de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000000104/01/201349.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AImporte referente a quitação de tarifa de energia elétrica do prédio onde funciona o Nasf - Núcleo de Apoio à Saúde da Família deste município, relastivo ao mês de Dezembro/12.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000207/01/2013150.0000002011641403JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTOImporte ref. a 01 (uma) diária como motorista do veículo de placa OFC-7937/PB, por ocasião de viagem a cidade Campina Grande conduzindo o paciente JOSÉ LUAN SANTANA JR.que se encontra no isolamento neurológico no Hospital de Trauma da Campina Grande para este município.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000408/01/201380.0000002011641403JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTOImporte ref. a 01 (uma) diária como motorista do veículo de placa OFC-7937/PB, por ocasião de viagem a cidade Iguatú-CE, conduzindo a paciente JOSEFA GALDINO GONÇALVES para realizar tratamento de saúde.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000000308/01/201321.45083092700001901º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHOImporte ref. aos serviços prestados com autenticações e cópias de documentos desta edilidade.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000910/01/20131.5000000000000191BANCO DO BRASIL S/AImporte ref. a cota darf-débito, em favor do PASEP. conf. extrato bancário em anexo.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001010/01/20136000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAOIMPORTE REF. A RETENÇÃO EM FAVOR DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA Nº 3.953-5/FPM. CONF. DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001110/01/20134900.6200000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE REF. A COTA DAF- DEBITO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº3.953-5 - FPM. CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISCONTRIBUICAO PARA O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001210/01/201314701.8900000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE REF. A COTA DAF-DEBITO EM FAVOR DO FGTS, DEDUZIDO DA CONTA Nº 3.953-5-FPM. CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISCONTRIBUICAO PARA O INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001310/01/201343416.3808924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF. A RETENÇAO DO INSS/PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA Nº 3.953-5 NO DIA 10.01.2013.. CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001410/01/201329403.7902658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAOIMPORTE REF. A RETENÇÃO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA Nº 3.953-5/FPM, NO DIA 10/01/2013. CONF. DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001510/01/201330000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAOIMPORTE REF. A RETENÇÃO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA Nº 3.953-5/FPM, NO DIA 10/01/2013. CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE VALORIZ DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000610/01/201360962.5208924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEImporte ref. a obrigação patronal correspondente a folha de pagamento do magistério,competencia 12/12 , débito automático efetuafdo na conta do FPM, conf. extrato bancário.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000710/01/201320387.6708924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEImporte ref. a obrigação patronal correspondente a folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Educação domunicípio,competencia 12/12 , débito automático efetuafdo na conta do FPM, conf. extrato bancário.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000000510/01/2013300.0010634136000107COMERCIO V.DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS P/VEICULOS AUTOMOTORESImporte ref. a aquisição de 01 (um) parabrisa destinado a ambulância d eplaca: OFE-8987, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde do Municipio. Conf. nota fiscal nº 2539 em anexo.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000810/01/201318649.8108924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEImporte ref. a obrigação patronal da folha de pagamento dos servidores lotados na Sec. de Saúde do município, competência 12/12, debito efetuado na conta do FPM. Conf. extrato bancário.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001711/01/2013160.0000021976511453JOAO LOPES DE SALESIMPORTE REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 13 E 14/01/2013 COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DE PLACA: OFC-7937, CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001811/01/2013240.0000001107924405SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTOIMPORTE REF. A 03(TRÊS) DIÁRIAS NOS DIAS 13,14 E 15/01/2013, COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DE PLACA NUV-3301 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZER TRAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000001911/01/201367.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE REF. A TARIFA D EENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBSF- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DZEMBRO/12.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001611/01/20130.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE REF. A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 13.773-1- CIDE . CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002015/01/20133880.0014206061000114CLEBER OLIVEIRA NASCIMENTO MEIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA À 26 PROFISSIONAIS DA SAÚDE (DENTRE ELES: CONDUTORES DE VEÍCULOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E TECNICOS DE ENFERMAGEM), COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40HS/AULAS NOS DIAS 04,05 E 06/01/2013. CONF; NOTA FISCAL Nº 00000003 EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002116/01/2013138.8500070148204430LAÍSE ANTONINO DE ALMEIDAIMPORTE REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA O TRANSPORTE DA ACOMPANHANTE DA PACIENTE ALTINA MARIA DE ALMEIDA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 17/01/2013, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA ILUNINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por outros motivos000012013000002216/01/201310368.1002375199000168ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDAIMPORTE REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. CONF. NOTA FISCAL 000014424 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002417/01/2013148.6100000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE REF. A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 1.182-7- FNP . CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISCONTRIBUICAO PARA O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002518/01/20134216.1500000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE REF. A RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, DEDUZIDO DA CONTA Nº 3.953-5-FPM, NO DIA 18/01/2013. . CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002618/01/20131768.5400000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE REF. A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 3.953-5-FPM, NO DIA 18/01/2013 . CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISCONTRIBUICAO PARA O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002718/01/20135305.6400000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE REF. A RETENÇÃO EM FAVOR DO CEF-FGTS-INADIM, DEDUZIDO DA CONTA Nº 3.953-5-FPM, NO DIA 18/01/2013. . CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002318/01/201310611.3002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAOIMPORTE REF. A RETENÇÃO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA Nº 3.953-5/FPM, NO DIA 18/01/2013. CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000002818/01/201328.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE REF AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE ESCOLAR DO DISTRITO DE BANDARRA NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO/13. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000003018/01/2013243.2000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE EM FAVOR DO PODER JUDICIÁRIO DA PARAÍBA, REF. AS CUSTAS E DILIGÊNCIAS DO PROCESSO Nº 0000430-48.2013.815.0051. CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000002919/01/201343.7000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE EM FAVOR DO PODER JUDICIÁRIO DA PARAÍBA, REF. AS CUSTAS E DILIGÊNCIAS DO PROCESSO Nº 0000430-48.2013.815.0051. CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000003122/01/2013845.0040953200000183ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA & CIA LTDAIMPORTE REF.A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADO A PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.545.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003223/01/2013150.0000004332129423JOSEFA ESTRELA BEZERRAIMPORTE REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DERMATOLÓGICO, POE TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003523/01/20131954.0016673424000157ALESCANDRA NONATO MARIZ DE OLIVEIRA - MEIMPORTE REF.A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS D EIDA E VOLTA A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS NOS DIAS 31/01,01 E 02/02/2013. CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.004.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000003423/01/20131999.1616673424000157ALESCANDRA NONATO MARIZ DE OLIVEIRA - MEIMPORTE REF. A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA A BRASÍLIA PARA O SR. JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PREFEITOS MUNICIPAIS NOS DIAS 28, 29 E 30/01/2013. CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.003.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003724/01/20134068.0000031288863420JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSAIMPORTE REF A 03 (TRÊS) DIÁRIAS POR OCASIÇÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PREFEITOS NOS DIAS 28, 29 E 30/01/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física36SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000003324/01/2013170.0000010382271432HÉRICLES PATRÍCIO GOMES DE ALMEIDAIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS DAS SECRETÁRIAS, COMO SUBSÍDIOS PARA O TOMBAMENTO DA SITUAÇÃO A QUE FOI ENCONTRADA OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004024/01/2013552.5002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAOIMPORTE REF. A RETENÇÃO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA Nº 3.953-5/FPM, NO DIA 24/01/2013. CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004124/01/2013545.9302658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAOIMPORTE REF. A RETENÇÃO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA Nº 3.953-5/FPM, NO DIA 24/01/2013. CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISCONTRIBUICAO PARA O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004324/01/20134210.1300360305004010CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DO COMPETÊNCIA 08/1993. CONF. GRF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003824/01/20131084.8000004274476405JAMILA CRISTIAN ABREU FERNANDESIMPORTE REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA , NOS DIAS 16 E 17/01/2013, PARA PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO COM O TEMA " TRABALHO EM EQUIPE, COM ÉTICA E COMPROMISSO SOCIAL COM A EDUCAÇÃO".000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003624/01/20131084.0000004169023404MYCHELLE DANTAS ALMEIDA NOLETOIMPORTE REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS PREFEITOS E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA, NOS DIAS 17 E 18/01/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003924/01/20131084.0000067626777468CARMELITA VARELO DANTASIMPORTE REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS PREFEITOS E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA, NOS DIAS 17 E 18/01/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000004224/01/2013688.0009153443000197TGU TORNEIRA GALEGO DA USINA LTDAIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DA CAIXA DE DESLOCAMENTO DA LÂMINA DA PATROL PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.060000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000004425/01/201312.0009318585000167ANA DANTAS MUNIZ DE BRITOIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISDispensa por Valor000000000000004525/01/201350.5034028316364571ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000005228/01/201317144.1508924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2013. CONF.. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000004628/01/201310361.0708924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA JANEIRO/13. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000004728/01/201323400.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF. AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2013. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000004828/01/20139000.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF. AOS VENCIMENTOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2013. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000006128/01/201366964.1608924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MERENDEIRAS E OUTROS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2013. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000006228/01/20131565.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2013. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000006328/01/201324704.7408924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2013. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006428/01/20131356.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO EXCEP. SUPLEMENTAR 40% FUNDEB, COMPETENCIA JANEIRO/2013. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE VALORIZ DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006528/01/20132628.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO EXCEP. SUPLEMENTAR 60% FUNDEB, COMPETENCIA JANEIRO/2013.. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE VALORIZ DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000006628/01/201335873.2008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DESTE MUNICIPÍO, COMPETENCIA JANEIRO/2013. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE VALORIZ DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000006728/01/2013234573.3208924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF. AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS SINDICALIZADOS DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2013. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004928/01/20135025.5108924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INATIVO/PENSIONISTA DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2013. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005028/01/20136144.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL INATIVO/APOSENTADOS DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2013. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000005128/01/201314927.4008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2013. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM, ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000005428/01/20133642.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/ DPTO VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2013. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000005528/01/201311323.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, COMPETENCIA JANEIRO/2013. CONF. FOLHA D EPAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000006828/01/201349330.2508924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2013. CONF. FOLHA D EPAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006928/01/20138561.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE EXCEPCIONAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2013. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000007228/01/201354920.1608924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2013. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000007328/01/201342046.6608924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF. AOS VENCIMENTOS DOS ACS -AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍUPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2013. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007428/01/201317977.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF. AOS VENCIMENTOS DOS EXCEP. PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2013. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000007528/01/20139834.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2013. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000007628/01/201314426.1108924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. CIRURGIÃO DENTISTA - ESF DO MUNICÍPIO. COMPETENCIA JANEIRO/2013. CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007728/01/201310360.5608924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EXCEP. CIRURGIÃO DENTISTA NO MUNICÍPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2013. CONF.. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007828/01/20131356.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EXCEP. CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA NO MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2013. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007928/01/2013901.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EXCEP. ACS- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2013. CONF.. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008028/01/201317553.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EXCEP. SAMU DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2013.. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008128/01/20138760.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EXCEP. SAÚDE/MAC DOMUNICÍPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2013. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008228/01/201321093.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EXCEP. CAPS. DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2013. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000008328/01/201310178.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO NASF-NÚCLEO DE ASSIST. SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2013. CONF.. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008428/01/2013828.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EXCEP SAÚDE DO MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2013. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000006028/01/201367164.4408924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2013. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaTurismoPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000005628/01/20133000.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF. AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ESPORTE E TURISMO DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2013. CONF.. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaTurismoPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000005728/01/20134946.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE CULTURA DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2013.. CONF. .FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000007128/01/201311426.6008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2013. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICACAOComunicaçõesComunicação SocialPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000005928/01/20133370.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE COMUNICAÇÃO E TEC. DA INFORMÁTICA DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2013. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005328/01/2013678.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO EXCEPCIONALMENTE NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EXCEP. DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2013. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANT DOS CONS TUTELAR/ DOS DIR DA CRIANCA E ADOLESC/CMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000005828/01/20133390.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF. AOS VENCIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA JANEIRO 2013. CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000007028/01/201325688.4008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF. AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2013. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAEnergiaEnergia ElétricaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISPARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A ENERGISA E OUTROSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010330/01/20134785.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 283.141-4.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAEnergiaEnergia ElétricaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISPARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A ENERGISA E OUTROSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010430/01/20131562.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 283.141-4.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAEnergiaEnergia ElétricaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISPARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A ENERGISA E OUTROSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010530/01/201318115.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 283.141-4.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008630/01/201312392.0000385538000161ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXEIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE AO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL, CONSULTAS, PEQUENAS CIRURGIAS, RAIO -X, ULTRA-SONOGRAFIA, EXAMES LABORATORIAIS, ELETROCARDIOGRAMAS E ATENDIMENTO HOSPITALAR, NAS CLINICAS MEDICA E PEDIATRICA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000008730/01/20131140.7205366353000123POSTO DE COMBUSTIVEIS COSTA DO SOL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, A SERVICO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008830/01/2013391.9100002094345467PAULO RODRIGUES ALVES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA O ACOMPANHAMENTO CLINICO LABORATORIAL REGULAR NO SERVICO DE POS TRANSPLANTE RENAL DO HUWC-UFC, CONFORME RELATORIO MEDICO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008930/01/2013175.9000006174147428JULIO FERREIRA DOS SANTOS NETOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO SRº ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009030/01/2013175.9000006809799486ROSANGELA PEREIRA ARAUJOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, POR SER CARENTE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009130/01/2013150.0000009306532466ERIVANDO BENTO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM O OTORRINOLARINGOLOGISTA, POR SER CARENTE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000009830/01/2013128.0035503721000107DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFE 8987, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009230/01/20133922.7600000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE REF. A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 3.953-5-FPM, NO DIA 30/01/2013 . CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISCONTRIBUICAO PARA O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009330/01/201311768.2800000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE REF. A RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, DEDUZIDO DA CONTA Nº 3.953-5-FPM, NO DIA 30/01/2013. . CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009430/01/201323536.5802658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13º REGIAOIMPORTE REF. A RETENÇÃO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA Nº 3.953-5/FPM, NO DIA 30/01/2013. CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009530/01/20130.0400000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE REF. A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 6924-8/ITR, NO DIA 30/01/2013 . CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000010230/01/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 283141-4.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000008530/01/2013693.4205366353000123POSTO DE COMBUSTIVEIS COSTA DO SOL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO A SERVICO DO MUNICIPIO NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000009730/01/20132100.0011902871000117APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM COM PENSAO COMPLETA NO PERIODO DE 03/02/2013 A 08/02/2013 NO GARDEN HOTEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DE CLENILDA DE S. E SILVA E PETRUCIA TOMAZ FERNANDES, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA FORMACAO INICIAL DO SISPACTO (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA).000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEncargos EspeciasEnsino FundamentalPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISAMORTIZACAO DA DIVIDA VEICULO ESTUDANTESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010030/01/20135576.6800000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA PELA AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 15/01/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000009630/01/2013231.0209283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000009930/01/201340.0090400888000142BANCO SANTANDERIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13000391-5000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000010130/01/20135.7400000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.429-6.