 D, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/07/2013 | 5094.34 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/07/2013 | 1976.39 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/07/2013 | 2860.00 | 00004155919451 | JOEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: LVZ0254, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE - COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE SANTA MARIA E ADJACENCIAS, PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB, ARCOVERDE-PE E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/07/2013 | 5950.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0001386 | 01/07/2013 | 11882.18 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/07/2013 | 2800.00 | 00008261082458 | MARIA WILMA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FIAT UNO, PLACAS: MOE-1602-PB,LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE QUATY E ADJACENCIAS, PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MONTEIRO - PB, ARCOVERDE - PE E SEDE DO MUNICPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/07/2013 | 370.00 | 00006639516403 | HELENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA KIA-0042-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ,PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICA JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, PSF I, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/07/2013 | 425.00 | 00082059942420 | JOSE ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZREM ATENDIMENTO MEDICOS, JUNTO AO PSF I E II, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/07/2013 | 180.00 | 00003334456439 | MARIA JOSE BARROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES MEDICOS), DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/07/2013 | 155.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, RELATIVO AO CONTRATO 0370274-25. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 001012013 | 0001402 | 02/07/2013 | 62946.78 | 35715234000108 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOVEL FIAT DOBLO - CARROCERIA AMBULANCIA, 0 KM, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO E HOSPITALAR A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/07/2013 | 520.00 | 00003636998480 | JOSE IRONALDO BEZERRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MILHO VERDE, DESTINADO AOS PROGRAMAS PETI E PRO-JOVEM, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/07/2013 | 110.00 | 00088010503487 | JOSIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NA CONFECCAO DE TRAVES PARA CAMPO DE FUTEBOL AMADOR, NA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/07/2013 | 90.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFONICAS ((83) 3352-1143), PERTENCENTE A SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/07/2013 | 215.00 | 00005185797436 | MARIA DE LOURDES BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/07/2013 | 300.00 | 00009109848401 | CARLOS ANTONIO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE TRAÇAO ANIMAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/07/2013 | 480.00 | 00007821194417 | MARIA EDNALVA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMEPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/07/2013 | 130.00 | 00091048591468 | AURELIANO DOMINGOS DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO PLACA KLJ 3295-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ZE RODRIGUES, NESTE MUNICIPIO, ATE O LOCAL DO PERCURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/07/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R.DE E.A. E AGRONOMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO, RELATIVO A ART, JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/07/2013 | 835.00 | 00073159980472 | JOAO BATISTA FELICIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: NQH-1583-PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTAÇAO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, EM VIAGENS AS CIDADES DE SUME-PB, JUNTO A ACT CONSULTORIA E MONTEIRO-PB, JUNTO AO BANCODO BRASIL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E COLETORIA ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/07/2013 | 320.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA A CASA DE APOIO A ADMINISTRÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/07/2013 | 1080.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE FRANGO) DESTINADOS A MENREDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/07/2013 | 1060.00 | 00007856425440 | CICERO EMANOEL AMADOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACO DA EQUIPE E SECRETARIAS DO GOVERNO MUNICIPAL, DURANTE EVENTOS E FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/07/2013 | 1000.00 | 00008480550473 | MARLON DA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES, PLACAS: JMB0676-PE, TRANSPORTANDO FUBA E LEITE DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, DA SEDE DO MUNICIPIO AOS DISTRITOS DE SANTA MARIA E CACIMBINHA, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS CARENTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 04/07/2013 | 140.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE JULHO DE 2013 E CAMPINA GRANDE, NO DIA 08 DE JULHO DE 2013, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAR EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 04/07/2013 | 370.00 | 00004517452484 | DERIMAR TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO DE PLACA KFV-9986-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DA COMUNIDADE QUATY PARA REALIZAREM EXAMES DE SAUDE E CONSULTAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO PSF I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 04/07/2013 | 370.00 | 00004367525490 | JOSE EDVALDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO DE PLACA BYU-7931-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE CASCAVEL, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SPF I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 04/07/2013 | 160.00 | 00007893763426 | JOSE JANDECLEBER MEDEIROS TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA COM GRADES DA PISTA PARA REALIZACAO DE "CORRIDA DE JEGUES", DURANTE OS FESTELOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 04/07/2013 | 1270.00 | 00009287571457 | ADILSON DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO DE REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, PARA BENEFICIAR OS AGRICULTORES FAMILIARES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 04/07/2013 | 1620.00 | 00093069138420 | HERCULANO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA, DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 04/07/2013 | 200.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 04 E 10 DE JULHO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A FORNECEDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 04/07/2013 | 339.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 04/07/2013 | 425.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E VEICULAÇAO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SITIO ONLINE: WWW.CARIRIDECA.COM.BR. RELATIVO AO MES JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 04/07/2013 | 206.96 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SEÇAO 03 EM 29/05/2013, COM PUBLICAÇAO DE EXTRATOS DE TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 04/07/2013 | 370.00 | 00007516298476 | JOSE MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: KII0116-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOS SITIOS: TANQUINHO E MONTEIRINHO PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DINA EMILIA DE CARVALHO - PSF I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 04/07/2013 | 320.00 | 00004852361410 | LAUDIVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO DE PLACA KGO6388-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS LAVRAS E SERRA DE MOÇA, PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICA JUNTO AO PSF I, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 04/07/2013 | 635.00 | 00000720366801 | REGINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: PEI1521-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES: CACIMBA NOVA E AROEIRA PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NO DISTRITO DE CACIMBINHA, JUNTO AO PSF II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 05/07/2013 | 2730.00 | 00032432208404 | VALFRIDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO, PLACAS PGD8420-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES (ENFERMAS) PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE RECIFE-PE, ARCOVERDE-PE, MONTEIRO-PB E CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 05/07/2013 | 425.00 | 00011180679407 | AYSLAN FEITOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE PREDIO PUBLICO DESTINADO A INSTALAÇAO DE ORGAO ASSOCIATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 05/07/2013 | 155.00 | 00007827476473 | ALDEMBERG RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM LAVA-JATO, NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS (MICROONIBUS E ONIBUS) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 05/07/2013 | 70.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE JULHO 2013, PARA ENCAMINHAR DOCUMENTACAO JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 05/07/2013 | 429.36 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO) DO VEICULO FIAT DOBLO (AMBULANCIA), PLACA: OGB 6366 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 05/07/2013 | 377.58 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA: NPT 4527 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 05/07/2013 | 740.00 | 00004346958400 | LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A EQUIPE DO PSF E VISITAS DOMICILIARES JUNTO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIO, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 05/07/2013 | 510.00 | 00001604709430 | JAILSON BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA RECUPERACAO COM REBOCO E PINTURA DE PREDIO PUBLICO SITUADO A RUA JOSE DE MEDEIROS, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 05/07/2013 | 80.00 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 05 DE JULHO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FORNECEDORES E NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 08/07/2013 | 300.00 | 00008101910409 | JOSEFA TAIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DISTRIBUIÇAO DE LEITE NOS FINAIS DE SEMANA,AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 08/07/2013 | 1060.00 | 00004240609496 | AURICELMA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES CASEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 08/07/2013 | 511.00 | 00004088500865 | ERASMO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADAS A CASA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/07/2013 | 339.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 09/07/2013 | 200.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 12 DE JULHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A GIDUR, CONSULTORIA UM, ABRANTES ADVOGADOS ASSOCIADOS E SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 09/07/2013 | 635.00 | 00004896468406 | JOSE GENECI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UM RESERVATORIO D'AGUA DESTINADO AO FORNECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO ENJEITADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 09/07/2013 | 1580.00 | 00007374333455 | AUREA MARCELA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ESTOQUES DE MEDICAMENTOS, PLANEJAMENTO E COORDENACAO NA EXECUCAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA E COORDENACAO DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 09/07/2013 | 2965.90 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 1ª PARCELA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/07/2013 | 347.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DA LINHA TELEFONICA (83 3352-1147), PERTENCENTE A SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM 10 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/07/2013 | 3800.00 | 00000992724821 | DJACI DE SOUZA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO SPRINTER, PLACAS: BTA8963-PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE - COM MOSTORISTA, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DESUME - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/07/2013 | 756.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇAO (REFEIÇOES) DESTINADO AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO DESAUDE, JUNTO AO HOSPITAL SANTA FILOMENA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/07/2013 | 2070.00 | 00075576929420 | LOURINALDO VENTURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MOF3686-PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE - COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DITRITO DE CACIMBINHA E ADJACENCIAS, PARA REALIZAREM EXAMESE TRATAMENTO NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB E SEDE DO MUNICPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/07/2013 | 370.00 | 00010625996402 | PAULO ROBERTO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA KKR8646-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE DESERTO PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DINA EMILIA DE CARVALHO - PSI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/07/2013 | 100.00 | 00009598484440 | MARIA ADRIANA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES MEDICOS) DO MENOR JOSE KAUA BEZERRA DE MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/07/2013 | 1580.00 | 13638289000110 | ANTONIO EURIVALDO FARIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO FIAT UNO WAY, PLACAS: NPT4527-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SEGUNDA PARCELA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/07/2013 | 1060.00 | 00006366781486 | SONYELITON FERNANDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO GOL PLACA MOA-1814-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES CACIMBA NOVA, SAO MIGUEL, PATIO DO ROCADO E AROEIRA, PARA REALIZAREM ATENDIMENTO MEDICO JUNTO AO PSF II, DISTRITO DE CACIMBINHA E JATAUBA-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/07/2013 | 265.00 | 00015262237835 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR, NA RECUPERACAO DE GRADE ARADORA E PECAS DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 275 DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/07/2013 | 320.00 | 00006277360418 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE VASSOURAS DE PALHA, NA COMUNIDADE SERRA DE MOCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/07/2013 | 678.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/07/2013 | 600.00 | 00087409607815 | JOAO BOSCO BATINGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTICIAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NA MIDIA ELETRONICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/07/2013 | 160.00 | 00005761896427 | CARLOS SALATIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 10 DE JULHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/07/2013 | 148.00 | 09303702000119 | CARTORIO CIVIL DE S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTECENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/07/2013 | 2487.28 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PEÇAS AUTOMOTIVAS) DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS IVECO, PLACA: NQD 6886-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/07/2013 | 1060.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DE DADOS PARA REAVALIACAO E ELABORACAO DO PROCESSO DE ATUALIZACAO DO PAR-PLANO DE ACOES ARTICULADAS, ELABORACAO E INCLUSAO NO MODULO SIMEC DE PLANO DE TRABALHO RELATIVO A SOLICITACAO DE RECURSOS SUPLEMENTARES PARA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/07/2013 | 600.00 | 00004289821405 | ANA PAULA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NA LIMPEZA E FAXINA DO PREDIO (ANEXO II), DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/07/2013 | 400.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SEÇAO 03 EM 11/07/2013, COM PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/07/2013 | 475.00 | 00073251208420 | JOAO LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA RECUPERACAO, INCLUSIVE COM REPOSICAO DE PEDRAS DO CALCAMENTO DA RUA CENTRAL DO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | A DEFINIR | M0ANUTEÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/07/2013 | 460.00 | 00006393949490 | HELIO VENTURA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCACAO E FIXACAO DE TAMPAS DOS FOSSOES E FILTROS DO ESGOTO SANITARIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | A DEFINIR | M0ANUTEÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/07/2013 | 630.00 | 00005875373458 | JOSE RUBENILDO BRASIL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TAMPAS DE CONCRETO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/07/2013 | 635.00 | 00012048764444 | CLEISON GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, VISANDO PROMOVER A LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/07/2013 | 360.00 | 00005869048400 | CICERO FERNANDO VENTURA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FORD/PAMPA PLACA MUF 3288-PE, TRANSPORTANDO ESTACAS DE MADEIRA, PARA IMPLANTACAO DE CERCA EM AREA DE TERRA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO VENTURA CARACIOLO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/07/2013 | 600.00 | 00081509723820 | EDUARDO ELISBAO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACA KGC 8527-PE, TRANSPORTANDO AGRICULTORES FAMILIARES DAS LOCALIDADES AROEIRA, CACIMBA NOVA, SAO MIGUEL, RONCADEIRA E RIACHO FUNDO, PARA PARTICIPAREM DE CAPACITACAO DO PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/07/2013 | 800.00 | 00005136418400 | JOAO BATISTA DE SOUSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, NA LIMPEZA DE RESERVATORIOS D'AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS, PARA ATENDER A POPULACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/07/2013 | 3300.00 | 00018952810406 | ANDRE I GONCALVES SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACAS: MMV1065-PB, NO ABASTECIMENTO D'AGUA JUNTO A COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/07/2013 | 265.00 | 00075391511453 | MARIA APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A COMPONENTES DAS ATRACOES MUSICAIS, QUANDO EM APRESENTACOES REALIZADAS NO DIA 24 DE JUNHO DE 2013, NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/07/2013 | 225.00 | 00004384412495 | MARIA FLORENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS CASEIROS, DESTINADOS A COMPONENTES DAS ATRACOES MUSICAIS, QUANDO EM APRESENTACOES ARTISTICAS DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PRO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/07/2013 | 812.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE E RECREATIVO) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/07/2013 | 3058.80 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (EXPEDIENTE E RECREATIVO) DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, JUNTO AO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/07/2013 | 1502.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (EXPEDIENTE E RECREATIVO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/07/2013 | 1525.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (EXPEDIENTE) DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, JUNTO AO PROGRAMA CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/07/2013 | 600.00 | 00065126424491 | ELEONORA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PROXIMO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/07/2013 | 320.00 | 00029541460879 | MARCIA RIVANILDA DE ARAUJO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE VACINACAO DA SEC. DE SAUDE, QUANDO NA CAMPANHA CONTRA A POLIO, NAS COMUNIDADE DE VELHAO, SAO MIGUEL, AROEIRA E CACIMBA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/07/2013 | 1270.00 | 00073249882453 | JOSE GENIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MVM-1533-PE, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE DA FAMILIA PARA REALIZAREM ATENDIMENTO DOMICILIARES NAS COMUNIDADES DE SANTA MARIA, VARZEA GRANDE, QUATY, ANGICO, CACIMBA NOVA E SAO MIGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/07/2013 | 665.00 | 00005750297497 | MAURO SERGIO MERGULHAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM LAVAJATO E BORRACHARIA, NA LAVAGEM E REMENDO DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 12/07/2013 | 1000.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 12/07/2013 | 999.68 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 12/07/2013 | 140.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 12 E 19 DE JULHO DE 2013, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAR EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/07/2013 | 1003.69 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, JUNTO AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PRO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 12/07/2013 | 1798.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 12/07/2013 | 603.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, JUNTO AO PROGRAMA IDOSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/07/2013 | 345.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DE CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR "COPA CARIRI" (ATLETAS DO TIGRENSE FUTEBOL CLUBE) EM PARTIDAS REALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 12/07/2013 | 293.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA ((83) 3352-1068), PERTENCENTE A SECRETRARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR DO MUNICIPIO,COM VENCIMENTO NO DIA 12/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 12/07/2013 | 611.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CISTERNAS DE PLACAS, QUANDO EM CAPACITACAO E PALESTRAS REALIZADAS NO CENTRO DE VIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | A DEFINIR | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222012 | 0001484 | 12/07/2013 | 60082.25 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE POLO DA ACADEMIA DE SAUDE INTERMEDIARIA, NA RUA MARIA BERNADETE DE FREITAS. PROPOSTA 1289907000111002, CONTRATO 00062/2012. | 00062013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/07/2013 | 550.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, QUANDO EM REUNIOES PARA ELABORACAO DE ORCAMENTO E PLANOS DE ACOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/07/2013 | 3300.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, INCLUSIVE EMISSAO DE PARECERES TECNICOS ADMINISTRATIVOS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 12/07/2013 | 2500.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURIDICA PERANTE A DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, RELACIONADO A ATOS DE GESTAO DE PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 12/07/2013 | 114.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 12/07/2013 | 200.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 17 DE JULHO DE 2013, E CARUARU-PE, NO DIA 12 DE JULHO DE 2013, PARA REALIZAR PESQUISA DE PRECOS E COMPRAS, JUNTO A FORNECEDORES (PECAS AUTOMOTIVAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 12/07/2013 | 740.00 | 00003221901429 | JOSE CLAUDENILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS: KLJ3858-PE, TRANSPORTANDO CADEIRAS, BIROS E ARMARIOS DA CIDADE DE MONTEIRO-PB, A SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 13/07/2013 | 900.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSLADO, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SAO JOAO DO TIGRE-PB, E SERVICOS FUNERARIOS NO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE (SR HERCULES OLIVEIRA DE QUEIROZ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 15/07/2013 | 2140.00 | 00015253330895 | CELIA REGINA NOGUTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE LIXEIRAS ESSENCIAIS DE LIMPEZA URBANA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO(SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 15/07/2013 | 2730.00 | 00042743877472 | ISNALDO DANIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TORNEIRO MECANICO NO TORNEAMENTO DA RODAGUIA, EIXO CENTRAL E PINOS DOS ECARIFICADORES DE TRATOR DE ESTEIRAS, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 15/07/2013 | 635.00 | 00025533493867 | JOSE FERNANDES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MANANCIAL, DO RESERVATORIO DO ACUDE PUBLICO LOCALIZADO NA LOCALIDADE FELISBERTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/07/2013 | 845.00 | 00002815238438 | GERALDO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE CERCA DE ARAME FARPADO E ESTACAS DE MADEIRA EM AREA PUBLICA, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE FELISBERTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 15/07/2013 | 140.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 15 E 18 DE JULHO DE 2013, TRANSPORTANDO DOCUMENTACAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO(PACTO SOCIAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/07/2013 | 425.00 | 00007893765470 | MARIA LUIZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, NO PERIODO DE 20 DIAS, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM PERIODO DE FERIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 15/07/2013 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE PROJETOS DO PACTO SOCIAL E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO DER, SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO E SUDEMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/07/2013 | 100.50 | 00008271203460 | ELZIMERE INO MINEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADAS A CASA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 15/07/2013 | 320.00 | 00011805920421 | ELIANE XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE CUPIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 15/07/2013 | 1950.00 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: JNI 3624-PB, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS MEDICOS, ENFERMEIROS DE DENTISTA DO PSFI, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS JUNTO AS COMUNIDADES DO QUATY, CUPIRAS, CASCAVEL E INGA, NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 16/07/2013 | 150.00 | 00071614818487 | MARIA ELISETE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZACAO DE EXAMES-TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE C/ CONTRASTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 16/07/2013 | 234.28 | 05433643000142 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS, JUNTO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO PROCESSO 0000140-45.2013.815.0241, GUIA 999.2013.159879-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 16/07/2013 | 234.28 | 05433643000142 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS, JUNTO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO PROCESSO 000011-40.2013.815.0241, GUIA 999.2013.159881-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 16/07/2013 | 234.28 | 05433643000142 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS, JUNTO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO PROCESSO 0000013-10.2013.815.0241, GUIA 999.2013.159883-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 16/07/2013 | 234.28 | 05433643000142 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS, JUNTO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO PROCESSO 0000003-63.2013.815.0241, GUIA 999.2013.159887-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 16/07/2013 | 234.28 | 05433643000142 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS, JUNTO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO PROCESSO 0000006-18.2013.815.0241, GUIA 999.2013.159889-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 16/07/2013 | 234.28 | 05433643000142 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS, JUNTO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO PROCESSO 0000141-30.2013.815.0241, GUIA 999.2013.159885-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 16/07/2013 | 234.28 | 05433643000142 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS, JUNTO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO PROCESSO 0000139-60.2013.815.0241, GUIA 999.2013.159895-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 16/07/2013 | 234.28 | 05433643000142 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS, JUNTO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO PROCESSO 0000007-03.2013.815.0241, GUIA 999.2013.159897-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 16/07/2013 | 234.28 | 05433643000142 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS, JUNTO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO PROCESSO 0000004-48.2013.815.0241, GUIA 999.2013.159893-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 16/07/2013 | 234.28 | 05433643000142 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS, JUNTO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO PROCESSO 0000136-08.2013.815.0241, GUIA 999.2013.159891-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 16/07/2013 | 70.00 | 00006897624888 | ANSELMO MARQUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 16 DE JULHO DE 2013, PARA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A DOBU AUTO PECAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 16/07/2013 | 845.00 | 00075389614453 | MANOEL MESSIAS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE CAPRINA, DESTINADA A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 16/07/2013 | 1570.03 | 00071663770468 | MAURILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LGUMES) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESPESA REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 16/07/2013 | 1035.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMICACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS Nº 11.735-8, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 16/07/2013 | 404.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMICACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS Nº 11.735-8, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 16/07/2013 | 1856.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMICACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS Nº 11.735-8, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 16/07/2013 | 5007.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMICACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS Nº 11.735-8, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 16/07/2013 | 255.00 | 00008607889460 | JOAO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE SANTA MARIA, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM PERIODO DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 16/07/2013 | 160.00 | 00003438446480 | MARCOS SEVERINO BATISTA IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 19 DE JULHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO COOPERAR, PRONAF, CONSULTORIA UM E SECRETARIA DE ARTICULACAO DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 17/07/2013 | 265.00 | 00007218766412 | MARIA MIRIANE SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE INDUMENTARIAS E UNIFORMES ESPORTIVOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS (PRO-JOVEM E PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 17/07/2013 | 425.00 | 00036161691434 | NOMINANDO CORDEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXTRACAO DE ESTACAS DESTINADAS A IMPLANTACAO DE CERCA DE ARAME EM AREA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE, NA COMUNIDADE DE FELISBERTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 17/07/2013 | 1265.00 | 00063130882472 | URANIO E SILVA MAYER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LEVANTAMENTO E GEOREFERENCIAMENTO DE LOCALIDADES RURAIS, VISANDO A PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS PARA ATENDER A POPULACAO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 17/07/2013 | 320.00 | 00073823384449 | AGENOR BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SISTEMA ELETRICO, COM REPOSICAO DE LAMPADAS, FIOS E INTERRUPTORES NAS ESCOLAS PEDRO BEZERRA FILHO E MANOEL FERREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 17/07/2013 | 370.00 | 11812361000159 | FERREIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS - GLP 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 17/07/2013 | 210.00 | 00086536281420 | MARIA LAUDINEZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. ESTADUAL DE SAUDE, CASA DA CIDADANIA E SEBRAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 18/07/2013 | 440.00 | 00088133800463 | JOSE ROBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO DE PLACA: KKC-3100-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE BONITA DE FORA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, NO SITIO QUATY, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 18/07/2013 | 130.00 | 00010609782452 | JOSE GENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO DE PLACA: KLN8890-PB TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE BONITA DE FORA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, NO SITIO QUATY.DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 18/07/2013 | 2965.90 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 2ª PARCELA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 18/07/2013 | 370.00 | 00001604462442 | JOSE ERIVAN DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: PGJ4092-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES: ZE RODRIGUES, SERROTAO E SALGADO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS E ATENDIMENTOS JUNTO AO PSF I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 19/07/2013 | 10801.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (SERVIDORES JUNTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40%), RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 19/07/2013 | 24451.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (SERVIDORES JUNTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%), RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 19/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIAO BRAS.DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 19/07/2013 | 275.00 | 00008605345454 | MANOEL MEDEIROS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TIJOLOS MANUALMENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DE SERVICOS EM PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 19/07/2013 | 1920.00 | 00049931075449 | JOSE CORREIA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS NA ABERTURA DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE POCO DA PEDRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 19/07/2013 | 13496.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL (FPM), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 19/07/2013 | 980.00 | 09305509000117 | J.MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS DE FUTCAMPO E FUTSAL), DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/07/2013 | 70.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA (83 3352-1006), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA-CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/07/2013 | 84.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA (83 3352-1057), PERTENCENTE A SECRETRARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR (CRAS-PAIF), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/07/2013 | 84.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DA LINHA TELEFONICA (83 3352-1005), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/07/2013 | 205.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA ((83) 3352-1078), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 22/07/2013 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 22/07/2013 | 7033.00 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUÇAO, CONEXOES EM PVC E ELETRICO) DESTINADAS A RECUPERAÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 22/07/2013 | 2700.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO AGILE LTZ/COR PRATA - DE PLACA NQI-0506-PB, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/07/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, RELATIVO A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS LAFAIETE DA COSTA VENTURA E JOAO TUTU, CONTRATO OGU 0373503/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/07/2013 | 300.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, RELATIVO A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS LAFAIETE DA COSTA VENTURA E JOAO TUTU, CONTRATO OGU 0373503/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 22/07/2013 | 810.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, RELATIVO A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS LAFAIETE DA COSTA VENTURA E JOAO TUTU, CONTRATO OGU 0373503/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 22/07/2013 | 200.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A CONSULTORIA UM, JOHSON ABRANTES ADVOGADOS ASSOCIADOS, SUDEMA E A VIGESIMA TERCEIRA CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 22/07/2013 | 240.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO GIDUR, INCRA, ABRANTES ADVOGADOS E SEC. DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL-PACTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 22/07/2013 | 211.00 | 00004439990401 | ERMIRIO BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO IDOSO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PRO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 22/07/2013 | 232.00 | 00004439990401 | ERMIRIO BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E DOCES, DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/07/2013 | 320.00 | 00004943259413 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS E DOCES, DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/07/2013 | 792.00 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUÇAO, CONEXOES EM PVC E ELETRICO) DESTINADAS A RECUPERAÇAO DE PREDIO PUBLICO ONDE SAO REALIZADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/07/2013 | 210.00 | 00004089969433 | ADELSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR E NO DIA 31 DE JULHO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A DFDA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 22/07/2013 | 3956.00 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUÇAO, CONEXOES EM PVC E ELETRICO) DESTINADAS A RECUPERAÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DINA EMILIA DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 23/07/2013 | 241.51 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA: NQI 7455 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 23/07/2013 | 319.54 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO) DO VEICULO FIAT UNO WAY (PRETO), PLACA: OFB 4196 - PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 23/07/2013 | 1000.00 | 00026656956858 | OSMAR BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS) DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 23/07/2013 | 160.00 | 00004186911428 | JOSE REGINALDO DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BASE DO MOTOR DO VEICULO FIAT UNO WAY PLACA NPT-4527, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, MATA BURROS E PASSAGE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182013 | 0001564 | 23/07/2013 | 8700.00 | 15285708000103 | CONSTRUTORA DIAS & CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E LIMPEZA DE BARRAGENS NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE. | 00052013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 23/07/2013 | 140.00 | 00004373745480 | JOSE WANDERLEY CORREIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE JULHO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A 23ª CIRCUNSCRIÇAO DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 23/07/2013 | 370.00 | 11812361000159 | FERREIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS - GLP 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 24/07/2013 | 252.70 | 00008083394432 | JOSE GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A1, DESTA INSTITUIÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 24/07/2013 | 130.00 | 00005709484440 | CELMA MARIA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS REPARTIÇOES DO CENTRO DE VIVENCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/07/2013 | 740.00 | 00004089969433 | ADELSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACAO DE RETROESCAVADEIRA NA LIMPEZA DE CACIMBAS COMUNITARIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 24/07/2013 | 1060.00 | 00063130882472 | URANIO E SILVA MAYER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LEVANTAMENTO E GEOREFERENCIAMENTO DE LOCALIDADES RURAIS, VISANDO A PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS PARA ATENDER A POPULACAO LOCAL (SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 24/07/2013 | 1475.00 | 06010492000182 | GERMANO & BARROS PLANO ASSIST. FAMILIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS E TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SAO JOAO DO TIGRE-PB, DO CORPO DA SRA MARIA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/07/2013 | 100.00 | 00071616128453 | TEREZA FRANCISCA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZACAO DE EXAME MEDICO-HEMOGRAMA) DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 24/07/2013 | 270.00 | 00003112767411 | MARIA SUELY VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZACAO DE EXAMES-USG TRANSVAGINAL, MAMOGRAFIA) DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 24/07/2013 | 845.00 | 00003448092428 | ELIAN CARLA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DURANTE O PERIODO DA SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 25/07/2013 | 678.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 25/07/2013 | 530.00 | 00030972830804 | CLAUDETE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA PINTURA DE MEIO FIO E LIMPEA DE MATO, NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 25/07/2013 | 575.00 | 00006035307450 | EDVANIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA PINTURA DE MEIO FIO E LIMPEZA DE MATO, NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/07/2013 | 370.00 | 00002417581493 | JOSE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA RECUPERACAO DO TELHADO DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/07/2013 | 240.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO GIDUR, CONSULTORIA UM E SEC DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/07/2013 | 400.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SEÇAO 03 EM 29/07/2013, COM PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE AVISO DE LICITACAO TP 01 E 02 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/07/2013 | 650.00 | 00007824134474 | JOSE LEANDRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: MNZ2185-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO POÇO DA PEDRA A ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ASSISIREM AULAS NA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/07/2013 | 215.00 | 00005418263447 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO COM REPOSICAO DE TABUAS DE MADEIRA DO CARROCAO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 275. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/07/2013 | 2965.90 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 3ª PARCELA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/07/2013 | 370.00 | 00007410924411 | LEANDRO RONALDO RODRIGUES GOMES | VAKLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: KGT2569-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES LAVRAS E SERRA DE MOÇA PARA REALIZAREM ATENDIMENTO MEDICOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DINA EMILIA DECARVALHO, PSF I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/07/2013 | 180.00 | 00010258492481 | FERNANDA MARIA PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINACEIRA, DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE (RALIZAÇAO DE EXAMES CLINICOS-ECOCARDIOGRAMA) DE PESSOA CERENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0001593 | 30/07/2013 | 12423.14 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/07/2013 | 200.00 | 00002526134498 | LINDINALVA CONRADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINDA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZACAO DE EXAME MEDICO-BIOPSIA) DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/07/2013 | 370.00 | 00007516298476 | JOSE MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: KII0116-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOS SITIOS: TANQUINHO E MONTEIRINHO PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DINA EMILIA DE CARVALHO - PSF I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/07/2013 | 250.00 | 00048672360478 | REGINALDO PEREIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE(EXAME MEDICO) DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/07/2013 | 1489.02 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0001590 | 30/07/2013 | 14113.68 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/07/2013 | 240.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO GIDUR, CONSULTORIA UM, SEC DE INFRAESTRUTURA E SEC. DE PLANEJAMENTO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/07/2013 | 205.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, RELATIVO A CONTRATO OGU 0310152-99. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/07/2013 | 205.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, RELATIVO A CONTRATO OGU 0311203-24 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/07/2013 | 155.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, RELATIVO A CONTRATO OGU 0315742-33 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/07/2013 | 4360.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/07/2013 | 18000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/07/2013 | 3014.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/07/2013 | 4473.10 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/07/2013 | 6310.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/07/2013 | 2237.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/07/2013 | 2134.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO F.P.M. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/07/2013 | 300.00 | 00009109848401 | CARLOS ANTONIO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE TRAÇAO ANIMAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTEO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/07/2013 | 100690.22 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/07/2013 | 6152.07 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIRETOR ESCOLAR E PROFESSORES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/07/2013 | 4535.68 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SUPERVISORA ESCOLAR E ORIENTADORA EDUCACIONAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/07/2013 | 45520.21 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/07/2013 | 3390.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/07/2013 | 11749.92 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE-CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/07/2013 | 3027.43 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/07/2013 | 745.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE GUARDA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/07/2013 | 3199.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL - MDE) DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/07/2013 | 4360.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/07/2013 | 5100.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS DO PAIF) ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMETNO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/07/2013 | 2712.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PETI) DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/07/2013 | 3400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS DO CRAS) ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMETNO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/07/2013 | 1356.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/07/2013 | 678.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/07/2013 | 1360.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/07/2013 | 7981.65 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/07/2013 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/07/2013 | 829.55 | 60746948061928 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/07/2013 | 1100.00 | 00004847393449 | MANOEL FREITAS LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACAS: MMZ4359-PE, TRANSPORTANDO LEITE E FUBA DESTINADO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NOS DISTRITOS DE SANTA MARIA E CACIMBINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/07/2013 | 3390.