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000010701/02/201350.0009600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDAIMPORTE REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DA AMBULANCIA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000010801/02/2013200.0009600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDAIMPORTE REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO DE TOCOGRAFO DA AMBULANCIA PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010901/02/2013149.0000662270000320INMETRO - INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIAIMPORTE REF AO PAGAMENTO DE TAXA DO INMETRO DA AMBULANCIA DE PLACA MNX-6441 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA ILUNINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000010601/02/20131713.0003013781000147TREVENTOSIMPORTE REF A AQUISIÇÃO DE LUVAS ISOLANTES, CAPACETES E BOTAS DESTINADO A PROTEÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000029601/02/20132231.0002502570000105RAA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDAIMPORTE REF A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, MOTO ELETRICO MONOFASICO E LAVADORA PS LAV MOD. 400 COM CARRINHO DESTINADO AO USO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000029704/02/201313233.5508924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEPAGAMENTO REF AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000029804/02/2013678.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEPAGAMENTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011004/02/2013150.0000006039069406FRANCILENE FERREIRA DE SOUSAIMPORTE REF A AJUDA PARA QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE RESIDENCIA SITUADA NA RUA PROJETADA, S/N - BAIRRO SR. ALEXANDRE NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011104/02/201350.0000044193882420GERALDO GOMES ARAUJOIMPORTE REF A 01 (UMA) DIARIA COMO MOTORISTA DE VEICULO PLACA NPV-0191 CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011204/02/2013100.0000006613288489SOLANDO MENDES FERREIRAIMPORTE REF A 01 (UMA) DIARIA POR OCASIÃO DE VIAGEM A JOAO PESSOA COMO COORDENADOR DO SAMU NO DIA 05/02/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011304/02/201380.0000009365523443DIOGO ITALO MENDES CIPRIANO E OUTROSIMPORTE REF A 01 (UMA) DIARIA POR OCASIÃO DE VIAGEM A JOAO PESSOA COMO CONDUTOR DO SAMU NO DIA 05/02/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011404/02/2013230.0000006291110490ANGELA MARIA GONÇALVES DA SILVAIMPORTE REF A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO EM CAJAZEIRAS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000011505/02/2013204.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE REF. A TARIFA D EENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UBSF- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA CENTRAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013..000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011705/02/2013400.0000003870440430CICERA FIRMINO ANDRADEIMPORTE REF A UMA AJUDA DE CONCEDIDA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CUSTEIO DE UMA CIRURGIA DE ENTESTINO A SER REALIZADA NA CIDADE DE SOUSA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012205/02/2013800.0000009761592448ROBSON ALVES DA SILVAIMPORTE REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXCEPCIONALMENTE COMO MOTORISMTA NA SEC. DE SAUDE , DURANTE O MES DE JANEIRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000012305/02/20131500.0000034271643149EUCLISDETH M.SANTANAIMPORTE REF A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, PLACA MOT-5205 AO USO DA SEC. DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000012405/02/2013800.0000007651928458ALEXANDRE ESTRELA FERNANDES BRECKENFELDIMPORTE REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXEPCIONALMNTE COMO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000012505/02/20131500.0000046824600482RUBISMAR DANTASIMPORTE REF A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, PLACA OFC-7937 AO USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000012605/02/20131500.0000001361008482LAMARE LEIDSON FORMIGA PIRESIMPORTE REF A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO FIRE ECON, PLACA OFE-6390 DESTINADO AO USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000012705/02/20131500.0000002861068418FRANCISCO MENDES DOS SANTOSIMPORTE REF A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, PLACA NVE-4753 DESTINADO AO USO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000012805/02/20131500.0000001361008482LAMARE LEIDSON FORMIGA PIRESIMPORTE REF A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW GOL 1.0 GIV, DESTINADO AO USO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000013205/02/20131500.0000004650163404ROGERIO PEREIRA CLEMENTINOIMPORTE REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON DE PLACA NQB-6784 DESTINADO AO USO DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000013305/02/20131500.0000005946907492DANILO MEDEIROS VIEIRAIMPORTE REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FLEX DE PLACA MNP-8952 DESTINADO A SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013405/02/2013800.0000044193882420GERALDO GOMES ARAUJOIMPORTE REF AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EXCEPCIONALMENTE COMO MOTORISTA NA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013905/02/2013100.0000006229343410ELIANE FERNANDES DE SAIMPORTE REF AO MPAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO ENFERMEIRA POR OCASIÃO DE VIAGEM A JOAO PESSOA ACOMPANHANDO UNA PACIENTE NO DIA 21/01/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014005/02/2013350.0000006463763497JOSE BORGES DE SANTANA JUNIORIMPORTE REF AO PAGAMENTO A AJUDA CUSTO PARA O TRATAMENTO PSIQUIATRICO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014105/02/2013160.0000039029409215BEETHOVEN ANACLETO DE ALMEIDAIMPORTE REF AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE NATAL CONDUZINDO A PACIENTE SILVANA MENDES AFIM DE UM RETORNO PÓS-CIRURGICO COM O MEDICO ORTOPEDISTA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014205/02/201380.0000003952519405TEREZA CRISTINA BORGES DE SOUSAPAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO MOTORISTA CONDUZINDO A PACIENTE TERESA CRISTINA BORGES DE SOUSA PARA UMA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 15/01/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014305/02/2013800.0000004186773440JOSE INALDO BATISTA DE SANTANAIMPORTE REF AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EXCEPCIONALMENTE COMO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000014405/02/2013800.0000005595763400MARCOS JUNIOR BRAGA DA SILVAIMPORTE REF AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EXCEPCIONALMENTE COMO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000014605/02/2013600.0000005839165468RAIMUNDO NONATO ALECRIMPAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF NA RUA VEREADOR ANTONIO DIAS, Nº. 27, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000015105/02/20132200.0000006059240828FRANCISCO PIRES DE SOUSAPAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUCATO COMBINATO DESTINADO AO USO DA SEC DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000015205/02/2013600.0000026333104434LUCIA DE FATIMA DANTASPAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL CAVALCANTE FORMIGA ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE DURENTE O MES DE JANEIRO/2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000015405/02/20131112.0013004510025335BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTEIMPORTE REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000013005/02/20131500.0000033869693487JOAQUIM DE OLIVEIRA MENDESIMPORTE REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OEZ-1657 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000014505/02/2013300.0000020299150410EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSAIMPORTE REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANDARRA PARA FUNCIONAMENTO DA EMEIEF DE BANDARRA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015605/02/2013365.8509188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBAPAGAMENTO REF AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE MARCA VW 15.190 EOD ESCOLAR HD DE PLACA MNX-9072000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013605/02/20136000.0000003200128402TULLYO CESAR VIEIRA VASCONCELOSIMPORTE REF AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013705/02/20134000.0004997899000110RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDAIMPORTE REF AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MES DE JANEIRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014705/02/20131579.0000020709200463PEDRO ROBERTO CASSIMIRO DE LIMAIMPORTE REF AO PAGAMENTO DE HONORARIOS REFERENTES A ASSESSORIA NO SETOR DE TRIBUTOS REF AO MES DE JANEIRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035205/02/20131133.9900394460045161PASEPIMPORTE REF AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETENÇÃO SOBRE A COTA-PARTE ICMS DO DIA 05/02/2013 VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 283141-4.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000012105/02/2013231.8209123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE REF AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF A JANEIRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000013105/02/20131500.0000004279887489ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRAIMPORTE REF A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON DE PLACA OFA-1115 DESTINADO A SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038405/02/201313630.7504064641000160DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDAIMPORTE REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000038505/02/201319554.9504064641000160DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDAIMPORTE REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000038605/02/2013475.2510445253000122VIAMED LTDA-MEIMPORTE REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000011905/02/2013210.81330001180012210I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTE REF A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3535-2299 PRETENCENTE A ESTA EDILIDADE, COMPETENCIA DEZ/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013805/02/20131023.94083092700001901º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHOIMPORTE REF AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM 4.594 COPIAS, 01 TRANSLADO DE ESCRITURA, 98 AUTENTICAÇÕES E 03 RECONHECIMENTO DE FIRMAA DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000012005/02/2013228.4509123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE REF AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030305/02/2013271.2000008824411401EMANUEL DE OLIVEIRA PIRESPAGAMENTO REF A UMA DIARIA NO DIA 02/02/2013 POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RECEBER ONIBUS PARA USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000011805/02/2013120.0000082896747320JOSE DIASIMPORTE REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS ESTOFADAS DA SEC. DE AGRICULTURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000011605/02/2013360.0000032495200478JULIO CESAR ABRANTES FERNANDESIMPORTE REF A SERVIÇOS PRESTADOS COM A REPOSIÇÃO DE PLACAS DE GESSO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012905/02/2013813.6000027755231453TOME DA GUERRA DANTAS NETOIMPORTE REF AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA RELATOS DE VIAGEM A JOAO PESSOA, DURANTE OS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO/2013 E 01 DE FEVEREIRO DE 2013 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DA PREFEITURA DESSE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013505/02/2013900.0000044198507449JOSE SOARES FILHOIMPORTE REF AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EXCEPCIONALMENTE COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JANEIRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014805/02/20131600.0000003261770430SALVIANO JOSE DE LIMA NETOIMPORTE REF AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA CYH-1897 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO DISTRITO DE GRAVATÁ NO MES DE JANEIRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000014905/02/20132000.0000006309392840JUVENIL BEZERRA DE OLIVEIRAIMPORTE REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE PLACA KIG-8895 DESTINADO AO USO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000015005/02/20132000.0000019745370215ROMILDO DANTAS GUERRAIMPORTE REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE PLACA JTU-0248 DESTINADO A COLTE DE GALHOS E FOLHAS POR OCASIÃO DA PODAÇÃO DAS ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES O MES DE JANEIRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA ILUNINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000015305/02/2013840.0000930087000104PRENER COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDAIMPORTE REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA ILUNINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000015505/02/2013700.0000930087000104PRENER COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDAIMPORTE REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038706/02/20132287.0006328947000102CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALDOACOES A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016506/02/2013300.0000005025383412CHARMENIA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRAIMPORTE REF A 01 (UMA) AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESA DE EXAME DE DNA, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000017006/02/20131650.0008562165000169DIRCEU BATISTA MACENAPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RAMAIS DA PREFEITURA E DA SEC. DE SAUDE.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000017206/02/20137950.0014209749000158WANDERSON GONÇALVES ARRUDAPAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE UM SHOW PIROTECNICO POR OCASIÃO DA POSSE DO PREFEITO DO MUNICIPIO NO DIA 01/01/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035106/02/20131.6200394460045161PASEPIMPORTE REF AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETENÇÃO SOBRE A COTA-CFM DO DIA 06/02/2013 VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 21364-0.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000016306/02/20131425.0000043705499491MARINA PLACIDA DE ABREUPAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON PLACA OEY-473 DESTINO AO USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000015706/02/20137000.0000003271195439GALDINO PIRES DE SOUSAPAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS DE PLACA NUV-3301 DESTINADO AO USO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000015806/02/20134000.0009256546000697J.CARNEIRO E RERESENTAÇÕES LTDAIMPORTE REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO, REVISÃO, BALANCEAMENTO E TROCA DE AMORTECEDORES DO VEICULO PLACA NQD-7555 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000015906/02/20133418.5509256546000697J.CARNEIRO E RERESENTAÇÕES LTDAIMPORTE REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA NQD-7555 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016006/02/2013547.0000004322017428EDNETE RIBEIRO DIASPAGAMENTO REF A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SALVADOR-BA, DA MENOR SAMARA KELLY DIAS, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016106/02/2013320.0000044193882420GERALDO GOMES ARAUJOIMPORTE REF A 03 (TRES) DIARIA NOS DIAS 23,28 E 30 DE JANEIRO POR OCASIÃO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000016206/02/2013316.0000004743852480FRANCISCO LEANDRO CARVALHO ABRANTESPAGAMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO DE DIGITADOR DURANTE 15 DIAS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016406/02/2013480.0000001107924405SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTOIMPORTE REF. A 06 (SEIS) DIÁRIAS NOS DIAS 06, 07 E 08 DE JANEIRO/2013 E 20, 21 E 22 DE JANEIRO/2013, POR OCASIAO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZER TRAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016606/02/2013200.0000005260476409ESPEDITO POMPEUPAGAMENTO REF A UMA AJUDA DE CUSTO PARA UMA CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016706/02/2013214.6600006741520422MARIA IVANDERLANDIA ALVES VIEIRAIMPORTE REF A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR TRATAR-SE DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000016806/02/2013300.0000004562007460ISAU MANICEAU DA SILVA JUNIORPAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM PARA A AMBULACIA DO SAMU NA RUA JACOB FRANTZ, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000016906/02/2013648.0000007458503408RAFAEL EVANGELISTA DANTASPAGAMENTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTAS, CADEIRAS, MESAS E PORTÕES.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000017106/02/2013224.6209188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBAPAGAMENTO REF AO LICENCIAMENTO/2013 DO VEICULO VW QUANTUN AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000017306/02/2013500.0000064656365491JERISMAR BATISTA DE SOUSAPAGAMENTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA GERAL DOS LETREIROS NA GARAGEM, PORTÕES E CERAMICAS DO SAMU.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000017907/02/20131530.0000048625345468FRANCISCO FERREIRA DE LIMAPAGAMENTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 32M² DE PAREDE E 10M² DE BALCAO NA UNIDADE DE SAUDE DESSE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000018007/02/20137989.2902836299000144OVIDIO FERNANDES DE SANTANAIMPORTE FER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000018507/02/20133660.0024103251000160ELEGANTE-CAMISETAS & FARDAMENTOSIMPORTE REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MACACÕES E CAMISETAS DE PV DESTINADO AO USO DA EQUIPE DO SAMU DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000019107/02/2013760.0097537458000116CLAUDIVAN DE SOUSA SILVAPAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 05 (CINCO) AR CONDICIONADOS E 04 (QUATRO) CLIMATIZADOR DE AR SPLIT PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000019307/02/2013765.0000052643913434DAMIAO ANTONIO ALVESPAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM MECANICA GERAL DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019407/02/2013250.0000041433327449FRANCISCO GRATULIANO PINHEIROPAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NQD-1534 POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000019507/02/2013260.0000068840705104JOAO MENDES DOS SANTOSPAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO PLACA OEX-1025 POR OCASIÃO DE VIAGENS A CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000019607/02/2013440.0000002886526495MARZENILDO ABREU DO NASCIMENTOPAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO PLACA MLC-3089 POR OCASIÃO DE VIAGENSA ZONA RURAL E CIDADE DE SOUSA A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017807/02/2013250.0000041390628434DELMA MARIA OLIVEIRA DIAS DELFINOPAGAMANTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NO I EPA - ENCONTRO PEDAGÓGICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, REALIZADO NO DIA 07/01/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000018707/02/2013805.0007748243000151INFO PRINTER - ALAN PETERSON LACERDA MARCOLINOPAGAMENTO REF A RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E TONER DE IMPRESSORA A LASER, MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE IMPRESSORAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISCONTRIBUICAO PARA O FGTSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores82OBRIGAÇÕES PATRONAISSem Licitação000000000000018107/02/20134235.8900360305004010CAIXA ECONOMICA FEDERALPAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 08/1993, CONFORME GFIP EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000019007/02/2013145.0011045484000101SOUSA & SOUSA LTDAIMPORTE REF AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000038207/02/2013650.0024099731000102PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇASIMPORTE REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS INSTALAÇÃO DE ELETROVENTILADOR, AR CONDICIONADO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA AMBULANCIA DE PLACA NQD-7555 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000038307/02/2013523.0024099731000102PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇASIMPORTE REF A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO REPOSIÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE PUBLICAREALIZACAO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConcorrência000012012000041607/02/2013681470.0008686945000110JMR CONSTRUCOES LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (MEDICAO) DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONFORME CONVENIO Nº TC/PAC 0333/10 FUNASA/PM SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONCORRENCIA PUBLICA Nº 0001/2012.000420130Recursos OrdináriosObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000041407/02/201324542.5000385538000161ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA, RELATIVO AOS ATENDIMENTOS MEDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018407/02/2013120.0000007877285434GECINO SATURNINO DE SOUZAPAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICIPIOS PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018607/02/2013180.0000007651928458ALEXANDRE ESTRELA FERNANDES BRECKENFELDIMPORTE REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E LANCHE A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICIPIOS PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018807/02/2013228.0000002582676403MARIA LUCIA GON€ALVES DE OLIVEIRAIMPORTE REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000019207/02/20132278.0006869472000161AUTO MECANICA BR-405 MICILENE DE SANTANA OLIVEIRAIMPORTE REF AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, SOLDAS ELETRICAS E EM OXIGENIO E SERVIÇOS MECANICOS E REPAROS DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017407/02/201340.0000044193882420GERALDO GOMES ARAUJOPAGAMENTO RF A 01 (UMA) DIARIA POR OCASIÃO DE VIAGEM NO DIA 05/02/2013 NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NOIRTE A SERVIÇO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017507/02/201375.0000005760744461MARIA FERREIRA CABRALPAGAMENTO REF A AJUDA PARA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017607/02/2013100.0000004002737489RAIMUNDA URSULINA DE SOUSAIMPORTE REF AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA PESSOA CARENTE NO ALUGUEL DE CASA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000018207/02/20131475.0000034321586453CICERO ALEXANDRE ALVESPAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA KKF-5873 DESTINADO AO USO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018307/02/2013271.2000014129698400FRANCISCO FERNANDES DANTASPAGAMENTO REF A 01 (UMA) DIARIA POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE NO DIA 08/02/2013 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000017707/02/2013360.0000930087000104PRENER COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDAIMPORTE REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CONES PARA SINALIZAÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000018907/02/2013591.1500046744827472SEVERINO FORMIGA GUERRAIMPORTE REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CONSERTO DE PORTÕES DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000019707/02/2013160.0000004362980407JOSE EUGENIO SANTANA DE ABREUPAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNZ-6821 POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRAS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000019908/02/20138500.0000054921392404JUCELIO PIRES DE SOUSAPAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO/CEC. OPERAC. DESTINADO AO USO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PARA A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPÍO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000020408/02/201360.0000052075176787NILDOMAR N.FERNANDESPAGAMENTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMR-1423 POR OCASIÃO DE VIAGENS A CAJAZEIRAS A SERVIÇO DA SEC. DE TRANSPORTES DURANTE O MES DE JANEIRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020808/02/201340.0000098123696434ROSEMIRO BATISTA DE SOUSAPAGAMENTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA OEU-1488, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVIÇO DA SE. DE TRANSPORTES NO MES DE JANEIRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020908/02/201355.0000004752056429FERNANDO ALBUQUERQUE NETOIMPORTE REF AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM SUPORTE DE TAMBOR PERTENCENTE A SE. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICI´PIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000021408/02/20131452.0000005636685475VALDETE FELIX DO NASCIMENTOPAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS PRETADOS COM A INSTALAÇÃO ELETRICA DE MAQUINA MOTONIVELADORA, CARROS PIPAS E ENCHEDEIRA LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000021608/02/20132300.0000080603262449SOLON ALVES DE MELO FILHOPAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMZ-5818 DURANTE O MES DE JANEIRO /2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000021708/02/2013650.0009238207000173FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRAPAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE PROCESSOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURASaneamentoSaneamento Básico UrbanoMANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO PARA MELHORIA DA SAUDE PUBLIRECUP OU REF. DOS SIST DE ABASTEC DAGUA, ESGOTO SANITARIO EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000021808/02/20132003.7808924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEPAGAMENTO REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000038808/02/2013418.0010737880000137JOSE ALVES BATISTAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000021008/02/2013600.0000013148478487CICERO FERNANDES DANTASPAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA TAB. PEDRO MUNIZ DE BRITO, 37, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000021108/02/2013500.0000002421899460NADIR MARECOPAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA EDITE FERREIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000021308/02/2013400.0000005760995464VINICIUS DE SOUSA PINHEIROPAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA TAB JOSE CANDIDO VERAS, S/N ONDE FUNCIONA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020008/02/2013700.0000000989505413GISLANY ASSIS DA SILVAPAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000020308/02/2013268.73330001180012210I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTE REF A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3535-2299 PRETENCENTE A ESTA EDILIDADE, REF AO MES DE JANEIRO/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036508/02/201330000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE REF A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PRECATÓRIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035808/02/201310802.8900394460045161PASEPIMPORTE REF AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETENÇÃO SOBRE A COTA DO FPM DIA 08/02/2013 VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 3953-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036008/02/2013131434.3500394460045161PASEPIMPORTE REF AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETENÇÃO SOBRE A COTA DO FPM DIA 08/02/2013 VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 3953-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036108/02/20137390.8200394460045161PASEPIMPORTE REF AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETENÇÃO SOBRE A COTA DO FPM DIA 08/02/2013 VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 3953-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036208/02/2013216058.0900394460045161PASEPIMPORTE REF AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETENÇÃO SOBRE A COTA DO FPM DIA 08/02/2013 VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 3953-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019808/02/2013250.0000009582530480FRANCISCA MONICA DE ABREU ABRANTESPAGAMENTO REF A AJUDA CONCEDIDA PARA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR TRATAR-SE DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000020108/02/201377.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE REF. A TARIFA D EENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013..000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000020208/02/201390.0409123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE REF A TARIFA DE AGUA DO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF AO MES DE JANEIRO/2013000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020508/02/2013236.0000003227784416IRISMAR RICARTE DUTRAPAGAMENTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020608/02/2013175.9000004372878400TEREZINHA GONÇALVES DANTASPAGAMENTO REF A AJUDA DE CUSTO PARA UM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020708/02/2013200.0000057056137415MARIA ILZA DE SOUSAPAGAMENTO REF A UMA CONSULTA PSIQUIATRICA NA CLINICA SANTA HELENA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000021208/02/2013678.0000052643735404FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDESPAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO S/N PARA FUNCIONAMENTO DA UBS DA GRUTA COMO AMPLIAÇÃO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE JANEIRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021508/02/2013400.0000004296274406JANICELMA MORAIS BEZERRA SOUSAPAGAMENTO REF A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA., POR TRATAR-SE DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021911/02/201350.0000044193882420GERALDO GOMES ARAUJOIMPORTE REF A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 08/022013 POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE E MOSSORÓ-RN COM O SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000035713/02/201340.0090400888000142BANCO SANTANDERIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022114/02/20131650.0000003221855486JOSE BRAGAPAGAMENTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS COM APODAÇÃO DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022214/02/20131200.0000032534361368RUBENS DANTAS GUERRAPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022314/02/2013330.0000007077016439ALEXANDRE FERREIRA DA SILVAPAGAMNTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23/01 A 05/02.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022014/02/2013150.0000002173067486SUELY FELIX GONÇALVESPAGAMENTO REF A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR ALUGUEL DE CASA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036714/02/201347692.2909283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE REF A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PRECATÓRIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022614/02/20133000.0017178114000129QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - MEPAGAMENTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E ASSESSORAMENTO NA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E PREGÕES PÚBLICOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035314/02/2013919.0100394460045161PASEPIMPORTE REF AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETENÇÃO SOBRE A COTA-PARTE ICMS DO DIA 14/02/2013 VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 283141-4.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022414/02/2013271.2000004274476405JAMILA CRISTIAN ABREU FERNANDESIMPORTE REF. A 01 (UMA) DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA , NOS DIAS 15/02/2013, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000022514/02/20133407.7505773243000500FRANCO BENELLY C. DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA-MEIMPORTE REF A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CAMA, MESA E BANHO DESTINADOS AOS USO DA CRECHE MUNICIPAL.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022714/02/20133000.0015606368000175ITC CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA - MEPAGAMENTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS, RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000024115/02/20131680.0011729863000110MAURILIO FABIO CARVALHO ALVESPAGAMENTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E MOLDURAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000026215/02/2013596.0803132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO USO NA SEDE DA PREFEITURA000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025015/02/20131356.0000031288863420JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSAIMPORTE REF A 03 (TRÊS) DIÁRIAS POR OCASIÇÃO DE VIAGEM A JOAO PESSOA, NOS DIAS 18 E 19/01/2013 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000023515/02/20131250.0000035426473811GERALDO HONORATO DA SILVAPAGAMENTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DA VIRAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024215/02/2013133.5000085381225415CLENILDA DE SOUSA E SILVAPAGAMENTO REF A DESPESA COM LOCOMOÇÃO EM VIRTUDE DA MESMA TER PARTICIPADO DA FORMAÇÃO INICIAL DOS SISPACTO REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024315/02/2013133.5000002931762482PETRUCIA TOMAZ FERNANDESPAGAMENTO REF A DESPESA COM LOCOMOÇÃO EM VIRTUDE DA MESMA TER PARTICIPADO DA FORMAÇÃO INICIAL DOS SISPACTO REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000024815/02/20131225.0000004185602421GENIVAN DE SOUZA OLIVEIRAPAGAMENTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR LOCALIZADA NO SITIO BAIXIO DO GILA NESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000025415/02/20131055.0000057055297400MANUEL RIBEIRO ALVESPAGAMENTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E PINTURA DA UNIDADE ESCOLAR SO SITIO RIACHÃO DOS RIBEIROS NESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000025515/02/20133872.8711855390000106DISTRIBUIDORA DADÁ BIJUTERIAS LTDAPAGAMENTO REF A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS E MATERIAL PEDAGÓGICO DESTINADO AO USO NA CRECHE MUNICIPAL.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000025615/02/20135016.1008995631000108N.CLAUDINO & CIA LTDAIMPORTE REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMO BEBEDOURO, CAIXA DE SOM, CPU L3100 CORE 13 4GB - HD750, ESTABILIZADOR, MONITOR 18.5 LCD, MOUSE OPTICO, TECLADO PS2, VENTILADOR DE PISO 50 CME VENTILADOR 30CM, RADIO AM/FM ESTEREO, FERRO SECO METÁLICO, COLCHÃO BORDADO D-33, DESTINADO A CHECHE MUNICIPAL.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000026115/02/20134075.4303132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022815/02/201390.0000005374799452DANUSA FERREIRA DE SOUSA FELIXPAGAMENTO REF A 01 (UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DO SAMU.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022915/02/2013150.0000001390515460JOSE ARICLEUDSON BATISTA DE SOUSAPAGAMENTO REF A AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ENDOCLINOLOGISTA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000023015/02/20132289.0024099731000102PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇASIMPORTE REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA NOD-7555 PERTENCNTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000023115/02/2013748.0024099731000102PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇASIMPORTE REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUSPENSÃO, SISTEMA DE FREIO NAS RODAS, RETIFICA E SERVIÇOS DA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000023215/02/20131836.0024099731000102PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇASIMPORTE REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA MNJ-1332 PERTENCNTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000023615/02/2013900.0000009483370442JOSE JOASIFRAN FORMIGA PIRESPAGAMENTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO PLACA EBZ-6820 POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CAJAZEIRAS E SOUSA A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000023715/02/20132750.0003510794000121ENEAS GONÇALVES DANTAS NETOPAGAMENTO REF A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000023815/02/20131312.0903510794000121ENEAS GONÇALVES DANTAS NETOPAGAMENTO REF A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DO CRAS.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000023915/02/20131790.0000005846188400JOSE FERREIRA ALECRIMPAGAMENTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SUS.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000024615/02/2013255.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE REF. A TARIFA D EENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013..0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000025715/02/2013170.0000005636685475VALDETE FELIX DO NASCIMENTOIMPORTE REF A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ-9849 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000026015/02/20133224.4903132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000024515/02/2013416.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE REF AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIORECUPERACAO, REFORMA E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023315/02/20131853.0000035648376120ANTONIO BEZERRA DE SOUSAPAGAMENTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPRAÇÃO DAS VIAS PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIORECUPERACAO, REFORMA E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023415/02/2013750.0000032534361368RUBENS DANTAS GUERRAPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE 05 (CINCO) CARRADAS DE AREIA COM O CAMINHÃO DE PLACA KGP-0518 POR OCASIÃO DA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000024015/02/20134000.0000008824411401EMANUEL DE OLIVEIRA PIRESPAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA ACY-8046 DESTINADO AO USO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000024415/02/2013352.0000067623751700WANDERLEY LISBOA CAVALCANTEPAGAMENTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DA PATROL E DA ENCHEDEIRA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000024715/02/201322.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE REF A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DA VILA DO BREJO E DO BAIRRO DA PONTE NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024915/02/2013542.4000027755231453TOME DA GUERRA DANTAS NETOIMPORTE REF AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA RELATOS DE VIAGEM A JOAO PESSOA, DURANTE OS DIAS 06 E 07 02/2013 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DA PREFEITURA DESSE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025315/02/2013425.0000003398975461FRANCISCO CLEIDE ALVESPAGAMENTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ARVORES NESSE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000025815/02/20131410.0000005636685475VALDETE FELIX DO NASCIMENTOIMPORTE REF A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) BATERIAS DESTINADO A ENCHEDEIRA E A MOTONIVELADORA PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTUA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000025915/02/201310000.0000003202318446SUELITON ALEXANDRE DE SANTANAPAGAMENTO REF A CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) AÇUDES LOCALIZADOS NO SITIO TIMBAUBA, ZONA RURAL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICACAOComunicaçõesComunicação SocialPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000025115/02/20131707.7416673424000157ALESCANDRA NONATO MARIZ DE OLIVEIRA - MEIMPORTE REF A EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DO SR. ROBERTO DANTAS DE CASTRO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES NOS DIAS 18 E 19/02/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE COMUNICACAOComunicaçõesComunicação SocialPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025215/02/20131445.0000094972974320ROBERTO DANTAS DE CASTROPAGAMENTO REF A CUSTEIO DE UMA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 18 E 19/02/2013 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030015/02/201350.0000014129698400FRANCISCO FERNANDES DANTASPAGAMENTO REF A COBERTURA DE DESPESA DE GASOLINA POR OCASIÃO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE NO DIA 08/02/2013 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026316/02/201350.0000044193882420GERALDO GOMES ARAUJOIMPORTE REF A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 17/02/2013 CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS LUIS OLIVEIRA PARA REALIZAR UMA CONSULTA E TOMOGRAFIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000026416/02/2013183.4034028316364571ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026618/02/2013600.0000006288247421ALINE DE OLIVEIRA PIRESPAGAMENTO REF A 03 (TRES) DIARIAS PARA PRTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, PROMOVIDO PELA FAMUP NOS DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2013, NA CIDADE DE JOAO PESSOA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026718/02/2013600.0000004915975410VANESSA RICARTE TAVARESPAGAMENTO REF A 03 (TRES) DIARIAS PARA PRTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, PROMOVIDO PELA FAMUP NOS DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2013, NA CIDADE DE JOAO PESSOA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000026918/02/201352.0009318585000167ANA DANTAS MUNIZ DE BRITOIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 26 (VINTE E SEIS) AUTENTICAÇÕES DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026518/02/2013500.0000067427995449ODETE ROSA DE LIMAPAGAMENTO REF A UMA AJUDA D CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE CATARATA COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000026818/02/2013280.9908797573000108L. ARAUJOPAGAMENTO REF AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DO ONIBUS, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000027119/02/2013144.4000064656365491JERISMAR BATISTA DE SOUSAPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE 03 (TRES) FAIXAS PARA O I ENCONTRO PEDAGÓGICO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035419/02/20138669.8400394460045161PASEPIMPORTE REF AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETENÇÃO SOBRE A COTA-PARTE ICMS DO DIA 19/02/2013 VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 283141-4.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000027019/02/2013552.0000391528000139JOSE HERJANIO DE FARIASREMOÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA MASTER FURGAO DE PLACA NDQ-7555 PARA CONSERTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000027220/02/20132000.0001517065000171HELITON PORTO DIAS - MEIMPORTE REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A REPOSIÇÃO DA AMBULANCIA PLACA NQD-7555 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034920/02/20130.0900394460045161PASEPIMPORTE REF AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETENÇÃO SOBRE A COTA-ITR DO DIA 20/02/2013 VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 6924-8.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036820/02/2013797.3200394460045161PASEPIMPORTE REF AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETENÇÃO SOBRE A COTA DO FPM DIA 08/02/2013 VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 3953-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000039020/02/2013650.6010555446000136J BRANDAO E CIA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL .000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037020/02/201315946.5800394460045161PASEPIMPORTE REF AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETENÇÃO SOBRE A COTA DO FPM DIA 08/02/2013 VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 3953-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037120/02/20134783.9809283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE REF A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PRECATÓRIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027320/02/2013100.0000007077113477VALKIRIA KELLY SOUSA DOS SANTOSPAGAMENTO REF A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA O ESTADO DO ESPIRITO SANTO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027421/02/201387.9500087399865434FRANCISCO SANTANA BARROZOPAGAMENTO REF A UMA PASSAGEM A JOAO PESSOA, AO SR. JOSÉ MARCOS BEZERRA GOMES - RG: 2355194, CPF: 796.703.-15, POR TRATAR-SE DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037221/02/20131770.5009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE REF A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PRECATÓRIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037321/02/2013549.9209283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE REF A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PRECATÓRIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037421/02/2013550.6809283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE REF A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PRECATÓRIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037521/02/2013558.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE REF A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PRECATÓRIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037621/02/2013558.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE REF A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PRECATÓRIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035621/02/2013157.5500394460045161PASEPIMPORTE REF AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETENÇÃO SOBRE A COTA DO FUNDO DO PETROLEO DIA 21/02/2013 VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 1182-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000039121/02/20131000.0007174787000157DATAPUBLIC TECNOLOGICA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDAPAGAMENTO REF A LOCAÇÃO SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA DE IPTU, ITBI, OUTRAS RECEITAS, IMOVEIS, CADASTRO ECONOMICO, DIVIDA ATIVA, ARRECADAÇAO E NOTAFISCAL AVULSA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000027522/02/201373.5000007077067424ADALBERTO DANTAS JUNIORPAGAMENTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO/AVISOS EM CARRO DE SOM, NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000027622/02/2013500.0000000885132467MARIA DE LOURDES ABRANTES GONÇALVESPAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA IRINEIA DANTAS ROCHA, 30 - CENTRO, ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027722/02/201370.0000044193882420GERALDO GOMES ARAUJOPAGAMENTO REF A 01 (UMA) DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A PACIENTE MARIA DE LOURDES OLIVEIRA, PARA UM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000039322/02/2013160.0009246273000195V.S.OLIVEIRA & CIA LTDAPAGAMENTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000027823/02/2013200.0000064045560491VALDIR SILVA DE ASSISIMPORTE REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDIZINDO UM ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA ESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000027925/02/201331.5000004359191138MARCOS DE SOUSA SANTOSPAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS RELACIONADO A CONSERTO DE UM FOGÃO DA EMEIEF DA VILA DO BREJO, NESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000028025/02/20135500.0000013948458472alvaro alexandre filhoPAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DA EMEIEF JOSE DANTAS PINHEIRO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000028125/02/20131500.0000004653094454JOSE BEZERRA FERNANDESPAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DA EMEIEF DE CACIMBA NOVA NESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000028225/02/20132050.0000006958276426FRANSUELDO TAVARES CARTAXOPAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA EMEOEF FRANCISCA HERMINIA DE JESUS, LOCALIZADA NO SITIO BARRA DO SAO BENTO, NESTE MUNICICPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000028325/02/20132350.0000008089381421MANUEL FERREIRA MEDEIROSPAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECUPERAÇÃO E PINTURA A EMEIEF DA MATA DOS GALINDOS E EMEIEF RIACHÃO DOS BODES NESTE MUNCIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000028425/02/2013900.0000004310175490VALCY LOURENCO GOMESPAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO BAIRRO DAS POPULARES NESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000028525/02/20131600.0000055181147453FRANCISCO ALEXANDRE NETOPAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DA EMEIEF JOSE GONÇALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000028625/02/20131000.0000005316516494MARINALDO COSTE DE SOUSAPAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DA VILA DO BREJO NESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000028725/02/2013900.0000004310175490VALCY LOURENCO GOMESPAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NO BAIRRO DAS POPULARES NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028825/02/20131356.0000031288863420JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSAIMPORTE REF A 02 (DUAS) DIÁRIAS POR OCASIÇÃO DE VIAGEM A JOAO PESSOA, NOS DIAS 26 E 27/02/2013 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039425/02/20131294.0000006004499471FRANKARLLYSSON DE SAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE PORTAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA ILUNINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000028925/02/20131900.0000930087000104PRENER COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDAIMPORTE REF AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICADO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000029025/02/20131092.5004442186000351PATOENSE PNEUS - JOÃO PESSOAPAGAMENTO REF A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000029126/02/2013249.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE REF A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO REF A DEZEMBRO/2012 E JANEIRO/2013 E DO SISTEMA DE ABASTECIMENTOS D'AGUA DO BAIRRO DA PONTE NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029226/02/2013450.0000007260576499FRANCISCO JOSE ASSIS PEREIRAPAGAMENTO REF A 03 (TRES) DIARIAS POR A]OCASIÃO DE VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO JUNTO A POLICIA CIENTIFICA DO ESTADO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029326/02/2013100.0000006229343410ELIANE FERNANDES DE SAIMPORTE REF AO MPAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COMO ENFERMEIRA POR OCASIÃO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO UNA PACIENTE NO DIA 28/02/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035526/02/201314527.7100394460045161PASEPIMPORTE REF AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETENÇÃO SOBRE A COTA-PARTE ICMS DO DIA 26/02/2013 VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 283141-4.