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/07/2013 | 1559.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/07/2013 | 930.00 | 00005761893401 | JOSE EDERIVALDO NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA NA RECUPERACAO DE COLETORES DE LIXO E SCLIPER DO TRATOR DE PNEUS 275 MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/07/2013 | 2305.20 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/07/2013 | 4360.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/07/2013 | 2169.60 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/07/2013 | 265.00 | 00006999993408 | PEDRO GERALDO DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITADA NA REMONTAGEM COM TAPA BURACO DE UM TRECHO DA ESTRADA DA COMUNIDADE TABAQUEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/07/2013 | 7548.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/07/2013 | 2034.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/07/2013 | 4758.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A DEFINIR | CONSTRUIR E RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO-FIO E LINHA DÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001644 | 31/07/2013 | 35540.00 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA LTDA | Valor que se empenha para pagamento correspondente a segunda medição do Contrato 373.503.53/2011, referente a obra de pavimentação de ruas do Municipio, (Lafayete da Costa Ventura e João Tutu) | 00072013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/07/2013 | 2860.00 | 00004155919451 | JOEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: LVZ0254, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE - COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE SANTA MARIA E ADJACENCIAS, PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB, ARCOVERDE-PE E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/07/2013 | 8148.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/07/2013 | 19579.20 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/07/2013 | 2034.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATADOS), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/07/2013 | 9900.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/07/2013 | 23744.76 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/07/2013 | 5433.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/07/2013 | 7500.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DAS ESF. E ELABORACAO DOS PROJETOS DA NASF E CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONST. E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE E CONST. HOSPITAL GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102010 | 0001643 | 31/07/2013 | 50470.58 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha referente a 4ª medição dos serviços de Construção de Unidade Básica de Saúde. Contrato OGU 282328-99/2008, | 00042013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/07/2013 | 1038.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL - FUS) DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052013 | 0001650 | 01/08/2013 | 2655.82 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL HOSPITALAR-ODONTOLOGICO), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (POSTOS DE SAUDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/08/2013 | 3800.00 | 00000992724821 | DJACI DE SOUZA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO SPRINTER, PLACAS: BTA8963-PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE - COM MOSTORISTA, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DESUME - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/08/2013 | 2800.00 | 00008261082458 | MARIA WILMA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FIAT UNO, PLACAS: MOE-1602-PB,LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE QUATY E ADJACENCIAS, PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MONTEIRO - PB, ARCOVERDE - PE E SEDE DO MUNICPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/08/2013 | 345.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DA LINHA TELEFONICA (83 3352-1147), PERTENCENTE A SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM 10 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/08/2013 | 370.00 | 00006639516403 | HELENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA KIA-0042-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ,PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICA JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, PSF I, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/08/2013 | 2140.00 | 00005059445453 | ESTANISLAU DE OLIVEIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMIONETE F-4000, PLACA JTD-7490/PB, NO TRANSPORTE DE OPERADOR, LUBRIFICANTES E OLEO PARA O ABASTECIMENTO DO TRATOR DE ESTEIRAS 7D, QUANDO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/08/2013 | 140.00 | 00007626696832 | ABEL ENEDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CARUARU-PE, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2013, E ARCOVERDE-PE, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2013, PARA REALIZAR ORCAMENTO DE PECAS DO TRATOR 275 MASSEYFERGUNSON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/08/2013 | 2255.04 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/08/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R.DE E.A. E AGRONOMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO, RELATIVO A ART, JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/08/2013 | 3392.28 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/08/2013 | 3500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS E PARECERES E ELABORAÇAO DE MEDIÇOES DE SERVIÇOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/08/2013 | 2886.00 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUÇAO, CONEXOES EM PVC) DESTINADAS A MANUTENCAO DE SERVICOS DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/08/2013 | 170.00 | 00008607889460 | JOAO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE SANTA MARIA, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM PERIODO DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/08/2013 | 2144.32 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/08/2013 | 90.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFONICAS ((83) 3352-1143), PERTENCENTE A SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/08/2013 | 6.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO POÇO ARTESIANO QUE SE DESTINA AO ABASTECIMENTO DAGUA DE PESSOAS CARENTES NA SEDE DO MUNICPIO.RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO EM 17 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/08/2013 | 32.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO POÇO ARTESIANO QUE SE DESTINA AO ABASTECIMENTO DAGUA DE PESSOAS CARENTES NA SEDE DO MUNICPIO, RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO EM 14 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/08/2013 | 84.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DA LINHA TELEFONICA (83 3352-1057), PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO VENCIMENTO DE 20/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/08/2013 | 420.00 | 00008574469408 | MARIA DAMARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA REFORMA DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/08/2013 | 725.00 | 04272228000272 | J. SANDRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA) URNA FUNERARIA E OUTROS, PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SRA CICERA VITOR DA SILVA SANTOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/08/2013 | 825.00 | 04272228000272 | J. SANDRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SAO JOAO DO TIGRE, PARA O SEPULTAMENTO DA SRA. CICERA VITOR DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/08/2013 | 290.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA ((83) 3352-1068), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO EM 12/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/08/2013 | 1523.90 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (COLCHOES, TENDA E ESTANTE DE ACO), DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/08/2013 | 5950.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/08/2013 | 160.00 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 01 E 07 DE AGOSTO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A E-TICONS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212013 | 0001677 | 01/08/2013 | 8800.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORRO DO VALLE, NO DIA 27 DE JULHO DE 2013, DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DO DISTRITO DE SANTA MARIA, EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212013 | 0001683 | 01/08/2013 | 5000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, PALCO E GERADOR, PARA AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NO DIA 27 DE JULHO DE 2013, EM PRAÇA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/08/2013 | 2138.87 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, JUNTO AO PROGRAMA PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/08/2013 | 665.93 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAIS DE LIMPEZA) DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, JUNTO AO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0001649 | 01/08/2013 | 13959.91 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/08/2013 | 140.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS, EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2013, E JOAO PESSOA, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2013, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/08/2013 | 3749.24 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/08/2013 | 1465.10 | 00071663770468 | MAURILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LGUMES) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESPESA REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/08/2013 | 164.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA ((83) 3352-1070), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (ESCOLA TECNICA), RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO EM 12 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/08/2013 | 294.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA ((83) 3352-1078), PERTENCENTE A SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,COM VENCIMENTO NO DIA 20/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/08/2013 | 108.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DA LINHA TELEFONICA (83 3352-1021), PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/08/2013 | 1707.29 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/08/2013 | 600.00 | 00087409607815 | JOAO BOSCO BATINGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTICIAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NA MIDIA ELETRONICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/08/2013 | 395.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA (83 3352-1122), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO EM 01 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/08/2013 | 404.85 | 60746948061928 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/08/2013 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/08/2013 | 2600.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITACOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO AO CONTROLE INTERNO, RELTIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/08/2013 | 3046.81 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/08/2013 | 100.50 | 00008271203460 | ELZIMERE INO MINEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADAS A CASA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/08/2013 | 665.00 | 00073159980472 | JOAO BATISTA FELICIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: NQH-1583-PB, TRANSPORTANDO PESSOAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/08/2013 | 160.00 | 00091048591468 | AURELIANO DOMINGOS DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO PLACA KLJ 3295-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ZE RODRIGUES, NESTE MUNICIPIO, ATE O LOCAL DO PERCURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/08/2013 | 309.70 | 09305509000117 | J.MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (REDES E LUVAS), DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/08/2013 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/08/2013 | 425.00 | 00082059942420 | JOSE ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZREM ATENDIMENTO MEDICOS, JUNTO AO PSF I E II, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/08/2013 | 550.00 | 00070890048487 | JOAO BATISTA CANTILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E PARTICIPANTES DA QUINTA CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/08/2013 | 215.00 | 00071616063491 | JURANDI RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE POCO COMUNITARIO NA LOCALIDADE INGA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/08/2013 | 425.00 | 00070890048487 | JOAO BATISTA CANTILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/08/2013 | 370.00 | 00004852361410 | LAUDIVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO DE PLACA KGO6388-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS LAVRAS E SERRA DE MOÇA, PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICA JUNTO AO PSF I, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/08/2013 | 210.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE COXIXOLA-PB, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, NA PARTICIPACAO DE CURSO DE FORMACAO DE CONDUTORES DE AMBULANCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 05/08/2013 | 210.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE COXIXOLA-PB, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, NA PARTICIPACAO DE CURSO DE FORMACAO DE CONDUTORES DE AMBULANCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 05/08/2013 | 300.00 | 00006316560494 | JOSEFA APARECIDA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS- RADIOGRAFIA DE TORAX E PERFIL, TESTE ERGOMETRICO E HEMOGRAMA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 05/08/2013 | 265.00 | 00004725047465 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO TAPA BURACOS E LIMPEZA DOS MATOS DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE SERRA DE MOCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 05/08/2013 | 660.00 | 00083052135449 | MANOEL SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE BURACOS E LIMPEZA DE MATOS DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE CUPIRAS, PARA PERCURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 05/08/2013 | 300.00 | 00008101910409 | JOSEFA TAIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DISTRIBUIÇAO DE LEITE NOS FINAIS DE SEMANA,AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 05/08/2013 | 500.00 | 17550985000121 | DIEGO AUGUSTO MALHEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR-60 HORAS, DESTINADO A CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS (FORMACAO DE CONDUTORES DE AMBULANCIA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 05/08/2013 | 480.00 | 00007821194417 | MARIA EDNALVA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMEPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 05/08/2013 | 2290.80 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MNW-7670-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: RIACHO GRANDE, MULUNGU, JUCURUTU, JUREMA, VARZEA GRANDE PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. DESPESA REFERENTE AO PRCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 05/08/2013 | 2004.45 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: KHE8809-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: BARREIROS, SALOBRO E CACIMBA DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. DESPESA REFERENTE AO PRCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 05/08/2013 | 2100.00 | 00066855837468 | JOSE ALMY ALVES E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: KFM6111-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA DO LUIZ, CASCAVEL E JOAO CORDEIRO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 05/08/2013 | 2420.00 | 00009051206470 | JOSE ROGERIO DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: KGK5539-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: SERRA DE MOÇA, SALGADO. JOSE RODRIGUES PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. DESPESA REFERENTE AO PRCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 05/08/2013 | 2196.50 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: MMO7039-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM E CEDRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, TURNO/MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONF. PROCESSO LICITATOTIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 05/08/2013 | 860.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: KIL9967-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, TURNO/MANHA. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 05/08/2013 | 860.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: KIL9967-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, TURNO/MANHA. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 05/08/2013 | 920.70 | 00076551458491 | VILMA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MUG3879-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: VELHAO E ARARAS PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE CACIMBINHA TURNO/MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 05/08/2013 | 880.00 | 00076551458491 | VILMA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MUG3879-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: VELHAO E ARARAS PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE CACIMBINHA TURNO/MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 05/08/2013 | 850.30 | 00008636980429 | ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACAS: MUI0456-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: RIO COMPRIDO, MULUNGU, ESPERA DE ONÇA, CADEIA, PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, TURNO/MANHA. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 05/08/2013 | 850.30 | 00008636980429 | ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACAS: MUI0456-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: RIO COMPRIDO, MULUNGU, ESPERA DE ONÇA, CADEIA, PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, TURNO/MANHA. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 06/08/2013 | 1022.80 | 00027817876800 | SELMO MOTA DE ALCIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: HOL5403-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: ARAÇA, VELHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, TURNO/MANHA. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 06/08/2013 | 1022.80 | 00027817876800 | SELMO MOTA DE ALCIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: HOL5403-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: ARAÇA, VELHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, TURNO/MANHA. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 06/08/2013 | 1160.00 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES: NOGUEIRA E BONITA DE FORA, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, NA COMUNIDADE QUATY, EM SUBSTITUICAO AO ONIBUS ESCOLAR QUANDO EM MANUTENCAO MECANICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 06/08/2013 | 338.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINT0 DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 06/08/2013 | 339.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 07/08/2013 | 230.54 | 00004088500865 | ERASMO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADAS A CASA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 07/08/2013 | 3185.00 | 00075389614453 | MANOEL MESSIAS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE CAPRINA, DESTINADA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 07/08/2013 | 1648.00 | 00075389614453 | MANOEL MESSIAS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE DE FRANGO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 07/08/2013 | 2002.00 | 00075389614453 | MANOEL MESSIAS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE CAPRINA, DESTINADA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 07/08/2013 | 6226.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL HOSPITALAR) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 07/08/2013 | 3000.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POSTOS DE SAUDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0001732 | 07/08/2013 | 10000.74 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POSTOS DE SAUDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0001734 | 08/08/2013 | 4996.40 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POSTOS DE SAUDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0001735 | 08/08/2013 | 25006.15 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POSTOS DE SAUDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 08/08/2013 | 4600.10 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POSTOS DE SAUDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 08/08/2013 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DA ACADEMIA DE SAUDE, MODALIDADE INTERMEDIARIA, NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 08/08/2013 | 3800.00 | 00032432208404 | VALFRIDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO, PLACAS PGD8420-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES (ENFERMAS) PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE RECIFE-PE, ARCOVERDE-PE, MONTEIRO-PB E CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 08/08/2013 | 3390.00 | 00075576929420 | LOURINALDO VENTURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MOF3686-PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE - COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DITRITO DE CACIMBINHA E ADJACENCIAS, PARA REALIZAREM EXAMESE TRATAMENTO NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB E SEDE DO MUNICPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 08/08/2013 | 2965.90 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 1ª PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 08/08/2013 | 2004.45 | 00041951514815 | ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: GMD5944-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA, SERRA DO PAULO E PAU DO FUMO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE JULHODE 2013, TURNO/MANHA. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 08/08/2013 | 1528.80 | 00008939650492 | KARINE FREITAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: MNB4370-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MOQUEM, LAGOA DA CONCEIÇAO, ENJEITADO PARA ASSISTIREM AULA NO NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, TURNO/MANHA. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 08/08/2013 | 339.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 08/08/2013 | 2737.50 | 00093069138420 | HERCULANO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA, DESTINADA A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 08/08/2013 | 415.00 | 00004517452484 | DERIMAR TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO DE PLACA KFV-9986-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DA COMUNIDADE QUATY PARA REALIZAREM EXAMES DE SAUDE E CONSULTAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO PSF I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 08/08/2013 | 135.00 | 00005303784428 | JENOS ROBSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA DIVULGACAO DA QUINTA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 08/08/2013 | 160.00 | 00003928410458 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A ORGANIZACAO DO AMBIENTE PARA CAFE DA MANHA E LANCHES, NA QUINTA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 08/08/2013 | 120.00 | 00005675625496 | JANAINA TAVARES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 TONERS HP, PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 08/08/2013 | 215.00 | 00073251208420 | JOAO LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA RECUPERACAO, INCLUSIVE COM REPOSICAO DE PEDRAS DO CALCAMENTO DA RUA CENTRAL DO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 08/08/2013 | 760.00 | 00004793344470 | LINDACI FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, QUANDO EM SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, CALCAMENTO E REALIZACAO DE CADASTROS E EMISSAO DE GTA, NO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 09/08/2013 | 2800.00 | 00018952810406 | ANDRE I GONCALVES SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACAS: MMV1065-PB, NO ABASTECIMENTO D'AGUA JUNTO A COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/08/2013 | 665.00 | 00001604709430 | JAILSON BEZERRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VIVEIRO DE MUDAS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/08/2013 | 425.00 | 00010816543410 | JOSE DANIELSON MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE CACIMBINHA AO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/08/2013 | 640.00 | 00003221901429 | JOSE CLAUDENILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS: KLJ3858-PE, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CISTERNAS DE PLACAS COMUNITARIAS, NAS COMUNIDADES DE CACIMBA NOVA, AROEIRA E SAO MIGUEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/08/2013 | 635.00 | 00025533493867 | JOSE FERNANDES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE AREA DE TERRENO PUBLICO DO ACUDE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/08/2013 | 635.00 | 00002815238438 | GERALDO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE CERCA DE ARAME FARPADO E ESTACAS DE MADEIRA EM AREA PUBLICA, LOCALIZADA NA COMUNIDDE DE FELIZBERTO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/08/2013 | 1270.00 | 00009287571457 | ADILSON DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO COM ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES FAMILIARES NA ASSISTENCIA TECNICA PARA ELABORACAO DE FORRAGENS, FENOS E SILAGENS COM VISTA AO COMBATE DOS EFEITOS DA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 09/08/2013 | 425.00 | 00036161691434 | NOMINANDO CORDEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXTRACAO DE ESTACAS DESTINADAS A IMPLANTACAO DE CERCA DE ARAME EM AREA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE, NA COMUNIDADE DE AGUA AZUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 09/08/2013 | 40.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO POÇO ARTESIANO QUE SE DESTINA AO ABASTECIMENTO DAGUA DE PESSOAS CARENTES NA SEDE DO MUNICPIO, RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO EM 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/08/2013 | 655.00 | 00012048764444 | CLEISON GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PEGA DE ANIMAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, VISANDO PROMOVER A LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/08/2013 | 825.00 | 00005136418400 | JOAO BATISTA DE SOUSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMINHAO CACAMBA, NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS PERIFERIAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/08/2013 | 635.00 | 00045074631491 | JOSE MAGELA VENTURA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS ORIUNDOS DE REFORMAS DOMICILIARES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A DEFINIR | CONSTRUIR E RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO-FIO E LINHA DÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 09/08/2013 | 6528.40 | 15285708000103 | CONSTRUTORA DIAS & CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO E DISTRITOS DE SANTA MARIA E CACIMBINHA. | 00082013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0001783 | 09/08/2013 | 8385.00 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO E DISTRITOS DE SANTA MARIA E CACIMBINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/08/2013 | 510.00 | 00005107706819 | EDUARDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: KFN8472-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO PROGRAMA CISTERNAS DE PLACAS DAS COMUNIDADES CACIMBA NOVA, SAO MIGUEL E AROEIRA, PARTICIPAREM DE REUNIOES E CAPACITACOES DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 09/08/2013 | 110.00 | 00003834730475 | JOSEFA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO COM LIMPEZA DO ESPACO UTILIZADO NA QUINTA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 09/08/2013 | 11900.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL - FUS) DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/08/2013 | 1177.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS INCIDENTES DA GPS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO), REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/08/2013 | 300.00 | 00065126424491 | ELEONORA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PROXIMO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/08/2013 | 678.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 09/08/2013 | 265.00 | 00003339869464 | ANTONIO ERASMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CADEIRAS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/08/2013 | 850.00 | 00001604535423 | JOSE AMAURY FEITOSA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NA RUA JOSE DE MEDEIROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/08/2013 | 630.00 | 00006393949490 | HELIO VENTURA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RECUPERACAO DE PREDIO PUBLICO, LOCALIZADO NA RUA JOSE DE MEDEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 09/08/2013 | 425.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E VEICULAÇAO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SITIO ONLINE: WWW.CARIRIDECA.COM.BR. RELATIVO AO MES JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/08/2013 | 1643.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENDENCIAS REFERENTES A CONTAS TELEFONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 09/08/2013 | 740.00 | 00005750297497 | MAURO SERGIO MERGULHAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM LAVAJATO E BORRACHARIA, NA LAVAGEM E CONCERTO DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/08/2013 | 1060.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VINCULACAO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO MODULO PDE INTERATIVO, MONITORAMENTO PERMANENTE DE ACOES, DEMANDAS E PROGRAMAS INSERIDAS NO PLANO DE ACOES ARTICULADAS, PERFIL SECRETARIO, PERFIL PREFEITO E HABILITACAO DO MUNICIPIO NO MODULO SIOPE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 09/08/2013 | 2924.90 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PEÇAS AUTOMOTIVAS) DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS VOLARE, PLACAS: MNL5749-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 09/08/2013 | 4128.68 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PEÇAS AUTOMOTIVAS) DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS IVECO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 09/08/2013 | 2939.92 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PEÇAS AUTOMOTIVAS) DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS VOLARE PLACA OGB-0220-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 09/08/2013 | 3241.98 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PEÇAS AUTOMOTIVAS) DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW 15 190, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 09/08/2013 | 1927.58 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PEÇAS AUTOMOTIVAS) DESTINADAS AO VEICULO MICROOONIBUS IVECO PLACA OFB-3049-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 09/08/2013 | 3000.00 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO, PLACAS: KKG5213-PE, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE - COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICPIO, PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO NAS CIDADESDE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 09/08/2013 | 425.00 | 00052162656434 | ANTONIO PEREIRA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE INSTALACOES ELETRICAS DA UNIDADE DE SAUDE DO PSF II, NO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 09/08/2013 | 1800.00 | 00095380027849 | INACIO AURELIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA MUM-1553-PE, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES CACIMBA NOVA, SAO MIGUEL, SERRA DO PAULO, VARZEA GRANDE, DISTRITO DE CACIMBINHA E SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 09/08/2013 | 635.00 | 00000720366801 | REGINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: PEI1521-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES: CACIMBA NOVA E AROEIRA PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NO DISTRITO DE CACIMBINHA, JUNTO AO PSF II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/08/2013 | 370.00 | 00010625996402 | PAULO ROBERTO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA KKR8646-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE DESERTO PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DINA EMILIA DE CARVALHO - PSI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/08/2013 | 370.00 | 00004367525490 | JOSE EDVALDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO DE PLACA BYU-7931-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE CASCAVEL, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 09/08/2013 | 180.00 | 00097908037453 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (EXAME MEDICO-ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/08/2013 | 1935.48 | 08995631005088 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERADORES, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA (ATENCAO BASICA) DO PSF II, NOS DISTRITOS DE SANTA MARIA E CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 09/08/2013 | 1031.56 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PEÇAS AUTOMOTIVAS) DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO WAY, PLACAS: NPT4527-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/08/2013 | 1584.69 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PEÇAS AUTOMOTIVAS) DESTINADAS AO VEICULO FIAT DUCATO, PLACAS: NPT3485-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/08/2013 | 751.00 | 11989944000150 | João Batista Fernandes Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/08/2013 | 635.00 | 00070890048487 | JOAO BATISTA CANTILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE APOIO PARA REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS NO DISTRITO DE SANTA MARIA E SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 12/08/2013 | 740.00 | 11812361000159 | FERREIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS - GLP 13 KG, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 12/08/2013 | 740.00 | 00004008762485 | JOSE ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TELHADO E REBOCO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE LAGOA DO LUIZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 12/08/2013 | 740.00 | 00004240609496 | AURICELMA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES CASEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 12/08/2013 | 2134.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO F.P.M. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 12/08/2013 | 400.00 | 00022557741434 | JOSE DOMINGOS BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 12 E 14 DE AGOSTO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CASA DA CIDADANIA, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO E PROJETO COOPERAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 12/08/2013 | 874.00 | 10535696000104 | ERINALDO BEZERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO, QUANDO A SERVIÇOS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 12/08/2013 | 831.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇAO (REFEIÇOES) DESTINADO AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO DESAUDE, JUNTO AO HOSPITAL SANTA FILOMENA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 12/08/2013 | 1000.00 | 00088133800463 | JOSE ROBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO DE PLACA: JLF-3367-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES BONITA DE FORA, BONITA DE DENTRO E NOGUEIRA, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NAS CIDADES DE PESQUEIRA E ARCOVERDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 12/08/2013 | 215.00 | 00029541460879 | MARCIA RIVANILDA DE ARAUJO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM ACAO ESTRATEGIA NO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 13/08/2013 | 70.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE AGOSTO 2013, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 13/08/2013 | 160.00 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 13 E 19 DE AGOSTO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, AGILE COMPUTADORES, DOBU AUTO PECAS E REDE PHARMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 13/08/2013 | 635.00 | 00011579750460 | EDIVALDO SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSOES PUBLICOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A DEFINIR | CONSTRUIR E RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO-FIO E LINHA DÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001807 | 14/08/2013 | 46914.31 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS LAFAIETE DA COSTA VENTURA E JOSE TUTU-CONTRATO OGU 0373503/2011. | 00092013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 14/08/2013 | 425.00 | 00011180679407 | AYSLAN FEITOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO TUTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 14/08/2013 | 425.00 | 00007893765470 | MARIA LUIZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO TUTU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 14/08/2013 | 1060.00 | 00015253330895 | CELIA REGINA NOGUTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE LIXEIRAS ESSENCIAIS DE LIMPEZA URBANA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO(TERCEIRA PARCELA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 14/08/2013 | 1025.00 | 00073171905434 | JOSE DANIEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUAL DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AOS SITIOS RIACHO GRANDE, MULUNGU E JUCURUTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 14/08/2013 | 950.00 | 00010609782452 | JOSE GENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS RURAIS NAS LOCALIDADES CASCAVEL, JOAO CORDEIRO, MONTEIRINHO E TABAQUEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PRO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 14/08/2013 | 530.00 | 00004439990401 | ERMIRIO BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E DOCES CASEIROS, DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 14/08/2013 | 349.31 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ART. DE PAPELARIA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (UTENSILIOS DOMESTICOS) DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 14/08/2013 | 120.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL E FORNECEDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 14/08/2013 | 255.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, RELATIVO A CONTRATO OGU 0180387-52. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 14/08/2013 | 1200.00 | 00000992724821 | DJACI DE SOUZA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO BAU PLACA CGX-4520-SP, TRANSPORTANDO MOBILIARIOS DA CIDADE DE MONTEIRO-PB AO ESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS SECRETARIAS, QUANDO NA RECUPERACAO DOS MESMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 14/08/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, RELATIVO A CONTRATO OGU 0370274-25. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 14/08/2013 | 300.00 | 00009995666448 | DAMIANA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (EXAME MEDICO-T. C. DO CEREBRO) DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 14/08/2013 | 370.00 | 00011805920421 | ELIANE XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE CUPIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 15/08/2013 | 390.00 | 00002938673485 | JOSE MARIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (EXAME MEDICO-UROGRAFIA ESCRETORA) DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 15/08/2013 | 600.00 | 00004289821405 | ANA PAULA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NA LIMPEZA E FAXINA DO PREDIO (ANEXO II), DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 15/08/2013 | 530.00 | 00001604790458 | EDIVANIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BEZERRA FILHO, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA DE FERIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 15/08/2013 | 400.00 | 00087350530463 | JOSENILDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE ANDAIME, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, NA REALIZACAO DE MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, MATA BURROS E PASSAGE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 16/08/2013 | 1690.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PLACA MNB-1970-PB NO TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRAS, QUANDO EM RECUPERACAO DE ESTRADAS NOS TRECHOS SITIO POCO DE PEDRA, SITIO RIACHO GRANDE, SITIO MULUNGU, SITIO JUCURUTU E SITIO JUREMA, NESTE MUNICIPIO. | 00052013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 16/08/2013 | 3950.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA E MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 16/08/2013 | 1145.00 | 00068809727487 | EDNA CACILDA ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A COMPONENTES DAS ATRACOES MUSICAIS, DURANTE EVENTOS CULTURAIS DOS FESTEJOS TRADICIONAIS REALIZADOS NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 16/08/2013 | 1601.60 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: GKJ-0983-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES COM O PERCURSO DISTRITO DE SANTA MARIA E SITIO QUATY, PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE QUATY, NO MES DE JULHO DE 2013, PREGAO 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 16/08/2013 | 3300.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, INCLUSIVE EMISSAO DE PARECERES TECNICOS ADMINISTRATIVOS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 16/08/2013 | 106.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 16/08/2013 | 635.00 | 00075577399491 | LUIZ GONZAGA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA JNU-1703-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES DE RIO COMPRIDO, MULUNGU, RIACHO FUNDO E ESPERA DE ONCA, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NAS CIDADES DE JATAUBA E CARUARU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 16/08/2013 | 740.00 | 00068809727487 | EDNA CACILDA ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUANDO EM ATENDIMENTOS NAS COMUNIDADES QUATY E DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 19/08/2013 | 2965.90 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 2ª PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 19/08/2013 | 235.82 | 05433643000142 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS, JUNTO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO PROCESSO 0000134-38.2013.815.0241, GUIA 999.2013.161555-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 19/08/2013 | 140.00 | 00023756500420 | CELIA MARIA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE AGOSTO 2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE FORMACAO DO PNAIC (PROGRAMA DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/08/2013 | 440.00 | 00006104154417 | AURICELIO ROZENDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MOTO PLACA KHJ-9517-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE BONITA DE FORA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, NO SITIO QUATY. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 19/08/2013 | 130.00 | 00010609782452 | JOSE GENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO PLACA KLN-8890-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE BONITA DE FORA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, NO SITIO QUATY. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 19/08/2013 | 265.00 | 00007827476473 | ALDEMBERG RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM LAVA-JATO, NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS (MICROONIBUS E ONIBUS) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 19/08/2013 | 530.00 | 00071662677472 | JOSE IVANILDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CORREDOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 19/08/2013 | 275.00 | 00007218766412 | MARIA MIRIANE SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE INDUMENTARIAS E UNIFORMES ESPORTIVOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/08/2013 | 215.00 | 00007797728496 | JOSE EVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UM TRECHO DA LADEIRA DO BASILIO, NA COMUNIDADE BONITA DE DENTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A DEFINIR | CONSTRUIR E RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO-FIO E LINHA DÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001842 | 20/08/2013 | 54157.69 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS JOSE QUIRINO FILHO E JOAO TUTU SOBRINHO-PROGRAMA PRO MUNICIPIOS GES POL/MCIDADES-CONTRATO OGU 0370274-25/2011. | 00092013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | ABERTURA DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, MATA BURROS E PASSAGE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/08/2013 | 1920.00 | 00049931075449 | JOSE CORREIA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS NA ABERTURA DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE MULUNGU E JUREMA, NESTE MUNICIPIO. | 00052013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/08/2013 | 7945.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMICACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS Nº 11.735-8, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/08/2013 | 1610.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ADESIVOS, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, JUNTO AO PROGRAMA IGS/SUAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/08/2013 | 1710.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLDER'S COLOR E FAIXAS, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, JUNTO AO PROGRAMA IDOSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/08/2013 | 1610.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANERS DE DIVULGACAO, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, JUNTO AO PROGRAMA IGD, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PRO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/08/2013 | 890.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS E LIVROS DE CONTROLE, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/08/2013 | 2000.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTAZES E FOLDER'S DE DIVULGACAO, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, JUNTO AO PROGRAMA PAIF/CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/08/2013 | 7508.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE, FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO, CONTRA-CHEQUES DE PAGAMENTOS E BLOCOS DE ATAS, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/08/2013 | 2500.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE REGISTROS, DIARIOS PRE-ESCOLAR E FUNDAMENTAL, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/08/2013 | 24544.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (SERVIDORES JUNTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%), RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/08/2013 | 10801.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (SERVIDORES JUNTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40%), RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIAO BRAS.DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/08/2013 | 140.00 | 00009311049476 | MARCILIO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 20 E 29 DE AGOSTO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A FORNECEDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/08/2013 | 300.00 | 00002872924442 | LUCIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/08/2013 | 200.