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000039526/02/20132400.0010319076000138GADELHA E VICTOR LTDAIMPORTE REF A MANUTENÇÃO DE GABINETES ODONTOLOGICOS000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000039626/02/20135007.1008901535000145FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITASIMPORTE REF A AQUISIÇÃO DE METERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS DENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000039727/02/20132890.1508901535000145FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITASIMPORTE REF A AQUISIÇÃO DE METERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS DENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000000039828/02/20132929.7041146754000131ASSIS & LIMA LTDAAQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA A SEC. DE SAUDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036928/02/20132391.9800394460045161PASEPIMPORTE REF AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETENÇÃO SOBRE A COTA DO FPM DIA 08/02/2013 VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 3953-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036628/02/20136000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE REF A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PRECATÓRIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000038928/02/20131805.0024103251000160ELEGANTE-CAMISETAS & FARDAMENTOSPAGAMENTO REF A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DIVERSOS PARA A SEC. DE SAUDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035928/02/201332408.7000394460045161PASEPIMPORTE REF AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETENÇÃO SOBRE A COTA DO FPM DIA 08/02/2013 VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 3953-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036328/02/2013350.5209283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE REF A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PRECATÓRIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036428/02/201317125.1409283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE REF A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PRECATÓRIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037728/02/2013901.7309283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE REF A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PRECATÓRIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037828/02/20132650.0800394460045161PASEPIMPORTE REF AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETENÇÃO SOBRE A COTA DO FPM DIA 28/02/2013 VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 3953-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037928/02/20137950.2800394460045161PASEPIMPORTE REF AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETENÇÃO SOBRE A COTA DO FPM DIA 28/02/2013 VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 3953-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038028/02/201353001.9100394460045161PASEPIMPORTE REF AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETENÇÃO SOBRE A COTA DO FPM DIA 28/02/2013 VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 3953-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038128/02/201315900.5709283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE REF A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PRECATÓRIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035028/02/20132.4600394460045161PASEPIMPORTE REF AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETENÇÃO SOBRE A COTA-ITR DO DIA 20/02/2013 VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 6924-8.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000031228/02/201316249.4008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF A FOLHA DE PAGAMENTOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031728/02/20135025.5108924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF A FOLHA DE PAGAMENTOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031828/02/20136144.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF A FOLHA DE PAGAMENTOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000029528/02/20131820.0000007913874457LEANDRO ALVES DE SOUSAPAGAMENTO REF A SERVIÇO PRESTADO NA RESTAURAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PEREIROS DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000032328/02/201326150.3108924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000032428/02/20131830.2708924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032528/02/20134068.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032628/02/201319528.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000032728/02/201365797.5908924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000032828/02/2013227260.0108924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE VALORIZ DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000032928/02/201332801.6808924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000033028/02/20138180.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033128/02/201310208.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029428/02/2013120.0000009306532466ERIVANDO BENTO DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA, PARA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM O OTORRINOLARINGOLOGISTA, POR SER CARENTE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000033228/02/201350489.3208924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF A FOLHA DE PAGAMENTOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000033428/02/20134772.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF A FOLHA DE PAGAMENTOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033528/02/201312941.2908924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (COMBATE AS ENDEMIAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000033628/02/201312941.2908924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF A FOLHA DE PAGAMENTOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033728/02/20138760.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF A FOLHA DE PAGAMENTOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033828/02/201322254.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF A FOLHA DE PAGAMENTOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DO PACS - PROG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000033928/02/201345654.9408924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF A FOLHA DE PAGAMENTOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DO PACS - PROG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034028/02/2013978.3208924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF A FOLHA DE PAGAMENTOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000034128/02/201353531.8308924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF A FOLHA DE PAGAMENTOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000034228/02/201325815.7208924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF A FOLHA DE PAGAMENTOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000034328/02/201312973.6008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF A FOLHA DE PAGAMENTOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034428/02/201310360.5608924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF A FOLHA DE PAGAMENTOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000034528/02/20139634.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF A FOLHA DE PAGAMENTOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034628/02/20131356.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF A FOLHA DE PAGAMENTOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034728/02/201319014.6808924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF A FOLHA DE PAGAMENTOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030628/02/201315947.0208924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF A FOLHA DE PAGAMENTOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000041128/02/2013888.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITICOES DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 09/02/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000041228/02/2013300.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL A UNIAO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030928/02/201312330.4008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF A FOLHA DE PAGAMENTOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000031028/02/20139000.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF A FOLHA DE PAGAMENTOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000031128/02/201323400.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF A FOLHA DE PAGAMENTOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000040328/02/20132000.0008791626000175DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDAIMPORTE REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000040928/02/20131356.0000006596411435DIEGO SERGIO PIRESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALCONTRIBUICAO PARA A FAMUP E OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041028/02/20131000.0000636397000102FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISCONTRIBUICAO PARA O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040428/02/201332408.7000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE REF. A RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, DEDUZIDO DA CONTA Nº 3.953-5-FPM, NO DIA 08/02/2013. . CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040528/02/2013131434.3508924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08.02.2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISCONTRIBUICAO PARA O INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040628/02/20137390.8208924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF. A RETENÇAO DO INSS/PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA Nº 3.953-5 NO DIA 08.02.2013.. CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISCONTRIBUICAO PARA O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040728/02/20132391.9800000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE REF. A RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, DEDUZIDO DA CONTA Nº 3.953-5-FPM, NO DIA 20/02/2013. . CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISCONTRIBUICAO PARA O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040828/02/20137950.2800000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE REF. A RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, DEDUZIDO DA CONTA Nº 3.953-5-FPM, NO DIA 28/02/2013. . CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000041528/02/20131147.5000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUT DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000041728/02/20138180.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO (EJA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaTurismoPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030128/02/20133678.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF A FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE FEVEREIRO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaTurismoPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030228/02/20134946.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaTurismoPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030828/02/20133370.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF A FOLHA DE PAGAMENTOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000030428/02/201314112.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF A FOLHA DE PAGAMENTOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039228/02/201385.0000002382591455FRANCISCO ABRANTES FILHOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CAMAS DOS POSTOS DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000039928/02/20134479.3005366353000123POSTO DE COMBUSTIVEIS COSTA DO SOL LTDAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, A SERVICO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000040028/02/2013764.0010737880000137JOSE ALVES BATISTAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A EXAMES LABORATORIAIS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000040128/02/2013302.0000008423305422SIMONY VIEIRA ABRANTESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040228/02/20133338.0006328947000102CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A EXAMES LABORATORIAIS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000041328/02/201313537.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030528/02/20134356.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF A FOLHA DE PAGAMENTOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000031528/02/201370330.8808924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF A FOLHA DE PAGAMENTOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031628/02/20132712.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF A FOLHA DE PAGAMENTOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000029928/02/2013143.1308924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEPAGAMENTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANT DOS CONS TUTELAR/ DOS DIR DA CRIANCA E ADOLESC/CMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030728/02/20133390.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF A FOLHA DE PAGAMENTOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000031328/02/201328280.5308924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF A FOLHA DE PAGAMENTOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000031428/02/20132784.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF A FOLHA DE PAGAMENTOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033328/02/201313408.5808924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF A FOLHA DE PAGAMENTOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034828/02/20131356.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇOS DO PAEFI/CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031928/02/20131600.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇOS DO PAEFI/CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032028/02/20132437.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032128/02/20137140.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERV. DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032228/02/20132712.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000041801/03/20131562.1103385743000115VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTEIMPORTE REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS VARIADAS QUE FORAM REPOSTAS NO ÔNIBUS ESCOLAR O QUAL ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000042101/03/2013979.0008995631000108N.CLAUDINO & CIA LTDAIMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FREEZER HORIZONTAL EFH 350 DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DANTAS PINHEIRO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000041901/03/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO.DURANTE O MÊS DE MARÇO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000022013000042201/03/20133850.0008269460000121ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDAIMPORTE REFERENTE S SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000042001/03/20131800.0014070306000129MARU TRANSPORTES LTDAIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DE SOUSA - PB À SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB PARA BR 116 OFICINA DE EUDES. REF. A TRANSPORTE DE DUAS MÁQUINAS UM A PATROL E UM ENCHEDEIRA.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000042301/03/20134910.3041146754000131ASSIS & LIMA LTDAIMPORTE REFERENTE. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000042013000042402/03/20134000.0004997899000110RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDAIMPORTE REF. A CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012013000042704/03/20133000.0017178114000129QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - MEIMPORTE REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTÓRIA NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E ASSESSORAMENTO NA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13. CONFORME NOTA N° 009 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000042904/03/20132030.0008562165000169DIRCEU BATISTA MACENAPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RAMAIS DA PREFEITURA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032013000043604/03/20133000.0015606368000175ITC CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA - MEPAGAMENTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALDIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000042504/03/20132000.0008791626000175DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDAIMPORTE REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000042604/03/201399.0008995631000108N.CLAUDINO & CIA LTDAIMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO USO DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000043504/03/2013719.0008995631000108N.CLAUDINO & CIA LTDAIMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO USO DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000043804/03/2013149.0008995631000108N.CLAUDINO & CIA LTDAIMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO USO DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000043204/03/20135665.0000006004499471FRANKARLLYSSON DE SAIMPORTE REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE PORTAS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA Nº 5378 EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000043004/03/2013880.0000198693000179AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRAIMPORETE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAÚDE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000043104/03/20132150.0000006124092441DOMINGOS DANTAS ROTHEA GONÇALVES E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADORES DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CANINA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIORECUPERACAO, REFORMA E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000042804/03/20131047.0000032534361368RUBENS DANTAS GUERRAPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE 07 (SETE) CARRADAS DE AREIA COM O CAMINHÃO DE PLACA KGP-0518 POR OCASIÃO DA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000043304/03/20131120.0000044198507449JOSE SOARES FILHOIMPORTE REF AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EXCEPCIONALMENTE COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DO JARDINAMENTO E URBANIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000043404/03/2013644.1000003221855486JOSE BRAGAIMPORTE REF A SERVIÇOS PRESTADOS COM A PODAÇÃO DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DO JARDINAMENTO E URBANIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000043704/03/2013678.0000003221855486JOSE BRAGAIMPORTE REF A SERVIÇOS PRESTADOS COM A PODAÇÃO DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044405/03/2013542.4000027755231453TOME DA GUERRA DANTAS NETOIMPORTE REF AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PARAÍBA DESERTIFICAÇÃO.AGROECOLOGIA E DESAFIOS DA SUSTENTABILIDADE,REALIZADOS NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO.CONFORME CERTIFICADO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000044505/03/20133611.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIORECUPERACAO, REFORMA E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000045005/03/20132500.0000035648376120ANTONIO BEZERRA DE SOUSAPAGAMENTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPRAÇÃO DAS VIAS PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO.DURANTE O PERIODO DE 18/02 Á 01/03/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000046305/03/20138527.8709123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044005/03/201390.7400002065379480JOSE CARLOS DOS SANTOSMPORETE REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000044205/03/201318000.0000385538000161ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA, RELATIVO AOS ATENDIMENTOS MEDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044705/03/2013181.5000002065379480JOSE CARLOS DOS SANTOSMPORETE REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica60OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADOSem Licitação000000000000044905/03/201345447.5000385538000161ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA, RELATIVO AOS ATENDIMENTOS MEDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045305/03/20131500.0000093129149449EPIFANIO MATIAS DA SILVAIMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA MICROCIRURGIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000045605/03/20131000.0000002421899460NADIR MARECOIMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL GONÇALVES FORMIGA,S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE JANEIRO/13.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000045705/03/20131437.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE REFERENTE. A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013..000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000045805/03/2013671.6309123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE REFERENTE A QUITAÇÃO DAS TARIFAS DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/13000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000045905/03/20131000.0000014129744453MANUEL FERNANDES NETOIMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA JACOB GUILHERME FRANTZ, ONDE FUNCIONAVA O SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESSE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/13.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSPROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa por outros motivos000032013000046005/03/201313630.7504064641000160DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDAIMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046205/03/2013100.0000010317608819MARIA CABOCLO DE AMORIMIMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000043905/03/20132233.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE REF AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE ESCOLARES DO MUNICIPIO , REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/13. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000046105/03/20131614.9709123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE ÁGUA DAS UNIDADAES ESCOLARES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044305/03/20131017.0000015101002453JOAQUIM FERREIRA NETOIMPORTE REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS NOS DIAS 05, 06 E 07/03/2013 POR OCASIÃO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC. ESTADUAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000044805/03/20131025.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000045205/03/2013272.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica60OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADOSem Licitação000000000000045505/03/2013591.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044105/03/2013220.0000067629970404FRANCISCO NICOLAU DA SILVAIMPORTE REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA, PARA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE TRANS. EMERGENCIA, MINISTRADO PELO SENAI NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 07 E 08/03.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044605/03/2013300.0000018114792434JOSÉ GOMES DANTASIMPORTE REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000045105/03/201324.7409123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE REF AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000045405/03/2013225.