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 21 E 23 DE AGOSTO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, PARA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A DOBU AUTO PECAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 22/08/2013 | 275.00 | 00030641369840 | EDIVANIO PEREIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 20 COLETES, DESTINADOS A ESCOLINHA DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 22/08/2013 | 265.00 | 00008201426460 | ADEGILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE LAVRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 22/08/2013 | 395.00 | 00007793636473 | JOSE EDILSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO COM TRABALHO BRACAL DA ESTRADA VICINAL DAS COMUNIDADES SALGADO E CACHOEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/08/2013 | 200.00 | 00095213732453 | ANDREA LEDA GONCALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE FORMACAO DE PROINFO(PROGRAMA NACIONAL DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/08/2013 | 210.00 | 00004022366451 | MARIA CRISTIANE RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE FORMACAO DO PROINFO(PROGRAMA NACIONAL DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/08/2013 | 210.00 | 00090869346415 | MARIA JOSE MERGULHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE FORMACAO DO PROINFO (PROGRAMA NACIONAL DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 23/08/2013 | 320.00 | 00050042068487 | JADIVAN FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS (PLANOS ESCOLARES) JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/08/2013 | 492.40 | 00070890803404 | ANA DALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRADE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADAS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 23/08/2013 | 1052.63 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EDICAO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 23/08/2013 | 720.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 23/08/2013 | 370.00 | 00001604462442 | JOSE ERIVAN DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: PGJ4092-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES: ZE RODRIGUES E SERROTAO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS E ATENDIMENTOS JUNTO AO PSF I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 23/08/2013 | 195.00 | 00068323964491 | MARIA MADALENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES MEDICOS) DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 23/08/2013 | 1800.00 | 00050042149487 | ERIVALDO CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO GOL PLACA QQJ-5964-PE, TRANSPORTANDO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES E RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 26/08/2013 | 200.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 26 E 29 DE AGOSTO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, PARA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A DOBU AUTO PECAS, COMO TAMBEM TRATAR DE ASSUNTOS NA NELFARMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 26/08/2013 | 215.00 | 00002883456496 | JARIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM, JUNTO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/08/2013 | 1900.00 | 00005059445453 | ESTANISLAU DE OLIVEIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMIONETE F-1000, PLACA JTD-7490/PB, EM SERVICOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 26/08/2013 | 420.00 | 08957470000150 | CASSIO RAMON QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26, 27, 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USO DE MAQUINAS MOTONIVELADORAS, JUNTO A MDA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 26/08/2013 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A GIDUR, CONSULTORIA UM, INCRA, SECRETARIAS DE ESTADO DA SAUDE E EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/08/2013 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINT0 DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/08/2013 | 2700.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO AGILE LTZ/COR PRATA - DE PLACA NQI-0506-PB, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/08/2013 | 280.00 | 00004373745480 | JOSE WANDERLEY CORREIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA EXERCER O CARGO DE IDENTIFICADOR MUNICIPAL, JUNTO A ESPEP-ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/08/2013 | 151.40 | 09303702000119 | CARTORIO CIVIL DE S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES E COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/08/2013 | 280.00 | 00032693002800 | RAFAEL DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO 2013, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DO ORIENTADOR DE ESTUDOS DO PACTO NACIONAL DA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/08/2013 | 130.00 | 00005709484440 | CELMA MARIA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS REPARTIÇOES DO CENTRO DE VIVENCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/08/2013 | 895.00 | 00055700888491 | CARLOS FERNANDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTEIRAS DE MADEIRA DESTINADAS A AREAS PUBLICAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/08/2013 | 2300.00 | 12929998000192 | REBOQUE S.JOSE- JOSE IRINEU DA C.LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VEICULO PATROL, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, DA CIDADE DE JOAO PESSOA A SAO JOAO DO TIGRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/08/2013 | 185.00 | 00010258492481 | FERNANDA MARIA PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINACEIRA, DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE (RALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS-USG OBSTETRICA COM DOPPLER) DE PESSOA CERENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/08/2013 | 140.00 | 00086537245400 | GENECI FLORENCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0001885 | 29/08/2013 | 16040.22 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/08/2013 | 2600.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITACOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO AO CONTROLE INTERNO, RELTIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/08/2013 | 370.00 | 00075576066472 | JOSEFA RITA DA CONCEICµO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA KID-3704-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAL DAS ASSOCIACOES (AGRICULTORES FAMILIARES) QUANDO EM PARTICIPACAO DE PLENARIAS PARA ELABORACAO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/08/2013 | 425.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E VEICULAÇAO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SITIO ONLINE: WWW.CARIRIDECA.COM.BR. RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/08/2013 | 300.00 | 00009109848401 | CARLOS ANTONIO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE TRAÇAO ANIMAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/08/2013 | 530.00 | 00006878289459 | ANDEILDO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE BIREUX E ARMARIOS, PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/08/2013 | 369.00 | 09303686000164 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL 1§OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA, ESTATUTO SOCIAL, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES, COPIAS E ELABORACOES DE REQUERIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/08/2013 | 370.00 | 00010738942405 | CASSIANO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE MOTOR E INJECAO DO VEICULO MOTO XTZ YAMAHA PLACA NQJ-4280, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/08/2013 | 600.00 | 00087409607815 | JOAO BOSCO BATINGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTICIAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NA MIDIA ELETRONICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/08/2013 | 2460.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO SEGURA SAFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/08/2013 | 4360.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/08/2013 | 18000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/08/2013 | 3217.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/08/2013 | 2237.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/08/2013 | 4675.38 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/08/2013 | 6310.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/08/2013 | 448.56 | 60746948061928 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/08/2013 | 200.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/08/2013 | 240.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/08/2013 | 160.00 | 00091048591468 | AURELIANO DOMINGOS DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO PLACA KLJ 3295-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ZE RODRIGUES, NESTE MUNICIPIO, ATE O LOCAL DO PERCURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/08/2013 | 99832.86 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/08/2013 | 6152.07 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIRETOR ESCOLAR E PROFESSORES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/08/2013 | 4535.68 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SUPERVISORA ESCOLAR E ORIENTADORA EDUCACIONAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/08/2013 | 44830.91 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/08/2013 | 4068.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/08/2013 | 13869.93 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE-CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/08/2013 | 745.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE GUARDA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/08/2013 | 3027.43 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/08/2013 | 3415.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL - MDE) DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/08/2013 | 5100.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS DO PAIF) ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMETNO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/08/2013 | 2712.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PETI) DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/08/2013 | 3400.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS DO CRAS) ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMETNO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/08/2013 | 4360.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/08/2013 | 215.00 | 00002397363461 | FABIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM JUNTO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO COM EQUIPES LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/08/2013 | 1356.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/08/2013 | 678.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/08/2013 | 1360.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/08/2013 | 200.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/08/2013 | 3390.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/08/2013 | 1559.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/08/2013 | 8012.75 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/08/2013 | 11376.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS,(FUNCIONALISMO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO PARTE PATRONAL) DEBITADO DA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/08/2013 | 425.00 | 00036161691434 | NOMINANDO CORDEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXTRACAO DE ESTACAS DESTINADAS A IMPLANTACAO DE CERCA EM AREA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE, NA COMUNIDADE DE AGUA AZUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/08/2013 | 4758.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/08/2013 | 2034.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/08/2013 | 7774.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/08/2013 | 2034.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/08/2013 | 235.00 | 00065113390410 | JOSE FERNANDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ENTRADA DA CIDADE, LOCALIDADE RIACHO DO TIGRE, ACESSO AO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/08/2013 | 1270.00 | 00009287571457 | ADILSON DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO COM ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES FAMILIARES NA ASSISTENCIA TECNICA PARA ELABORACAO DE FORRAGENS, FENOS E SILAGENS COM VISTA AO COMBATE DOS EFEITOS DA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/08/2013 | 4360.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/08/2013 | 2508.60 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/08/2013 | 3000.00 | 00008261082458 | MARIA WILMA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FIAT UNO, PLACAS: MOE-1602-PB,LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE QUATY E ADJACENCIAS, PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MONTEIRO - PB, ARCOVERDE - PE E SEDE DO MUNICPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/08/2013 | 2860.00 | 00004155919451 | JOEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: LVZ0254, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE - COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE SANTA MARIA E ADJACENCIAS, PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB, ARCOVERDE-PE E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/08/2013 | 21259.51 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/08/2013 | 8148.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/08/2013 | 2034.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATADOS), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/08/2013 | 9900.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/08/2013 | 33079.76 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/08/2013 | 4593.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (PAP), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/08/2013 | 3880.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL - FUS) DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FUS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0001952 | 02/09/2013 | 15124.21 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/09/2013 | 370.00 | 00007410924411 | LEANDRO RONALDO RODRIGUES GOMES | VAKLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: KGT2569-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES LAVRAS E SERRA DE MOÇA PARA REALIZAREM ATENDIMENTO MEDICOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DINA EMILIA DECARVALHO, PSF I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/09/2013 | 2030.00 | 13638289000110 | ANTONIO EURIVALDO FARIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FUNELARIA, LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO FIAT UNO WAY, PLACAS: OFB-4196-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/09/2013 | 530.00 | 00070890048487 | JOAO BATISTA CANTILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM REUNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/09/2013 | 128.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA (83-3352-1143), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO NO DIA 02/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/09/2013 | 395.00 | 00083052135449 | MANOEL SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE BURACOS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO DESERTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/09/2013 | 4318.61 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/09/2013 | 61.88 | 10835932000108 | CELPE GRUPO NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (BOMBA D'AGUA) DO POÇO ARTESIANO, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO QUATY, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO EM 05/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/09/2013 | 51.85 | 10835932000108 | CELPE GRUPO NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (BOMBA D'AGUA) DO POÇO ARTESIANO, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO QUATY, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO EM 02/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/09/2013 | 31.12 | 10835932000108 | CELPE GRUPO NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (BOMBA D'AGUA) DO POÇO ARTESIANO, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO QUATY, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO EM 29/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/09/2013 | 4682.40 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUÇAO, TINTA, MADEIRA E CONEXOES EM PVC) DESTINADAS AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E PREDIOS PUBLICOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/09/2013 | 2894.13 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/09/2013 | 3500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS E PARECERES E ELABORAÇAO DE MEDIÇOES DE SERVIÇOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/09/2013 | 5950.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/09/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA (83 3352-1006), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA-CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO EM 20/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/09/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA (83 3352-1006), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA-CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO EM 20/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/09/2013 | 84.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DA LINHA TELEFONICA (83 3352-1057), PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO VENCIMENTO DE 20/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/09/2013 | 7005.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS, BLOCOS, ENVELOPES PRONTUARIOS, TALOES DE FICHA, SOLICITACAO DE EXAMES E DIARIOS DE ACOMPANHAMENTO, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/09/2013 | 498.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA (83 3352-1147), PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO EM 10 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/09/2013 | 370.00 | 00004517452484 | DERIMAR TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO DE PLACA KFV-9986-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DA COMUNIDADE QUATY PARA REALIZAREM EXAMES DE SAUDE E CONSULTAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO PSF I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/09/2013 | 425.00 | 00082059942420 | JOSE ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA KHL-8562-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZREM ATENDIMENTO MEDICOS, JUNTO AO PSF I E II, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/09/2013 | 300.00 | 00004100246439 | MARCIA MARIA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES MEDICOS) DA MENOR MAYARA MANOELA BARBOSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/09/2013 | 1905.00 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUÇAO, FECHADURA E ASSENTO SANITARIO) DESTINADAS A MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (UNIDADE DE SAUDE DINA EMILIA DE CARVALHO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/09/2013 | 2.44 | 33530486003225 | EMBRATEL -EMP.BRAS. TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LINHA TELEFONICA (83-3352-1068), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/09/2013 | 377.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DA LINHA TELEFONICA (83 3352-1068), PERTENCENTE A SECRETRARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM 12 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/09/2013 | 280.00 | 00098431820497 | GENILDA BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS (GRAU MULTIFOCAL) DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/09/2013 | 364.30 | 00008271203460 | ELZIMERE INO MINEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA A REALIZACAO DA 5 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/09/2013 | 686.05 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PEÇAS AUTOMOTIVAS) DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO, PLACA: MNX-6256-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/09/2013 | 3355.47 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PEÇAS AUTOMOTIVAS) DESTINADAS AO VEICULO FIAT DUCATO PLACA OFH-7730-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/09/2013 | 159.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA ((83) 3352-1070), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (ESCOLA TECNICA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 02/09/2013 | 284.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA ((83) 3352-1078), PERTENCENTE A SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,COM VENCIMENTO NO DIA 20/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/09/2013 | 70.00 | 00078052297168 | JOSEGA GILMA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/09/2013 | 103.30 | 12793360000177 | J.R.AVELINO ARMARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE E RECREATIVO) DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/09/2013 | 480.00 | 00007821194417 | MARIA EDNALVA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/09/2013 | 2099.90 | 00004784274413 | PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PLACA KZE-6967-PE, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES JUREMA E VARZEA GRANDE PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA, EM SUBSTITUICAO AO ONIBUS, QUANDO EM SERVICODE MANUTENCAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/09/2013 | 2284.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PEÇAS AUTOMOTIVAS) DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS IVECO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/09/2013 | 2420.00 | 00009051206470 | JOSE ROGERIO DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: KGK5539-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: SERRA DE MOÇA, SALGADO. JOSE RODRIGUES PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. DESPESA REFERENTE AO PRCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/09/2013 | 3820.00 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUÇAO, FERRAGENS, TINTA, ASSENTO SANITARIO E CONEXOES EM PVC) DESTINADAS A MANUTENCAO DE PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/09/2013 | 70.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE AGOSTO 2013, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/09/2013 | 1227.50 | 00071663770468 | MAURILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LGUMES) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESPESA REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/09/2013 | 2257.90 | 00045074631491 | JOSE MAGELA VENTURA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS(OVOS E CARNE DE GALINHA DE CAPOEIRA) DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/09/2013 | 84.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DA LINHA TELEFONICA (83 3352-1005), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DE VENCIMENTO 20/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/09/2013 | 121.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DA LINHA TELEFONICA (83 3352-1021), PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIAL, RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO EM 01/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/09/2013 | 44.14 | 33530486003225 | EMBRATEL -EMP.BRAS. TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A FATURA DE VENCIMENTO 28/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/09/2013 | 84.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DA LINHA TELEFONICA (83 3352-1005), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DE VENCIMENTO 20/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/09/2013 | 450.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA (83 3352-1122), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA- GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO EM 01 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/09/2013 | 22.94 | 33530486003225 | EMBRATEL -EMP.BRAS. TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/09/2013 | 3000.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CRIACAO DE SITE DINAMICO, HOSPEDAGEM, TREINAMENTO, SUPORTE E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO, ATRAVES DE PAINEL DE CONTROLE PARA ENVIO DE DADOS EM ATENDIMENTO A LEGISLACAO DE TRANSPARENCIA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/09/2013 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/09/2013 | 600.00 | 00073159980472 | JOAO BATISTA FELICIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: NQH-1583-PB, TRANSPORTANDO PESSOAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/09/2013 | 200.00 | 00022557741434 | JOSE DOMINGOS BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/09/2013 | 339.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/09/2013 | 339.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/09/2013 | 122.50 | 00008271203460 | ELZIMERE INO MINEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADAS A CASA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/09/2013 | 600.00 | 00070890048487 | JOAO BATISTA CANTILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E AGRICULTURA QUANDO EM REUNIOES E PLANEJAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/09/2013 | 320.00 | 00003448092428 | ELIAN CARLA ANTONINO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DE RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 22 E 30 DE AGOSTO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/09/2013 | 2132.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADAS A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/09/2013 | 3501.29 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/09/2013 | 2194.66 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/09/2013 | 70.00 | 00006236575460 | AURELIO FERDINANDO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/09/2013 | 1060.00 | 00007627492459 | CAROLINE GOMES MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REABILITACAO DO MUNICIPIO NO MODULO SIGPC E DE MODULOS DE PRESTACAO DE CONTAS DE PROGRAMAS DO FNDE, CADASTRO E ADESAO DO MODULO DO MUNICIPIO NO ESCOLA DA TERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/09/2013 | 555.00 | 11812361000159 | FERREIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS - GLP 13 KG, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/09/2013 | 2099.90 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MNW-7670-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: RIACHO GRANDE, MULUNGU, JUCURUTU, JUREMA, VARZEA GRANDE PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. DESPESA REFERENTE AO PRCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/09/2013 | 2101.00 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: MMO7039-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM E CEDRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, TURNO/MANHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONF. PROCESSO LICITATOTIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 03/09/2013 | 650.00 | 00007824134474 | JOSE LEANDRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: MNZ2185-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO POÇO DA PEDRA A ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ASSISIREM AULAS NA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/09/2013 | 600.00 | 00036856053487 | PAULA FRANSSINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES MEDICOS) DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/09/2013 | 160.00 | 00086537245400 | GENECI FLORENCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/09/2013 | 340.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO C. DE ARTEEFATOS DE BORRACHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (CAPACETES) DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/09/2013 | 2330.00 | 00075576929420 | LOURINALDO VENTURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MOF3686-PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE - COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DITRITO DE CACIMBINHA E ADJACENCIAS, PARA REALIZAREM EXAMESE TRATAMENTO NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB E SEDE DO MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/09/2013 | 3000.00 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO, PLACAS: KKG5213-PE, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE - COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICPIO, PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO NAS CIDADESDE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 03/09/2013 | 3060.00 | 00032432208404 | VALFRIDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO, PLACAS PGD8420-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES (ENFERMAS) PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE RECIFE-PE, ARCOVERDE-PE, MONTEIRO-PB E CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 04/09/2013 | 600.00 | 00002235261426 | HELENA LINDACI DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADOR, DURANTE AS CAMPANHAS NACIONAIS DE VACINACAO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 04/09/2013 | 320.00 | 00015262237835 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR, NA RECUPERACAO DO CARROCAO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 275 DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 04/09/2013 | 215.00 | 00003936273499 | CARLOS ANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ACOSTAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 04/09/2013 | 2246.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PEÇAS AUTOMOTIVAS) DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI-7455-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 04/09/2013 | 1872.28 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PEÇAS AUTOMOTIVAS) DESTINADAS AO VEICULO FIAT DUCATO PLACA NPT-3485-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 04/09/2013 | 600.00 | 00004289821405 | ANA PAULA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NA LIMPEZA E FAXINA DO PREDIO (ANEXO II), DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 04/09/2013 | 900.00 | 00008636979412 | ERINALDO VENTURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA MUG-3879-PB, EM SUBSTITUICAO A ONIBUS IVECO PLACA OFB-3049-PB, QUANDO EM MANUTENCAO, NO PERIODO NOTURNO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS QUE ASSISTEM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 04/09/2013 | 990.00 | 00002219498441 | AUDEVAL CRISTOVAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA MUI-0456-PE, NO TRANSPORTE DE ALUNOS EM SBSTITUICAO A ONIBUS VOLKSWAGEN, QUANDO EM MANUTENCAO, NO PERIODO NOTURNO, PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 04/09/2013 | 140.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 04 E 10 DE SETEMBRO DE 2013, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 04/09/2013 | 280.00 | 00086536281420 | MARIA LAUDINEZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E CARUARU-PE, NOS DIAS 30 DE AGOSTO E 04 DE SETEMBRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 05/09/2013 | 140.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 05 E 11 DE SETEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 05/09/2013 | 455.00 | 00024749074837 | CLODOALDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE FORRO DE GESSO EM DEPENDENCIAS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DINA EMILIA DE CARVALHO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 05/09/2013 | 300.00 | 00008101910409 | JOSEFA TAIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DISTRIBUIÇAO DE LEITE NOS FINAIS DE SEMANA,AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 05/09/2013 | 635.00 | 00002815238438 | GERALDO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE CERCA DE ARAME FARPADO E ESTACAS DE MADEIRA EM AREA PUBLICA, LOCALIZADA NA COMUNIDDE DE FELIZBERTO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 05/09/2013 | 635.00 | 00025533493867 | JOSE FERNANDES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE AREA DE TERRENO PUBLICO DO ACUDE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 06/09/2013 | 660.00 | 00024870170400 | JOSE AFONSO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO COM SERVICO BRACAL NO TAPA BURACO DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE ENJEITADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A DEFINIR | CONSTRUIR E RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO-FIO E LINHA DÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232013 | 0002033 | 06/09/2013 | 14269.97 | 15285708000103 | CONSTRUTORA DIAS & CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00102013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 06/09/2013 | 475.00 | 00004793344470 | LINDACI FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, QUANDO EM SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, NO DISTRITO DE CACIMBINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 06/09/2013 | 3908.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 06/09/2013 | 685.00 | 00008025163431 | WELTON JOCELIO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS DE CAPOEIRA, JUNTO AOS PROGRAMAS PETI E PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 06/09/2013 | 520.00 | 00075389614453 | MANOEL MESSIAS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE CAPRINA, DESTINADA A REALIZACAO DA 5 CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 06/09/2013 | 200.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 06 E 09 DE SETEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS DESTA ADMINISTRACAO JUNTO A DOBU AUTO PECAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 06/09/2013 | 485.16 | 60746948061928 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 06/09/2013 | 1560.00 | 12954736000188 | CELIO ROBERTO SOARES DE CARLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS (CLINICOS) EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 06/09/2013 | 635.00 | 00000720366801 | REGINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: PEI1521-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES: CACIMBA NOVA E AROEIRA PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NO DISTRITO DE CACIMBINHA, JUNTO AO PSF II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/09/2013 | 241.00 | 00008271203460 | ELZIMERE INO MINEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADAS A CASA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 09/09/2013 | 1000.00 | 00015417409472 | SEVERINO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR (CADEIRAS E CARTEIRAS) DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/09/2013 | 1601.60 | 00008939650492 | KARINE FREITAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: MNB4370-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MOQUEM, LAGOA DA CONCEIÇAO, ENJEITADO PARA ASSISTIREM AULA NO NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, TURNO/MANHA. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 09/09/2013 | 946.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: KIL9967-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, TURNO/MANHA. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/09/2013 | 946.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: KIL9967-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, TURNO/MANHA. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 09/09/2013 | 2200.00 | 00066855837468 | JOSE ALMY ALVES E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: KFM6111-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA DO LUIZ, CASCAVEL E JOAO CORDEIRO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/09/2013 | 1125.08 | 00027817876800 | SELMO MOTA DE ALCIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: HOL5403-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: ARAÇA, VELHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, TURNO/MANHA. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/09/2013 | 1125.08 | 00027817876800 | SELMO MOTA DE ALCIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: HOL5403-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: ARAÇA, VELHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, TURNO/MANHA. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/09/2013 | 850.30 | 00008636980429 | ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACAS: MUI0456-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: RIO COMPRIDO, MULUNGU, ESPERA DE ONÇA, CADEIA, PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, TURNO/MANHA. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/09/2013 | 850.30 | 00008636980429 | ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACAS: MUI0456-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: RIO COMPRIDO, MULUNGU, ESPERA DE ONÇA, CADEIA, PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, TURNO/MANHA. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/09/2013 | 1601.60 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: GKJ-0983-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES COM O PERCURSO DISTRITO DE SANTA MARIA E SITIO QUATY, PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE QUATY, NO MES DE AGOSTO DE 2013, PREGAO 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/09/2013 | 2099.90 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: KHE8809-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: BARREIROS, SALOBRO E CACIMBA DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. DESPESA REFERENTE AO PRCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/09/2013 | 920.70 | 00076551458491 | VILMA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MUG3879-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: VELHAO E ARARAS PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE CACIMBINHA TURNO/MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, RELATIVO AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/09/2013 | 880.00 | 00076551458491 | VILMA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MUG3879-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: VELHAO E ARARAS PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE CACIMBINHA TURNO/MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, RELATIVO AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 09/09/2013 | 1508.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO) PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 09/09/2013 | 425.00 | 00002883456496 | JARIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM, JUNTO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 09/09/2013 | 400.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 11 DE SETEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESRE MUNICIPIO JUNTO A A CEHAP, SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 09/09/2013 | 15.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO POÇO ARTESIANO QUE SE DESTINA AO ABASTECIMENTO DAGUA DE PESSOAS CARENTES NA SEDE DO MUNICPIO, RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO EM 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/09/2013 | 150.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE FISICOQUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA DE RESERVATORIO (ACUDE PUBLICO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0002071 | 10/09/2013 | 3067.00 | 03386284000194 | M J COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0002072 | 10/09/2013 | 3490.00 | 03386284000194 | M J COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR FIATALLIS 7D, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/09/2013 | 1035.00 | 00087350530463 | JOSENILDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESTACAS DE CIMENTO, DESTINADOS A IMPLANTACAO DE CERCA EM TERRENO PUBLICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000102013 | 0002073 | 10/09/2013 | 26585.20 | 03063269000105 | ELETROCOM ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, RESTO DE PODA DE ARVORES E RESIDUOS VOLUMOSOS, VARRICAO, CAPINACAO E LIMPEZA SUPERFICIAL DE TERRENO E PODA DE ARVORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/09/2013 | 130.00 | 00010609782452 | JOSE GENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO PLACA KLN-8890-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE BONITA DE FORA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, NO SITIO QUATY. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/09/2013 | 440.00 | 00006104154417 | AURICELIO ROZENDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MOTO PLACA KHJ-9517-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE BONITA DE FORA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, NO SITIO QUATY. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/09/2013 | 3800.00 | 00000992724821 | DJACI DE SOUZA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO SPRINTER, PLACAS: BTA8963-PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE - COM MOSTORISTA, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DESUME - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/09/2013 | 370.00 | 00006639516403 | HELENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA KIA-0042-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ,PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICA JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, PSF I, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/09/2013 | 370.00 | 00004852361410 | LAUDIVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO DE PLACA KGO6388-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS LAVRAS E SERRA DE MOÇA, PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICA JUNTO AO PSF I, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/09/2013 | 370.00 | 00010625996402 | PAULO ROBERTO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA KKR8646-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE DESERTO PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DINA EMILIA DE CARVALHO - PSI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/09/2013 | 370.00 | 00007516298476 | JOSE MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: KII0116-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOS SITIOS: TANQUINHO E MONTEIRINHO PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DINA EMILIA DE CARVALHO - PSF I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/09/2013 | 465.00 | 00004367525490 | JOSE EDVALDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO DE PLACA BYU-7931-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE CASCAVEL, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/09/2013 | 1116.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇAO (REFEIÇOES) DESTINADO AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO DESAUDE, JUNTO AO HOSPITAL SANTA FILOMENA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/09/2013 | 425.00 | 00001604462442 | JOSE ERIVAN DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: PGJ4092-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES: ZE RODRIGUES, SERROTAO E SALGADO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS E ATENDIMENTOS JUNTO AO PSF I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/09/2013 | 2965.90 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 1ª PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/09/2013 | 3300.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, INCLUSIVE EMISSAO DE PARECERES TECNICOS ADMINISTRATIVOS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 11/09/2013 | 1400.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PEÇAS AUTOMOTIVAS) DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 11/09/2013 | 320.00 | 00006277360418 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 11/09/2013 | 2655.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS (LAMINAS, UNHAS, PARAFUSOS, PORCAS E FIXADOR) DESTINADAS AOS VEICULOS PATROL E TRATOR DE ESTEIRAS 7D, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 11/09/2013 | 425.00 | 00007793636473 | JOSE EDILSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO COM TRABALHO MANUAL DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE LAVRAS AO SITIO SERRA DE MOCA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 12/09/2013 | 4030.00 | 00018952810406 | ANDRE I GONCALVES SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACAS: MMV1065-PB, NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS RURAIS, PARA MINIMIZAR OS EFEITOS DA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 12/09/2013 | 1060.00 | 00073250350478 | FLAVIO JOSE NARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E APOIO DE EVENTO TURISTICO REALIZADO NA AREA DE PROTECAO AMBIENTAL-APA DAS ONCAS, NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 12/09/2013 | 300.00 | 00065126424491 | ELEONORA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PROXIMO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 12/09/2013 | 440.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA XEROX WORKCENTER 4118, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 12/09/2013 | 240.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000192013 | 0002085 | 12/09/2013 | 14731.00 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DOS DISTRITOS DE CACIMBINHA, SANTA MARIA E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 12/09/2013 | 1800.00 | 00095380027849 | INACIO AURELIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA MUM-1553-PE, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES CACIMBA NOVA, SAO MIGUEL, SERRA DO PAULO, VARZEA GRANDE, DISTRITO DE CACIMBINHA E SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0002089 | 13/09/2013 | 9601.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POSTOS DE SAUDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 13/09/2013 | 100.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0002087 | 13/09/2013 | 30035.00 | 04485495000147 | COELI & RAFAEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS ESCOLARES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 13/09/2013 | 1892.00 | 00004240609496 | AURICELMA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES CASEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 13/09/2013 | 425.00 | 00011180679407 | AYSLAN FEITOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A EQUIPE DE APOIO PARA REALIZACAO DE EVENTO CIVICO DAS COMEMORACOES DO DIA DA INDEPENDENCIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 13/09/2013 | 530.00 | 00003221901429 | JOSE CLAUDENILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS: KLJ3858-PE, TRANSPORTANDO RACAO DE ANIMAL, DA SEDE DESTE MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS EM ACAO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 13/09/2013 | 635.00 | 00023852216400 | JOSE SIMAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, EM SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE JUREMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 13/09/2013 | 255.00 | 00009511594451 | EDSON APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO MANUAL DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DE VARZEA GRANDE AO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 13/09/2013 | 635.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA, NO PATROLAMENTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO AO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 13/09/2013 | 425.00 | 00007893765470 | MARIA LUIZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICOS E REPARTICOES DO GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 16/09/2013 | 290.00 | 00003161699432 | JOSE EDIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POCO COMUNITARIO NA LOCALIDADE SERRA DO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 16/09/2013 | 215.00 | 00007218766412 | MARIA MIRIANE SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE INDUMENTARIAS E UNIFORMES ESPORTIVOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 16/09/2013 | 4510.00 | 08454387000168 | ART MIDIA MARQ.& COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS EM PS E LUMINOSAS, DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 16/09/2013 | 160.00 | 00003438446480 | MARCOS SEVERINO BATISTA IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 16/09/2013 | 160.00 | 00062497286434 | JOSE NILTON BALTAZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PAREDE DE PREDIO PUBLICO, ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, NA COMUNIDADE QUATY. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0002097 | 16/09/2013 | 17006.46 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POSTOS DE SAUDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 16/09/2013 | 370.00 | 00011805920421 | ELIANE XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE CUPIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 17/09/2013 | 920.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 03, EM 15/09/2013, COM PUBLICACAO DE EXTRATO, AVISOS DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 17/09/2013 | 270.30 | 11989944000150 | João Batista Fernandes Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA (CORDA SEDA POLIESTER) DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A DEFINIR | CONSTRUIR E RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO-FIO E LINHA DÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232013 | 0002107 | 18/09/2013 | 20243.79 | 15285708000103 | CONSTRUTORA DIAS & CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS JOSE QUIRINO FILHO E JOSE FELIPE ORDONIO-CONTRATO ADMINISTRATIVO CC.023.001/2013/CPL. | 00112013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 18/09/2013 | 580.00 | 00036161691434 | NOMINANDO CORDEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXTRACAO DE ESTACAS DESTINADAS A IMPLANTACAO DE CERCA EM AREA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE, NA COMUNIDADE DE FELISBERTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 18/09/2013 | 1425.00 | 00002174264412 | AECIO GOUVEIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRACAO DE ROCHAS NA RUA SEBASTIAO BARBOSA JUNIOR, PARA DESOBSTRUCAO DE AVENIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 18/09/2013 | 160.00 | 00005869048400 | CICERO FERNANDO VENTURA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FORD/PAMPA PLACA MUF 3288-PE, TRANSPORTANDO RACAO ANIMAL, DESTINADA AOS AGRICULTORES FAMILIARES DESTE MUNICIPIO, EM ACAO DE COMBATE A ESTIAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 18/09/2013 | 2150.00 | 00016176227453 | JOAO BOSCO FREITAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS, SECRETARIAS DE ARTICULACAO (PACTO SOCIAL), SAUDE, EDUCACAO, INFRAESTRUTURA, FUNASA E PRONAF, NA RESOLUCAO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 18/09/2013 | 150.00 | 00004538948446 | JOSE FERNANDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES MEDICOS) DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 18/09/2013 | 280.00 | 00061004286449 | CICERO BEZERRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUZA-PB, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA, REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 18/09/2013 | 200.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18 E 26 DE SETEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A FORNECEDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 18/09/2013 | 1963.70 | 00071663770468 | MAURILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LGUMES) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESPESA REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 18/09/2013 | 320.00 | 00010353375411 | CLAUDENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM UMA APRESENTACAO CULTURAL, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL EM EVENTO COM OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 18/09/2013 | 2010.00 | 00007387986495 | EDSON ALBERDAN CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACAS: KGM6768/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES: INGA, CORREDOR E BARRA DE CACIMBAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇAO AO VEICULO MICRO-ONIBUS, QUANDO EM MANUNTENÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 18/09/2013 | 530.00 | 00001604790458 | EDIVANIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BEZERRA FILHO, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA DE FERIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 18/09/2013 | 2965.90 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 2ª PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 18/09/2013 | 390.00 | 00075577399491 | LUIZ GONZAGA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA JNU-1703-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS EM FINAIS DE SEMANA, QUANDO EM SITUACAO DE EMERGENCIA, DO DISTRITO DE CACIMBINHA PARA A CIDADE DE JATAUBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 19/09/2013 | 790.00 | 00006212669490 | JOSE IVANILDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE SALAS DA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, NA LOCALIDADE QUATY. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 19/09/2013 | 5060.00 | 00003455058400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA KGT-5209-PE, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSFII, NO DISTRITO DE SANTA MARIA E SITIOS VIZINHOS, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO E 1 QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 19/09/2013 | 10000.00 | 87091716000120 | COMPANHIA PROVINCIA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA COM CONTRA-PARTIDA JUNTO AO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA", PARA MUNICIPIOS COM MENOS DE 50000 HABITANTES, CONFORME TAC 004954.01.03/2011-2012. | 00122013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/09/2013 | 530.00 | 00070890048487 | JOAO BATISTA CANTILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUAL DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO AO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/09/2013 | 1920.00 | 00049931075449 | JOSE CORREIA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE PATROL, NO PATROLAMENTO DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/09/2013 | 200.00 | 00010704398435 | LAIZA FERNANDA DE SOUZA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS) DA MENOR LAURA LORRANY SOUZA GOMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PRO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/09/2013 | 180.00 | 00004439990401 | ERMIRIO BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E DOCES CASEIROS, DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/09/2013 | 1685.00 | 00000992724821 | DJACI DE SOUZA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO BAU PLACA CGX-4520-SP, NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/09/2013 | 24449.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (SERVIDORES JUNTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%), RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/09/2013 | 10786.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (SERVIDORES JUNTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40%), RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/09/2013 | 493.97 | 07959080000156 | JOSE VALCLEON DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS VOLARE PLACA MNL-5749-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/09/2013 | 106.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/09/2013 | 2965.90 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 3ª PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 23/09/2013 | 1088.59 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOA 6578- PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 23/09/2013 | 795.31 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNX-6256- PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 23/09/2013 | 425.00 | 00030641369840 | EDIVANIO PEREIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL ESPORTIVO, NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NO DIA 21 DE SETEMBRO DESTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 23/09/2013 | 530.00 | 00002883456496 | JARIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM, JUNTO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 23/09/2013 | 981.70 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO BROS NXR 125 PLACA MMX-1932- PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 23/09/2013 | 792.13 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA MNL-6313- PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 23/09/2013 | 130.00 | 00005709484440 | CELMA MARIA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS REPARTIÇOES DO CENTRO DE VIVENCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 24/09/2013 | 65.00 | 00020717083420 | JOSE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 24/09/2013 | 1998.00 | 04980258001809 | DRICO MOVEIR E ELETRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, DESTINADOS AS UNIDADES MISTAS DE SAUDE DO DISTRITO DE CACIMBINHA E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 24/09/2013 | 368.42 | 11599143000188 | SEMIRAMIS TEODORA VALENCA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DE DADOS DE NOTEBOOK PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 25/09/2013 | 1200.00 | 00008378037487 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 01(UM) QUADRO COM AS FOTOGRAFIAS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DA GESTAO 2013 A 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 25/09/2013 | 165.43 | 05433643000142 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS, JUNTO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO PROCESSO 0000033-98.2013.815.0241, GUIA 024.2013.005914-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 25/09/2013 | 200.00 | 00011289308462 | ROSILEIDE CARVALHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES MEDICOS) DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 26/09/2013 | 200.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 26/09/2013 | 1700.00 | 08454387000168 | ART MIDIA MARQ.& COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO 01(UMA) PLACA LUMINOSA COM ESTRUTURA TUBULAR, LONA EM IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 26/09/2013 | 320.00 | 00004874350445 | JULIETA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, QUANDO EM SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS NA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 26/09/2013 | 1452.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO CENTRO DE VIVENCIA, PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA POPULACAO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 26/09/2013 | 320.00 | 00071616063491 | JURANDI RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE POCOS COMUNITARIOS NAS LOCALIDADES DE CORREDOR E INGA, PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES EM ACAO DE COMBATE A SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 26/09/2013 | 110.00 | 00073159980472 | JOAO BATISTA FELICIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA NQH-1583-PB, TRANSPORTANDO PESSOAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 27/09/2013 | 2600.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITACOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO AO CONTROLE INTERNO, RELTIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 27/09/2013 | 280.00 | 00032693002800 | RAFAEL DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 A 29 DE SETEMBRO 2013, PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 27/09/2013 | 7680.00 | 06054882000235 | MARAVILHA MOTOS PATOS - FILIAL MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM) VEICULO MOTO HONDA CG 150 FAN ESDI, ANO MODELO: 2013/2014, DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 27/09/2013 | 483.00 | 11399904000158 | CASA SERRANO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS E RECREATIVOS) DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA DA CRIANCA, JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/09/2013 | 650.00 | 00007824134474 | JOSE LEANDRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: MNZ2185-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO POÇO DA PEDRA A ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ASSISIREM AULAS NA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/09/2013 | 160.00 | 00091048591468 | AURELIANO DOMINGOS DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO PLACA KLJ 3295-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ZE RODRIGUES, NESTE MUNICIPIO, ATE O LOCAL DO PERCURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/09/2013 | 265.00 | 00010738942405 | CASSIANO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/09/2013 | 100396.42 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/09/2013 | 6152.07 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIRETOR ESCOLAR E PROFESSORES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/09/2013 | 4535.68 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SUPERVISORA ESCOLAR E ORIENTADORA EDUCACIONAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/09/2013 | 44699.83 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/09/2013 | 4746.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/09/2013 | 14054.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE-CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/09/2013 | 2945.14 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/09/2013 | 745.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE GUARDA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO QSE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO QSE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/09/2013 | 3914.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL - MDE) DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/09/2013 | 2769.51 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PEÇAS AUTOMOTIVAS) DESTINADAS AO VEICULO MIVROONIBUS IVECO PLACA NQD-6886, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0002221 | 30/09/2013 | 12132.29 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/09/2013 | 631.58 | 00087409607815 | JOAO BOSCO BATINGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTICIAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NA MIDIA ELETRONICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/09/2013 | 183.40 | 09303702000119 | CARTORIO CIVIL DE S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES E COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/09/2013 | 1060.00 | 00073823384449 | AGENOR BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SISTEMA ELETRICO DOS POSTOS DE SAUDE, PSF I E II, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SEDE DO GOVERNO MUNICIPAL E DEMAIS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/09/2013 | 2700.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO AGILE LTZ/COR PRATA - DE PLACA NQI-0506-PB, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/09/2013 | 4360.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/09/2013 | 18000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/09/2013 | 3217.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/09/2013 | 6810.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/09/2013 | 2237.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/09/2013 | 4877.65 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/09/2013 | 678.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIAO BRAS.DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/09/2013 | 710.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINT0 DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/09/2013 | 1234.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINT0 DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/09/2013 | 2134.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO F.P.M. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/09/2013 | 600.00 | 00006707842498 | WILSON BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NA COMUNIDADE NOGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/09/2013 | 4360.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/09/2013 | 2237.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/09/2013 | 2305.20 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/09/2013 | 7322.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/09/2013 | 4758.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/09/2013 | 2034.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/09/2013 | 4909.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMICACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS Nº 11.735-8, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/09/2013 | 249.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMICACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS Nº 11.735-8, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/09/2013 | 1609.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMICACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS Nº 11.735-8, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/09/2013 | 949.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMICACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS Nº 11.735-8, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/09/2013 | 5100.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS DO PAIF) ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMETNO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/09/2013 | 2712.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PETI) DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/09/2013 | 1700.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CONTRATADO DO CRAS) ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/09/2013 | 4360.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/09/2013 | 1356.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/09/2013 | 565.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/09/2013 | 1360.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/09/2013 | 3390.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/09/2013 | 2237.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/09/2013 | 270.00 | 00010258492481 | FERNANDA MARIA PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINACEIRA, DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS) DE PESSOA CERENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/09/2013 | 212.00 | 00010738942405 | CASSIANO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/09/2013 | 7984.48 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | PARCELAMENTO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/09/2013 | 11276.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA CORRENTE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/09/2013 | 20000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP SOBRE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/09/2013 | 9725.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS,(FUNCIONALISMO PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO PARTE PATRONAL) DEBITADO DA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/09/2013 | 3000.00 | 00008261082458 | MARIA WILMA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FIAT UNO, PLACAS: MOE-1602-PB,LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE QUATY E ADJACENCIAS, PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MONTEIRO - PB, ARCOVERDE - PE E SEDE DO MUNICPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/09/2013 | 8148.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/09/2013 | 20144.20 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/09/2013 | 2034.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATADOS), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/09/2013 | 9900.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/09/2013 | 32719.76 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/09/2013 | 4873.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (PAP), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/09/2013 | 4915.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL - FUS) DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/09/2013 | 12.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/09/2013 | 2965.90 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 4ª PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/10/2013 | 2504.60 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (CIMENTO, LAMPADAS, MADEIRA E CONEXOES EM PVC) DESTINADAS AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE (POSTOS DE SAUDE), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/10/2013 | 140.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 28 DE SETEMBRO E 03 DE OUTUBRO DE 2013, TRANSPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/10/2013 | 3500.00 | 17433572000167 | J N SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/10/2013 | 370.00 | 00004517452484 | DERIMAR TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO DE PLACA KFV-9986-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DA COMUNIDADE QUATY PARA REALIZAREM EXAMES DE SAUDE E CONSULTAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO PSF I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/10/2013 | 150.00 | 00004100246439 | MARCIA MARIA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES MEDICOS) DA MENOR MAYARA MANOELA BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0002233 | 01/10/2013 | 16934.33 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/10/2013 | 3519.00 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUÇAO) DESTINADAS AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDE (POSTOS DE SAUDE), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/10/2013 | 140.00 | 00009311049476 | MARCILIO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 20 E 27 DE STEMBRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A FORNECEDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/10/2013 | 1519.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DAS DESPESAS DE FATURAS DA LINHA TELEFONICA (83 3352-1006), PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/10/2013 | 685.00 | 00004100246439 | MARCIA MARIA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/10/2013 | 110.00 | 00004725047465 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CISTERNA COMUNITARIA DE SERRA DE MOCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/10/2013 | 85.39 | 10835932000108 | CELPE GRUPO NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (BOMBA D'AGUA) DO POÇO ARTESIANO, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO QUATY, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO EM 01/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/10/2013 | 51.85 | 10835932000108 | CELPE GRUPO NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (BOMBA D'AGUA) DO POÇO ARTESIANO, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO QUATY, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO EM 02/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/10/2013 | 376.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA (83 3352-1122), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA- GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO EM 01 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/10/2013 | 2460.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO SEGURA SAFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/10/2013 | 210.00 | 00007626696832 | ABEL ENEDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2013, E JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 20 DE SETEMBRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/10/2013 | 22.51 | 33530486003225 | EMBRATEL -EMP.BRAS. TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/10/2013 | 127.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DA LINHA TELEFONICA (83 3352-1021), PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIAL, RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO EM 01/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/10/2013 | 370.00 | 11812361000159 | FERREIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS - GLP 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0002227 | 01/10/2013 | 11879.21 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/10/2013 | 325.50 | 00070890803404 | ANA DALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRADE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADAS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0002243 | 01/10/2013 | 16855.79 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/10/2013 | 75.00 | 00008260155494 | CRISTIANO MARQUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR COM SOLDA ELETRICA NA RECUPERACAO COM CHAPA DE FERRO DA CARROCERIA DO VEICULO ONIBUS PLACA OFB-3049, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/10/2013 | 5417.20 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUÇAO) DESTINADAS AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/10/2013 | 622.00 | 00013154176420 | PEDRO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUEIJO ARTESANAL (IN NATURA), DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/10/2013 | 1578.00 | 00071663770468 | MAURILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LGUMES) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESPESA REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/10/2013 | 1290.00 | 00093069138420 | HERCULANO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/10/2013 | 480.00 | 00007821194417 | MARIA EDNALVA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/10/2013 | 300.00 | 00009109848401 | CARLOS ANTONIO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE TRAÇAO ANIMAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/10/2013 | 685.00 | 00005140152410 | JOSE CELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS, SOLDA DA CARROCERIA E EMBUCHAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE, PLACA MNL-5749-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/10/2013 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INCRA, SNOCS E SECRETARIA DE EDUCACO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/10/2013 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/10/2013 | 670.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O SETOR DE IDENTIDADE, JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/10/2013 | 3596.97 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/10/2013 | 1900.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AR-CONDICIONADO SPLIT KOMECO BRIZE, DESTINADO A SEDE DO GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/10/2013 | 272.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TUBOS DE COBRE, FITA PVC E CANTONEIRAS, DESTINADOS A INSTALACAO DE SPLIT NA SEDE DO GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/10/2013 | 900.00 | 00073159980472 | JOAO BATISTA FELICIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: NQH-1583-PB, TRANSPORTANDO PESSOAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/10/2013 | 225.00 | 00008271203460 | ELZIMERE INO MINEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADAS A CASA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/10/2013 | 495.00 | 00093069138420 | HERCULANO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA, DESTINADA A CASA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/10/2013 | 96.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA (83-3352-1143), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO NO DIA 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 02/10/2013 | 660.00 | 00005650165475 | MOACIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NO ROÇO MANUAL E TAPABURACOS NA ESTRADA VICINAL DAS COMUNIDADES DESERTO, LAGOA DO LUIZ, DIVISA COM O MUNICIPIO DE POCAO-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/10/2013 | 875.00 | 00005761893401 | JOSE EDERIVALDO NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA ELETRICA NA MANUTENCAO DE CARROS DE MAO, RECUPERACAO DE LIXEIROS, MESAS ESCOLARES E CADEIRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/10/2013 | 2572.50 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000102013 | 0002256 | 02/10/2013 | 25402.50 | 03063269000105 | ELETROCOM ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, RESTO DE PODA DE ARVORES E RESIDUOS VOLUMOSOS, VARRICAO, CAPINACAO E LIMPEZA SUPERFICIAL DE TERRENO E PODA DE ARVORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/10/2013 | 3500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS E PARECERES E ELABORAÇAO DE MEDIÇOES DE SERVIÇOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A DEFINIR | CONSTRUIR E RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO-FIO E LINHA DÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232013 | 0002258 | 02/10/2013 | 30602.24 | 15285708000103 | CONSTRUTORA DIAS & CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS JOSE QUIRINO FILHO E JOSE FELIPE ORDONIO-CONTRATO ADMINISTRATIVO CC.023.001/2013/CPL. | 00112013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/10/2013 | 2375.00 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (CONEXOES EM PVC) DESTINADAS AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/10/2013 | 2008.00 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (ARAME FARPADO E CIMENTO) DESTINADAS AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/10/2013 | 190.00 | 00075576066472 | JOSEFA RITA DA CONCEICµO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA KID-3704-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAL BENEFICIARIO DO PROGRAMA CISTERNAS DE PLACA, PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/10/2013 | 215.00 | 00005974229401 | CARLOS EDVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA KJD-2608-PE, TRANSPORTANDO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, PARA PATICIPAREM DE REUNIAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/10/2013 | 425.00 | 00082059942420 | JOSE ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA KHL-8562-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZREM ATENDIMENTO MEDICOS, JUNTO AO PSF I E II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/10/2013 | 400.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03 DE OUUBRO DE 2013 E 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CONSULTORIA UM, ABRANTES ADVOGADOS E FUNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/10/2013 | 200.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A FORNECEDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/10/2013 | 160.00 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA , NOS DIAS 01 E 03 DE SETEMBRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, AGILE COMPUTADORES E E-TICONS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/10/2013 | 5950.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/10/2013 | 685.00 | 00003686735458 | JOSE DANIEL DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE, PLACAS MNM0079-PB, TRANSPORTANDO ATLETAS AMADORES DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ, PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/10/2013 | 3309.93 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/10/2013 | 200.00 | 00005701292495 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/10/2013 | 3000.00 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO, PLACAS: KKG5213-PE, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE - COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICPIO, PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO NAS CIDADESDE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 03/10/2013 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 04/10/2013 | 180.00 | 00070617357404 | JOSE ELTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTNADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE(EXAMES MEDICOS) DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 04/10/2013 | 635.00 | 00002815238438 | GERALDO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE CERCA DE ARAME FARPADO EM TERRENO PUBLICO LOCALIZADO A RUA PEDRO TUTU SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 04/10/2013 | 635.00 | 00025533493867 | JOSE FERNANDES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE CERCA DE ARAME FARPADO EM TERRENO PUBLICO LOCALIZADO A RUA PEDRO TUTU SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 04/10/2013 | 475.00 | 00007793636473 | JOSE EDILSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO COM TRABALHO MANUAL DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE LAVRAS AO SITIO SERRA DE MOCA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 04/10/2013 | 200.00 | 00022557741434 | JOSE DOMINGOS BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, PROGRAMA DE COMBATE A SECA, OPERACAO CARO PIPA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 04/10/2013 | 425.00 | 00070890048487 | JOAO BATISTA CANTILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUAL DE MATOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 04/10/2013 | 530.00 | 00001909017485 | JOSE GERMANO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUAL DE MATOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 04/10/2013 | 70.00 | 00078052297168 | JOSEGA GILMA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 04/10/2013 | 339.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 04/10/2013 | 339.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 04/10/2013 | 1060.00 | 00007627492459 | CAROLINE GOMES MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE PLANO DE EMENDAS PARLAMENTARES NO SIMEC COM VISTAS A AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR, ACOMPANHAMENTO DE DESBLOQUEIO DE RECURSOS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO PORPARTE DO FNDE, ATUALIZACAO DE DADOS E FECHAMENTO DE DILIGENCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 04/10/2013 | 70.75 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS DESPESAS (CORRESPONDENCIAS OFICIAIS-CORREIOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 04/10/2013 | 530.00 | 00006707004441 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 20 DIAS COMO MERENDEIRA, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SEMEAO MONTEIRO DA COSTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 04/10/2013 | 3800.00 | 00000992724821 | DJACI DE SOUZA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO SPRINTER, PLACAS: BTA8963-PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE - COM MOSTORISTA, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DESUME - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 04/10/2013 | 2860.00 | 00004155919451 | JOEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: LVZ0254, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE - COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE SANTA MARIA E ADJACENCIAS, PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB, ARCOVERDE-PE E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 06/10/2013 | 70.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06 DE OUTUBRO 2013, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 07/10/2013 | 1601.60 | 00008939650492 | KARINE FREITAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: MNB4370-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MOQUEM, LAGOA DA CONCEIÇAO, ENJEITADO PARA ASSISTIREM AULA NO NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, TURNO/MANHA. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 07/10/2013 | 404.35 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO HONDA CG 150 FAN ESDI, PLACA OGC-0309-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 07/10/2013 | 2099.90 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: KHE8809-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: BARREIROS, SALOBRO E CACIMBA DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. DESPESA REFERENTE AO PRCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 07/10/2013 | 2100.00 | 00066855837468 | JOSE ALMY ALVES E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: KFM6111-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA DO LUIZ, CASCAVEL E JOAO CORDEIRO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 07/10/2013 | 878.85 | 00076551458491 | VILMA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MUG3879-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: VELHAO E ARARAS PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE CACIMBINHA TURNO/MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, RELATIVO AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 07/10/2013 | 840.00 | 00076551458491 | VILMA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MUG3879-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: VELHAO E ARARAS PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE CACIMBINHA TURNO/MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, RELATIVO AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 07/10/2013 | 2004.45 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MNW-7670-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: RIACHO GRANDE, MULUNGU, JUCURUTU, JUREMA, VARZEA GRANDE PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. DESPESA REFERENTE AO PRCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 07/10/2013 | 811.65 | 00008636980429 | ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACAS: MUI0456-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: RIO COMPRIDO, MULUNGU, ESPERA DE ONÇA, CADEIA, PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, TURNO/MANHA. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 07/10/2013 | 811.65 | 00008636980429 | ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACAS: MUI0456-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: RIO COMPRIDO, MULUNGU, ESPERA DE ONÇA, CADEIA, PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, TURNO/MANHA. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 07/10/2013 | 903.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: KIL9967-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, TURNO/MANHA. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 07/10/2013 | 903.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: KIL9967-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, TURNO/MANHA. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 07/10/2013 | 1073.94 | 00027817876800 | SELMO MOTA DE ALCIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: HOL5403-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: ARAÇA, VELHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, TURNO/MANHA. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 07/10/2013 | 1073.94 | 00027817876800 | SELMO MOTA DE ALCIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: HOL5403-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: ARAÇA, VELHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, TURNO/MANHA. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 07/10/2013 | 2005.50 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: MMO7039-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM E CEDRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, TURNO/MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONF. PROCESSO LICITATOTIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 07/10/2013 | 2310.00 | 00009051206470 | JOSE ROGERIO DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: KGK5539-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: SERRA DE MOÇA, SALGADO. JOSE RODRIGUES PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 07/10/2013 | 1528.80 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: GKJ-0983-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES COM O PERCURSO DISTRITO DE SANTA MARIA E SITIO QUATY, PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE QUATY, NO MES DE SETEMBRO DE 2013, PREGAO 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 07/10/2013 | 600.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE FRANGO) DESTINADOS A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 07/10/2013 | 976.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE FRANGO) DESTINADOS A MENREDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 07/10/2013 | 434.87 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHAO DURASTRAR 6 POR 4-CACAMBA, PLACA OGE-3497-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 07/10/2013 | 1950.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA (GRAMA), DESTINADA A JARDINAGEM DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 07/10/2013 | 425.00 | 00030641369840 | EDIVANIO PEREIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL ESPORTIVO, NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NO DIA 06 DE OUTUBRO DESTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 07/10/2013 | 1900.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE JARDINAGEM EXECUTADO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DINA EMILIA DE CARVALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 07/10/2013 | 475.00 | 00004793344470 | LINDACI FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DO PSF II, NO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 07/10/2013 | 300.00 | 00002872924442 | LUCIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 07/10/2013 | 140.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 07 E 10 DE OUTUBRO DE 2013, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 07/10/2013 | 370.00 | 00007410924411 | LEANDRO RONALDO RODRIGUES GOMES | VAKLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: KGT2569-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES LAVRAS E SERRA DE MOÇA PARA REALIZAREM ATENDIMENTO MEDICOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DINA EMILIA DECARVALHO, PSF I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0002318 | 07/10/2013 | 15091.39 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ATENCAO BASICA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POSTOS DE SAUDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 07/10/2013 | 790.00 | 00006631987474 | MARCIO MEDEIROS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE(SINAN, SIAB E SIS PRE-NATAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0002321 | 07/10/2013 | 14412.64 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ATENCAO BASICA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POSTOS DE SAUDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0002322 | 07/10/2013 | 4907.90 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ATENCAO BASICA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POSTOS DE SAUDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0002323 | 07/10/2013 | 18084.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ATENCAO BASICA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (POSTOS DE SAUDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Educação | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA POLO ESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202013 | 0002330 | 07/10/2013 | 79917.46 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE ACADEMIA DA SAUDE, NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00132013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 08/10/2013 | 3000.00 | 00032432208404 | VALFRIDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO, PLACAS PGD8420-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES (ENFERMAS) PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE RECIFE-PE, ARCOVERDE-PE, MONTEIRO-PB E CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 08/10/2013 | 635.00 | 00007480408463 | RICARDO NIXON CORREIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO F-4000 PLACA JMG-2342-PB, COM TRANSPORTE DE PLACAS INDICATIVAS, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DINA EMILIA DE CARVALHO, PSFII, DISTRITO DE CACIMBINHA E CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 08/10/2013 | 160.00 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA , NOS DIAS 08 E 17 DE OUTUBRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A E-TICONS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 08/10/2013 | 300.00 | 00008101910409 | JOSEFA TAIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DISTRIBUIÇAO DE LEITE NOS FINAIS DE SEMANA,AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 08/10/2013 | 845.00 | 00003221901429 | JOSE CLAUDENILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS: KLJ3858-PE, TRANSPORTANDO RACAO DE ANIMAL, DA SEDE DESTE MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS EM ACAO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 08/10/2013 | 635.00 | 00008579197414 | JOSE DAVID BATISTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, NA ESCAVACAO DE CACIMBAS E BEBEDOUROS, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, EM ACAO DE COMBATE A ESTIAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 09/10/2013 | 300.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO CONSELHEIRO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 09/10/2013 | 168.62 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DA CONTA DIVERSOS PARA A CONTA FOPAG, RELATIVA A TARIFA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 09/10/2013 | 2190.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLDER'S DE DIVULGACAO, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, JUNTO AO PROGRAMA CRAS VOLANTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 09/10/2013 | 3525.50 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (ATA DE RESULTADO FINAL, CERTIDOES, FICHAS, ENVELOPES), DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 09/10/2013 | 140.00 | 00016048063890 | JOSE LUCIANO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 09 E 15 DE OUTUBRO DE 2013, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 09/10/2013 | 362.10 | 00045074631491 | JOSE MAGELA VENTURA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS(OVOS DE GALINHA CAIPIRA) DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 09/10/2013 | 1937.00 | 00075389614453 | MANOEL MESSIAS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE CAPRINA, DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 09/10/2013 | 183.00 | 00045074631491 | JOSE MAGELA VENTURA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS(OVOS DE GALINHA CAIPIRA) DESTINADOS A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/10/2013 | 400.00 | 00004341964445 | DAMIANA MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR A DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZAÇAO DE EXAME CLINICO ), DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/10/2013 | 635.00 | 00000720366801 | REGINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: PEI1521-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES: CACIMBA NOVA E AROEIRA PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NO DISTRITO DE CACIMBINHA, JUNTO AO PSF II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 09/10/2013 | 370.00 | 00004852361410 | LAUDIVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO DE PLACA KGO6388-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS LAVRAS E SERRA DE MOÇA, PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICA JUNTO AO PSF I, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 09/10/2013 | 5980.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (RECEITUARIOS, FORMULARIOS, CARTOES E BOLETINS), DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (POSTOS DE SAUDE), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | A DEFINIR | MANTER O PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/10/2013 | 300.00 | 00002235261426 | HELENA LINDACI DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADOR, DURANTE AS CAMPANHAS NACIONAIS DE VACINACAO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/10/2013 | 370.00 | 00051564688453 | SEBASTIANA BEZERRA CELESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA KKP-6899-PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000192013 | 0002365 | 10/10/2013 | 8094.00 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/10/2013 | 929.08 | 08995631005088 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM)REFRIGERADOR, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DINA EMILIA DE CARVALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/10/2013 | 370.00 | 00006639516403 | HELENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA KIA-0042-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ,PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICA JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, PSF I, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/10/2013 | 370.00 | 00001604462442 | JOSE ERIVAN DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: PGJ4092-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES: ZE RODRIGUES E SERROTAO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS E ATENDIMENTOS JUNTO AO PSF I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/10/2013 | 370.00 | 00010625996402 | PAULO ROBERTO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA KKR8646-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE DESERTO PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DINA EMILIA DE CARVALHO - PSI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/10/2013 | 370.00 | 00007516298476 | JOSE MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: KII0116-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOS SITIOS: TANQUINHO E MONTEIRINHO PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DINA EMILIA DE CARVALHO - PSF I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/10/2013 | 530.00 | 00004367525490 | JOSE EDVALDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO DE PLACA BYU-7931-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE CASCAVEL, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/10/2013 | 2965.90 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 1ª PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/10/2013 | 1131.00 | 08995631005088 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM)REFRIGERADOR, DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/10/2013 | 425.