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE REF AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaTurismoPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046405/03/2013542.2000056048246404MARIA SONIA DE OLIVEIRAIMPORTE REFERENTE A DUAS DIÁRIAS A JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE CULTURA DESSE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaDifusão CulturalPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSPROMOCOES DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047606/03/2013540.0000093021070434ANTONIO LUCIANO SOUSAIMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA ORQUESTRA NO CARNAVAL 2013,REALIZADO NO SINFUMSP.DURANTE E ENCONTRO DE PROFESSORES E TODO O CORPO ADMINISTRATIVO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAbastecimentoPROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000050606/03/2013250.0000001206585854EUCLIDES TAVARES DE ABREUIMPORTE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO POÇO ARTEZIANO DO BAIRRO DA PONTE,DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000046806/03/20131830.0008757585000109FUNERARIA SAO V.DE PAULA-ANTONIO LIRA DE OLIVEIRAIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS FUNERÁRIO E SERVIÇO TRANSLADO DO SR. JOSIMAR GOMES DA SILVA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050506/03/2013100.0000098571478368DERCI LIMA DA SILVAIMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSCFV PARA IDOSOS/PBV IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048306/03/2013540.0000093021070434ANTONIO LUCIANO SOUSAIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA ORQUESTRA, NA FESTIVIDADE DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE PROMOVIDO PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047106/03/2013700.0000000989505413GISLANY ASSIS DA SILVAIMPORTE REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO FIRMADO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050106/03/20134000.0004997899000110RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDAIMPORTE REF. A CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALDIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048606/03/2013500.0000046708740478WALMIR MATIAS DE LIMAIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA PUBLICADA NO SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWWPORTALELETRONICO.BLOGSPOT.COM.BR000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000049106/03/2013150.0000067628206468ERIVAM GONÇALVES DE SOUSAIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000051606/03/2013600.0000005960487420FRANCISCO ALVES CARDOSOIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS E OUTRAS MATÉRIAS - ATRAVÉS DO CALDEIRÃO POLÍTICO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048106/03/2013286.2609283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PRECATÓRIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048206/03/20131575.0000020709200463PEDRO ROBERTO CASSIMIRO DE LIMAIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA NO SISTEMA RECEITA, IMPLANTADO NO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049306/03/20136000.0000003200128402TULLYO CESAR VIEIRA VASCONCELOSIMPORTE REF AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000046906/03/2013800.0000007460478431GUILIAM CÉSAR DA SILVA SÁIMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO CAMINHONETE GM/S10 2.2S,PLACA: MNK 1760.POR OCASIÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000047306/03/20131500.0000043705499491MARINA PLACIDA DE ABREUPAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON PLACA OEY-473 DESTINO AO USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000047806/03/20131010.0000085379751415MARIA ELIVANEIDE BRAGA FERNANDESIMPORTE REFERENTE A FRETES DO VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS:PLACA HWE 9694/CE,O QUAL REALIZOU FRETES DESTINADOS A LUIZ GOMES-RN,ONDE SERVIU PARA A LOCOMOÇÃO DE ESTUDANTAS DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NOS SABADOS.INCLUINDO TAMBÉM UMA VIAGEM PARA IGUATU-CETODOS OS FRETES RELACIONADOS FORAM REALIZADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047906/03/2013250.0000004752056429FERNANDO ALBUQUERQUE NETOIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL LAR DA CRIANÇA D. LAURA PINHEIRO, DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000049706/03/2013170.0000008013895424FRANCINALDO AQUINO DO NASCIMENTOIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM COM PROPAGANDA VOLANTE PARA ANUNCIAR O I EPA (PRIMEIRO ENCONTRO PEDAGOGICO) ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO E TAMBEM INICIO DAS AULAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000049806/03/2013860.0008969590000177JONCIELDO QUERINO DE LIRA -MEIMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EM UM MOTOR Nº AFZ 608 870 DE UM ÔNIBUS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000050006/03/20131500.0000033869693487JOAQUIM DE OLIVEIRA MENDESIMPORTE REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OEZ-1657 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000050206/03/20137200.0000003202318446SUELITON ALEXANDRE DE SANTANAIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MOQ 3638, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE MATERIAIS COMO AREIA, BARRO, BRITA ENTRE OUTROS, DESTINADO A RECUPERÇÃO DAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES: VILA DO BREJO, EMEIEF JOSÉ GONÇALVES DASILVA, EMEIEF DA MATA DOS GALDINOS, EMEIEF RIACHÃO DOS BODES, EMEIEF FRANCISCA HERMINIA DE JESUS, EMEIEF DE CACIMBA NOVA E NA EMEIEF JOSÉ DANTAS PINHEIRO PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000050406/03/20131500.0000046824600482RUBISMAR DANTASIMPORTE REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/ UNO MILLE DE PLACA OFC 7937, DESTINADO AO USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000051106/03/20131000.0000098123297491FRANCISCO FERREIRA ALVESIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO EM 20 (VINTE) ESCOLAS DESTE MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000051406/03/20131438.7409188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBAPAGAMENTO REF AO EMPLACAMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS DE PLACA: NPX 2961, NPX 2971, OS QUAIS SÃO ÔNIBUS ESCOLARES PERTECENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO E TAMBÉM AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNX 9072000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000051506/03/20133.0000006004499471FRANKARLLYSSON DE SAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO E MONTAGEM DE PORTAS DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFORCO AO EMPENHO Nº 394.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000052306/03/2013454.0000005636685475VALDETE FELIX DO NASCIMENTOIMPORTE REFERENTE A SERIÇOS PRESTADOS NOS ÔNIBUS DE PLACAS NPZ 8143 E BYD 6333DESTINADOS AO USO DA SE. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046606/03/2013200.0000034329010895JOÃO PAULO DOMINGOSIMPORTE REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS POR OCASIÃO DE VIAGEM NOS DIAS 07 E 08/03/2013 À CIDADE DE FORTALEZA A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE FRANCISCO STÊNIO FERREIRA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046706/03/2013344.8100056047908420FRANCISCO BATISTA IRMÃOIMPORTE REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047206/03/2013300.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF. A DIFERENÇA SALARIAL COMO MOTORISTA DA SAÚDE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047506/03/2013300.0000044193882420GERALDO GOMES ARAUJOIMPORTE REF A 03 (TRÊS) DIARIAS, POR OCASIÃO DA SEC. DE SAÚDE, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOSÉ CARLOS DOS SANTOS DA CIDADE DE RECIFE À JOÃO PESSOA NO DIA 09/03/2013, TENDO O MESMO QUE RETORNA A RECIFE NO DIA 12/03/2013 PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PARA CONCLUIR O TRATAMENTO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000047706/03/20131500.0000002861068418FRANCISCO MENDES DOS SANTOSIMPORTE REF A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/ UNO MILLE ECON, PLACA NVE 4753 DESTINADO AO USO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048406/03/2013300.0000034329010895JOÃO PAULO DOMINGOSIMPORTE REF. A DIFERENÇA SALARIAL COMO MOTORISTA DA SAÚDE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000048506/03/20131500.0000004503682466CICERO CABRAL IRMAOIMPORTE REF A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW GOL 1.0 GIV DESTINADO AO USO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048906/03/2013300.0000078961467468JOSEVALDO RIBEIRO DA SILVAIMPORTE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ACOMPANHANTEDE PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE ESTÃP REALIZANDO TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049006/03/2013370.0000042420997468OLIVANI LACERDA DE OLIVEIRAIMPORTE REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CLINICA DE DRº ANANIAS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000049206/03/20131500.0000005946907492DANILO MEDEIROS VIEIRAIMPORTE REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FLEX DE PLACA MNP-8952 DESTINADO A SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049506/03/2013230.0000099279045415FRASSINETE DO AMOR DIVINOIMPORTE REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DE COLUNA000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000049606/03/20131500.0000004279887489ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRAIMPORTE REF. A LOCAÇÃO DE UM CARRO FIAT/ UNO MILLE DE PLACA OFA 1115 DESTINADO AO USO DA SEC. DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049906/03/2013450.0000004372892497FRANCISCA GON€ALVES DOS SANTOSIMPORTEB REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E UMA ULTRASSONOGRAFIA000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050306/03/2013320.0000005595600446MARIA CRISTINA GONÇALVES DE MOURAIMPORTE REF A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E UMA ULTRASSONOGRAFIA000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000050806/03/2013188.0000005636685475VALDETE FELIX DO NASCIMENTOIMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSOS CONSERTOS NO VEICULO DE PLACA OFE 8987 DESTINADO A SEC.DE SAÚDE COMO AMBULANCIA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000050906/03/2013870.0000005506686404CLENILDA PEREIRA DE MORAIS OLIVEIRAIMPORTE REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA E AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000051006/03/20131500.0000034271643149EUCLISDETH M.SANTANAIMPORTE REF A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, PLACA MOT-5205 AO USO DA SEC. DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051806/03/2013250.0000004870289458VALENTIM JOSE DA SILVAIMPORTE REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (UMA ENDOSCOPIA DISGESTIVA ALTA), POR TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000051906/03/20137000.0000003271195439GALDINO PIRES DE SOUSAPAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS DE PLACA NUV-3301 DESTINADO AO USO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052006/03/2013191.0000005480896474MARIA PAZ BATISTAIMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA O PACIENTE JOSÉ ARICLEUDSON B. SOUSA, PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNETICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052106/03/2013120.0000021976511453JOAO LOPES DE SALESIMPORTE REF. A 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE 70,00 (SETENTA REAIS) MAIS 50,00 (CINQUENTA REAIS) PARA O COMBUSTIVEL,POR OCASIÃO DE VIAGEM REALIZADA NO DIA 07/03 À CIDADE DE CAMPINA GRANDE /PB , A FIM DE TRANSPORTAR OS PACIENTES JOSÉ ARICLEUDSON B. SOUSA E JOSÉ LINO PATA TED (EXAME E CIRURGIA ORTOPÉDICA).000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052206/03/2013130.0000002013807490LUCILENE BARRETO DA SILVAIMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000052406/03/2013400.0000044193882420GERALDO GOMES ARAUJOIMPORTE REF A 03(TRÊS) DIARIAS POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE , A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE VITORIA FERNANDES PIRES PARA REALIZAÇÃO DE TEFNO SARAH.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000046506/03/201313183.9600008677393471EVERTON CLEBSON DANTAS ROCHA DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADE DE ENTULHOS E LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000047006/03/20132000.0000006309392840JUVENIL BEZERRA DE OLIVEIRAIMPORTE REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE PLACA KIG-8895 DESTINADO AO USO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000047406/03/20132300.0000080603262449SOLON ALVES DE MELO FILHOPAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMZ-5818 DURANTE O MES DE FEVEREIRO /2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048006/03/20131464.0000046744827472SEVERINO FORMIGA GUERRAIMPORTE REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) CAVALETES DE SINALIZAÇÃO POR OCASIÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000048706/03/20131600.0000003261770430SALVIANO JOSE DE LIMA NETOIMPORTE REF AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA CYH-1897 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO DISTRITO DE GRAVATÁ NO MES DE FEVEREIRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA ILUNINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048806/03/2013678.0000038649830889ERNANDO TAVARES MENDESIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESSE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000049406/03/2013700.0000003432117426ADRIANO FRANCISCO AMANCIOIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIORECUP DE ESTRADAS, BUEIROS, PASS MOLHADAS, MATABURROS, PONTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000051206/03/2013210.0000065240146853AGAMENON AFONSO DE CARVALHOIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DA ESTRADA DO DISTRITO DE GRAVATA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000051306/03/2013595.0000005636685475VALDETE FELIX DO NASCIMENTOIMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COM A INSTALAÇÃO ELETRICA DE MAQUINA MOTONIVELADORA, CARROS PIPAS E ENCHEDEIRA LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURASaneamentoSaneamento Básico UrbanoMANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO PARA MELHORIA DA SAUDE PUBLIRECUP OU REF. DOS SIST DE ABASTEC DAGUA, ESGOTO SANITARIO EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000051706/03/20133067.0000078944139415ANTONIO CARDOSO DA SILVA E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESRTADOS NA RECUPERACAO DE ESGOSTOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000050706/03/2013242.0000000993098401PAULO ROBERTO RODRIGUES SILVAIMPORTE REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE VIDRO E ACRILICO. POR OCASIÃO DA SEC. DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000053307/03/2013300.0000078939542487FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOSIMPORTE REF. A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZADO NO MANUSEIO DA BAMBA DO POÇO DO SITIO CACIMBA NOVA, NO QUAL ABASTECE A COMUNIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIORECUPERACAO, REFORMA E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054007/03/20131264.0000003527833463FRANCISCO ASSIS DE MORAISIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS NA BANDARRA, DISTRITO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056307/03/2013150.0000002303069424FRANCISCO FERNANDES FILHOIMPORTE REF. A DIFERENÇA SALARIAL COMO MOTORISTA NA SEC. DE TRANSPORTE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056707/03/2013350.0000034831983268SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGAIMPORTE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO GM/BONANZA CUSTOM DE LUXO,PLACA KCM 1995/PB POR OCASIÃO DE 02(DUAS) VIAGENS A CAJAZEIRAS E 02(DUAS) A JUAZEIRO À SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000056907/03/20132000.0000052645053491MARIA NILZA SOARES DE SOUSAIMPORTE REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DO TIPO CAMINHÃO FORD/F4000, PLACA MUK 9690. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000052607/03/2013339.0000001107924405SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTOIMPORTE REF. A DIFERENÇA SALARIAL COMO MOTORISTA DA SAÚDE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052707/03/2013300.0000006613288489SOLANDO MENDES FERREIRAIMPORTE REF A 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 25 E 26/02, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE CONDUZINDO A AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000052807/03/20131000.0015698261000102RAIMUNDO LUIZ NETO - MEIMPORTE REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA MNX 9072 VINCULADA A SEC. DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053007/03/2013400.0000008380459440ANNA CYNTHIA GONÇALVES DE OLIVEIRAIMPORTE REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA PARA RETIRADA DE CISTO GANGLIÔNICO. CONFORME EXAMES EM ANEXO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053107/03/20131000.0000005611453422FELIPE FORMIGA DE OLIVEIRAIMPORTE REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA ORTOPÉDICA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053207/03/2013160.0000009365523443DIOGO ITALO MENDES CIPRIANO E OUTROSIMPORTE REF A 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 25 E 26/02, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE CONDUZINDO A AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053607/03/201387.9500076884317434ANTONIA APARECIDA GOMESIMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053707/03/2013200.0000001411214404SAMILLY LOURENY GONÇALVESIMPORTE REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA PSIQUIÁTRICA NA CLINICA BOM JESUS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053807/03/2013400.0000003829714424ALDERI PIRES FERREIRA E OUTROSIMPORTE REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA) AO PACIENTE KAUÃ MACENA DE CARVALHO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000053907/03/2013370.0000052643913434DAMIAO ANTONIO ALVESIMPORTE REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM MECANICA GERAL DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000054107/03/2013600.0000005839165468RAIMUNDO NONATO ALECRIMPAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF NA RUA VEREADOR ANTONIO DIAS, Nº. 27, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054207/03/2013175.9000006809799486ROSANGELA PEREIRA ARAUJOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, POR SER CARENTE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054307/03/2013360.0000007412603442JANAINA FERREIRA DE LIMAIMPORTE REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E EXAME, POR TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054507/03/2013175.9000006809799486ROSANGELA PEREIRA ARAUJOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, POR SER CARENTE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054607/03/2013300.0000045725675491RAIMUNDA RITA ALVES SILVAIMPORTE REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA UMA CONSULTA E UM ECOCARDIOGRAMA NA CLÍNICA PRÓ-CÁRDIO - DR. JOAB DE SOUSA SALES NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, POR TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000054707/03/20131000.0000002421899460NADIR MARECOIMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL GONÇALVES FORMIGA,S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTODA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055007/03/2013175.9000031633235882JOSE VENIR BEZERRA FERNANDESIMPORTE REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CAPITAL JOÃO PESSOA - PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055107/03/2013370.0000003975859423CREUZIANA BORGES DE SOUSAIMPORTE REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA, POR TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA NA CLINICA DE DRº ANANIAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000055307/03/2013678.0000052643735404FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDESIMPORTE REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO S/N PARA FUNCIONAMENTO DA UBS DA GRUTA COMO AMPLIAÇÃO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055407/03/2013160.9400004332129423JOSEFA ESTRELA BEZERRAIMPORTE REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055807/03/2013175.9000006174147428JULIO FERREIRA DOS SANTOS NETOIMPORTE REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO SRº ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055907/03/2013120.0000007077003450FRANCISCO GEINE RIBEIRO LINSIMPORTE REF. A UMA AJUDA CONCECIDA PARA UM RAIO X DE MÃOS E PUNHOS PARA IDADE OSSEA EM MAYSA NUNES RIBEIRO (MENOR) FILHA DE FRANCISCO GEINE RIBEIRO LINS E VALQUIRIA NUNES SILVA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056407/03/201398.0000008290461437FRANCISCA DE CARVALHO PIRESIMPORTE REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS, NA CLINICA DE ISSAC LORDÃO EM CAJAZEIRAS - PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057007/03/2013130.0000004938223481JOSEFA MARIA BEZERRA ALEXANDREIMPORTE REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES, POR TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000057207/03/20133750.0015698261000102RAIMUNDO LUIZ NETO - MEIMPORTE REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNX 9072 VINCULADA A SEC. DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000057307/03/2013500.0000000885132467MARIA DE LOURDES ABRANTES GONÇALVESIMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA IRINEIA DANTAS ROCHA, 30 - CENTRO, ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000057407/03/2013200.0000021993327487GERALDO WILSON DE ANDRADEIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COMUNICADOS E NOTAS RELACIONADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057507/03/2013240.0000023638109453LUIZ ANTONIO DA SILVAIMPORTE REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS NOS DIAS 18 À 20/02, POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAR A REVISÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057607/03/2013146.0000002094345467PAULO RODRIGUES ALVES DA SILVAIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000052507/03/2013550.0014070306000129MARU TRANSPORTES LTDAIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BYD 6333 DE SOUSA - PB À SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000053407/03/2013300.0000020299150410EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSAIMPORTE REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANDARRA PARA FUNCIONAMENTO DA EMEIEF DE BANDARRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESSA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055507/03/20136500.0000018696228200TEOFILO PEREIRA DE ALMEIDAIMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DE TRÊS GRUPOS ESCOLARES: NA CABRA ASSADA, SITIO SANTANA E NO BAIXIO DOS ALBURQUERQUES,TODOS NESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000055207/03/20133494.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAIMPORTE REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000056107/03/201310.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO REFERENTE O MÊS DE MARÇO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000056507/03/2013678.0000013270842449ISMENDA MENDES FELIX DANTASIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022013000053507/03/20137000.0000006465917467PAULA LAÍS DE OLIVEIRA SANTANAPAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO PODER JUDICIARIO ESTADUAL (1° E 2° GRAU), PODER JUDICIARIO FEDERAL E SUAS INSTÂNCIAS E TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055607/03/201390.2500067427642449FRANCISCO JOSE DE AQUINOIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000022013000055707/03/20132000.0008269460000121ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDAIMPORTE REFERENTE S SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DESTA EDILIDADE.REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO 2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000057107/03/20131202.15083092700001901º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHOIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES E CÓPIAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERV. DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000052907/03/2013200.0000005768163450THIAGO DANTAS DE ALMEIDAIMPORTE REF. AO ALUGUEL DA ÁREA DE LAZER AGROTUR, POR OCASIÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO CARNAVAL DOS IDOSOS.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERV. DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000054907/03/2013600.0000013148478487CICERO FERNANDES DANTASIMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO MUBIZ DE BRITO,37,PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)DO MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/130000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERV. DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056607/03/2013219.0000005902275482VALMIR FELIX DO NASCIMENTOIMPORTE REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DO CRAS0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054807/03/2013270.0000042420741404FRANCISCO RODRIGUES DO NASCIMENTOMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DAS SALAS DO CRAS( CENTRO DE DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056007/03/20132115.0000007458503408RAFAEL EVANGELISTA DANTASIMPORTE REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE UM BALÇÃO DE RECEPÇÃO E UM MÓVEL DE ARQUIVO DESTINADOS AO USO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000056207/03/2013500.0000002421899460NADIR MARECOPAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA EDITE FERREIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000056807/03/2013600.0000005760995464VINICIUS DE SOUSA PINHEIROPAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA TAB JOSE CANDIDO , S/N ONDE FUNCIONA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaDifusão CulturalPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSPROMOCOES DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054407/03/2013650.0000093021070434ANTONIO LUCIANO SOUSAIMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA ORQUESTRA, NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA DA CHEGADA DOS ÔNIBUS, NO DIA 22/02/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000057808/03/2013360.0000673834000168FREITAS E ALVES LTDAIMPORTE REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. FALECIDO: DIEGO GOMES DE ARAUJO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059708/03/20132034.0000031288863420JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSAIMPORTE REF A 03 (TRÊS) DIÁRIAS POR OCASIÇÃO DE VIAGEM A JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 05, 06 E 07/03/2013 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC. ESTADUAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058008/03/20136000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PRECATÓRIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADADespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058108/03/201313348.6408924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE JUROS INCIDENTE SOBRE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/03/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058208/03/201326597.0909283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PRECATÓRIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058308/03/2013655.3809283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PRECATÓRIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058408/03/2013589.6909283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PRECATÓRIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058808/03/2013631.5809283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PRECATÓRIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059108/03/20134432.8400394460045161PASEPIMPORTE REF AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP-RETENÇÃO SOBRE A COTA DO FPM DIA 08/03/2013 VERIFICADA NO EXTRATO DA CONTA 3953-5.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISCONTRIBUICAO PARA O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059608/03/201313298.5400000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE REF. A RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, DEDUZIDO DA CONTA Nº 3.953-5-FPM, NO DIA 08/03/2013. . CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059808/03/201330000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PRECATÓRIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE VALORIZ DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057708/03/201361269.2108924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/13.CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/03/130000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000057908/03/201312142.4603510794000121ENEAS GONÇALVES DANTAS NETOIMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Transferências