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E VEICULAÇAO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SITIO ONLINE: WWW.CARIRIDECA.COM.BR. RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/10/2013 | 140.00 | 00004373745480 | JOSE WANDERLEY CORREIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/10/2013 | 678.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/10/2013 | 3125.85 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (EXPEDIENTE) DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/10/2013 | 4441.70 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (EXPEDIENTE E RECREATIVO) DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/10/2013 | 3874.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (EXPEDIENTE E RECREATIVO) DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, JUNTO AO PROGRAMA CRAS VOLANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/10/2013 | 883.48 | 08995631005088 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM)REFRIGERADOR, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, JUNTO AO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/10/2013 | 1545.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (EXPEDIENTE E RECREATIVO) DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, JUNTO AO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/10/2013 | 1545.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (EXPEDIENTE E RECREATIVO) DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, JUNTO AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/10/2013 | 3088.50 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (EXPEDIENTE E RECREATIVO) DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, JUNTO AO PROGRAMA IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/10/2013 | 736.50 | 08995631005088 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADOR, RADIO E DVD PLAYER, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, JUNTO AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/10/2013 | 1370.00 | 00000906271487 | JOSE URBANO DE ALMEIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA KGT-1834-PE, NO TRANSPORTE DE ATLETAS AMADORES DAS COMUNIDADES LAGOA DO LUIZ, CASCAVEL E SERRA DE MOCA, PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADORREALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/10/2013 | 374.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA LINHA TELEFONICA (83-3352-1147), PERTENCENTE A SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/10/2013 | 1270.00 | 00009287571457 | ADILSON DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO COM ASSISTENCIA AOS AGRICULTORES FAMILIARES NA ASSISTENCIA TECNICA PARA ELABORACAO DE FORRAGENS, FENOS E SILAGENS COM VISTA AO COMBATE DOS EFEITOS DA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/10/2013 | 215.00 | 00003936273499 | CARLOS ANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POCO COMUNITARIO NA COMUNIDADE RONCADEIRA, EM ACAO DE COMBATE A SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/10/2013 | 2083.75 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (EXPEDIENTE) DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JUNTO AO PROGRAMA IGD-PBF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/10/2013 | 1440.00 | 00004847393449 | MANOEL FREITAS LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACAS: MMZ4359-PE, A SERVICO DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, TRANSPORTANDO PESSOAL E MATERIAL PARA AS COMUNIDADES: DISTRITO DE SANTA MARIA, CACIMBINHA, CORREDOR, LAGOA DE LUIZ, CACIMBA NOVA E INGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/10/2013 | 200.00 | 00022557741434 | JOSE DOMINGOS BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 11/10/2013 | 1160.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA, NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/10/2013 | 635.00 | 00023852216400 | JOSE SIMAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, EM SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 11/10/2013 | 845.00 | 00038734770410 | JOSE WILSON RAFAEL CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE CAMINHAO CACAMBA, NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 11/10/2013 | 665.00 | 00068809727487 | EDNA CACILDA ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, QUANDO EM SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E PODACAO DE ARVORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 11/10/2013 | 110.00 | 00002024992439 | DILSON QUEIROZ REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FILMAGEM DE EVENTOS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 11/10/2013 | 440.00 | 00006104154417 | AURICELIO ROZENDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MOTO PLACA KHJ-9517-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE BONITA DE FORA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, NO SITIO QUATY. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/10/2013 | 130.00 | 00010609782452 | JOSE GENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO PLACA KLN-8890-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE BONITA DE FORA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, NO SITIO QUATY. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/10/2013 | 200.00 | 00006212669490 | JOSE IVANILDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE PLACA: DZQ4512-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE BONITA DE FORA, PARA O ACESSO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, NACOMUNIDADE QUATY, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 11/10/2013 | 100.00 | 00004088500865 | ERASMO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADAS A CASA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 11/10/2013 | 356.00 | 10535696000104 | ERINALDO BEZERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO, QUANDO A SERVIÇOS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 11/10/2013 | 3300.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, INCLUSIVE EMISSAO DE PARECERES TECNICOS ADMINISTRATIVOS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 11/10/2013 | 685.00 | 00068809727487 | EDNA CACILDA ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL DA EQUIPE DO PSFII NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 12/10/2013 | 362.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DA LINHA TELEFONICA (83 3352-1068), PERTENCENTE A SECRETRARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. COM VENCIMENTO EM 12 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 14/10/2013 | 370.00 | 00011805920421 | ELIANE XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE CUPIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 14/10/2013 | 1160.00 | 00002174264412 | AECIO GOUVEIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRACAO DE ROCHAS NA RUA SEBASTIAO BARBOSA JUNIOR, PARA DESOBSTRUCAO DE AVENIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 14/10/2013 | 425.00 | 00005180522498 | LUCIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM REMOCAO DE TERRA DE CACIMBA, PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 14/10/2013 | 4240.00 | 00018952810406 | ANDRE I GONCALVES SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACAS: MMV1065-PB, NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS RURAIS, PARA MINIMIZAR OS EFEITOS DA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 14/10/2013 | 160.00 | 00007246944478 | GIVALDO VENTURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RACAO ANIMAL, DESTINADA AOS AGRICULTORES FAMILIARES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS LAVRAS E BAXIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 14/10/2013 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 14/10/2013 | 6000.00 | 13813821000199 | RICARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS E CAMAS ELASTICAS PARA ATENDER O EVENTO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO DIA DA CRIANCA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 14/10/2013 | 740.00 | 00006707842498 | WILSON BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE BONITA DE DENTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 14/10/2013 | 451.00 | 00070890803404 | ANA DALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRADE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADAS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 14/10/2013 | 3260.00 | 00075576929420 | LOURINALDO VENTURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MOF3686-PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE - COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE CACIMBINHA E ADJACENCIAS, PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB E SEDE DO MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 14/10/2013 | 3000.00 | 00088133800463 | JOSE ROBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO DE PLACA: JLF-3367-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DAS LOCALIDADES QUATY, BONITA DE DENTRO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NAS CIDADES DE POCAO, PESQUEIRA E ARCOVERDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 14/10/2013 | 2250.00 | 00007827476473 | ALDEMBERG RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PALIO PLACA KKX-9744-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NAS COMUNIDADES JATAUBA-PE, SAO JOAO DO TIGRE E MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 15/10/2013 | 314.00 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MOUSE OPTICO E ROTEADOR) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 15/10/2013 | 555.00 | 11812361000159 | FERREIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS - GLP 13 KG, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 15/10/2013 | 90.00 | 00005675625496 | JANAINA TAVARES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS HP, PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 15/10/2013 | 5.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO POÇO ARTESIANO QUE SE DESTINA AO ABASTECIMENTO DAGUA DE PESSOAS CARENTES NA SEDE DO MUNICPIO, RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO EM 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 15/10/2013 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMICACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS Nº 11.735-8, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 15/10/2013 | 1947.15 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (CADEIRAS, IMPRESSORA E ROTEADOR) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 16/10/2013 | 425.00 | 00011180679407 | AYSLAN FEITOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A EQUIPE DE APOIO PARA REALIZACAO DE EVENTO DAS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 16/10/2013 | 300.00 | 00065126424491 | ELEONORA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PROXIMO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 16/10/2013 | 140.00 | 00007626696832 | ABEL ENEDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 16 E 28 DE OUTUBRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 16/10/2013 | 701.74 | 04810650000234 | CABRAL DIST. COM. DE MERCADORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A EVENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, REALIZADO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 16/10/2013 | 530.00 | 00001604790458 | EDIVANIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ORGAO PUBLICO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 16/10/2013 | 425.00 | 00007893765470 | MARIA LUIZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 16/10/2013 | 600.00 | 00004289821405 | ANA PAULA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NA LIMPEZA E FAXINA DO PREDIO (ANEXO II), DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 16/10/2013 | 1950.00 | 00073249882453 | JOSE GENIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MVM-1533-PE, LOCADO PARA ATENDER O PSF II, NO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 16/10/2013 | 1800.00 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: JNI-3624-PB, LOCADO PARA ATENDER O PSF II, NO DISTRITO DE SANTA MARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 17/10/2013 | 338.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DA LINHA TELEFONICA (83 3352-1122), PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIAL, RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO EM 01/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 17/10/2013 | 215.00 | 00007218766412 | MARIA MIRIANE SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE INDUMENTARIAS E UNIFORMES ESPORTIVOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 18/10/2013 | 930.00 | 00005456357488 | RODRIGO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES E SALGADOS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 18/10/2013 | 320.00 | 00030641369840 | EDIVANIO PEREIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E REALIZACAO DE EVENTO CULTURAL ESPORTIVO, NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DESTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 18/10/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIAO BRAS.DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 18/10/2013 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 18/10/2013 | 106.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 18/10/2013 | 900.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA 02997396433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TREINAMENTO E CAPACITAÇAO PROFISSIONAL COM O TEMA: SORTE, SUCESSO OU GARRA - PARA OS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 18/10/2013 | 10918.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (SERVIDORES JUNTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40%), RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 18/10/2013 | 24488.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (SERVIDORES JUNTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%), RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 18/10/2013 | 180.00 | 00088134431453 | EDVALDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (ENDOSCOPIA) DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 18/10/2013 | 90.00 | 00002298013403 | LUSINEIDE MARIA BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES MEDICOS) DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 18/10/2013 | 1000.00 | 00095211861434 | ANTONIO FERNANDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA FACHADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA PSFI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 18/10/2013 | 822.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM ACOES DE REALIZACAO DE EXAMES (ULTRASONS) E ACOES DE PREVENCAO NA CAMPANHA OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PRO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 19/10/2013 | 1500.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLDERS PARA DIVULGACOES, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/10/2013 | 79.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA (83-3352-1057), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO NO DIA 20/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/10/2013 | 365.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DA LINHA TELEFONICA (83 3352-1078), PERTENCENTE A SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 20 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 21/10/2013 | 2196.50 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: MMO7039-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM E CEDRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, TURNO/MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONF. PROCESSO LICITATOTIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 21/10/2013 | 210.00 | 00004022366451 | MARIA CRISTIANE RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 24 DE OUTUBRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE ESTADO DA EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 21/10/2013 | 530.00 | 00002883456496 | JARIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM, JUNTO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 22/10/2013 | 405.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA IMPRESSORA LASER SHARP AL 2040CS, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 22/10/2013 | 618.61 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DA CONTA ICMS PARA A CONTA FOPAG, RELATIVA A TARIFA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 22/10/2013 | 685.00 | 00004100246439 | MARCIA MARIA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 22/10/2013 | 1920.00 | 00049931075449 | JOSE CORREIA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE PATROL, NO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES CADEIA, AROEIRA, CACIMBINHA DE BAIXO, MANGA VELHA E LAMBEDOR, ZORA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 22/10/2013 | 548.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, QUANDO EM REUNIOES PARA ELABORACAO DE ORCAMENTO E PLANOS DE ACOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 22/10/2013 | 790.00 | 00005924529487 | GENIVAL DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO SPRINTER, NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA I E II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 23/10/2013 | 400.00 | 00004329524465 | RAIMUNDA ROBERVANIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (MEDICAMENTOS) DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 23/10/2013 | 891.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇAO (REFEIÇOES) DESTINADO AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO DESAUDE, JUNTO AO HOSPITAL SANTA FILOMENA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 23/10/2013 | 210.00 | 00090869346415 | MARIA JOSE MERGULHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 28 DE OUTUBRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE ESTADO DA EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 23/10/2013 | 420.00 | 00032693002800 | RAFAEL DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO 2013, PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO RELATIVO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA (PNAIC). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 23/10/2013 | 140.00 | 00023756500420 | CELIA MARIA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE OUTUBRO 2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COORDENACAO DO PACTO NACIONAL ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA (PNAIC). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 23/10/2013 | 130.00 | 00005709484440 | CELMA MARIA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS REPARTIÇOES DO CENTRO DE VIVENCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 24/10/2013 | 741.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS A SEREM DISTRIBUIDAS NO EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS, COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 24/10/2013 | 1428.80 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MOVEIS E ELETRODOMESTICOS), DESTINADAS A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 25/10/2013 | 236.20 | 00008271203460 | ELZIMERE INO MINEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADAS A CASA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 25/10/2013 | 494.06 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEMNTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 25/10/2013 | 425.00 | 05665603000126 | REDE AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INTERNET, PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS, EM MUTIRAO DA CIDADANIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 25/10/2013 | 823.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PRO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 25/10/2013 | 406.00 | 00004439990401 | ERMIRIO BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E DOCES CASEIROS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 25/10/2013 | 425.00 | 00006791128470 | NATALIA DE FREITAS C. IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS EM PERIODO DE 20 DIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 25/10/2013 | 170.00 | 00011951978889 | JOSE EDIVALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE VIDROS DE PORTAS EM REPARTICOES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/10/2013 | 685.00 | 00006391021406 | PAULO CESAR PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POCOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE COMUNIDADES RURAIS, LOCALIZADO NO SITIO CEDRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/10/2013 | 320.00 | 00068899580472 | CICERO MANOEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO CULTURAL COM INSTRUMENTO PIFANO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE CULTURA EM EVENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/10/2013 | 900.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSLADO, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SAO JOAO DO TIGRE-PB, E SERVICOS FUNERARIOS NO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE (SR JOSE ARLINDO PEREIRA DA SILVA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/10/2013 | 300.00 | 00095213732453 | ANDREA LEDA GONCALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 31 DE OUTUBRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE ESTADO DA EDUCACAO E PACTO SOCIAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/10/2013 | 44.47 | 33530486003225 | EMBRATEL -EMP.BRAS. TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/10/2013 | 154.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DA LINHA TELEFONICA (83 3352-1021), PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIAL, RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO EM 01/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/10/2013 | 86.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA (83-3352-1143), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO NO DIA 02/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/10/2013 | 2700.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO AGILE LTZ/COR PRATA - DE PLACA NQI-0506-PB, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/10/2013 | 2250.00 | 00004784274413 | PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PLACA KZE-6967-PE, EM SUBSTITUICAO AO VEICULO GMD-5944-PB DO SR ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO(FALECIDO), NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS LAGOA, SERRA DO PAULO E PAU DO FUMO PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/10/2013 | 530.00 | 00006878289459 | ANDEILDO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MONTAGEM DE MOVEIS, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA REDE DE PROTECAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/10/2013 | 4294.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/10/2013 | 3597.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/10/2013 | 7970.35 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/10/2013 | 800.00 | 00010353375411 | CLAUDENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS A EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS, DIA DOS PROFESSORES E VIRADA CULTURAL, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 10, 15 E 27 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/10/2013 | 1356.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/10/2013 | 678.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/10/2013 | 1360.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/10/2013 | 5100.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS DO PAIF) ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMETNO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/10/2013 | 2712.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PETI) DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/10/2013 | 1700.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CONTRATADO DO CRAS) ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/10/2013 | 4360.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/10/2013 | 320.00 | 00007793636473 | JOSE EDILSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO COM TRABALHO MANUAL DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE LAVRAS AO SITIO SERRA DE MOCA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/10/2013 | 4360.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/10/2013 | 2237.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/10/2013 | 2305.20 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/10/2013 | 4758.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/10/2013 | 7322.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/10/2013 | 2034.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/10/2013 | 160.00 | 00091048591468 | AURELIANO DOMINGOS DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO PLACA KLJ 3295-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ZE RODRIGUES, NESTE MUNICIPIO, ATE O LOCAL DO PERCURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/10/2013 | 300.00 | 00009109848401 | CARLOS ANTONIO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE TRAÇAO ANIMAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/10/2013 | 44177.77 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/10/2013 | 99295.57 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/10/2013 | 6152.07 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIRETOR ESCOLAR E PROFESSORES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/10/2013 | 4746.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/10/2013 | 4812.45 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SUPERVISORA ESCOLAR E ORIENTADORA EDUCACIONAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/10/2013 | 13629.69 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE-CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/10/2013 | 2945.14 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/10/2013 | 745.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE GUARDA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/10/2013 | 2600.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITACOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO AO CONTROLE INTERNO, RELTIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/10/2013 | 4360.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/10/2013 | 18000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/10/2013 | 3217.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/10/2013 | 4616.05 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/10/2013 | 2237.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/10/2013 | 6310.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/10/2013 | 2965.90 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A 2ª PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/10/2013 | 5931.80 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A TERCEIRA E QUARTA PARCELAS DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/10/2013 | 8148.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/10/2013 | 20453.82 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/10/2013 | 2034.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATADOS), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/10/2013 | 13200.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/10/2013 | 32719.76 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/10/2013 | 4593.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/10/2013 | 3000.00 | 00008261082458 | MARIA WILMA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FIAT UNO, PLACAS: MOE-1602-PB,LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE QUATY E ADJACENCIAS, PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MONTEIRO - PB, ARCOVERDE - PE E SEDE DO MUNICPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 31/10/2013 | 2860.00 | 00004155919451 | JOEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: LVZ0254, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE - COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE SANTA MARIA E ADJACENCIAS, PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB, ARCOVERDE-PE E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 31/10/2013 | 3000.00 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO, PLACAS: KKG5213-PE, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE - COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICPIO, PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO NAS CIDADESDE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 31/10/2013 | 12.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 31/10/2013 | 24051.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL - FUS) DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/10/2013 | 80.00 | 00001394892403 | ALECSANDRO TORRES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHO DE TV, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/10/2013 | 470.00 | 00068900708449 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A REALIZACAO DE EVENTOS EM COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES E SEMANA CULTURAL, REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/10/2013 | 1060.00 | 00007627492459 | CAROLINE GOMES MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE CONSELHEIROS NO SISTEMA ONLINE DO CAE-FNDE, ELABORACAO DE PROJETO E PLANO DE TRABALHO DE COBERTURA DE QUADRA PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE CACIMBINHA E AQUISICAO DE TRANSPORTES ESCOLARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 31/10/2013 | 600.00 | 00087409607815 | JOAO BOSCO BATINGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTICIAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NA MIDIA ELETRONICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/10/2013 | 425.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E VEICULAÇAO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SITIO ONLINE: WWW.CARIRIDECA.COM.BR. RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/10/2013 | 610.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL PARTICIPANTE DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADO EM PARCERIA COM O SEBRAE E MUNICIPIO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 31/10/2013 | 2518.40 | 60746948061928 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/10/2013 | 2134.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO F.P.M. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A SEC. ADM PEN - REFORMA CADEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 31/10/2013 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA REFORMA DA CADEIA PUBLICA REGIONAL DE MONTEIRO, CONFORME CONVENIO Nº 010, FIRMADO ENTRE PREFEITURAS DA REGIÃO E A SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/10/2013 | 1265.00 | 00006929926426 | CICERO MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA KFO-9093-PE, TRANSPORTANDO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO (SECRETARIA, SUPERVISOR DE ENSINO E ORIENTADOR EDUCACIONAL), PARA REALIZAREM VISITAS, VISTORIAS E PLANEJAMENTO ESCOLAR JUNTO ASA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM ESCOLAS DA ZONA RURAL E DISTRITOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/10/2013 | 650.00 | 00007824134474 | JOSE LEANDRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: MNZ2185-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO POÇO DA PEDRA A ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ASSISIREM AULAS NA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/10/2013 | 425.00 | 00010738942405 | CASSIANO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO COM SOLDA ELETRICA DE PECAS E CARROCERIA DO VEICULO ONIBUS PLACA NQD-6886-PB, DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/10/2013 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/10/2013 | 950.00 | 00001909017485 | JOSE GERMANO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA MANUAL DE MATOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 31/10/2013 | 65.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMICACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS Nº 11.735-8, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 31/10/2013 | 635.00 | 00008579197414 | JOSE DAVID BATISTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, NA ESCAVACAO DE CACIMBAS E BEBEDOUROS, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, EM ACAO DE COMBATE A ESTIAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/10/2013 | 685.00 | 00009004852484 | CLEDSON APARECIDO RAIMUNDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA HOL-5403-PB NO TRANSPORTE DE ATLETAS AMADORES DAS COMUNIDADES: NOGUEIRA E QUATY, PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS ESPORTIVOS INTEGRADOS COM OUTRAS COMUNIDADES RURAIS, REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 31/10/2013 | 530.00 | 00002883456496 | JARIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM, JUNTO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 31/10/2013 | 428.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DA CONTA DIVERSOS PARA A CONTA FOPAG, RELATIVA A TARIFA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 31/10/2013 | 428.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DA CONTA DIVERSOS PARA A CONTA FOPAG, RELATIVA A TARIFA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | PARCELAMENTO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 31/10/2013 | 14743.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS, DEBITADO DA CONTA CORRENTE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/11/2013 | 15000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP SOBRE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS, NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/11/2013 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/11/2013 | 270.00 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTO DE IMPRESSORAS LASER (HP LASERJET 1020, HP LASERJET P1005 E HP LASERJET P1102W), PERTECENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/11/2013 | 5950.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/11/2013 | 72.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE FATURAS DA LINHA TELEFONICA (83 3352-1006), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A FATUTRA COM VENCIMENTO 20/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/11/2013 | 82.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA (83-3352-1057), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO NO DIA 20/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/11/2013 | 286.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DA LINHA TELEFONICA (83 3352-1068), PERTENCENTE A SECRETRARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO EM 12/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/11/2013 | 769.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE FATURA DA LINHA TELEFONICA (83 3352-1006), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A FATUTRA COM VENCIMENTO 20/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/11/2013 | 140.00 | 00009311049476 | MARCILIO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 23 E 29 DE OUTUBRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A FORNECEDORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/11/2013 | 1882.80 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (EXPEDIENTE E RECREATIVO) DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/11/2013 | 1499.00 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/11/2013 | 110.00 | 00018373186468 | EVANGELISTA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE CISTERNAS COMUNITARIA, LOCALIZADA NO SITIO BARRAS DE CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/11/2013 | 75.59 | 10835932000108 | CELPE GRUPO NEOENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (BOMBA D'AGUA) DO POÇO ARTESIANO, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO QUATY, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO EM 31/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/11/2013 | 10840.48 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/11/2013 | 530.00 | 00009815614460 | JOSE EDMILSON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DE POÇOS E CACIMBAS NAS LOCALIDADES VELHAO E ARARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM AÇAO DE COMBATE A ESTIAGEM PROLONGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/11/2013 | 635.00 | 00002815238438 | GERALDO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RESERVATORIO DO MANACIAL DO AÇUDE PUBLICO, LOCALIZADO PROXIMO A RUA CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/11/2013 | 635.00 | 00025533493867 | JOSE FERNANDES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO DE CERCA DE ARAME EM TERRENO PUBLICO, LOCALIZADO AS MARGENS DO RIO TIGRE, NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MÁQUINAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112013 | 0002587 | 01/11/2013 | 205500.00 | 60850617000128 | CNH LATIN AMERICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA - CONTRATO PGU Nº 0389317-31/2012. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/11/2013 | 3500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS E PARECERES E ELABORAÇAO DE MEDIÇOES DE SERVIÇOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/11/2013 | 82.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DA LINHA TELEFONICA (83 3352-1005), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DE VENCIMENTO 20/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/11/2013 | 983.25 | 00071663770468 | MAURILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LGUMES) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESPESA REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/11/2013 | 475.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DA LINHA TELEFONICA (83 3352-1078), PERTENCENTE A SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 20/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/11/2013 | 1742.06 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/11/2013 | 157.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA ((83) 3352-1070), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (ESCOLA TECNICA), RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO EM 12/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0002556 | 01/11/2013 | 13007.57 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/11/2013 | 1930.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUNTENÇAO DO VEICULO MIVROONIBUS IVECO PLACA NQD-6886, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/11/2013 | 2970.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUNTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/11/2013 | 2400.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUNTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACAS OFB-3049, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/11/2013 | 480.00 | 00007821194417 | MARIA EDNALVA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/11/2013 | 250.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS DO FPM, ICMS E OUTRAS, NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/11/2013 | 155.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA ((83) 3352-1070), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (ESCOLA TECNICA), RELATIVO AO VENCIMENTO DE 12/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/11/2013 | 83.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DA LINHA TELEFONICA (83 3352-1005), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DE VENCIMENTO 20/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/11/2013 | 8.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OI VELOX (INTERNET) JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/11/2013 | 1000.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA MANUNTENÇAO, SUPORTE E IMPLANTAÇAO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARENCIA), REFERENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/11/2013 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/11/2013 | 5251.00 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (OLEO LUBRIFICANTE) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/11/2013 | 925.00 | 00073159980472 | JOAO BATISTA FELICIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: NQH-1583-PB, TRANSPORTANDO PESSOAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/11/2013 | 60.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FUS, NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/11/2013 | 10914.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL HOSPITALAR) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052013 | 0002545 | 01/11/2013 | 5950.30 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL HOSPITALAR-ODONTOLOGICO), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (POSTOS DE SAUDE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/11/2013 | 300.00 | 00002872924442 | LUCIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/11/2013 | 1442.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACAS: NQI 7455-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/11/2013 | 421.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DA LINHA TELEFONICA (83 3352-1147), PERTENCENTE A SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO EM 10/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000252013 | 0002570 | 01/11/2013 | 1380.00 | 04485495000147 | COELI & RAFAEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO MANUAL DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO-LENÇOIS DE ALGODAO E FRONHAS), DESTINADAS A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE (POSTOS DE SAUDE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/11/2013 | 1684.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DUCATO, PLACAS: OFH-3485-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/11/2013 | 810.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO WAY, PLACAS: OFB-4196-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/11/2013 | 1188.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇAO DO VEICULO FIORIONO AMBULANCIA, PLACAS: MNL-9428-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0002579 | 01/11/2013 | 16291.54 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/11/2013 | 425.00 | 00082059942420 | JOSE ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KHL-8562-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZREM ATENDIMENTO MEDICOS, JUNTO AO PSF I E II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 04/11/2013 | 140.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2013 E A CIDADE DE ARCOVERDE-PE, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2013, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 04/11/2013 | 180.52 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PEÇAS AUTOMOTIVAS) DESTINADAS AO VEICULO FIAT DOBLO (AMBULANCIA), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 04/11/2013 | 140.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E CARUARU-PE, NOS DIAS 04 E 08 DE NOVEMBRO DE 2013, TRANSPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 04/11/2013 | 140.00 | 00079482279468 | JOSE GIVONALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 04 E 06 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 04/11/2013 | 370.00 | 00051423618491 | JOSEFA IVANEIDE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM REMOÇAO DE MATOS E ENTULHOS DE PREDIO PUBLICO, LOCALIZADO A RUA MANOEL RODRIGUES EVANGELISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 04/11/2013 | 485.00 | 00004793344470 | LINDACI FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, QUANDO EM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 04/11/2013 | 265.00 | 00038085844400 | INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA RECUPERAÇAO DE 01 (UM) TRECHO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO JOSE RODRIGUES, EM PERCURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 04/11/2013 | 530.00 | 00002883456496 | JARIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM, JUNTO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 05/11/2013 | 300.00 | 00008101910409 | JOSEFA TAIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DISTRIBUIÇAO DE LEITE NOS FINAIS DE SEMANA,AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 05/11/2013 | 140.00 | 00006236575460 | AURELIO FERDINANDO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 05 E 08 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FORNECEDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 05/11/2013 | 400.00 | 00080490158404 | MARCIO ALEXANDRE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 13 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A GIDUR, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA UM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 05/11/2013 | 685.00 | 00001604816430 | JOSE IVANILDO F. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS EM UMA EMPLEITADA NA LIMPEZA DE POÇOS COMUNITARIOS NAS LOCALIDADES: INGA, CORREDOR E DANTA CRUZ, PARA ATENDER A POPULAÇAO AFETADA PELA ESTIAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 05/11/2013 | 415.00 | 00004006433409 | MARCELO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, NO CONSERTO DO SISTEMA DE FEIXO DE MOLAS DO VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACAS: MMO-7341-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 05/11/2013 | 878.85 | 00076551458491 | VILMA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MUG3879-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: VELHAO E ARARAS PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE CACIMBINHA TURNO/MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, RELATIVO AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 05/11/2013 | 840.00 | 00076551458491 | VILMA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MUG3879-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: VELHAO E ARARAS PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE CACIMBINHA TURNO/TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, RELATIVO AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 05/11/2013 | 1073.94 | 00027817876800 | SELMO MOTA DE ALCIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: HOL5403-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: ARAÇA, VELHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, TURNO/MANHA. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 05/11/2013 | 1073.94 | 00027817876800 | SELMO MOTA DE ALCIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: HOL5403-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: ARAÇA, VELHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, TURNO/TARDE. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 05/11/2013 | 903.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: KIL9967-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, TURNO/MANHA. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 05/11/2013 | 903.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: KIL9967-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, TURNO/MANHA. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 05/11/2013 | 2004.45 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MNW-7670-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: RIACHO GRANDE, MULUNGU, JUCURUTU, JUREMA, VARZEA GRANDE PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. DESPESA REFERENTE AO PRCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 05/11/2013 | 2310.00 | 00009051206470 | JOSE ROGERIO DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: KGK5539-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: SERRA DE MOÇA, SALGADO. JOSE RODRIGUES PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. DESPESA REFERENTE AO PRCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 05/11/2013 | 2004.45 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: KHE8809-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: BARREIROS, SALOBRO E CACIMBA DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. DESPESA REFERENTE AO PRCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 05/11/2013 | 1528.80 | 00008939650492 | KARINE FREITAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: MNB4370-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MOQUEM, LAGOA DA CONCEIÇAO, ENJEITADO PARA ASSISTIREM AULA NO NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, TURNO/MANHA. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 05/11/2013 | 668.00 | 00013154176420 | PEDRO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUEIJO ARTESANAL (IN NATURA), DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 05/11/2013 | 1214.00 | 00005456357488 | RODRIGO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES E SALGADOS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 05/11/2013 | 2100.00 | 00066855837468 | JOSE ALMY ALVES E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: KFM6111-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA DO LUIZ, CASCAVEL E JOAO CORDEIRO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 05/11/2013 | 811.65 | 00008636980429 | ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACAS: MUI0456-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: RIO COMPRIDO, MULUNGU, ESPERA DE ONÇA, CADEIA, PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, TURNO/MANHA. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 05/11/2013 | 811.65 | 00008636980429 | ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACAS: MUI0456-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: RIO COMPRIDO, MULUNGU, ESPERA DE ONÇA, CADEIA, PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, TURNO/TARDE. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 05/11/2013 | 1528.80 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: GKJ-0983-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES COM O PERCURSO DISTRITO DE SANTA MARIA E SITIO QUATY, PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE QUATY, NO MES DE OUTUBRO DE 2013, PREGAO 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 05/11/2013 | 370.00 | 00007410924411 | LEANDRO RONALDO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: KGT2569-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES LAVRAS E SERRA DE MOÇA PARA REALIZAREM ATENDIMENTO MEDICOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DINA EMILIA DE CARVALHO, PSF I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 05/11/2013 | 320.00 | 00002872924442 | LUCIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 06/11/2013 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO DA EDUCAÇAO, ENFRAESTRUTURA, DETRAN E PRONAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 06/11/2013 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE POPULAÇAO CARENTE NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO VENCIMENTO DE 13/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 06/11/2013 | 220.00 | 00008083394432 | JOSE GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A1, DESTINA A SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 07/11/2013 | 200.00 | 00007137880460 | ELISANDRO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DA II REUNIAO ESTADUAL SOBRE PRONATEC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 07/11/2013 | 3885.00 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (EQUIPAMENTOS DE SOM) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, JUNTO AO PROGRAMA PAIF - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 07/11/2013 | 320.00 | 00006277360418 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 07/11/2013 | 2959.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ELETRICO) DESTINADAS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (ILUMINAÇAO PUPLICA DA SEDE E DISTRITO DE CACIMBINHA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 07/11/2013 | 635.00 | 00004508619452 | SILVIO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE RAÇAO ANIMAL DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES: QUATY, NOGUEIRA E BONITA DE FORA, PARA ATENDER AOS CRIADORES E AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 07/11/2013 | 160.00 | 00003438446480 | MARCOS SEVERINO BATISTA IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 12 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CONSULTORIA UM, ATECEL E PRONAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 07/11/2013 | 320.00 | 00003124221486 | MARIA MADALENA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, EM SUBSTITUIÇAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS, PELO PERIODO DE 15 DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 07/11/2013 | 265.00 | 00006366274894 | EDVALDO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇAO DE FORRO DE GESSO EM SALA DA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 07/11/2013 | 320.00 | 00077243480497 | MARIA DOS ANJOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE QUATY, NERSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 07/11/2013 | 370.00 | 00004852361410 | LAUDIVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO DE PLACA KGO6388-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS LAVRAS E SERRA DE MOÇA, PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICA JUNTO AO PSF I, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 07/11/2013 | 2010.00 | 00075576929420 | LOURINALDO VENTURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MOF3686-PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE - COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE CACIMBINHA E ADJACENCIAS, PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB E SEDE DO MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 08/11/2013 | 250.00 | 00002935109465 | IRACI DA PAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINACEIRA, DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE (RALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS) DO SEU NETO, JOSE MARCELO DA PAZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 08/11/2013 | 370.00 | 00007516298476 | JOSE MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: KII0116-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOS SITIOS: TANQUINHO E MONTEIRINHO PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DINA EMILIA DE CARVALHO - PSF I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 08/11/2013 | 425.00 | 00004517452484 | DERIMAR TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO DE PLACA KFV-9986-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DA COMUNIDADE QUATY PARA REALIZAREM EXAMES DE SAUDE E CONSULTAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO PSF I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 08/11/2013 | 635.00 | 00000720366801 | REGINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: PEI1521-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES: CACIMBA NOVA E AROEIRA PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NO DISTRITO DE CACIMBINHA, JUNTO AO PSF II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 08/11/2013 | 370.00 | 00006639516403 | HELENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA KIA-0042-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ,PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICA JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, PSF I, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 08/11/2013 | 370.00 | 00001604462442 | JOSE ERIVAN DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: PGJ4092-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES: ZE RODRIGUES E SERROTAO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS E ATENDIMENTOS JUNTO AO PSF I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 08/11/2013 | 370.00 | 00010625996402 | PAULO ROBERTO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA KKR8646-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE DESERTO PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DINA EMILIA DE CARVALHO - PSI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 08/11/2013 | 3400.00 | 00032432208404 | VALFRIDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO, PLACAS PGD8420-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES (ENFERMAS) PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE RECIFE-PE, ARCOVERDE-PE, MONTEIRO-PB E CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 08/11/2013 | 600.00 | 00009056853422 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO EM INFORMATICA, NA LIMPEZA, FORMATAÇAO, BACKUP, INSTALAÇAO DE PROGRAMAS E DRIVERES EM COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 08/11/2013 | 1800.00 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: JNI-3624-PB, LOCADO PARA ATENDER O PSF II, NO DISTRITO DE SANTA MARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 08/11/2013 | 950.00 | 00068809727487 | EDNA CACILDA ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL DA EQUIPE DO PSF II, QUANDO EM AÇOES DE SAUDE E ATENDIMENTO MEDICO NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 08/11/2013 | 435.00 | 00004367525490 | JOSE EDVALDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO DE PLACA BYU-7931-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE CASCAVEL, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 08/11/2013 | 3800.00 | 00000992724821 | DJACI DE SOUZA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO SPRINTER, PLACAS: BTA8963-PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE - COM MOSTORISTA, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DESUME - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 08/11/2013 | 1026.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO WAY, PLACAS: OFB-4196-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 08/11/2013 | 300.00 | 00002235261426 | HELENA LINDACI DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADOR, DURANTE AS CAMPANHAS NACIONAIS DE VACINACAO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 08/11/2013 | 5931.80 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 08/11/2013 | 265.00 | 00007769204488 | ANTONIO SERGIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA SUSPENSAO DO VEICULO ONIBUS, PLACAS: OFB-3049-PB, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 08/11/2013 | 200.00 | 00006212669490 | JOSE IVANILDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE PLACA: DZQ4512-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE BONITA DE FORA, PARA O ACESSO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, NACOMUNIDADE QUATY. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 08/11/2013 | 440.00 | 00006104154417 | AURICELIO ROZENDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MOTO PLACA KHJ-9517-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE BONITA DE FORA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, NO SITIO QUATY, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 08/11/2013 | 130.00 | 00010609782452 | JOSE GENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO PLACA KLN-8890-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE BONITA DE FORA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, NO SITIO QUATY, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 08/11/2013 | 540.00 | 00012848486805 | DJAILDO CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHONETE, PLACA: JPZ-3386-PE, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES: NOGUEIRA, QUATY E BONITA, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, EM SUBSTITUIÇAO AO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM, QUANDO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 08/11/2013 | 600.00 | 00004289821405 | ANA PAULA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NA LIMPEZA E FAXINA DO PREDIO (ANEXO II), DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 08/11/2013 | 530.00 | 00001604790458 | EDIVANIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ORGAO PUBLICO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 08/11/2013 | 845.00 | 00009056853422 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO EM INFORMATICA, NA LIMPEZA, FORMATAÇAO, BACKUP, INSTALAÇAO DE PROGRAMAS E DRIVERES EM COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇAO E ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 08/11/2013 | 845.00 | 00068830998400 | LUCIANA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AULAS DE CAMPO SOBRE O TEMA: GEOGRAFIA DO MUNICIPIO COM ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM AREA DE PROTEÇAO AMBIENTAL - APA DAS ONÇAS NO MUNICPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 08/11/2013 | 2572.58 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PACOTE COM HOSPEDAGEM (S) E PASSAGEM (S) AEREA (S), DESTINADA (S) AO DESLOCAMENTO DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 08/11/2013 | 320.00 | 00007506151847 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO MANUEL DA ESTRATA VICINAL, QUE LIGA O DISTRITO DE SANTA MARIA A COMUNIDADE CACIMBAO, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 08/11/2013 | 265.00 | 00011645691470 | JOSE EDSON DE MELO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO, PLACA MMZ-0381-PE, NO TRANSPORTE DE RAÇAO ANIMAL, DA SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE LAVRAS, PARA DISTRIBUIÇAO COM OS AGRICULTORES FAMILIARES, EM AÇAO DE ENGRENTAMENTO A ESTIAGEM PROLONGADA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 08/11/2013 | 3690.00 | 00018952810406 | ANDRE I GONCALVES SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACAS: MMV1065-PB, NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS RURAIS, PARA MINIMIZAR OS EFEITOS DA SECA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 08/11/2013 | 1590.00 | 00005107706819 | EDUARDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: KFN8472-PE, TRANSPORTANDO PESSOAL DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DAS LOCALIDADES, CACIMBA NOVA, SAO MIGUEL, AROEIRA E RONCADEIRA, PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES E CAPACITAÇOES DO PROGRAMA CISTERNAS DE PLACAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 08/11/2013 | 2150.00 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACAS: KHI-3819-PE, NO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS, PARA MINIMIZAR OS EFEITOS DA ESTIAGEM PROLANGADA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 08/11/2013 | 1000.00 | 00042743877472 | ISNALDO DANIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TORNEIRO MECANICO, NA RECUPERAÇÃO DO CILINDRO TRASEIRO DO TRATOR DE ESTEIRAS FIATALIS D-7, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | A DEFINIR | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222012 | 0002665 | 08/11/2013 | 8300.01 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE POLO DA ACADEMIA DE SAUDE INTERMEDIARIA, NA RUA MARIA BERNADETE DE FREITAS. PROPOSTA 1289907000111002, CONTRATO 00062/2012. | 00062013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000102013 | 0002666 | 08/11/2013 | 26355.39 | 03063269000105 | ELETROCOM ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, RESTO DE PODA DE ARVORES E RESIDUOS VOLUMOSOS, VARRICAO, CAPINACAO E LIMPEZA SUPERFICIAL DE TERRENO E PODA DE ARVORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 11/11/2013 | 455.00 | 00004725047465 | LUIZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA A CAL DO CEMITERIO PUBLICO DA COMUNIDADE CACHOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 11/11/2013 | 160.00 | 00005869048400 | CICERO FERNANDO VENTURA TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FORD/PAMPA PLACA MUF 3288-PE, TRANSPORTANDO PEÇAS (CILINDRO) DO TRATOR DE ESTEIRAS FIAT ALIS 7D, QUANDO EM MANUTENÇAO NO DISTRITO DE SANTA MARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 11/11/2013 | 215.00 | 00001516040457 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, QUANDO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO NOGUEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/11/2013 | 190.00 | 00006539396473 | GEOMAR SILVA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO COM REBOCO DE CIMENTO DO CEMITERIO PUBLICO DA COMUNIDADE CACHOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 11/11/2013 | 72.49 | 07030423000101 | ARQUIARTE - SERVIÇOS AUXILIARES DA ARQUITETURA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM DE PLANTAS E PROJETOS DO: CEO, ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO E ACADEMIA DA SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 11/11/2013 | 1060.00 | 00060276681487 | ALEX SALES RODOLFO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DOS DESENHOS PARA IMPLANTAÇAO DA QUADRA DE ESPORTE NO DISTRITO DE CACIMBINHA, MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. PLANTA DE LOCAÇAO DAS OBRAS NO TERRENO; PLANTA DE SITUAÇAO; PLANTA DE LOCALIZAÇAO DO TERRENO; PLANTA-PLANIALTIMETRICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 11/11/2013 | 200.00 | 00022557741434 | JOSE DOMINGOS BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRE-DNOCS, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(PROGRAMA AGUA PARA TODOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 11/11/2013 | 1140.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS PEÇAS E SERV. P/VEICULOS AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (PNEUS, CAMARAS DE AR) DESTINADOS AO VEICULO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 11/11/2013 | 6340.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS PEÇAS E SERV. P/VEICULOS AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/11/2013 | 1140.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS PEÇAS E SERV. P/VEICULOS AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (PNEUS, CAMARAS DE AR) DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/11/2013 | 1060.00 | 00003686735458 | JOSE DANIEL DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE, PLACAS MNM0079-PB, TRANSPORTANDO ATLETAS AMADORES DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ, PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/11/2013 | 240.00 | 00007218766412 | MARIA MIRIANE SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE INDUMENTARIAS E UNIFORMES ESPORTIVOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 11/11/2013 | 1760.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS PEÇAS E SERV. P/VEICULOS AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACAS: NQI-7455-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 11/11/2013 | 1400.00 | 00008636980429 | ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACAS: MUI0456-PE, NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS COMUNIDADES: CACIMBINHA, SANTA MARIA E QUATY. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 11/11/2013 | 635.00 | 00008636979412 | ERINALDO VENTURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA MUG-3879-PB, TRANSPORTANDO ENGENHEIRO DO MUNICIPIO, PARA FISCALIZAÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS BNAS COMUNIDADES: CACIMBA NOVA, RIAÇAO FUNDO E SAO MIGUEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 11/11/2013 | 339.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/11/2013 | 339.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/11/2013 | 400.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AS SECRETARIAS DE INTERIORIZAÇAO, SECRETARIADE ARTICULAÇAO E INSTITUCIONAL E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 11/11/2013 | 140.00 | 00006299337400 | JOSE WELLITON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 11/11/2013 | 3300.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, INCLUSIVE EMISSAO DE PARECERES TECNICOS ADMINISTRATIVOS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 11/11/2013 | 4480.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS PEÇAS E SERV. P/VEICULOS AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO, PLACAS: OFH-7730-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 11/11/2013 | 3480.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS PEÇAS E SERV. P/VEICULOS AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS IVECO, PLACAS: NQD-6886-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 11/11/2013 | 5200.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS PEÇAS E SERV. P/VEICULOS AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES) DESTINADOS AO VEICULOS ONIBUS VOLKSVAGEM, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 11/11/2013 | 3480.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS PEÇAS E SERV. P/VEICULOS AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS IVECO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/11/2013 | 3480.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS PEÇAS E SERV. P/VEICULOS AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS IVECO, PLACAS: OFB-3046-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 11/11/2013 | 180.00 | 00073172065472 | EDILEUZA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINACEIRA, DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM A QUITAÇAO DE OCULOS DE GRAU (VISAO COMPROMETIDA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/11/2013 | 1760.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS PEÇAS E SERV. P/VEICULOS AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (PNEUS, CAMARAS DE AR) DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO WAY, PLACAS: OFB-4196-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 11/11/2013 | 5600.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS PEÇAS E SERV. P/VEICULOS AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (PNEUS, CAMARAS DE AR) DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO, PLACAS: NPT-3485-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 11/11/2013 | 1950.00 | 00007827476473 | ALDEMBERG RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PALIO PLACA KKX-9744-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NAS COMUNIDADES JATAUBA-PE, SAO JOAO DO TIGRE E MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 12/11/2013 | 635.00 | 00075577399491 | LUIZ GONZAGA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA JNU-1703-PB, TRANSPORTANDO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO DISTRITO DE CACIMBINHA A SEDE DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 12/11/2013 | 1950.00 | 00073249882453 | JOSE GENIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MVM-1533-PE, LOCADO PARA ATENDER O PSF II, NO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 12/11/2013 | 950.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE A REALIZAÇAO DE REUNIOES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 12/11/2013 | 140.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, EM VIAGEM AS CIDADES DE CARUARU-PE, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2013 E A CIDADE DE ARCOVERDE-PE, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 12/11/2013 | 370.00 | 00011805920421 | ELIANE XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE CUPIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 12/11/2013 | 1265.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO E CAPACITAÇAO DOS DIGITADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SIAB/SNES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 12/11/2013 | 425.00 | 00007893765470 | MARIA LUIZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ORGAOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 12/11/2013 | 950.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE A REALIZAÇAO DE REUNIOES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 12/11/2013 | 1885.00 | 00075389614453 | MANOEL MESSIAS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE CAPRINA, DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 12/11/2013 | 3350.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SERGIO F. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PROJETO EXECULTIVO (INCLUINDO PLANILHA ORÇAMENTARIA) DE AMPLIAÇAO DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, NO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 12/11/2013 | 530.00 | 00006707004441 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 20 DIAS COMO MERENDEIRA, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SEMEAO MONTEIRO DA COSTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 12/11/2013 | 930.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇAO, CULTURA E ESPORTE, DURANTE A REALIZAÇAO DE REUNIOES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 12/11/2013 | 1440.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS DA: EDUCAÇAO (FNDE), SAUDE, CIDADES INTEGRAÇAO NACIONAL, ESPORTES E FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 12/11/2013 | 160.00 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA , NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A E-TICONS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 12/11/2013 | 425.00 | 00011180679407 | AYSLAN FEITOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A EQUIPE DE APOIO PARA REALIZACAO DE EVENTO DAVIRADA CULTURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 12/11/2013 | 390.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ESPORTIVOS - BOLAS DE CAMPO) DESTINADAS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 12/11/2013 | 320.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE EVENTOS CULTURAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO JOAO DO TIGRE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 12/11/2013 | 300.00 | 00065126424491 | ELEONORA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PROXIMO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DEFESA ANIMAL | AQUISIÇÃO DE VACINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 12/11/2013 | 1030.70 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA), DESTINADAS A PREVENÇAO CONTRA A AFTOSA NO REBANHO BOVINO, JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 12/11/2013 | 685.00 | 00006379562494 | LIVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE POÇO COMUNITARIO, PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES QUATY, NOGUEIRA E BONITA, ZONA RURAL DE SAO JOAO DO TIGRE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 12/11/2013 | 1950.00 | 00004847393449 | MANOEL FREITAS LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACAS: MMZ-4359-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, EM DESLOCAMENTO DE PESSOAL E MATERIAL PARA AS COMUNIDADES: DISTRITO DE SANTA MARIA, DISTRITODE CACIMBINHA, LAGOA DO LUIZ, CACIMBA NOVA, QUATY, INGA, CASCAVEL E SERRA DO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 12/11/2013 | 550.00 | 00073823384449 | AGENOR BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SISTEMA ELETRICO DE PREDIOS PUBLICOS: POSTOS DE SAUDE E ESCOLAS NA COMUNIDADE DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 13/11/2013 | 96.29 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CRV DO VEICULO MOTO HONDA BROS, PLACA: MMX-1932-PB, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 13/11/2013 | 2377.50 | 00093069138420 | HERCULANO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA, DESTINADA A CASA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 13/11/2013 | 788.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA A CASA DE APOIO A ADMINISTRÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 13/11/2013 | 400.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUIGRANJEIROS (CARNE DE FRANGO - GALINHA CAIPIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE, JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 13/11/2013 | 1200.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUIGRANJEIROS (CARNE DE FRANGO - GALINHA CAIPIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 13/11/2013 | 450.00 | 00002210139465 | QUITERIA LUISA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINACEIRA, DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM DE TRATAMENTO DE SAUDE (RALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS - BIOPSIA NO SEIO ESQUERDO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 14/11/2013 | 160.00 | 00005750297497 | MAURO SERGIO MERGULHAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM LAVAJATO, NA HIGIENIZAÇAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 16/11/2013 | 30.89 | 33530486003225 | EMBRATEL -EMP.BRAS. TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO COM VENCIMENTO EM 28/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 18/11/2013 | 427.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DA LINHA TELEFONICA (83 3352-1122), PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIAL, RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO EM 01/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 18/11/2013 | 110.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA (83-3352-1143), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO NO DIA 02/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 18/11/2013 | 127.00 | 00004088500865 | ERASMO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADAS A CASA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 18/11/2013 | 120.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DA LINHA TELEFONICA (83 3352-1021), PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIAL, RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO EM 01/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 18/11/2013 | 549.00 | 00070890803404 | ANA DALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRADE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADAS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Adesão a Registro de Preço | 000042013 | 0002730 | 18/11/2013 | 24530.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOVEL (FIAT UNO MILLE WAY ECON 4P) ZERO KM, DESTINADO A SUPERVISAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 18/11/2013 | 7602.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMICACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS Nº 11.735-8, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 18/11/2013 | 395.00 | 00007793636473 | JOSE EDILSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NO TAPABURACOS DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE CACHEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 18/11/2013 | 2965.90 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 19/11/2013 | 350.00 | 00005136418400 | JOAO BATISTA DE SOUSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINACEIRA, DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (RALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS - RESSONACIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 19/11/2013 | 1940.00 | 00088133800463 | JOSE ROBERTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO PLACA: JLF-3367-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES QUATY, BONITA DE DENTRO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NAS CIDADES DE: POÇAO, PESQUEIRA E ARCOVERDE-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 19/11/2013 | 360.00 | 00004872355415 | JONAS TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOR BOMBA DO POÇO QUE ABASTECE A LOCALIDADE ALTO DA AGUA AZUL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 19/11/2013 | 370.00 | 11812361000159 | FERREIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS - GLP 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 19/11/2013 | 130.00 | 00004006433409 | MARCELO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E EMBUCHAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE, PLACAS: MNL-5749-PB, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 19/11/2013 | 85.00 | 00007289895495 | MARIA SILVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, PARA REALIZAÇAO DE EVENTOS ESCOLARES NA COMUNIDADE DO QUATY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 19/11/2013 | 706.60 | 09303702000119 | CARTORIO CIVIL DE S.J.DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTECENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/11/2013 | 100.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A FORNECEDORES DESTA ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/11/2013 | 70.00 | 00006299337400 | JOSE WELLITON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS DE TROFEUS E BRINDES PARA PREMIAÇAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/11/2013 | 215.00 | 00005303784428 | JENOS ROBSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS E PINTURA DE PREDIO PUBLICO NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/11/2013 | 678.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIAO BRAS.DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/11/2013 | 685.00 | 00004100246439 | MARCIA MARIA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/11/2013 | 24309.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (SERVIDORES JUNTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%), RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/11/2013 | 10838.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (SERVIDORES JUNTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40%), RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/11/2013 | 425.00 | 00083052135449 | MANOEL SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE BURACOS DA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS: CUPIRA E MONTEIRINHO, UTILIZANDO TRABALHO BRAÇAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/11/2013 | 140.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA (CHAVE MAGNETICA MONO CCA 1,5 A 2CV), DESTINADA A SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (AMOXARIFADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/11/2013 | 1520.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA (LAVADORA WAP BRUTUS 2CV MONO), DESTINADA A SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (GARAGEM), PARA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/11/2013 | 1160.00 | 00008298875478 | VANILDO VENTURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO UNO MILLE, PLACAS: ELN-1404-SP, NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DA FAMILIA, QUANDO EM CAMPANHAS DE PREVENÇAO E CONSCIENTIZAÇAO JUNTO AOS POSTOS DO PSF, NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/11/2013 | 625.00 | 00005761893401 | JOSE EDERIVALDO NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NO CONSERTO COM SOLDA ELETRICA DE CADEIRAS, MESAS E CAMAS (LEITOS) E BIREOUX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA OS POSTOS DO PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/11/2013 | 1276.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇAO (REFEIÇOES) DESTINADO AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO DESAUDE, JUNTO AO HOSPITAL SANTA FILOMENA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 21/11/2013 | 420.00 | 09165287000184 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE VACINA DESTINADA A APLICAÇAO NA PACIENTE MARIA GISLENE ALVES, JUNTO AO PSF DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 21/11/2013 | 200.00 | 00004474655460 | AUZIRA MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINACEIRA, DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (RALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS - OFTAMOLOGICO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 21/11/2013 | 200.00 | 00093639562453 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINACEIRA, DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (RALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS - CARDIOLOGICO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 21/11/2013 | 1270.00 | 00060346280400 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIO NA APOIO A CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA FEBRE AFTOSA DO MUNICIPIO, JUNTO AOS CRIADORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 21/11/2013 | 450.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO) DESTINADO A ORNAMENTAÇAO DE RUAS E PREDIOS PUBLICOS PARA OS EVENTOS NATALINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 21/11/2013 | 1017.74 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ART. DE PAPELARIA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO) DESTINADAS A ORNAMENTAÇAO DE RUAS E PREDIOS PUBLICOS PARA OS EVENTOS NATALINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 21/11/2013 | 70.00 | 00061004286449 | CICERO BEZERRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇAO DA CIDADE PARA O PERIODO NATALINO,REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 21/11/2013 | 80.00 | 00005761896427 | CARLOS SALATIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇAO DA CIDADE PARA O PERIODO NATALINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 22/11/2013 | 130.00 | 00005709484440 | CELMA MARIA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DESTA ADMINISTRAÇAO, NA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 22/11/2013 | 128.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 22/11/2013 | 360.00 | 00022557741434 | JOSE DOMINGOS BEZERRA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA INTERESTADUAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECEIFE-PE, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A FIORI VEICULOS LTDA, PARA AQUISIÇAO E RECEBIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 22/11/2013 | 1527.00 | 00071663770468 | MAURILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESPESA REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 22/11/2013 | 265.00 | 00095211861434 | ANTONIO FERNANDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO DA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 22/11/2013 | 265.00 | 00071616063491 | JURANDI RAMOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E CONSERTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 22/11/2013 | 900.00 | 02912128000157 | S.J.COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSLADO, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SAO JOAO DO TIGRE-PB, E SERVICOS FUNERARIOS NO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE (SR JOSE IRANDIR DE OLIVEIRA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 22/11/2013 | 36.35 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ATENÇAO BASICA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UNIDADE DE SAUDE DINA EMILIA DE CARVALHO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 22/11/2013 | 2040.70 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA FEBRE AFTOSA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 22/11/2013 | 550.00 | 00015262237835 | RUBENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NA RECUPERACAO COM SOLDA ELETRICA EM CARROCERIAS, CHASSI, TANQUE E DEMAIS ITENS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 22/11/2013 | 12004.28 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ATENÇAO BASICA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UNIDADE DE SAUDE DINA EMILIA DE CARVALHO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 22/11/2013 | 15164.78 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ATENÇAO BASICA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UNIDADE DE SAUDE DINA EMILIA DE CARVALHO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 22/11/2013 | 320.00 | 00043516394404 | MARIA JOSE CELESTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS PARA REALIZAÇAO DE AÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (OUTUBRO ROSA / NOVEMBRO AZUL), INCLUSIVE COM O APOIO A EQUIPE DE PROFISSIONAIS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 22/11/2013 | 2800.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ATENÇAO BASICA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UNIDADE DE SAUDE DINA EMILIA DE CARVALHO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 25/11/2013 | 5000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA PARA DESENVOVER ESTRATEGIAS DE QUALIFICAÇOES PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 25/11/2013 | 1000.00 | 00020720114420 | ZACARIAS VENTURA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINACEIRA, DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (RALIZAÇAO DE CIRURDIA - PROSTATA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 25/11/2013 | 635.00 | 00099136228400 | CLAUDIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, JUNTO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO COM AS EQUIPES DE VARIAS COMUNIDADES RURAIS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10, 17 E 24 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 25/11/2013 | 280.00 | 00032693002800 | RAFAEL DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 25,26 E 27 DE NOVEMBRO 2013, PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO RELATIVO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA (PNAIC). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 25/11/2013 | 140.00 | 00023756500420 | CELIA MARIA MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE NOVEMBRO 2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COORDENACAO DO PACTO NACIONAL ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA (PNAIC). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 25/11/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, RELATIVO A CONTRATO OGU 0180387-52 (OPERAÇAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 25/11/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, RELATIVO A CONTRATO OGU 0282328-99 (OPERAÇAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 25/11/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, RELATIVO A CONTRATO OGU 0310152-99 (OPERAÇAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 25/11/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, RELATIVO A CONTRATO OGU 0311203-24 (OPERAÇAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 26/11/2013 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CONSULTORIA UM, SUDEMA, SECRETARIA DE ARTICULAÇAO MUNICIPAL DO ESTADO, SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 26/11/2013 | 619.90 | 04917296000322 | AVILTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO - TECIDOS), DESTINADOS AO PROGRAMA IDOSO, GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 26/11/2013 | 186.65 | 04917296000322 | AVILTEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO - LINHAS, BOTOES, CORDOES E TECIDOS), DESTINADOS AO PROGRAMA IDOSO, GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 26/11/2013 | 425.00 | 00073251542400 | JOSE AMARO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RAÇAO ANIMAL, DESTINADA AOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO EM AÇAO DE COMBATE A SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 26/11/2013 | 440.00 | 00007075444409 | JOSEFA DE FARIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINACEIRA, DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (RALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 26/11/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A CONTRASTE PARA ROMOGRAFIA, REALIZADA NA PACIENTE SENHORA MARIA JOSE CELESTINO DE OLIVIERA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 27/11/2013 | 530.00 | 00068949006804 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KKX-3758-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DAS COMUNIDADES CACIMBA NOVA, AROEIRA, SAO MIGUEL E TAPUIO, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS MEDICOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/11/2013 | 3040.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (FOLDERES, BANNERES, CARTAZES, CARTOES E BLOCOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF - SAUDE DA FAMILIA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 27/11/2013 | 960.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MERCADORIAS (BLOCOS E CARTOES DE VACINA), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF - SAUDE DA FAMILIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 27/11/2013 | 9900.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 27/11/2013 | 34414.76 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 27/11/2013 | 4803.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 27/11/2013 | 2034.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATADOS), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 27/11/2013 | 320.00 | 00004852361410 | LAUDIVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NA LIMPEZA DE BARREIRO COMUNITARIO NA COMUNIDADE LAVRAS, EM AÇAO DE COMBATE A SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/11/2013 | 635.00 | 00002815238438 | GERALDO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RESERVATORIO DO MANACIAL DO AÇUDE PUBLICO, LOCALIZADO PROXIMO A RUA CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 27/11/2013 | 4000.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (FOLDERES, BANNERES, CARTOES, ADESIVOS, FAIXAS E BLOCOS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, JUNTO AO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PRO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 27/11/2013 | 285.00 | 00004439990401 | ERMIRIO BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E DOCES CASEIROS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 27/11/2013 | 2700.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AGILE LTZ/COR PRATA - PLACAS: NQI-0506-PB, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/11/2013 | 225.08 | 05433643000142 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS, JUNTO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO PROCESSO 0002179-15.2013.815.0241, GUIA 024.2013.005936-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 27/11/2013 | 4000.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PAPEL A4 TIMBRADO E CONTRA-CHEQUES) DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 27/11/2013 | 6000.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MERCADORIAS (BLOCOS, LIVROS, PASTAS ENVELOPES TIMBRADOS E FICHAS), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/11/2013 | 386.39 | 09188376000146 | DETRAN DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO WAY (BRANCO), PLACAS OXO-5769-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 28/11/2013 | 425.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E VEICULAÇAO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SITIO ONLINE: WWW.CARIRIDECA.COM.BR. RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PRO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 28/11/2013 | 1496.60 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE E EDUCATIVO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 28/11/2013 | 635.00 | 00025533493867 | JOSE FERNANDES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO DE CERCA DE ARAME EM TERRENO PUBLICO, LOCALIZADO AS MARGENS DO RIO TIGRE, NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA MEDICA | Implantação do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272013 | 0002812 | 28/11/2013 | 32960.19 | 15285708000103 | CONSTRUTORA DIAS & CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DO C E O - CONTRATO Nº 027.001/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00142013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/11/2013 | 3000.00 | 00008261082458 | MARIA WILMA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FIAT UNO, PLACAS: MOE-1602-PB,LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE QUATY E ADJACENCIAS, PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MONTEIRO - PB, ARCOVERDE - PE E SEDE DO MUNICPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/11/2013 | 2860.00 | 00004155919451 | JOEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: LVZ0254, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE - COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE SANTA MARIA E ADJACENCIAS, PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB, ARCOVERDE-PE E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/11/2013 | 20305.79 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/11/2013 | 6788.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/11/2013 | 17993.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL - FUS) DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/11/2013 | 4360.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/11/2013 | 3118.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/11/2013 | 2305.20 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/11/2013 | 1950.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/11/2013 | 4758.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/11/2013 | 2034.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/11/2013 | 7322.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/11/2013 | 2712.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PETI) DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/11/2013 | 4360.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/11/2013 | 5100.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS DO PAIF) ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMETNO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 29/11/2013 | 1700.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CONTRATADO DO CRAS) ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/11/2013 | 1356.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/11/2013 | 678.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/11/2013 | 1360.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/11/2013 | 4068.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/11/2013 | 3597.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/11/2013 | 8055.10 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/11/2013 | 1200.00 | 00008378037487 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 01(UM) QUADRO (FOTOGRAFIA), 95 X 75, DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/11/2013 | 2600.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITACOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO AO CONTROLE INTERNO, RELTIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/11/2013 | 4360.