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042013000058508/03/201312142.4603510794000121ENEAS GONÇALVES DANTAS NETOIMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042013000058708/03/20132140.9803510794000121ENEAS GONÇALVES DANTAS NETOIMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000062013000059008/03/201310920.0006203898000181TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE MEIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE REDE DE ENSINO DESSE MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059908/03/201326140.1908924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/13.CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/03/13000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSCAPS I - INCENTIVO DEST. AO CUSTEIO DOS CENTROS AT. PSICOSSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042013000058908/03/20132100.7303510794000121ENEAS GONÇALVES DANTAS NETOPAGAMENTO REF A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000059208/03/20132740.0000005867838811BARTOLOMEU LUIZ DOS SANTOSIMPORTE REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DUCATO, DESTINADO AO USO DA SEC. DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000062013000059308/03/20136728.0006203898000181TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE MEIMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059408/03/201310307.2808924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/13CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM 08/03/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000059508/03/20139320.1403510794000121ENEAS GONÇALVES DANTAS NETOPAGAMENTO REF A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000058608/03/20138500.0000012421553415FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRAIMPORTE REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO - CAMINHÃO/ MEC OPERAC DESTINADO AO USO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA PARA A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000060009/03/20132582.5303132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DESTINADO AO USO DO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000060209/03/2013970.9803132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DESTINADO AO USO DO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012013000060109/03/201328908.5003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012013000060309/03/20137411.2003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO USO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000060409/03/20134161.6903132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO USO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000060509/03/20132023.4103132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO USO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000060609/03/201328908.5003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Transferências
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000012013000060711/03/201337610.0003078774000123NAYLÊ BARROS DUARTE RAMOS MEIMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2500 PASTAS PARA ALUNOS E 200 PASTAS PARA PROFESSORES, DESTINADAS A COMUNIDADE DISCENTE E DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL 000.000.015 EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000012013000060811/03/20136350.0003078774000123NAYLÊ BARROS DUARTE RAMOS MEIMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 MOCHILAS INFANTIL DESTINADAS A COMUNIDADE DISCENTE DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL 000.000.015 EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000061011/03/201340.0090400888000142BANCO SANTANDERIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000060911/03/20131396.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000061111/03/2013455.0011729863000110MAURILIO FABIO CARVALHO ALVESIMPORTE REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000061211/03/20131260.0011729863000110MAURILIO FABIO CARVALHO ALVESIMPORTE REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE PORTAS E NA REPOSIÇÃO DE FECHADURAS E DOBRADIÇAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061312/03/2013450.0000007260576499FRANCISCO JOSE ASSIS PEREIRAPAGAMENTO REF A UMA VIAGEM A JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRANPORTE DE CEDULAS DE CARTEIRA DE IDENTIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000061412/03/20131236.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000061612/03/201320.0000034329010895JOÃO PAULO DOMINGOSIMPORTE REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE COMBUSTIVEIS Á VIAGEM DE FORTALEZA/CE, NO DIA 08/03/2013 TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCISCO STÊNIO FERREIRA DA SILVA,PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SARA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000061712/03/2013472.0000001243770414FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRAIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DO VEICULO LOTADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaTurismoPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000061512/03/20131660.0009249475000190O REI DOS ESPORTES LTDAIMPORTE REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E TROFEIS DESTINADO A SEC. DE ESPORTE PARA PROMOÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL NO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaDifusão CulturalPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSPROMOCOES DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061812/03/2013500.0000057052379449FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRAIMPORTE REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DA MULHER000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSCFV PARA IDOSOS/PBV IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062113/03/2013200.0000060802693415MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DE SOUSAIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO CARNAVAL DOS IDOSOS, POR OCASIÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESSE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSCFV PARA IDOSOS/PBV IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000062613/03/2013249.0007337101000100KELLY MAGAZINEIMPORTEREFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A FESTIVIDADE DO CARNAVAL DOS IDOSOS ´ROMOVIDO PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032013000061913/03/20137087.2006222663000137JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIAIMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTONADO AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000062513/03/2013390.0005402603000133O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDAIMPORTE REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTIMADAS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS LOCADOS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062813/03/201373.5000008013895424FRANCINALDO AQUINO DO NASCIMENTOMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CANINA NO DIA 26/01/2013.REALIZADA NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000062713/03/2013554.7602994420000166BENEDITO CIPRIANO DE SOUSAIMPORTE REFERENTA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SERTO DE TRANSPORTES DESTA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA ILUNINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000062913/03/20132144.5000930087000104PRENER COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDAIMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE PROTEÇÃO DESTINADO AO USO DOS ELETRICISTAS DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosTransferências
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000062413/03/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DOC/TED REFERENTE O MÊS DE MARÇO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000032013000062013/03/20131196.0011029849000104CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROSIMPORTE REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000032013000062213/03/20138451.5506222663000137JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIAIMPORTE REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000032013000062313/03/201310804.0011029849000104CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROSIMPORTE REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000063414/03/2013842.2000081922701815MANOEL GONÇALVES DANTASIMPORTE REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETE DE PLACA MOG 7600, POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A ZONA RURAL A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000063714/03/20131254.0009246273000195V.S.OLIVEIRA & CIA LTDAIMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000064114/03/20132494.5017615479000173GISLAINE SUELEN LUCENA SILVAIMPORTE REF. A AQUISIÇÃO DE REP. DIESEL TANK PROTEC DESTINADO AOS ÔNIBUS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000065014/03/20131930.0097537458000116CLAUDIVAN DE SOUSA SILVAIMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) CLIMATIZADORES DE AR SPLIT DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063614/03/20133696.5809283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PRECATÓRIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064014/03/2013347.0609283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PRECATÓRIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064414/03/2013198.3309283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PRECATÓRIOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063514/03/2013135.6000006928537400JOSÉ ORLANDO PIRES RIBEIRO DE MEDEIROSIMPORTE REF. A MEIA DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGEM SEM PERNOITE, À CIDADE DE SOUSA-PB PARA ADIATAMENTO DE REPRESENTAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO, E À CAJAZEIRAS-PB PARA REUNIÃO COM ASSESSORIA DE ADVOCACIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRATIVA PÚBLICA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000064314/03/2013510.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000063914/03/20131955.0000034321586453CICERO ALEXANDRE ALVESIMPORTE REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO - CAMINHÃO DE PLACA: KKF 5873 A DIESEL, DESTINADO AO USO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064714/03/2013200.4500004831423440PEDRO DOS SANTOS DE OLIVEIRAIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) VIAGENS PARA O CEARA-CE, POR OCASIÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000063014/03/20131805.0024103251000160ELEGANTE-CAMISETAS & FARDAMENTOSIMPORTE REF. A AQUISIÇÃO DE PAÇAS DE VESTUARIO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM O SAMU DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063114/03/201380.0000009365523443DIOGO ITALO MENDES CIPRIANO E OUTROSIMPORTE REF A 01 (UMA) DIARIA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB CONDUZINDO A AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO PARA REVISÃO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063814/03/2013100.0000001161973400FRANCICLEIDE BATISTA LOPESIMPORTE REF. A UMA DIÁRIA NO DIA 02/03/2013, ONDE A MESMA ACOMPANHOU UMA GESTANTE DE ALTO RISCO PARA PATOS-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064214/03/201370.0000021976511453JOAO LOPES DE SALESIMPORTE REF. A 01 (UMA) DIÁRIA ONDE O MESMO FOI FAZER A TRANSFERÊNCIA DE UMA GESTANTE DE ALTO RISCO, PARA A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 02/03/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000062013000064514/03/20135352.0006203898000181TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE MEIMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064614/03/2013100.0000006229343410ELIANE FERNANDES DE SAIMPORTE REFERENTE DE 01 (UMA) DIARIA, POR OCASIÃO DE VIEGEM A JOÃO PESSOA - PB ACOMPANHANDO UMA PACIENTE. NO DIA 28/02/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000064814/03/2013400.0097537458000116CLAUDIVAN DE SOUSA SILVAIMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) CLIMATIZADORESDE AR SPLIT NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065114/03/2013175.9000006971979486ANTONIO FRANCISCO DE SOUSAIMPORTE REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000063314/03/20131419.0001049344000158DISTRICUIDORA TROPICAL LTDAIMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A FABRICAÇÃO DE UM ARQUIVO PARA O SETOR DO BOLSA FAMILIA ,E DE U, BALÇÃO PARA A RECEPÇÃO DO CRAS.DESTINADOS À SEC. DE AÇÃO SOCIAL000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000063214/03/201360.0000020670141453AUGUSTO FERNANDES DANTASIMPORTE REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE UMA BOMBA DO CACIMBÃO - SITIO TENTAÇÃO. ONDE ABASTECE OS CARROS PIPA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064914/03/201360.0000003247455400FERNANDO BATISTA BARBOSAIMPORTE REF. A UMA EXTENÇÃO ELETRICA, PARA ILUMINAÇÃO DO LOCAL DA DISTRIBUIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL, REALIZADA PELA DEFESA CIVIL ESDATUAL EM 06/03/2013. POR OCASIÃO DA SEC. DE AGRICULTURA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066115/03/2013315.0000005042910417JOSÉ MARIA DE NEGREIROSIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA BOMBA DO POÇO DE PILÕES QUE ABASTECE A COMUNIDADE E O POSTO DE SAÚDE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaDifusão CulturalPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSPROMOCOES DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000065515/03/201384.0008799173003734PAROQUIA NOSSA SENHORA DO ROSARIOIMPORTE REFERENTE A MISSA CELEBRADA NA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO,EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.PROMOVIDA PELA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaDifusão CulturalPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSPROMOCOES DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000067315/03/201342.0000005902275482VALMIR FELIX DO NASCIMENTOIMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE SOM EM PROL DA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaDifusão CulturalPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSPROMOCOES DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000067715/03/2013157.0000060802693415MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DE SOUSAIMPORTE REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO FEITA NO CENTRO PASTORAL PE. ANTONIO QUEIROGA NA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONA DA MULHER.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaDifusão CulturalPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSPROMOCOES DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068715/03/201352.0000032133383468JOSE BARBOSA DE SOUSAIMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOSEM UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA CELEBRAÇÃO DA MISSA DO DIA INTERNACINAL DA MULHER. PROMOVIDA PELA SEC. DE CULTURA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALDOACOES A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065215/03/2013200.0000060106522434MARIA DAS NEVES DA NOBREGA DANTASIMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065415/03/2013130.0000097757535387RAIMUNDA FELIX DA SILVAIMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065915/03/201380.0000006002860452FRANCISCA ERIDAN LIMA DA SILVAIMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALDOACOES A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066015/03/2013200.0000006188316499FRANCISCO CIPRIANO DANTASIMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E UM ELETROCEFALOGRAMA NO CEDIC.CITUADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067415/03/2013542.4000020623933420MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSAIMPORTE REFERENTE A 2(DUAS) DIARIAS NOS DIAS 6 E 7 DE MARÇO/13A CAPITAL JOÃO PESSOA PRA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE COOPERAÇÃO TECNICA/AÇÕES DA FUNASA PARA O AO DE 2013000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067515/03/201380.0000056048092415FRANCISCO GOMES PEREIRAMPORETE REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068115/03/201380.0000008465120412KALINE COELHO DE GALDINOIMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALDOACOES A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068215/03/2013350.0000073856126449LEILA DANTAS BATISTAIMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM O FUNERAL DE SENHOR FRANCISCO BATISTA FILHO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068515/03/201380.0000004809945448FRANCISCA EDINILDA NEVESIMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069015/03/2013137.0000064656365491JERISMAR BATISTA DE SOUSAIMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.DESTINADO A SEC. DE ACÃO SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000065715/03/2013400.0000004650163404ROGERIO PEREIRA CLEMENTINOIMPORTE REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON DE PLACA NQB-6784 DESTINADO AO USO DA SEC. DE SAUDE DURANTE O8(OITO) DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066315/03/20131008.0000009483370442JOSE JOASIFRAN FORMIGA PIRESPAGAMENTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO PLACA EBZ-6820 POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CAJAZEIRAS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066715/03/2013280.0000068840705104JOAO MENDES DOS SANTOSPAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO PLACA OEX-1025 POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CAJAZEIRAS E BANDARA A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068015/03/20131000.0000002359996444ERLON DANTAS DA NOBREGAIMPORTE REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR DE FISIOTERAPIA DESTINADOS AO USO NO NASF, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/13.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000068615/03/20131100.0000056047410430FRANCISCO PAULO DE AZEVEDOIMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD/ECOSPORT FSL 1.6 FLEX, DE PLACA NCX 7827.DESTINADO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000065315/03/20133650.8500008983555408PALOMA LOPES DE AZEVEDOIMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO/BASCULANTE M.BENZ,PLACA ACY 8046.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000065615/03/20131277.0013815373000162COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDAIMPORETE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO MOSTRA NF 26 EM ANEXO,OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000066215/03/20132580.3608923815000154JOSE HEBER MORENO CAVALCANTEIMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA E ACESSORIOS DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DO RECANTO DA BARRAGEM. NESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066815/03/20132201.1500035648376120ANTONIO BEZERRA DE SOUSAIMPORTE REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPRAÇÃO DAS VIAS PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01/03 Á 15/03/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIORECUPERACAO, REFORMA E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066915/03/2013527.0000076903206434GERALDO SEVERINO DE SOUSAIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CALÇAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DO UMARI.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DO JARDINAMENTO E URBANIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000067015/03/20132500.0000019745370215ROMILDO DANTAS GUERRAIMPORTE REF AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE PLACA JTU-0248 DESTINADO A COLETA DE GALHOS E FOLHAS POR OCASIÃO DA PODAÇÃO DAS ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES O MES DE FEVEREIRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000067215/03/2013900.0000011520401469KELSON RAFAEL FERREIRA DA SILVAIMPORETE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE BOMBAS E CATAVENTOS DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000067815/03/2013316.0000018011031864ALSINETE PEREIRA LEITEIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DO GRAVATA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIORECUPERACAO, REFORMA E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068315/03/20131500.0000032534361368RUBENS DANTAS GUERRAIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE 10 (DEZ) CARRADAS DE AREIA COM O CAMINHÃO DE PLACA KGP-0518 POR OCASIÃO DA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066515/03/20131084.8000004169023404MYCHELLE DANTAS ALMEIDA NOLETOIMPORTE REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000065815/03/2013210.0000004194575423RODRIGO KALENCAR QUEIROZ PEREIRAIMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E PINTURA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000067115/03/20131197.0000020351917420IDALINA MARIA CARTAXOIMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD FIESTA SE DE PALCA OFA 1320,O QUAL PRESTA SERVIÇO A ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO .DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO /2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000068815/03/20131400.0000013148478487CICERO FERNANDES DANTASIMPORTE REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUCIONA O NUCLEO DE PESQUISA DE EXTENSÃO DA BACIA DO RIO DO PEIXE. DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000068915/03/2013302.0000008423305422SIMONY VIEIRA ABRANTESIMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE QUANDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HORARIO EXTRA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000068415/03/201315.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DOC/TED.CONFORME EXTRATO REFERENTE O MÊS DE MARÇO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066415/03/2013132.0000005586721830FRANCISCO DA SILVA LIMAIMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, COM 05(CINCO) VIAGENS NA MOTO , DE,PLACA OEY 0070 ,NA CONFERENCIA DO PERCURSO EM QUILOMETROS DA ZONA RUAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066615/03/2013280.0000005902275482VALMIR FELIX DO NASCIMENTOIMPORTE REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM EM PROL DA DIVULGAÇÃO DAS MATRICULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000067615/03/20131500.0000002004689447CLAUDIO DANTAS BATSITAIMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON PLACA NPV 0191 POR OCASIÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO.DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEncargos EspeciasEnsino FundamentalPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISAMORTIZACAO DA DIVIDA VEICULO ESTUDANTESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067915/03/20135470.2600000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA PELA AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 15/03/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000069118/03/20131500.0000003268351484MIZAEL FERNANDES NOGUEIRA NETOIMPORET REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/PALIO ATTRACTIV 1.4 DE PLACA OFH 2965,POR OCASIÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000069218/03/20131930.0006869472000161AUTO MECANICA BR-405 MICILENE DE SANTANA OLIVEIRAIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000069618/03/201350.0040982464000246ELETRO PEÇA SÁ LTDAIMPORTE REFERNTE A AQUISIÇÃO DE UMA MANGUEIRA COMP. DESTINADA AO USO DA SEC. DE TRANSPORTE PARA SER UTILIZADAS NO LAVA JATO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000069718/03/20132000.0000020583834434FRANCISCO EUDES ROLIMIMPORTE REF. AO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA ENCHEDEIRA, POR OCASIÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISSem Licitação000000000000069818/03/20132861.0001837729000180CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDAIMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA ENCHEDEIRA.