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/11/2013 | 18000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/11/2013 | 3217.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/11/2013 | 4913.24 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/11/2013 | 6310.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/11/2013 | 2237.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/11/2013 | 381.76 | 60746948061928 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/11/2013 | 480.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FUNASA, CONSULTORIA UM, SECRETARIAS SAUDE, EDUCAÇÃO E SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/11/2013 | 320.00 | 00004100246439 | MARCIA MARIA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS, NO PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/11/2013 | 160.00 | 00091048591468 | AURELIANO DOMINGOS DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO PLACA KLJ 3295-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ZE RODRIGUES, NESTE MUNICIPIO, ATE O LOCAL DO PERCURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/11/2013 | 13923.44 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE-CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/11/2013 | 745.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE GUARDA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/11/2013 | 3000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/11/2013 | 100470.38 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/11/2013 | 4812.45 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SUPERVISORA ESCOLAR E ORIENTADORA EDUCACIONAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/11/2013 | 6152.07 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIRETOR ESCOLAR E PROFESSORES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/11/2013 | 43446.66 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/11/2013 | 4746.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/11/2013 | 3908.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL - MDE) DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0002856 | 02/12/2013 | 13751.52 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 02/12/2013 | 2040.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUNTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA NQD-6886, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 02/12/2013 | 6297.00 | 08379615000182 | POWER INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, FILADORA E PROJETOR) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 02/12/2013 | 2555.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUNTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA OFB-3049, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 02/12/2013 | 1740.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUNTENÇAO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA OFH-7730-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 02/12/2013 | 864.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUNTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO FIRE PLACA MNX-6256-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 02/12/2013 | 624.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUNTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO FIRE PLACA MNX-6256-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 02/12/2013 | 2890.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUNTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM 15-190-2012, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0002870 | 02/12/2013 | 17035.61 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 02/12/2013 | 83.10 | 07030423000101 | ARQUIARTE - SERVIÇOS AUXILIARES DA ARQUITETURA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM DE PLANTAS E PROJETOS DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0002903 | 02/12/2013 | 8845.59 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUÇAO) DESTINADAS A MANUTENÇAO (RECUPERAÇAO) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082013 | 0002905 | 02/12/2013 | 5679.57 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 02/12/2013 | 159.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DA LINHA TELEFONICA (83 3352-1070), PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - ESCOLA TECNICA XUCURUS, RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO EM 12/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 02/12/2013 | 3350.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SERGIO F. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PROJETO EXECULTIVO (INCLUINDO PLANILHA ORÇAMENTARIA) DE AMPLIAÇAO DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, NO DISTRITO DE CACIMBINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 02/12/2013 | 1528.80 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: GKJ-0983-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES COM O PERCURSO DISTRITO DE SANTA MARIA E SITIO QUATY, PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE QUATY, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013, PREGAO 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/12/2013 | 480.00 | 00007821194417 | MARIA EDNALVA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ E CASCAVEL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 02/12/2013 | 665.00 | 00013154176420 | PEDRO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUEIJO ARTESANAL (IN NATURA), DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 02/12/2013 | 300.00 | 00009109848401 | CARLOS ANTONIO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE TRAÇAO ANIMAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 02/12/2013 | 80.00 | 00005761896427 | CARLOS SALATIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA COMPRA DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇAO DA CIDADE PARA O PERIODO NATALINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 02/12/2013 | 86.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DA LINHA TELEFONICA (83 3352-1057), PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO A FATURA DE VENCIMENTO 20/12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/12/2013 | 86.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DA LINHA TELEFONICA (83 3352-1005), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DE VENCIMENTO 20/12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 02/12/2013 | 1572.98 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADAS A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 02/12/2013 | 1000.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA MANUNTENÇAO, SUPORTE E IMPLANTAÇAO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARENCIA), REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/12/2013 | 1000.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA MANUNTENÇAO, SUPORTE E IMPLANTAÇAO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARENCIA), REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 02/12/2013 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 02/12/2013 | 4951.44 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 02/12/2013 | 3806.27 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 02/12/2013 | 140.00 | 00071580530400 | GILBERTO ADALBERTO IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 02/12/2013 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 02/12/2013 | 600.00 | 00087409607815 | JOAO BOSCO BATINGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTICIAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NA MIDIA ELETRONICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 02/12/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, RELATIVO A CONTRATO OGU 0373432-99 (OPERAÇAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 02/12/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, RELATIVO A CONTRATO OGU 0373503-53 (OPERAÇAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 02/12/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, RELATIVO A CONTRATO OGU 0389317-31 (OPERAÇAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 02/12/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, RELATIVO A CONTRATO OGU 0370274-25 (OPERAÇAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 02/12/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, RELATIVO A CONTRATO OGU 0180387-52 (OPERAÇAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/12/2013 | 610.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, RELATIVO A CONTRATO OGU 0315742-33 (OPERAÇAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 02/12/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, RELATIVO A CONTRATO OGU 0310152-99 (OPERAÇAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 02/12/2013 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 02/12/2013 | 200.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02 E 04 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A FORNECEDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 02/12/2013 | 200.00 | 00005010307430 | LAUDIVANIA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE EVENTO SOCIAL REALIZADO COM A COMUNIDADE DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/12/2013 | 240.00 | 00086537245400 | GENECI FLORENCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02, 05 E 09 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 02/12/2013 | 490.00 | 01531024000130 | W M SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL ESPORTIVO (MEDALHAS E TROFEUS), DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA, PARA PREMIACAO JUNTO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 02/12/2013 | 526.60 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ART. DE PAPELARIA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO DE RUAS E PREDIOS PUBLICOS PARA OS EVENTOS NATALINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 02/12/2013 | 2490.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (FOLDERES E FAIXAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (IGD-PBF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 02/12/2013 | 2980.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (FOLDER'S E BANNER'S), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS VOLANTE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 02/12/2013 | 1373.74 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR (IDOSO). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PRO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 02/12/2013 | 2017.93 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 02/12/2013 | 1350.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (CARTAZES E BANNER'S), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (IGD-PBF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 02/12/2013 | 1671.64 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, JUNTO AO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/12/2013 | 283.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DA LINHA TELEFONICA (83 3352-1068), PERTENCENTE A SECRETRARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO EM 12/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 02/12/2013 | 1628.42 | 00005628143456 | IARA CRISTINE RODRIGUES LEAL LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA EM OFICINAS E PALESTRAS SOBRE SAUDE DA MULHER, AUTOESTIMA, VIOLENCIA CONTRA A MULHER, JUNTO AOS GRUPOS DE IDOSOS E GESTANTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 02/12/2013 | 160.00 | 00065830334453 | AMELIA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (EXAME OFTALMOLOGICO-AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 02/12/2013 | 72.49 | 07030423000101 | ARQUIARTE - SERVIÇOS AUXILIARES DA ARQUITETURA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM DE PLANTAS E PROJETOS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 02/12/2013 | 6250.00 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUÇAO) DESTINADAS AS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 02/12/2013 | 3500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS E PARECERES E ELABORAÇAO DE MEDIÇOES DE SERVIÇOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 02/12/2013 | 3608.85 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 02/12/2013 | 1507.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, PARA ATENDIMENTO EM ABASTECIMENTOS COMUNITARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 02/12/2013 | 6289.15 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 02/12/2013 | 110.00 | 00005303784428 | JENOS ROBSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS E PINTURA, NOS CEMITERIOS PUBLICOS DE SANTA MARIA E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 02/12/2013 | 265.00 | 00005141475476 | DECILDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, PARA EVENTO ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 02/12/2013 | 950.00 | 00068809727487 | EDNA CACILDA ELIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, QUANDO EM SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO COM INSTALACAO DE BUEIROS NA ESTRADA DO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/12/2013 | 3050.74 | 15285708000103 | CONSTRUTORA DIAS & CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E LMPEZA DE BARRAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 02/12/2013 | 9966.60 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 02/12/2013 | 5200.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS PEÇAS E SERV. P/VEICULOS AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA: MMO-7341-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | DEFESA ANIMAL | AQUISIÇÃO DE VACINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 02/12/2013 | 663.20 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA), DESTINADAS A PREVENÇAO CONTRA A AFTOSA NO REBANHO BOVINO DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 02/12/2013 | 480.00 | 00018598196487 | JOAO BATISTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 DE NOVEMBRO E 05 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 02/12/2013 | 140.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E ARCOVERDE-PE, NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2013, TRANSPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 02/12/2013 | 4710.00 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUÇAO) DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARA A MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0002883 | 02/12/2013 | 14962.18 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 02/12/2013 | 382.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DA LINHA TELEFONICA (83 3352-1147), PERTENCENTE A SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO A FATURA COM VENCIMENTO EM 10/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 02/12/2013 | 300.00 | 00005127747499 | VALDENICE DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES MEDICOS-ENDOSCOPIA DIGESTIVA, TSH, TGO, TGP E CK) DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 02/12/2013 | 1219.86 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/12/2013 | 4000.00 | 09365396000145 | MONSENHOR RODAS GRAFICA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MERCADORIAS (BLOCOS DE REQUISICAO DE EXAMES, FICHAS EPIDEMIOLOGIA, RECEITUARIO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 02/12/2013 | 1242.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUNTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA NQI-7455-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 02/12/2013 | 1566.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUNTENÇAO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA OFH-3485-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 02/12/2013 | 810.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUNTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNL-9428-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 02/12/2013 | 210.00 | 00009311049476 | MARCILIO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 20 E 25 DE NOVEMBRO E 06 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTOA FORNECEDORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 02/12/2013 | 425.00 | 00082059942420 | JOSE ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KHL-8562-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO MEDICOS, JUNTO AO PSF I E II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 02/12/2013 | 3000.00 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO, PLACAS: KKG5213-PE, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE - COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICPIO, PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO NAS CIDADESDE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0002936 | 02/12/2013 | 3551.00 | 04485495000147 | COELI & RAFAEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO MANUAL DE MERCADORIAS (COLETES, JALECOS, CAMISAS, BOLSAS E BONES) DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (EQUIPE DE PROFISSIONAIS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 03/12/2013 | 150.00 | 00009118668410 | LUCIVALDA CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (EXAME OFTALMOLOGICO) DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 03/12/2013 | 370.00 | 00007410924411 | LEANDRO RONALDO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: KGT2569-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES LAVRAS E SERRA DE MOÇA PARA REALIZAREM ATENDIMENTO MEDICOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DINA EMILIA DE CARVALHO, PSF I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 03/12/2013 | 160.00 | 00037391240400 | INACIO FEITOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (ECOCARDIOGRAMA) DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 03/12/2013 | 844.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUNTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNL-9428-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/12/2013 | 2024.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUNTENÇAO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA OFH-3485-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 03/12/2013 | 740.00 | 00006878289459 | ANDEILDO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MOBILIARIOS: ARMARIOS, BIROUX, CADEIRAS E ESTANTES, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF I E PSF II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 03/12/2013 | 160.00 | 00035258330400 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO PLACA MMS-5993-PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE JOAO CORDEIRO, PARA REALIZAREM CONSULTAS E ATENDIMENTOS MEDICOS, JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSFI, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 03/12/2013 | 497.00 | 00004006433409 | MARCELO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MOLAS MESTRE, COLOCACAO DE PINOS E CONSERTO DO EIXO TRASEIRO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES PLACA MMO-7341-PB, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 03/12/2013 | 1650.00 | 00004847393449 | MANOEL FREITAS LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACAS: MMZ-4359-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, EM DESLOCAMENTO DE PESSOAL E MATERIAL PARA AS COMUNIDADES: DISTRITO DE SANTA MARIA, DISTRITODE CACIMBINHA, LAGOA DO LUIZ, CACIMBA NOVA, QUATY, INGA, CASCAVEL E SERRA DO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 03/12/2013 | 140.00 | 00007626696832 | ABEL ENEDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03 DE DEZEMBRO E A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 04/12/2013 | 1160.00 | 00001604816430 | JOSE IVANILDO F. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECUPERACAO DE POCOS COMUNITARIOS NA LOCALIDADE CORREDOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM ACAO DE COMBATE A SECA PROLONGADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 04/12/2013 | 1110.00 | 00004374218483 | KALINA LIGIA NERES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PALESTRA DE CONVIVENCIA COM SEMI-ARIDO E TECNICAS DE ARMAZENAMENTO DE AGUA EM RESERVATORIOS (CISTERNAS DE PLACAS), JUNTO AOS AGRICULTORES FAMILIARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 04/12/2013 | 400.00 | 00006770649420 | LUIZ FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FEITOSA, S/N, CENTRO, SAO JOAO DO TIGRE, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE CULTURA PARA ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 04/12/2013 | 300.00 | 00008101910409 | JOSEFA TAIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DISTRIBUIÇAO DE LEITE NOS FINAIS DE SEMANA,AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 04/12/2013 | 3650.00 | 00016176227453 | JOAO BOSCO FREITAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS COM RECURSOS DE ORIGEM FEDERAL E ESTADUAL, JUNTO AO TCE-PB, FUNASA, FNDE E SECRETARIAS ESTADUAIS DE EDUCACAO, SAUDE, INFRAESTRUTURA E PACTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 04/12/2013 | 1000.00 | 00073159980472 | JOAO BATISTA FELICIO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: NQH-1583-PB, TRANSPORTANDO PESSOAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 04/12/2013 | 1222.00 | 00000720366801 | REGINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE CAPRINA DESTINADA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 04/12/2013 | 1920.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUNTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS IVECO PLACA NQD-6886-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 04/12/2013 | 215.00 | 00003079870433 | LEONARDO BISPO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO PLACA KFF-3478-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, PARA REALIZAREM ATENDIMENTOS MEDICOS E CONSULTAS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO PSF I, DAS COMUNIDADES FELICIDADE E ZE RODRIGUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 04/12/2013 | 635.00 | 00000720366801 | REGINALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA: PEI1521-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES: CACIMBA NOVA E AROEIRA PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NO DISTRITO DE CACIMBINHA, JUNTO AO PSF II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052013 | 0002956 | 04/12/2013 | 2589.08 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS (MATERIAL HOSPITALAR-ODONTOLOGICO), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (POSTOS DE SAUDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 04/12/2013 | 280.00 | 00085461784453 | MARIA GENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (ELETROENCEFALOGRAMA) PARA O MENOR ANTONIO FERNANDES DUARTE FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 04/12/2013 | 250.00 | 00076981312468 | REGINALDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (IMUNOFLUORESCENCIA QUANTITATIVA PARA CHAGAS E UM DOPPLER) DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 05/12/2013 | 210.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE ARCOVERDE-PE, NO DIA 05 DE DEZEMBRO, E CAMPPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 09 E 11 DE DEZEMBRO DE 2013, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 05/12/2013 | 7320.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS PEÇAS E SERV. P/VEICULOS AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT DUCATO, PLACA: NPT-3485-PB E FIATS UNOS PLACAS OFB-4196-PB, NQI-7455-PB E NPT-4527-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 05/12/2013 | 3360.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS PEÇAS E SERV. P/VEICULOS AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO, PLACA: OFH-7730-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 05/12/2013 | 2004.45 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: KHE8809-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: BARREIROS, SALOBRO E CACIMBA DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. DESPESA REFERENTE AO PRCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 05/12/2013 | 811.65 | 00008636980429 | ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACAS: MUI0456-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: RIO COMPRIDO, MULUNGU, ESPERA DE ONÇA, CADEIA, PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, TURNO/TARDE. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 05/12/2013 | 811.65 | 00008636980429 | ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACAS: MUI0456-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: RIO COMPRIDO, MULUNGU, ESPERA DE ONÇA, CADEIA, PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, TURNO/TARDE. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 05/12/2013 | 2100.00 | 00066855837468 | JOSE ALMY ALVES E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: KFM6111-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA DO LUIZ, CASCAVEL E JOAO CORDEIRO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 05/12/2013 | 1528.80 | 00008939650492 | KARINE FREITAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: MNB4370-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MOQUEM, LAGOA DA CONCEIÇAO, ENJEITADO PARA ASSISTIREM AULA NO NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE NOVE DEMBRO 2013, TURNO/MANHA. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 05/12/2013 | 1073.94 | 00027817876800 | SELMO MOTA DE ALCIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: HOL5403-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: ARAÇA, VELHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, TURNO/TARDE. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 05/12/2013 | 1073.94 | 00027817876800 | SELMO MOTA DE ALCIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: HOL5403-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: ARAÇA, VELHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, TURNO/TARDE. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 05/12/2013 | 878.85 | 00076551458491 | VILMA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MUG3879-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: VELHAO E ARARAS PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE CACIMBINHA TURNO/MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, RELATIVO AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 05/12/2013 | 840.00 | 00076551458491 | VILMA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MUG3879-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: VELHAO E ARARAS PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE CACIMBINHA TURNO/TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, RELATIVO AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 05/12/2013 | 903.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: KIL9967-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, TURNO/MANHA. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 05/12/2013 | 903.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: KIL9967-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, TURNO/MANHA. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 05/12/2013 | 2099.90 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MNW-7670-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: RIACHO GRANDE, MULUNGU, JUCURUTU, JUREMA, VARZEA GRANDE PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. DESPESA REFERENTE AO PRCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 05/12/2013 | 2310.00 | 00009051206470 | JOSE ROGERIO DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: KGK5539-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: SERRA DE MOÇA, SALGADO. JOSE RODRIGUES PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. DESPESA REFERENTE AO PRCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002975 | 05/12/2013 | 27770.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS PEÇAS E SERV. P/VEICULOS AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS DE AR, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS VOLARE, PLACA: MNL-5749-PB, ONIBUS IVECO PLACA OFB-3046-PB E ONIBUS WOLKSVAGEM, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 05/12/2013 | 2005.50 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: MMO7039-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM E CEDRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, TURNO/MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. PROCESSO LICITATOTIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 05/12/2013 | 560.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SECAO 03, EM 05/12/2013, COM PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE ADESAO E REGISTRO DE PRECOS NUMERO 50/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 05/12/2013 | 1607.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS, CONFECÇÕES E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ESPORTIVOS) DESTINADAS A REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES, COM ATLETAS AMADORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 05/12/2013 | 5200.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS PEÇAS E SERV. P/VEICULOS AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACA: MMO-7341-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 06/12/2013 | 1074.00 | 10535696000104 | ERINALDO BEZERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, QUANDO A SERVIÇOS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A SEC. ADM PEN - REFORMA CADEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 06/12/2013 | 4500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DE CONTRA PARTIDA REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO DE MUTUA COOPERACAO N 010, QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA-SEAP E A VARA DAS EXECUCOES PENAIS DA COMARCA DE MONTEIRO´PB E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 06/12/2013 | 339.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 06/12/2013 | 339.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 06/12/2013 | 425.00 | 00050042068487 | JADIVAN FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS (PLANOS ESCOLARES) JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 06/12/2013 | 2965.90 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 06/12/2013 | 300.00 | 00004531880447 | MARIA DE LOURDES QUEIROZ CABRAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES MEDICOS) DA MENOR AGUIDA BATISTA DE QUEIROZ CABRAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 09/12/2013 | 370.00 | 00006639516403 | HELENILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA KIA-0042-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ,PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICA JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE, PSF I, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 09/12/2013 | 370.00 | 00004852361410 | LAUDIVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO DE PLACA KGO6388-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS LAVRAS E SERRA DE MOÇA, PARA REALIZAREM CONSULTAS MEDICA JUNTO AO PSF I, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 09/12/2013 | 370.00 | 00007516298476 | JOSE MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: KII0116-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOS SITIOS: TANQUINHO E MONTEIRINHO PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DINA EMILIA DE CARVALHO - PSF I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 09/12/2013 | 465.00 | 00004367525490 | JOSE EDVALDO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO DE PLACA BYU-7931-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE CASCAVEL, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 09/12/2013 | 370.00 | 00004517452484 | DERIMAR TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO DE PLACA KFV-9986-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DA COMUNIDADE QUATY PARA REALIZAREM EXAMES DE SAUDE E CONSULTAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO PSF I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 09/12/2013 | 370.00 | 00010625996402 | PAULO ROBERTO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO, PLACA KKR8646-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE DESERTO PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DINA EMILIA DE CARVALHO - PSI | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 09/12/2013 | 140.00 | 00003161666429 | JOSE ALESSANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 09 DE DEZEMBRO E RECIFE-PE, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2013, TRANSPORTANDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 09/12/2013 | 370.00 | 00001604462442 | JOSE ERIVAN DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: PGJ4092-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES: ZE RODRIGUES E SERROTAO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS E ATENDIMENTOS JUNTO AO PSF I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 09/12/2013 | 650.00 | 00007824134474 | JOSE LEANDRO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO HONDA, PLACA: MNZ2185-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO POÇO DA PEDRA A ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ASSISIREM AULAS NA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 09/12/2013 | 400.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USO DE MAQUINAS(CAMINHAO PIPA), JUNTO AO MDA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 09/12/2013 | 7950.00 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DAS PLANTAS ARQUITETONICAS DOS PREDIOS CONSTRUIDOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DINA EMILIA DE CARVALHO, PREFEITURA MUNICIPAL, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, SEC. DE EDUCACAO E ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 09/12/2013 | 215.00 | 00026216478800 | ADERALDO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 09/12/2013 | 265.00 | 00002883456496 | JARIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM, JUNTO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 09/12/2013 | 280.00 | 00006236575460 | AURELIO FERDINANDO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09, 10, 11 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USO DE MAQUINAS (CAMINHAO PIPA), JUNTO AO MDA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 09/12/2013 | 250.00 | 09139551001691 | SERV.APOIO MICRO E PEQ.EMPRESAS DA PARAIBA-SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA-PARTIDA NA CONSULTORIA NA OFICINA DE CORTE DE CABELOS, NA CIDADE DE SAO JOAO DO TIGRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/12/2013 | 5950.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0003024 | 10/12/2013 | 1600.00 | 04485495000147 | COELI & RAFAEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO MANUAL DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO-FARDAMENTO PADRONIZADO), DESTINADAS A SECRETRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, JUNTO AO PROGRAMA IDOSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0003025 | 10/12/2013 | 5000.00 | 04485495000147 | COELI & RAFAEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO MANUAL DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO-FARDAMENTO PADRONIZADO PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS), DESTINADAS A SECRETRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, JUNTO AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PRO JOVEM | MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0003026 | 10/12/2013 | 2000.00 | 04485495000147 | COELI & RAFAEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO MANUAL DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO-FARDAMENTO PADRONIZADO), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, JUNTO AO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0003027 | 10/12/2013 | 700.00 | 04485495000147 | COELI & RAFAEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO MANUAL DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSUMO-FARDAMENTO PADRONIZADO), DESTINADAS A GRUPOS DE MAES, JUNTO AO PROGRAMA PAIF DA SEC. DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/12/2013 | 140.00 | 00007626696832 | ABEL ENEDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 10 E 19 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000102013 | 0003005 | 10/12/2013 | 26033.76 | 03063269000105 | ELETROCOM ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, RESTO DE PODA DE ARVORES E RESIDUOS VOLUMOSOS, VARRICAO, CAPINACAO E LIMPEZA SUPERFICIAL DE TERRENO E PODA DE ARVORES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/12/2013 | 140.00 | 00007626696832 | ABEL ENEDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 10 E 12 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/12/2013 | 130.00 | 00082005850420 | EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CISTERNA COMUNITARIA NA COMUNIDADE LAGOA DO LUIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/12/2013 | 425.00 | 00010528726897 | ROSENILDO JOSE RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE POCO AMAZONAS COMUNITARIO, NA LOCALIDADE AROEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/12/2013 | 1475.00 | 00002174264412 | AECIO GOUVEIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRACAO DE ROCHAS NA RUA SEBASTIAO BARBOSA JUNIOR, PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/12/2013 | 485.00 | 00004793344470 | LINDACI FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E AGRICULTURA, QUANDO EM SERVICOS NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/12/2013 | 132.00 | 00004088500865 | ERASMO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADAS A CASA DE APOIO A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/12/2013 | 678.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO F.P.M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/12/2013 | 130.00 | 00010609782452 | JOSE GENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO PLACA KLN-8890-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE BONITA DE FORA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, NO SITIO QUATY. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/12/2013 | 440.00 | 00006104154417 | AURICELIO ROZENDO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MOTO PLACA KHJ-9517-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE BONITA DE FORA PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, NO SITIO QUATY. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/12/2013 | 200.00 | 00006212669490 | JOSE IVANILDO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO DE PLACA: DZQ4512-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DA COMUNIDADE BONITA DE FORA, PARA O ACESSO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, NACOMUNIDADE QUATY. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/12/2013 | 530.00 | 00006707004441 | JOSEFA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 20 DIAS COMO MERENDEIRA, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SEMEAO MONTEIRO DA COSTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/12/2013 | 789.05 | 00070890803404 | ANA DALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRADE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADAS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/12/2013 | 210.00 | 00090869346415 | MARIA JOSE MERGULHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA FORMACAO PELA ESCOLA (TUTORA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/12/2013 | 425.00 | 00010738942405 | CASSIANO DE OLIVEIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOR, COM REPOSICAO DE PECAS DE MOTOS HONDA BROS-PLACA MNM-4894-PB E YAMAHA XTZ-PLACA NQJ-4280-PB, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/12/2013 | 3800.00 | 00000992724821 | DJACI DE SOUZA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO SPRINTER, PLACAS: BTA8963-PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE - COM MOSTORISTA, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DESUME - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/12/2013 | 80.00 | 00007706885437 | CRISTIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES MEDICOS) DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/12/2013 | 200.00 | 00005136420480 | CRISTIANE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES MEDICOS) DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/12/2013 | 2500.00 | 00075576929420 | LOURINALDO VENTURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MOF3686-PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE - COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE CACIMBINHA E ADJACENCIAS, PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB E SEDE DO MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 11/12/2013 | 1800.00 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: JNI-3624-PB, LOCADO PARA ATENDER O PSF II, NO DISTRITO DE SANTA MARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 11/12/2013 | 1700.00 | 00073249882453 | JOSE GENIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MVM-1533-PE, LOCADO PARA ATENDER O PSF II, NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 11/12/2013 | 3400.00 | 00032432208404 | VALFRIDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO, PLACAS PGD8420-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES (ENFERMAS) PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE RECIFE-PE, ARCOVERDE-PE, MONTEIRO-PB E CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 11/12/2013 | 800.00 | 12954736000188 | CELIO ROBERTO SOARES DE CARLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS (CLINICOS) EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 11/12/2013 | 2600.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS(INTERNACAO) DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, O SR JOSE REGINALDO DA SILVA CANDIDO, DECORRENTE A GRAVIDADE DE ACIDENTE SOFRIDO COM FRATURA EXPOSTA NO BRACO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 11/12/2013 | 1060.00 | 00007627492459 | CAROLINE GOMES MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE CONSELHEIROS NO SISTEMA ONLINE DO CAE-FNDE, ELABORACAO DE PROJETO E PLANO DE TRABALHO DE COBERTURA DE QUADRA PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE CACIMBINHA E AQUISICAO DE TRANSPORTES ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 11/12/2013 | 1685.00 | 00007387986495 | EDSON ALBERDAN CORDEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACAS: KGM6768/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES: FELIZBERTO, FELICIDADE E LAVRAS, PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA ANA FERREIRA ARAGAO, EM SUBSTITUIÇAO AO VEICULO ONIBUS PLACA NQD-6886-PB, QUANDO EM MANUNTENÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 11/12/2013 | 530.00 | 00073823384449 | AGENOR BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA MANUTENCAO E CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DA ESCOLA MANOEL FERREIRA, NO DISTRITO DE SANTA MARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 11/12/2013 | 600.00 | 00004289821405 | ANA PAULA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NA LIMPEZA E FAXINA DO PREDIO (ANEXO II), DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 11/12/2013 | 530.00 | 00001604790458 | EDIVANIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ORGAO PUBLICO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 11/12/2013 | 1110.00 | 00005456357488 | RODRIGO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAES E SALGADOS, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 11/12/2013 | 2195.00 | 00009056853422 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO EM INFORMATICA, NA LIMPEZA, FORMATAÇAO, ATUALIZACAO E CONFIGURACAO DE REDES, COLOCACAO DE DRIVER DE REDE TP-LINK E CLIPAGEM DE CABOS DE COMPUTADORES DO TELECENTRO E CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO-CVT, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 11/12/2013 | 3300.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, INCLUSIVE EMISSAO DE PARECERES TECNICOS ADMINISTRATIVOS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 11/12/2013 | 215.00 | 00094225516849 | EUGENIO LUIZ BATITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO AGILE PLACA NQB-9078-PB, NO TRANSPORTE DO PROCURADOR DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 11/12/2013 | 1450.00 | 00015118835453 | JOSE CARLO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE LAUDO TECNICO DE AVALIACAO DE TERRENO, PARA DESAPROPRIACAO NA LOCALIDADE DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA CRECI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 049542013 | 0003045 | 11/12/2013 | 20000.00 | 87091716000120 | COMPANHIA PROVINCIA DE CREDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA COM CONTRA-PARTIDA JUNTO AO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA", PARA MUNICIPIOS COM MENOS DE 50000 HABITANTES, CONFORME TAC 004954.01.03/2011-2012. | 00122013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 11/12/2013 | 320.00 | 00008210739409 | JOSE NATANAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TAPA BURACO NA ESTRADA DO SITIO TANQUINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 11/12/2013 | 320.00 | 00089904281491 | CICERO CANTILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TAPA BURACO NA ESTRADA DO SITIO BOQUEIRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 11/12/2013 | 895.00 | 00008298875478 | VANILDO VENTURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO UNO MILLE, PLACAS: ELN-1404-SP, NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA, QUANDO NA REALIZACAO DE CADASTRAMENTO DOS AGRICULTORES NO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 11/12/2013 | 5380.00 | 00018952810406 | ANDRE I GONCALVES SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACAS: MMV1065-PB, NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS RURAIS, PARA MINIMIZAR OS EFEITOS DA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 11/12/2013 | 300.00 | 00065126424491 | ELEONORA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PROXIMO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 12/12/2013 | 825.00 | 00003221901429 | JOSE CLAUDENILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEN PLACAS: KLJ3858-PE, TRANSPORTANDO RACAO DE ANIMAL, DA SEDE DESTE MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS EM ACAO DE ENFRENTAMENTO A ESTIAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 12/12/2013 | 1270.00 | 00060346280400 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS SOBRE MANEJO DE PASTAGEM E ACOES CONTRA A SECA, JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS DE LAVRAS, CASCAVEL E LAGOA DO LUIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 12/12/2013 | 190.00 | 00006211995407 | ROBERVAL VAZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO PLACA JMH-6456-PE, NO TRANSPORTE DE MATERIAL DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, PARA OS DISTRITOS DE SANTA MARIA E CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 12/12/2013 | 320.00 | 00007015157403 | ERIVANIA DE MELO BARBOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO-CVT, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 12/12/2013 | 14.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO QSE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 12/12/2013 | 100.00 | 00003669881409 | MARIA JOSE LINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (PNEUMOLOGISTA) DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 13/12/2013 | 400.00 | 00027005950410 | RITA MARIA DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (CAPSULOTOMIA EM LASER NOS DOIS OLHOS) DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 13/12/2013 | 1600.00 | 00007827476473 | ALDEMBERG RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PALIO PLACA KKX-9744-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NAS COMUNIDADES JATAUBA-PE, SAO JOAO DO TIGRE E MONTEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 13/12/2013 | 1625.00 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: MXL4826-PE, TRANSPORTANDO DIRETORES ESCOLARES, PARA REALIZAREM SUPERVISOES JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCACAO | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 13/12/2013 | 1900.00 | 00004784274413 | PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PLACA KZE-6967-PE, EM SUBSTITUICAO AO VEICULO GMD-5944-PB DO SR ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO(FALECIDO), NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS LAGOA, SERRA DO PAULO E PAU DO FUMO PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 13/12/2013 | 240.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCACAO, SAUDE, INFRAESTRUTURA E FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 13/12/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, RELATIVO A CONTRATO OGU 0373503-53 (OPERAÇAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 13/12/2013 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A DEFINIR | CONSTRUIR E RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO-FIO E LINHA DÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003065 | 13/12/2013 | 56134.37 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS LAFAYETE DA COSTA VENTURA E JOSE TUTU, NESTE MUNICIPIO. | 00152013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 13/12/2013 | 215.00 | 00007218766412 | MARIA MIRIANE SILVA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE INDUMENTARIAS E UNIFORMES ESPORTIVOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 13/12/2013 | 160.00 | 00072027029400 | LAETE BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA KGA-7162-PE, NO TRANSPORTE DE ATLETAS AMADORES DAS COMUNIDADES LAVRAS E ZE RODRIGUES, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO ESPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 13/12/2013 | 845.00 | 00075389436415 | JOSE ROBERTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTO CULTURAL REALIZADO COM OS VAQUEIROS DESTE MUNICIPIO, PARA INCENTIVO A CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 13/12/2013 | 200.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, PARA FAZER COTACAO DE PRECOS DE PECAS DO TRATOR DE ESTEIRAS E TRATOR MASSEY FERGUNSON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 16/12/2013 | 4454.45 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 16/12/2013 | 1883.33 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 16/12/2013 | 1447.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 16/12/2013 | 425.00 | 00009432030407 | ANDRE GONCALVES BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE PRACAS E AVENIDAS PARA AS COMEMORACOES DO PERIODO NATALINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 16/12/2013 | 425.00 | 00011180679407 | AYSLAN FEITOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE PRACAS E RUAS PARA O PERIODO NATALINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 16/12/2013 | 678.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 16/12/2013 | 339.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 16/12/2013 | 960.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 16/12/2013 | 1003.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 16/12/2013 | 1000.71 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, JUNTO AO PROGRAMA IGD-PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 16/12/2013 | 2508.51 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, JUNTO AO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 16/12/2013 | 1356.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PETI) DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 16/12/2013 | 903.57 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CONTRATADO DO CRAS) ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 16/12/2013 | 2436.66 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 16/12/2013 | 1017.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 16/12/2013 | 3219.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 16/12/2013 | 3932.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 16/12/2013 | 3200.00 | 00002977155422 | JOSE ROBERTO PINHEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESTRUTURA METALICA, PORTEIRAS, PORTOES E RECUPERACAO DE CAPOTAS DOS TRATORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 16/12/2013 | 325.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO (CONTRATADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 16/12/2013 | 1288.20 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 16/12/2013 | 2460.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 16/12/2013 | 1288.20 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 16/12/2013 | 1708.41 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 16/12/2013 | 1220.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 16/12/2013 | 2474.70 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 16/12/2013 | 3678.34 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 16/12/2013 | 2460.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 16/12/2013 | 6011.82 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 16/12/2013 | 2499.69 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 16/12/2013 | 25919.52 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 16/12/2013 | 57801.02 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 16/12/2013 | 3270.86 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 16/12/2013 | 2203.50 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 16/12/2013 | 2403.27 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 16/12/2013 | 406.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE GUARDA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 16/12/2013 | 1547.59 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 16/12/2013 | 6946.87 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 16/12/2013 | 425.00 | 00007893765470 | MARIA LUIZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DINA EMILIA DE CARVALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 16/12/2013 | 5013.47 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 16/12/2013 | 11909.45 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 16/12/2013 | 3674.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 16/12/2013 | 1017.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATADOS), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 16/12/2013 | 5041.74 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 16/12/2013 | 675.83 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FISIOTERAPEUTA CONTRATADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 16/12/2013 | 2925.67 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 17/12/2013 | 1010.36 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 17/12/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM- UNIAO BRAS.DE APOIO AOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA UBAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 17/12/2013 | 8350.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMICACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS Nº 11.735-8, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 18/12/2013 | 530.00 | 00002883456496 | JARIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM, JUNTO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 18/12/2013 | 685.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 18/12/2013 | 2900.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURIDICA PERANTE NA FORMALIZACAO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELACIONADOS A ATOS DE ADMISSAO PARA CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO E EM REGIME ESPECIAL DECONTRATACAO TEMPORARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 18/12/2013 | 635.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 18/12/2013 | 2965.90 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 18/12/2013 | 2965.90 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 18/12/2013 | 110.00 | 00093069138420 | HERCULANO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UMA MOTO PLACA OET-0190, TRANSPORTANDO OS AGENTES DE EPIDEMIAS QUANDO EM VISITAS NOS DOMICILIOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 18/12/2013 | 555.00 | 00059237252404 | TEREZA CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 18/12/2013 | 180.00 | 00003619377413 | MARIA LEONILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE(CONSULTA OFTALMOLOGICA E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU) DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 19/12/2013 | 200.00 | 00004521760422 | GENILDA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA OFTALMOLOGICA E AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU) DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 19/12/2013 | 300.00 | 00006002792430 | LUCIENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (PAAF DA TIREOIDE) DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 19/12/2013 | 300.00 | 00003060150486 | QUITERIA JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, ONDE FUNCIONA O NUCLEO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 19/12/2013 | 200.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, PARA FAZER COTACAO DE PRECOS DE PECAS DO TRATOR DE ESTEIRAS E TRATOR MASSEY FERGUNSON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 19/12/2013 | 320.00 | 00006277360418 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 19/12/2013 | 220.00 | 03386284000194 | M J COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR DE ESTEIRAS 7D, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 19/12/2013 | 4760.00 | 03386284000194 | M J COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON 275, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/12/2013 | 3094.80 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ELETRICO) DESTINADAS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (ILUMINAÇAO PUPLICA DA SEDE E DISTRITOS DE CACIMBINHA E SANTA MARIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 20/12/2013 | 1636.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL ELETRICO) DESTINADAS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (ILUMINAÇAO PUPLICA DA SEDE E DISTRITOS DE CACIMBINHA E SANTA MARIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 20/12/2013 | 160.00 | 00004483639412 | ZENON FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA , NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A E-TICONS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 20/12/2013 | 12245.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (SERVIDORES DE DEPARTAMENTOS DIVERSOS-FPM), RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 20/12/2013 | 1599.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL), RELATIVO A COMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 20/12/2013 | 1303.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL), RELATIVO A COMPETENCIA 02/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 20/12/2013 | 103.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL), RELATIVO A COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 20/12/2013 | 118.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL), RELATIVO A COMPETENCIA 13/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 20/12/2013 | 152.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL), RELATIVO A COMPETENCIA 13/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 20/12/2013 | 5627.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL), RELATIVO A COMPETENCIA 13/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 20/12/2013 | 70.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL), RELATIVO A COMPETENCIA 10/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 20/12/2013 | 63.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL), RELATIVO A COMPETENCIA 11/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 20/12/2013 | 72.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL), RELATIVO A COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 20/12/2013 | 2636.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL), RELATIVO A COMPETENCIA 13/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302013 | 0003134 | 20/12/2013 | 30300.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE PALCO, SOM DE GRANDE PORTE, GRUPO GERADOR, SOM PEQUENO PORTE, ILUMINACAO, DESTINADOS A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 20/12/2013 | 860.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA 22602542415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (FOGOS DE ARTIFICIOS), DESTINADAS AS COMEMORAÇOES DE FIM DE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 20/12/2013 | 300.00 | 00068900708449 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A REALIZACAO DE EVENTO DE FORMATURA DO ABC DA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 20/12/2013 | 1813.55 | 00079733514420 | JOSÉ CLAUDIVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MNW-7670-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: RIACHO GRANDE, MULUNGU, JUCURUTU, JUREMA, VARZEA GRANDE PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. DESPESA REFERENTE AO PRCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 20/12/2013 | 3908.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL - MDE) DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 20/12/2013 | 24597.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (SERVIDORES JUNTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%), RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 20/12/2013 | 10659.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇAO DE GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (SERVIDORES JUNTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40%), RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 20/12/2013 | 2600.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITACOES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E APOIO AO CONTROLE INTERNO, RELTIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 20/12/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R.DE E.A. E AGRONOMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO, RELATIVO A ART, JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 20/12/2013 | 320.00 | 00001374741485 | ARMENIA MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 60(SESSENTA) BECAS, DESTINADAS A FORMATURA DO ABC, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANA FERREIRA ARAGAO, SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, PEDRO BEZERRA FILHO E MANOEL FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/12/2013 | 3000.00 | 00007103218480 | ARNEDES PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO, PLACAS: KKG5213-PE, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE - COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICPIO, PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO NAS CIDADESDE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 20/12/2013 | 17229.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL - FUS) DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 20/12/2013 | 2801.11 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ATENÇAO BASICA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UNIDADE DE SAUDE DINA EMILIA DE CARVALHO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 23/12/2013 | 110.00 | 00005303784428 | JENOS ROBSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS E SIMBOLOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DINA EMILIA DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 23/12/2013 | 480.00 | 00007075444409 | JOSEFA DE FARIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINACEIRA, DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (RALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS) DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 23/12/2013 | 130.00 | 00005709484440 | CELMA MARIA SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DESTA ADMINISTRAÇAO, NA SEDE DO MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 23/12/2013 | 140.00 | 00006897624888 | ANSELMO MARQUES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DE RECIFE-PE, NO DIA 23 DE DEZEMBRO E CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A DOBU AUTO PECAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 23/12/2013 | 600.00 | 00087409607815 | JOAO BOSCO BATINGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTICIAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NA MIDIA ELETRONICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 23/12/2013 | 320.00 | 00006929926426 | CICERO MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A SERVICOS PRESTADOS NO GEOREFERENCIAMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS CONSTRUIDAS EM PARCERIA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 23/12/2013 | 460.00 | 13624442000150 | ANTONIO RODRIGO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO PLACA OFH-7730-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 23/12/2013 | 425.00 | 00012203128437 | IVANDERLEY ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SALAS DA ESCOLA DO SITIO CORREDOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 23/12/2013 | 1383.20 | 00008939650492 | KARINE FREITAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: MNB4370-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MOQUEM, LAGOA DA CONCEIÇAO, ENJEITADO PARA ASSISTIREM AULA NO NO DISTRITO DE SANTA MARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, TURNO/MANHA. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 23/12/2013 | 425.00 | 00079883001487 | ROSEMARIO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM JUNTO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBIOL AMADOR, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 23/12/2013 | 600.00 | 00002201539499 | HILDA MARIA LOPES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) AJUDA FINACEIRA, DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM REALIZAÇAO DE EXAME DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 23/12/2013 | 300.00 | 00003807175490 | JOSE ARNOBIO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA E MEIA, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 29 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 23/12/2013 | 160.00 | 00086537245400 | GENECI FLORENCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU-PE, NOS DIAS 23 E 24 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO CONSERTO DO VEICULO DUCATO PLACA OFH-7730-PB PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 23/12/2013 | 845.00 | 00014206966885 | ARAGAO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NAS LOCALIDADES DE INGA E BARRA DE CACIMBAS, PARA ABASTECIMENTO EM CARRO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A DEFINIR | CONSTRUIR E RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO-FIO E LINHA DÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003171 | 23/12/2013 | 49690.37 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS JOSE QUIRINO FILHO E JOAO TUTU SOBRINHO -PROGRAMA PRO-MUNICIPIOS GES POL/CIDADES-CONTRATO OGU 0370274-25/2011. | 00162013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 24/12/2013 | 8000.00 | 15285708000103 | CONSTRUTORA DIAS & CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E LMPEZA DE BARRAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 24/12/2013 | 814.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITA PROPRIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 30/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 24/12/2013 | 160.00 | 00008298875478 | VANILDO VENTURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO, REALIZADO COM OS ALUNOS DO PETI DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 24/12/2013 | 370.00 | 00031102212415 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE INDUMENTARIAS DESTINADAS AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 24/12/2013 | 265.00 | 00087349574487 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE INDUMENTARIAS DESTINADAS AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 24/12/2013 | 215.00 | 00005214281498 | JUCILEIDE ALVES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 24/12/2013 | 110.00 | 00030641369840 | EDIVANIO PEREIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COLETES, DESTINADOS A ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 24/12/2013 | 530.00 | 00005849844481 | FERNANDO JUNIOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DE EVENTO ESPORTIVO (CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO) REALIZADO COM OS ATLETAS AMADOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 24/12/2013 | 1623.50 | 00001107850452 | RENATO ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: MMO7039-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: MULUNGU, VERMELHAO, CAPIM E CEDRO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, TURNO/MANHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. PROCESSO LICITATOTIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 24/12/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, RELATIVO A CONTRATO OGU 0373432-99 (OPERAÇAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA MEDICA | Implantação do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272013 | 0003173 | 24/12/2013 | 18623.97 | 15285708000103 | CONSTRUTORA DIAS & CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DO C E O - CONTRATO Nº 027.001/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00142013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212013 | 0003184 | 25/12/2013 | 9000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACOES ARTISTICAS, NOS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO DE 2013, DURANTE A REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS, EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 26/12/2013 | 67.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL), RELATIVO A COMPETENCIA 01/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 26/12/2013 | 475.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE GPS-GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL), RELATIVO A COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 26/12/2013 | 21.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 26/12/2013 | 5000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 27/12/2013 | 425.00 | 13624442000150 | ANTONIO RODRIGO DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE BICOS INJETORES AWS, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO DA BOMBA MWM E FILTRO DE OLEO DO VEICULO DUCATO PLACA OFH-7730-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 27/12/2013 | 685.00 | 07195801000107 | CKD-PECAS PARA VEICULOS NACIONAIS E IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI-7455-PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 27/12/2013 | 635.00 | 00025533493867 | JOSE FERNANDES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO DE CERCA DE ARAME EM TERRENO PUBLICO, LOCALIZADO AS MARGENS DO RIO TIGRE, NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 27/12/2013 | 320.00 | 00008689845402 | VALDILENE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E OBRAS E SERVICOS URBANOS, QUANDO EM SERVICOS REALIZADOS NA COMUNIDADE CACIMBA NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 27/12/2013 | 475.00 | 00004793344470 | LINDACI FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, QUANDO EM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 27/12/2013 | 635.00 | 00001604808411 | MARCIEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UNIDADES DOMICILIARES (BANHEIROS) NAS COMUNIDADES SAO MIGUEL E CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 27/12/2013 | 380.00 | 00012213709440 | GIVANILDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA PATROL E OPERADOR NO APOIO PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CACIMBA NOVA, SAO MIGUEL, RIACHO FUNDO, PATIO DO ROCADO E AROEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 27/12/2013 | 160.00 | 00007096532471 | CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CONSULTORIA UM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 27/12/2013 | 640.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA A CASA DE APOIO A ADMINISTRÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 27/12/2013 | 240.00 | 00001347355448 | JOSE MAUCELIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCACAO, SAUDE, INFRAESTRUTURA E CONSULTORIA UM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | CASA DE APOIO | MANUTENCAO DE CASA DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 27/12/2013 | 106.00 | 00061004073453 | JOSE AILTON JATOBA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 27/12/2013 | 940.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE FRANGO), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 27/12/2013 | 400.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE FRANGO), DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 27/12/2013 | 425.00 | 00007289895495 | MARIA SILVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, PARA REALIZAÇAO DE EVENTOS ESCOLARES NA COMUNIDADE DO QUATY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 27/12/2013 | 1024.00 | 00006434388403 | MANOEL MESSIAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE FRANGO), DESTINADOS A COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 27/12/2013 | 1383.20 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: GKJ-0983-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES COM O PERCURSO DISTRITO DE SANTA MARIA E SITIO QUATY, PARA ASSISTIREM AULA NA COMUNIDADE QUATY, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013, PREGAO 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/12/2013 | 817.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: KIL9967-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, TURNO/MANHA. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 27/12/2013 | 817.00 | 00049710010425 | JUAREZ BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: KIL9967-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: TANQUINHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO QUATY, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, TURNO/MANHA. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 27/12/2013 | 700.00 | 00003213822426 | EDMILSON LUIZ BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERACAO COM REBOCO E PINTURA A CAL DA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, NO SITIO QUATY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 27/12/2013 | 845.00 | 00012848486805 | DJAILDO CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHONETE, PLACA: JPZ-3386-PE, NO TRANSPORTE DE DIRETORA E PROFESSORES DA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, NO SITIO QUATY, PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES E PLANEJAMENTO ESCOLAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 27/12/2013 | 265.00 | 00073171905434 | JOSE DANIEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E PINTURA A CAL NA ESCOLA SEMEAO MONTEIRO DA COSTA, NO SITIO QUATY. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 27/12/2013 | 160.00 | 00091048591468 | AURELIANO DOMINGOS DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO PLACA KLJ 3295-PE, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ZE RODRIGUES, NESTE MUNICIPIO, ATE O LOCAL DO PERCURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 27/12/2013 | 795.15 | 00076551458491 | VILMA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MUG3879-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: VELHAO E ARARAS PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE CACIMBINHA TURNO/TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, RELATIVO AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 27/12/2013 | 760.00 | 00076551458491 | VILMA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MUG3879-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: VELHAO E ARARAS PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE CACIMBINHA TURNO/TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, RELATIVO AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 27/12/2013 | 1900.00 | 00066855837468 | JOSE ALMY ALVES E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: KFM6111-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: LAGOA DO LUIZ, CASCAVEL E JOAO CORDEIRO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 27/12/2013 | 734.35 | 00008636980429 | ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACAS: MUI0456-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: RIO COMPRIDO, MULUNGU, ESPERA DE ONÇA, CADEIA, PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, TURNO/TARDE. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 27/12/2013 | 734.35 | 00008636980429 | ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACAS: MUI0456-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: RIO COMPRIDO, MULUNGU, ESPERA DE ONÇA, CADEIA, PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, TURNO/TARDE. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 27/12/2013 | 971.66 | 00027817876800 | SELMO MOTA DE ALCIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: HOL5403-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: ARAÇA, VELHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, TURNO/TARDE. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 27/12/2013 | 971.66 | 00027817876800 | SELMO MOTA DE ALCIDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: HOL5403-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: ARAÇA, VELHO PARA ASSISTIREM AULA NO SITIO BONITA DE FORA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, TURNO/TARDE. DESPESA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 27/12/2013 | 1813.55 | 00092232850463 | ABRAÃO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: KHE8809-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: BARREIROS, SALOBRO E CACIMBA DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. DESPESA REFERENTE AO PRCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 27/12/2013 | 2090.00 | 00009051206470 | JOSE ROGERIO DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: KGK5539-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: SERRA DE MOÇA, SALGADO. JOSE RODRIGUES PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. DESPESA REFERENTE AO PRCESSO LICITATORIO PREGAO Nº 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 28/12/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO R.DE E.A. E AGRONOMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO, RELATIVO A ART, JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/12/2013 | 4360.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/12/2013 | 18000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/12/2013 | 3217.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/12/2013 | 4441.20 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/12/2013 | 6310.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/12/2013 | 2237.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/12/2013 | 43394.68 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/12/2013 | 99615.51 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/12/2013 | 6152.07 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DIRETORAS ESCOLARES E PROFESSORES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/12/2013 | 4746.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE ED. ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/12/2013 | 4812.45 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SUPERVISORA ESCOLAR E ORIENTADORA EDUCACIONAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/12/2013 | 745.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE GUARDA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/12/2013 | 3000.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/12/2013 | 13694.97 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE-CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/12/2013 | 495.00 | 00013154176420 | PEDRO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUEIJO ARTESANAL (IN NATURA), DESTINADO A ALIMENTACAO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/12/2013 | 555.00 | 11812361000159 | FERREIRA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS - GLP 13 KG, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/12/2013 | 1720.00 | 00072027029400 | LAETE BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA KGA-7162-PE, EM SUBSTITUICAO AO VEICULO PLACA GMD-5944-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA, SERRA DO PAULO E PAU DO FUMO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/12/2013 | 1920.00 | 00072027029400 | LAETE BISPO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACA KGA-7162-PE, EM SUBSTITUICAO AO VEICULO PLACA GMD-5944-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA, SERRA DO PAULO E PAU DO FUMO PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA MARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/12/2013 | 7322.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/12/2013 | 2034.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/12/2013 | 4758.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/12/2013 | 1060.00 | 00012425669450 | JOSE ERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUOERACAO DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE CASCAVEL, EM PERCURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/12/2013 | 1950.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/12/2013 | 4360.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/12/2013 | 3118.80 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/12/2013 | 2260.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/12/2013 | 635.00 | 00002815238438 | GERALDO DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RESERVATORIO DO MANACIAL DO AÇUDE PUBLICO, LOCALIZADO PROXIMO A RUA CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/12/2013 | 8055.10 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/12/2013 | 526.25 | 00008083394432 | JOSE GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A EMISSAO DE 02 (DOIS)CERTIFICADOS DIGITAIS MODELO A3, DESTINOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/12/2013 | 4520.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/12/2013 | 3597.40 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/12/2013 | 80.00 | 00086537245400 | GENECI FLORENCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAI, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/12/2013 | 1356.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/12/2013 | 1360.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/12/2013 | 678.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/12/2013 | 5100.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS DO PAIF) ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMETNO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/12/2013 | 2712.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PETI) DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/12/2013 | 1700.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR (CONTRATADO DO CRAS) ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/12/2013 | 4360.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/12/2013 | 6788.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/12/2013 | 20016.51 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS | MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/12/2013 | 2034.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (CONTRATADOS), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/12/2013 | 9900.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/12/2013 | 25781.43 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/12/2013 | 4873.00 | 09074592000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/12/2013 | 140.00 | 00003170910698 | EDVALDO JOSE LUCENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS, EM VIAGEM AS CIDADES DE RECIFE-PE, NO DIA 30 DE DEZEMBRO E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2013, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/12/2013 | 3000.00 | 00008261082458 | MARIA WILMA BALTAZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FIAT UNO, PLACAS: MOE-1602-PB,LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE QUATY E ADJACENCIAS, PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MONTEIRO - PB, ARCOVERDE - PE E SEDE DO MUNICPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/12/2013 | 1254.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇAO (REFEIÇOES) DESTINADO AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO DESAUDE, JUNTO AO HOSPITAL SANTA FILOMENA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/12/2013 | 740.00 | 00011805920421 | ELIANE XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE CUPIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 31/12/2013 | 370.00 | 00004517452484 | DERIMAR TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO DE PLACA KFV-9986-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS, DA COMUNIDADE QUATY PARA REALIZAREM EXAMES DE SAUDE E CONSULTAS MEDICAS NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO PSF I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 31/12/2013 | 425.00 | 00082059942420 | JOSE ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO PLACA: KHL-8562-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM ATENDIMENTO MEDICOS, JUNTO AO PSF I E II. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 31/12/2013 | 17993.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL - FUS) DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 31/12/2013 | 370.00 | 00004852361410 | LAUDIVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO MOTO DE PLACA KGO-6388-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS LAVRAS E SERRA DE MOÇO, PARA REALIZAREM SONSULTAS MEDICA JUNTO AO PSF I, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 31/12/2013 | 2860.00 | 00004155919451 | JOEL CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: LVZ0254, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE - COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO DISTRITO DE SANTA MARIA E ADJACENCIAS, PARA REALIZAREM EXAMES E TRATAMENTO NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB, ARCOVERDE-PE E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 31/12/2013 | 3800.00 | 00000992724821 | DJACI DE SOUZA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO SPRINTER, PLACAS: BTA8963-PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE - COM MOSTORISTA, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DESUME - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 31/12/2013 | 570.00 | 12954736000188 | CELIO ROBERTO SOARES DE CARLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS (CLINICOS) EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/12/2013 | 3105.00 | 00032432208404 | VALFRIDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO FIAT UNO, PLACAS PGD8420-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES (ENFERMAS) PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE RECIFE-PE, ARCOVERDE-PE, MONTEIRO-PB E CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 31/12/2013 | 2435.00 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUÇAO) DESTINADAS A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 31/12/2013 | 1166.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUNTENÇAO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA OFH-3485-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 31/12/2013 | 1242.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUNTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI-7455-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 31/12/2013 | 702.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUNTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO WAY, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0003327 | 31/12/2013 | 14000.01 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/12/2013 | 1800.00 | 00002379430420 | ELIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA PLACAS: JNI-3624-PB, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF I, PARA REALIZAR ATENDIMENTO JUNTO AS COMUNIDADES QUATY, CUPIRAS, CASCAVEL E INGA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 31/12/2013 | 1550.00 | 00073249882453 | JOSE GENIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO TOYOTA, PLACAS: MVM-1533-PE, LOCADO PARA ATENDER O PSF II, NO DISTRITO DE CACIMBINHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 31/12/2013 | 240.00 | 00002997733456 | SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 31/12/2013 | 300.00 | 00093639341449 | LUZIA FRANCISCA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 31/12/2013 | 500.00 | 00005387390450 | ELANIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) AJUDA FINACEIRA, DESTINADA A CUSTEAR AS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZAÇAO DE CIRURGIA) DO SEU FILHO MENOR, EVERTON ATHIERE DO NASCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADIACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 31/12/2013 | 300.00 | 00065126424491 | ELEONORA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA DO DISTRITO DE CACIMBINHA, PROXIMO A ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 31/12/2013 | 881.40 | 00007856425440 | CICERO EMANOEL AMADOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACO DA EQUIPE E SECRETARIAS DO GOVERNO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULT. TURISMO E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 31/12/2013 | 200.00 | 00006770649420 | LUIZ FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO A RUA PEDRO FEITOSA, S/N, CENTRO, SAO JOAO DO TIGRE, DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE CULTURA PARA ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 31/12/2013 | 300.00 | 00008101910409 | JOSEFA TAIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DISTRIBUIÇAO DE LEITE NOS FINAIS DE SEMANA,AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 31/12/2013 | 5950.00 | 11440036000102 | EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 31/12/2013 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 31/12/2013 | 3250.00 | 00018952810406 | ANDRE I GONCALVES SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM VEICULO CAMINHAO PIPA, PLACAS: MMV1065-PB, NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS COMUNITARIAS RURAIS, PARA MINIMIZAR OS EFEITOS DA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Agricultura | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 31/12/2013 | 720.00 | 00005136418400 | JOAO BATISTA DE SOUSA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/12/2013 | 475.00 | 00012048764444 | CLEISON GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, VISANDO PROMOVER A LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/12/2013 | 540.00 | 00006393949490 | HELIO VENTURA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DE DEMOLICOES DE PREDIO, EM REFORMA NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 31/12/2013 | 540.00 | 00010238551431 | EDJANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS PROVENIENTES DE REFORMAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 31/12/2013 | 2360.00 | 00004847393449 | MANOEL FREITAS LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TOYOTA PLACAS: MMZ-4359-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, EM DESLOCAMENTO DE PESSOAL E MATERIAL PARA AS COMUNIDADES: DISTRITO DE SANTA MARIA, DISTRITODE CACIMBINHA, LAGOA DO LUIZ, CACIMBA NOVA, QUATY, INGA, CASCAVEL E SERRA DO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000102013 | 0003300 | 31/12/2013 | 15834.82 | 03063269000105 | ELETROCOM ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, RESTO DE PODA DE ARVORES E RESIDUOS VOLUMOSOS (ENTULHOS, RESTOS DE CONSTRUCOES), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 31/12/2013 | 3500.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS E PARECERES E ELABORAÇAO DE MEDIÇOES DE SERVIÇOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | A DEFINIR | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 31/12/2013 | 5145.00 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUÇAO) DESTINADAS A SERVICOS DE MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 31/12/2013 | 1060.00 | 00007627492459 | CAROLINE GOMES MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE CONSELHEIROS NO SISTEMA ONLINE DO CAE-FNDE, ELABORACAO DE PROJETO E PLANO DE TRABALHO DE COBERTURA DE QUADRA PARA A ESCOLA DO DISTRITO DE CACIMBINHA E AQUISICAO DE TRANSPORTES ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 31/12/2013 | 600.00 | 00004289821405 | ANA PAULA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NA LIMPEZA E FAXINA DO PREDIO (ANEXO II), DA ESCOLA PEDRO BEZERRA FILHO DO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 31/12/2013 | 530.00 | 00001604790458 | EDIVANIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ORGAO PUBLICO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 31/12/2013 | 678.00 | 00004100246439 | MARCIA MARIA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, EM SUBSTITUICAO A SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 31/12/2013 | 425.00 | 00071662677472 | JOSE IVANILDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDERIRO NA RECUPERACAO DE PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO SITIO INGA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/12/2013 | 1071.56 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 31/12/2013 | 4420.00 | 09020811000129 | JOSEFA VERINALDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE CONSTRUÇAO) DESTINADAS A SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0003319 | 31/12/2013 | 15035.59 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 31/12/2013 | 1230.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUNTENÇAO DE VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 31/12/2013 | 1064.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUNTENÇAO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA OFH-7730-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 31/12/2013 | 1726.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUNTENÇAO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA OFH-7730-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 31/12/2013 | 600.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUNTENÇAO DE VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO | MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO-ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 31/12/2013 | 1350.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUNTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS IVECO PLACA OFB-3049-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 31/12/2013 | 339.00 | 00004992585418 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO, RELATIVO AO PROCESSO 02420010055820, DE REPARACAO DE DANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 31/12/2013 | 2700.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AGILE LTZ/COR PRATA - PLACAS: NQI-0506-PB, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 31/12/2013 | 770.00 | 00005750297497 | MAURO SERGIO MERGULHAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM LAVAJATO, NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 31/12/2013 | 425.00 | 00029541460879 | MARCIA RIVANILDA DE ARAUJO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS DESTINADOS A EVENTO DE FINAL DE ANO NO DISTRITO DE CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 31/12/2013 | 300.00 | 00009109848401 | CARLOS ANTONIO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO DE TRAÇAO ANIMAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANA FERREIRA ARAGAO, CRECHE MUNICIPAL CLAUDINA BEZERRA CAVALCANTE E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 31/12/2013 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 31/12/2013 | 7.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 31/12/2013 | 66.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 31/12/2013 | 1261.33 | 60746948061928 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 31/12/2013 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINT0 DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/12/2013 | 949.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO F.P.M. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 31/12/2013 | 6.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTA 58.050-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 31/12/2013 | 425.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE E VEICULAÇAO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TIGRE-PB, NO SITIO ONLINE: WWW.CARIRIDECA.COM.BR. RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 31/12/2013 | 5367.24 | 05621315000170 | MARIA TEREZA NEVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 31/12/2013 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 31/12/2013 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | PROCURADORIA JURIDICA | MANTER A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 31/12/2013 | 3300.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, INCLUSIVE EMISSAO DE PARECERES TECNICOS ADMINISTRATIVOS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 31/12/2013 | 500.00 | 13701816000194 | HF SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA MANUNTENÇAO, SUPORTE E IMPLANTAÇAO DE SISTEMAS PARA INTERNET PARA ESTA EDILIDADE (PORTAL DA TRANSPARENCIA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Judiciária | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 31/12/2013 | 895.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AGILE LTZ/COR PRATA - PLACAS: NQI-0506-PB, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DO GABINETEDO PREFEITO, RELATIVO A 9 DIARIAS, NO PERIODO DE 17 A 27 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024