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000069518/03/2013745.0000049599372387MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJOIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069318/03/2013140.0000006021055446ANTONIA SEVERINA DA CONCEIÇÃOIMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALDOACOES A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069418/03/2013500.0000070148464424JOSE NUNES DO NASCIMENTO NETOIMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNETICADE CRÁNIO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069918/03/2013100.0000001284973352CICERA LIMA DA SILVAIMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALDOACOES A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070119/03/201390.4700002065379480JOSE CARLOS DOS SANTOSIMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000070219/03/20132400.0010319076000138GADELHA E VICTOR LTDAIMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇAÕ CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS,APARELHOS PERIFERICOS ,PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DOS PODTOS DE PSF DO MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070519/03/2013140.0000004362980407JOSE EUGENIO SANTANA DE ABREUIMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNZ 6821,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CIDADE À BAIXIO, CAJAZEIRAS E PILÕES A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/13000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070319/03/2013160.0000009302260461GIRLENE BATISTA NUNESMPORTE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CADASTRO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DESTE MUNICIPIO.TANTO NA ZONA RUUAL COMO NA ZONA URBANA.DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070419/03/2013160.0000010160179440THAIS GRAZIELLY PEREIRA SOARESMPORTE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CADASTRO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DESTE MUNICIPIO.TANTO NA ZONA RUUAL COMO NA ZONA URBANA.DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070719/03/2013160.0000008113639454ALESSANDRA DIAS FEITOSAMPORTE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CADASTRO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DESTE MUNICIPIO.TANTO NA ZONA RUUAL COMO NA ZONA URBANA.DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000070019/03/2013239.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALSem Licitação000000000000070819/03/2013423.2034028316364571ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTE REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÕES E CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070619/03/20131000.0000636397000102FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071820/03/2013451.0000048625345468FRANCISCO FERREIRA DE LIMAIMPORTE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONTRUÇÃO DE UMA PAREDE DE GESSO NO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000071120/03/20132000.0008791626000175DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDAIMPORTE REFERENTE AO VALOR DEBITADO NA CONTA DE Nº 3953-5,RELATIVO A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000071320/03/20132.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOLIC. AGÊNCIA.CONFORME EXTRATO REFERENTE O MÊS DE MARÇO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071620/03/20134098.4509283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PRECATÓRIOS.CONFORME EXTRATODO DIA 20/03/2013000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISCONTRIBUICAO PARA O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071920/03/20132049.2100000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE REF. A RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, DEDUZIDO DA CONTA Nº 3.953-5-FPM, NO DIA 08/03/2013. . CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072220/03/2013683.0600000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE REF. A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 3953-5, NO DIA 28/03/2013 . CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000071520/03/2013750.9209188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBAIMPORTE REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ONIBÚS DE PLACA MNX 6441 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070920/03/201380.0000098122428487ERINALDO ESTRELA DE ALBUQUERQUEIMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA AUXILIO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071720/03/201395.0000002065379480JOSE CARLOS DOS SANTOSMPORETE REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PAB FIXODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000072120/03/20131359.9041146754000131ASSIS & LIMA LTDAIMPORTE REF. A AQUISIÇÃO DE UM CLIMATIZADOR DE AR SPLIT 12000, DESTINADO A USO NA FARMACIA MUNICIPAL.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072420/03/2013200.0000006229343410ELIANE FERNANDES DE SAIMPORTE REFERENTE DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA /PB NOS DIAS 06 E 07/03/2013 PARA A CERIMÔNIA DE ACOLHIMENTO DOS NOVOS MÉDICOS DO PROVAB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071020/03/201350.0000004784397418DOMINGOS LIRA DE ALMEIDAIMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DA TAXA DA FEIRA LIVRE.DESTE MUNICIPIO.dURANTES OS DIAS 12,19 E 26 DE JANEIRO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071220/03/2013100.0000003912487405EUCLIDES TAVARES DE ARAÚJOMPORETE REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071420/03/2013150.0000004349020470LUCIA CUSTODIO DA SILVAIMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA NA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS PARA A CONSERVAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072020/03/20131940.0000010985692456VALERIA NUNES MARINHOIMPORTE REFERENTE A AJUDAS CONCEDIDAS PARA AS QUITAÇÕES DE ALUGUEIS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072320/03/2013400.0000098279947434RAIMUNDA GON€ALVES FELIXIMPORTE REFERENTE A AJUDAS CONCEDIDAS PARA AS QUITAÇÕES DE TARIFAS SOCIAIS (ÁGUA E LUZ),POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072520/03/20131560.0000002049517475ZULEIDE FELIX FERREIRAIMPORTE REFERENTE A AJUDAS CONCEDIDAS NO AUXILIO PARA A COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA ,POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072620/03/201390.0000005690120405GERALDA FERREIRA DE ARRUDAIMPORTE REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072720/03/2013100.0000006582420917ANA LUCIA ALVES MACIEL DA SILVAIMPORETE REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000072821/03/2013500.0000027755657434LEONIDAS TAVARESIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CENSERTO DE 40 (QUARENTA) CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000072921/03/20137.5000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA/GUIA CÓD BARRA. CONFORME EXTRATO REFERENTE O MÊS DE MARÇO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073021/03/2013156.0800000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE REF. A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 1182-7, NO DIA 21/03/2013 . CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073222/03/20135499.0808924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS /PENSIONISTA, COMPETENCIA MARÇO.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000073122/03/201324628.5004064641000160DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDAIMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADO AS UBS- UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por outros motivos000032013000073322/03/201331621.5004064641000160DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDAIMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADO AS UBS- UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000073423/03/2013180.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000076425/03/201315947.0208924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,COMPETENCIA MARÇO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000075025/03/201323400.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO ELETIVO,COMPETENCIA MARÇO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000075325/03/20139000.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL,COMPETENCIA MARÇO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000075525/03/20131356.0000031288863420JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSAIMPORTE REF A 02 (DUAS) DIÁRIAS POR OCASIÇÃO DE VIAGEM A JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 26 E 27/2013 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC. ESTADUAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000077425/03/201315330.4008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,COMPETENCIA MARÇO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075925/03/20136144.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INATIVOS/APOSENTADOS,COMPETENCIA MARÇO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000076625/03/201312546.3008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO,COMPETENCIA MARÇO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073525/03/201346494.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEMPORTE REFERENTE AO PAGAMNETO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% SUPL. EXCEP. COMPETENCIA MARÇO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000074025/03/20131050.0000091859646468FERNANDO ANTONIO QUIRINO FERNANDESIMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PAU D1ARCO DO SUL.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000074125/03/201363416.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEMPORTE REFERENTE AO PAGAMNETO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/MERENDEIRAS E OUTROS.COMPETENCIA MARÇO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000074525/03/20132100.0000005176856476MARILENE LEITE SOARESIMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO TIMBAÚBA0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000074625/03/201323361.6008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE AO PAGAMNETO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO.COMPETENCIA MARÇO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000075125/03/20132100.0000007288961419AILTON BEZERRA LIMAIMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR SITUADO NO SITIO BEBEDOURO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000075725/03/20132100.0000004229076428FRANCISCO PAULO FIGUEIRA BEZERRAIMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ROÇA GRANDE0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE VALORIZ DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000075825/03/2013268102.5808924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE AO PAGAMNETO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO SINDICALIZADOS .COMPETENCIA MARÇO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE VALORIZ DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000076225/03/201342652.1508924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE AO PAGAMNETO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO.COMPETENCIA MARÇO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUT DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000077025/03/201313050.0208924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO (EJA), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE VALORIZ DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077325/03/201318118.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE AO PAGAMNETO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% SUPLE. EXCEP.COMPETENCIA MARÇO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000073825/03/201311559.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS,COMPETENCIA MARÇO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSCAPS I - INCENTIVO DEST. AO CUSTEIO DOS CENTROS AT. PSICOSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073925/03/201327932.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE CAPS EXCEP, COMPETENCIA MARÇO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSCEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000074425/03/20139034.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE CEO ,COMPETENCIA MARÇO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074825/03/201317694.5008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - EXCEPCIONAL COMPETENCIA MARÇO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSCEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074925/03/20131506.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE CEO EXCEP,COMPETENCIA MARÇO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000075425/03/201351728.3108924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS ,COMPETENCIA MARÇO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000075625/03/201312973.6008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE AO PAGAMNETO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-ESF.COMPETENCIA MARÇO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000076025/03/201317537.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076125/03/201310360.5608924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEMPORTE REFERENTE AO PAGAMNETO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-EXCEP.COMPETENCIA MARÇO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076325/03/201326692.0708924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE - EXCEP SAMU,COMPETENCIA MARÇO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076525/03/2013978.3208924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEMPORTE REFERENTE AO PAGAMNETO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/EXCEP ACS.COMPETENCIA MARÇO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000076725/03/20134094.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE/DPTP VIGILANCIA SANITÁRIA,COMPETENCIA MARÇO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076825/03/201326692.0708924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE - EXCEP SAMU,COMPETENCIA MARÇO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000076925/03/201346633.2708924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEMPORTE REFERENTE AO PAGAMNETO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ACS.COMPETENCIA MARÇO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077125/03/20138760.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - MAC/EXCEP ,COMPETENCIA MARÇO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077225/03/201350464.8308924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEMPORTE REFERENTE AO PAGAMNETO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ESF.COMPETENCIA MARÇO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077625/03/201333864.7908924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEMPORTE REFERENTE AO PAGAMNETO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ESF EXCEP.COMPETENCIA MARÇO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000074325/03/201376064.9808924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. OBRAS E MEIO AMB,COMPETENCIA MARÇO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000073725/03/201327972.2008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL,COMPETENCIA MARÇO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074725/03/20135496.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EXCEP,COMPETENCIA MARÇO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇOS DO PAEFI/CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073625/03/20134037.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CREAS.COMPETENCIA MARÇO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERV. DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074225/03/20132712.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CRAS.COMPETENCIA MARÇO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaTurismoPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000075225/03/20134071.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ESPORTE E TURISMO.COMPETENCIA MARÇO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000077525/03/201314515.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRUCULTURA. COMPETENCIA MARÇO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICACAOComunicaçõesComunicação SocialPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000078126/03/20134885.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE AO PAGAMNETO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE COMUNIC. E TEC DA INFORMAÇÃO.COMPETENCIA MARÇO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaTurismoPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078326/03/2013678.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE CULTURA EXCEP .COMPETENCIA MARÇO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaTurismoPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000078426/03/20135601.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE AO PAGAMNETO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE CULTURA .COMPETENCIA MARÇO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077926/03/20139852.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE AO PAGAMNETO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL/PETI.COMPETENCIA MARÇO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077826/03/20133982.7808924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE AO PAGAMNETO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE EXCEP .COMPETENCIA MARÇO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000078226/03/20134356.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE AO PAGAMNETO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE TRANSPORTE .COMPETENCIA MARÇO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077726/03/20136780.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE AO PAGAMNETO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO UNFANTIL EXCEP .COMPETENCIA MARÇO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000078626/03/2013795.8008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE AO PAGAMNETO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO INFANTIL .COMPETENCIA MARÇO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000078026/03/201330.0005506560000136NIC.BRIMPORTE REFERENTE AO REGISTRO DE DOMINIO DO SITE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078526/03/20132034.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EXCEP .COMPETENCIA MARÇO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079627/03/2013135.6000006103647401PALOMA BRECKENFELD ALEXANDRE DE OLIVEIRAIMPORTE REF. A MEIA DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM SEM PERNOITE, À CIDADE DE SOUSA-PB E A CAJAZEIRAS-PB PARA REUNIÃO COM ASSESSORIA DE ADVOCACIA PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRATIVA PUBLICA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000080427/03/2013700.0000000989505413GISLANY ASSIS DA SILVAIMPORTE REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO FIRMADO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079027/03/2013150.0000008999336450GIRLEIDE BATISTA NUNESIMPORTE REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CADASTRO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DESTE MUNICIPIO.TANTO NA ZONA RUUAL COMO NA ZONA URBANA.DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079327/03/201385.0000064656365491JERISMAR BATISTA DE SOUSAIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE 02 (DUAS) FAIXAS POR OCASIÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIORECUPERACAO, REFORMA E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078727/03/20131695.6000035648376120ANTONIO BEZERRA DE SOUSAIMPORTE REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPRAÇÃO DAS VIAS PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 15/03 Á 31/03/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078827/03/201314043.1500009964317484ANTONIO CLAUDIANO DE SOUSA E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DO JARDINAMENTO E URBANIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078927/03/2013554.0000003221855486JOSE BRAGAIMPORTE REF A SERVIÇOS PRESTADOS COM A PODAÇÃO DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000080127/03/20134904.9408924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIÁRISTAS QUE TRAB.NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTO.DURANTE O MÊS DE MARÇO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079127/03/2013175.0000008653068422EDUARDA ALVES BRAGAIMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMNETO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079227/03/2013280.0000070148464424JOSE NUNES DO NASCIMENTO NETOIMPORTE REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE CRÂNIO POR TRATA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079527/03/2013118.3000002013807490LUCILENE BARRETO DA SILVAIMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE. POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079827/03/2013420.0000032495200478JULIO CESAR ABRANTES FERNANDESIMPORTE REFERENTEA SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO EM GESSO DO SAMU.CONFORME NOTA DE Nº 5415,EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080027/03/2013300.0000044193882420GERALDO GOMES ARAUJOIMPORTE REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DURANTE O MêS DE FEVEREIRO/13000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000080227/03/20131500.0000002929736402FRANCISCA GILDEIZA DE LIMAIMPORTE REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/ UNO DE PLACA OCG 7459, DESTINADO AO USO DA SEC. DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000080327/03/20131200.0800005846188400JOSE FERREIRA ALECRIMPAGAMENTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SUS. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSCFV PARA IDOSOS/PBV IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079727/03/20131453.0000067428207487MARIA DE FATIMA DANTAS RIBEIROIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FANTASIAS DO CARNAVAL DOS IDOSOS0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANT DOS CONS TUTELAR/ DOS DIR DA CRIANCA E ADOLESC/CMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000079427/03/20133865.3608924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE AO PAGAMNETO DO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR.COMPETENCIA MARÇO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000079927/03/20131088.0000008423305422SIMONY VIEIRA ABRANTESIMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS AGRICULTORES QUANDO DA DISTRIBUIÇÃODE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS,000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000080528/03/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA/GUIA CÓD BARRA. CONFORME EXTRATO REFERENTE O MÊS DE MARÇO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISCONTRIBUICAO PARA O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080628/03/20139273.6200000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE REF. A RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, DEDUZIDO DA CONTA Nº 3.953-5-FPM, NO DIA 28/03/2013. . CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080728/03/201318547.2509283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PRECATÓRIOS.CONFORME EXTRATO000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080828/03/20133091.2000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE REF. A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 3953-5, NO DIA 28/03/2013 . CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082701/04/2013950.0000003153735395MICAELA FERREIRA PAZ MAIAIMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000042013000083901/04/20134000.0004997899000110RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDAIMPORTE REF AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MES DE MARÇO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086401/04/20136000.0000003200128402TULLYO CESAR VIEIRA VASCONCELOSIMPORTE REF AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE NO MES DE MARÇO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032013000084901/04/20132552.2706222663000137JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000085801/04/20133494.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087401/04/20135998.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A TELEMAR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081901/04/2013295.0000064656365491JERISMAR BATISTA DE SOUSAIMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE FAIXAS, POR OCASIÃO DA VISITA DO GOVERNADOR RICARDO COUTINHO NO DIA 24/03/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072013000081101/04/201311719.3014426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS: NPW 7498 ,NPZ 8143, BYD 6333, OGA 9630, OFX 1679, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081201/04/2013200.0000018866866881JOSE ITAMAR BATISTA DE SANTANAIMPORTE REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE 01 (UMA) CARRADA DE AREA CO O CAMINHÃO DE´PLACA: KHR 1595 DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA UNID. ESCOLAR DO DISTRITO DE UMARI NO MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000082101/04/2013158400.0000018696228200TEOFILO PEREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA MQF 1943, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/130000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000083401/04/20134001.2109600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM REPOSTAS NO VEICULO DE PLACA: BYD 6333. LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022013000083701/04/201317006.2610690638000155FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084201/04/2013840.0000007460478431GUILIAM CÉSAR DA SILVA SÁIMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO CAMINHONETE GM/S10 2.2S,PLACA: MNK 1760.POR OCASIÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE MARÇO/13.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000084401/04/2013396.0000023820187472ROMÃO NUNES DE LIMAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/CHEVROLET D10 DE PLACA MNJ 0589, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/130000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000085201/04/2013900.0009600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: BYD 6333.LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000085601/04/2013756.0000099247496420LUIS NUNES DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/CHEVROLET D20 DE PLACA MAK 7898, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/130000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000086201/04/2013882.0000004355755460REGINALDO FERREIRA DE SENA E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/CUSTON DE PLACA LXQ 3952, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/130000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARDispensa por Valor000000000000080901/04/20132200.0010485989000124MEDICAL CENTER COMDE PRODMEDICOS E HOSPIT LTDA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ESTEIRA ELETRICA DESTINADA AO NASF.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000081001/04/20131000.0000021865485420SOLON PINHEIRO DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA ANACLETO ESTRELA, 84, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE (UNIDADE SANITÁRIA) DESSE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081301/04/2013150.0000098275933404MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVAIMPORETE REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA EM NOME DA SRª MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA, RESPONSÁVEL PELA PACIENTE MARIA SAMARA AMARO DA S. VIEIRA PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (ENDOCRINOLOGIA)000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081401/04/2013235.0000007458503408RAFAEL EVANGELISTA DANTASPAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGENS DE PORTAS, JANELAS E ARMAÇÕES DE TELA, INSTALAÇÃO DE PUXADORES NAS PORTAS E CONSERTO DE BIRÔS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081501/04/2013210.0000018028867880VALDECI AFONSO DE CARVALHOIMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E UM EXAME ESPECIALIZADO.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000081601/04/20132959.2009238207000173FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE IMPRESSAO COLORIDA DE RELATORIOS DESTA PREFEITURA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000062013000081701/04/20135977.6010485989000124MEDICAL CENTER COMDE PRODMEDICOS E HOSPIT LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A ATENDIMENTO DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa por outros motivos000052013000081801/04/201318011.0002896042000188REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000082001/04/20132500.0010482492000152TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082201/04/2013350.0000055181074472SONIA MARIA MOURA DE ABREUIMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLÓGICO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082301/04/2013315.0000005042910417JOSÉ MARIA DE NEGREIROSIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA BOMBA DO POÇO DE PILÕES QUE ABASTECE A COMUNIDADE E O POSTO DE SAÚDE. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa por outros motivos000052013000082401/04/201312752.0002896042000188REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por outros motivos000052013000082501/04/20131485.0002896042000188REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DESTANIDAS AO ATENDIMENTO DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISSem Licitação000000000000082801/04/2013873.5000001243770414FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRAIMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE´PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADO NA SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000082901/04/2013182.7709123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE REFERENTE A QUITAÇÃO DAS TARIFAS DE ÁGUA DAS UBS DE SAÚDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/13.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000083101/04/201317236.1014426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PALCA:NQD 7555, MNX 1332, OEE 8987, LSR 0266, NUV 3301, KLZ 5800, KOQ 9849, MOQ 3799, HYP 4746, AVS 8784, OEV 7977, OCG 7459, NVE 4753, EYP 6012, ARY 8867, OPA 1115, NQB 6784, NPX 7827, LRS 0266, NUV 3301,LOTADO NA SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa por outros motivos000052013000083201/04/20132040.0002896042000188REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa por outros motivos000052013000083301/04/2013180.0002896042000188REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083501/04/2013150.0000005301725424MARIA GERLANIA BRILHANTEIMPORTE REFERNTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA NO ENDOCRINOLOGISTA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083601/04/2013150.0000097880876472MARIA DO SOCORRO BATISTA ALMEIDAIMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISDispensa por Valor000000000000083801/04/20131003.0035503721000107DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO DA AMBULANCIA DE PLACA OFE 8987, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000084001/04/20136401.4910445253000122VIAMED LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000084101/04/2013366.0009238207000173FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS DE PROJETOS DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084301/04/2013219.8700006022875455FRANCISCA CRISTYELLE GONÇALVES ANACLETOIMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA NO AUXILIO PATA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO,POLA QUAL A MESMA NECESSITA DE ACOMPANHANTE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084501/04/2013100.0000025132113400CELESTE GOMES DE SOUSAIMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084601/04/2013167.0000002241874493CREUZA SEBASTIANA DE SOUSAIMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SÚDE FORA DO DOMICILIO,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, POIS A MESMA NECESSITA DE ACOMPANHANTE-MARIA FRANÇUÉLIA DE SOUSA CASÁRIO.CONFORME PASSAGENS ANEXADAS.POR SE TRATAREM DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa por outros motivos000052013000084701/04/20138759.0002896042000188REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000084801/04/2013347.5035503721000107DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDAIMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃODE PEÇAS NA AMBULÂNCIA DE PLACA: NQD 8987/PB, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000085001/04/2013484.5000010263140466JESSYK MOREIRA GOMESIMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A EQUIPE DE COMBATE A EDEMIAS DO DIST. DE BANDARRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISDispensa por Valor000000000000085401/04/20139927.8035503721000107DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDAIMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPPSIÇÃO NA AMBULÂNCIA DE PALCA: NQD 7555/PB LOTADA NO SAMU DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085701/04/2013270.0000001222085445JANCICLEIDE ABREU DE SOUZAIMPORTE REFERNTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE BOTAS ORTOPÉDICAS PARA O TRATAMENTO DO PACIENTE PEDRO HENRIQUE TAVARES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085901/04/2013150.0000067427880463MARIA DE FATIMA AMARO DE SÁIMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA CARDIOLÓGICA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000086001/04/201394.9509123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE REFERENTE A QUITAÇÃO DAS TARIFAS DE ÁGUA DE PREDIOS PUBLICOS LOCADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000086101/04/20131000.0035503721000107DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDAIMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃODE PEÇAS NA AMBULÂNCIA DE PLACA: NQD 7555/PB,LOTADO NO SAMU DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000086301/04/20131080.0000005506686404CLENILDA PEREIRA DE MORAIS OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000086601/04/20132157.0006328947000102CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000086801/04/2013285.0000001487134401FLAVIO RODRIGUES CLAUDINOIMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS REALIZADAS DO SITIO GRANATÁ PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086901/04/201378.0000002303069424FRANCISCO FERNANDES FILHOIMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS.POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000087001/04/2013300.0000007458503408RAFAEL EVANGELISTA DANTASPAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE MESAS E APLICAÇÕES DE VERNIZ.DESTINADOS A SEC DE SAÚDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087101/04/2013180.0000002049517475ZULEIDE FELIX FERREIRAIMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000087201/04/2013263.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE REFERENTE. A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013..000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000087301/04/20133180.0008593643000106GABRIELLE DE OLIVEIRA SOARES MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CAMA, MESA E BANHO DESTINADO AO USO NO CAPS DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000087501/04/201310667.2910445253000122VIAMED LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000087601/04/2013130.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃODE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083001/04/2013900.0000044198507449JOSE SOARES FILHOIMPORTE REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXCEPCIONALMENTE COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE MARÇO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física37OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADOSem Licitação000000000000085101/04/2013250.0000001206585854EUCLIDES TAVARES DE ABREUIMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO POÇO ARTESIANO DO BAIRRO DA PONTE,DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE MARÇO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000085301/04/201351.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000085501/04/2013850.0000003432117426ADRIANO FRANCISCO AMANCIOIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000082601/04/2013285.0000001487134401FLAVIO RODRIGUES CLAUDINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS DO SITIO GRAVATA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000086501/04/201395.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE REF. A QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA DO PETI. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇOS DO PAEFI/CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000086701/04/20133753.0008593643000106GABRIELLE DE OLIVEIRA SOARES MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO USO DO CREAS POR OCASIÃO DE EVENTOS PRO MOVIDO PELA AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000089302/04/2013500.0000002421899460NADIR MARECOIMPORTE REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EDITE FERREIRA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNCIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000089702/04/2013600.0000013148478487CICERO FERNANDES DANTASIMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO MUBIZ DE BRITO,37 PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/13000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000090702/04/2013500.0000005760995464VINICIUS DE SOUSA PINHEIROIMPORTE REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA TAB JOSE CANDIDO , S/N ONDE FUNCIONA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091602/04/2013150.0000067620906487FRANCISCO ROBERTO EVANGELISTAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A COMPRAR DE 2 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000090102/04/2013700.0000013148478487CICERO FERNANDES DANTASIMPORTE REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE PESQUISA DE EXTENSÃO DA BACIA DO RIO DO PEIXE - UFCG. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087802/04/2013150.0000017620180478MANOEL VIEIRA DOS SANTOSIMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088102/04/2013300.0000042468019415MARIA DO CARMO GON€ALVES QUIRINOIMPORTE REF A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGREFIA DE CRÂNIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088202/04/2013610.0000004316775499IVANI ALBUQUERQUE DE OLIVEIRAIMPORTE REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA, POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000088502/04/2013840.0002437370000116MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR-MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE RÁDIO COMUNICADOR COM SISTEMA DE BATERIA E ANTENA ESTERNA NA NOVA SEDE DO SAMU, CONFECÇÃO DE UMA FONTE CHAVEADA DE 13, 8V DE 20 AMPERES PARA RADIO BASE, CONFECÇÃO DE UMA ANTENA PARA RADIOS VHF, CONFIGURAÇÕES DE DOIS RADIOS BASE E MOVEL COM TROCA DE CONECTORES. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000088602/04/2013600.0000005839165468RAIMUNDO NONATO ALECRIMIMPORTE REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLI) NA RUA VEREADOR ANTONIO DIAS, Nº. 27. DURANTE O MES DE MARÇO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000089002/04/20131000.0000002421899460NADIR MARECOIMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL GONÇALVES FORMIGA,S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE MARÇO/13.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089102/04/2013150.0000004433655473JOABE MATEUSIMPORTE REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E UM TESTE ERGOMÉTRICO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089802/04/2013175.9000006174147428JULIO FERREIRA DOS SANTOS NETOIMPORTE REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090202/04/2013175.9000006809799486ROSANGELA PEREIRA ARAUJOIMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILO. POR TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090402/04/2013100.0000010317608819MARIA CABOCLO DE AMORIMIMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000090502/04/2013441.0000002582676403MARIA LUCIA GON€ALVES DE OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000090902/04/20132380.0000198693000179AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRAIMPORETEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAÚDE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091102/04/2013101.7000009541354408JUAN CHARLES PAZ DE ABREUIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO ONITOR DO CAPS, NO TRANSPORTE DE PESSOAS COM TRANSTORNOS MENTAIS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000091202/04/2013500.0000000885132467MARIA DE LOURDES ABRANTES GONÇALVESIMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA IRINEIA DANTAS ROCHA, 30 - CENTRO, ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091302/04/2013200.0000057053707415ESTER AMORIM CABOCLOIMPORTE REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091402/04/2013300.0000006229355426SUZANA DAMIANA GALDINO DE OLIVEIRAIMPORTE REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA A PESSOA CITADA ACIMA RESPONSÁVEL PELA PACIENTE JORYA VITÓRIA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091802/04/2013150.0000005674046417FAGNA FELIX BRAGAIMPORTE REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, POIS A MESMA É RESPONSÁVEL PELO PACIENTE: JOSÉ FÉLIX BORGES.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000087702/04/2013300.0000020299150410EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSAIMPORTE REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANDARRA ONDE FUNCIONA A EMEIEF DE BANDARRA. DURANTE O MES DE MARÇO/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000087902/04/20131350.0000002007463407FRANCISCO AURIVAN ALVES RIBEIROIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO MICROONIBUS IMP/M.BENZ 310D SPRINTERM DE PLACA CLK 3389, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/130000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000088002/04/2013864.0000004857311429JOCIVAL BEZERRA DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO MICROONIBUS I/M.BENZ 313 DE PLACA OFF 8817, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000088302/04/2013810.0000005369724431GLESON COSTA MEDEIROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/BRASINCA DE PLACA BUE 9023, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/130000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000088402/04/2013783.0000003420515200FRANCISCO ESTRELA DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO ESP/CAMINHONET GM/D 20 DE PLACA HVE 9308, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/130000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000088702/04/2013621.0000005130715470ANTONIO BELO DE ALBUQUERQUEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/CHEVROLET DE PLACA MNC 7106, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIONº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/130000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022013000088802/04/201320234.3002995178000145MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLRES DO MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000088902/04/20132700.0000031309623449FRANCISCO DANIEL DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO: ÔNIBUS M.BENZ/ LP 1113 DE PLACA BEY 1012, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/130000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000089202/04/20131620.0000080603670482JOAQUIM ROCHA NETOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO PAS/ MICROONIBUS/KIA BESTA EST DE PLACA CBR 9333, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/130000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000089502/04/20131530.0000019340370449FRANCISCO LUIS DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA LQL 0666, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/130000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022013000089602/04/20135000.0002995178000145MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO E DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MUNUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000089902/04/20131980.0000085376167453MARIA GOMES FERREIRA GONZAGAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO: ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE W8 DE PLACA DJC 6503, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/130000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000090002/04/20131012.5000034831983268SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/BONANZA DE PLACA KCM 1995, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/130000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000090602/04/2013864.0000011037534875RONIVON RAIMUNDO DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/BONANZA DE PLACA BUP 0858, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/130000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000090802/04/20131035.0000050474847187DORIAN EMILIO DE MORAESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ/ O370 R- DE PLACA CLU 9222, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/130000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000091502/04/2013810.0000098275488400RAIMUNDO RONALDO BEZERRA DE FERNANDESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHÃO FORD/F4000 DE PLACA HUL 4206, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/130000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000091702/04/20132700.0000002693487439RAIMUNDO MEDEIROS DOS SANTOSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ/LO 514 DE PLACA LBY 6216, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/130000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000091902/04/2013837.0000005316516494MARINALDO COSTE DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE VW/SAVEIRO DE PLACA KJT 7764, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/130000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000092002/04/2013828.0000002323526405JOSÉ ALBUQUERQUE SANTANAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/CUSTON D20 DE PLACA JZA 6330, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/130000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091002/04/2013678.0000031288863420JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIÁRIA POR OCASIÇÃO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB NO DIA 05/04/2013 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000089402/04/20136000.0000002526124425LILIAN TATIANA BANDEIRA CRISPIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS ATINENTE A REGULARIZACAO DA CIDADE JUNTO AO SISTEMA NACIONAL DE TRANSITO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISCONTRIBUICAO PARA O INSSDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas22Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000090302/04/20131795.9808924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS/MULTA INCIDENTE S/ O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RETIDA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000092703/04/201314.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA/GUIA CÓD BARRA. CONFORME EXTRATO REFERENTE O MÊS DE ABRIL/13000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012013000092103/04/20133000.0017178114000129QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTÓRIA NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E ASSESSORAMENTO NA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE MARÇO/13. CONFORME NOTA N° 000013 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000022013000092803/04/20132000.0008269460000121ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA DESTA EDILIDADE.REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000093103/04/2013150.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. NOS DIAS 02, 03/04/2013 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000092303/04/2013945.0013317281000152FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A INSCRIÇÃO DO PROCURADOR JURIDICO JOSÉ ORLANDO PIRES JUNIOR PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA NA PARAÍBA, REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2013 EM JOÃO PESSOA/PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000093003/04/2013440.9309188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ONIBÚS DE PLACA OFX 1679 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000092203/04/201320000.0000385538000161ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA, RELATIVO AOS ATENDIMENTOS MEDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022013000092403/04/20135660.0008901535000145FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADAES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000092503/04/201335.0000385538000161ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA, RELATIVO AOS ATENDIMENTOS MEDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000092603/04/201335000.0000385538000161ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA, RELATIVO AOS ATENDIMENTOS MEDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092903/04/20135040.0000007625480453LUIZ XAVIER DE ANDRADE[IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 63 (SESSENTA E TRÊS) CONSULTAS CARDIOLÓGICAS E 63(SESSENTA E TRÊS) ELETROCARDIOGRAMAS. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093204/04/2013175.8000076884317434ANTONIA APARECIDA GOMESIMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000093304/04/20134620.0009472050000146COPY MAQ LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO UMA LIXEIRA,ARM. C2P, ARM.CRED, GAVETEIRO ALTO GAL04GV,MESA L MLSV, MESA AUXILIAR SV,CADEIRA PRE RP,DESTINADOS AO USO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALDIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094005/04/2013500.0000046708740478WALMIR MATIAS DE LIMAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA PUBLICADA NO SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWWPORTALELETRONICO.BLOGSPOT.COM.BR000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094205/04/20131356.0000031288863420JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS POR OCASIÇÃO DE VIAGEM A JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 08 E 09/2013 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC. ESTADUAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000093505/04/2013558.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. NO DIA 26/03/2013..000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032013000094405/04/20133000.0015606368000175ITC CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA - MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094805/04/20130.5400394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, COMPETENCIA ABRIL/13. CONFORME DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000093705/04/20133335.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/13. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000093905/04/2013425.0000052643913434DAMIAO ANTONIO ALVESIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM GERAL DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, BEM COMO SERVIÇOS DE PNEUS, SOLDAGENS, LUBRIFICAÇÕES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5435 EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042013000094305/04/20133505.2603510794000121ENEAS GONÇALVES DANTAS NETOIMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000094505/04/20133500.0024298895000150CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA-MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, POR OCASIÃO DA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARDispensa por outros motivos000062013000093405/04/20137726.5010485989000124MEDICAL CENTER COMDE PRODMEDICOS E HOSPIT LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADO AO USO DO NASF.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000093805/04/20131542.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por outros motivos000062013000094105/04/2013542.0010485989000124MEDICAL CENTER COMDE PRODMEDICOS E HOSPIT LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADO AO USO NAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA ILUNINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094605/04/201319313.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE EXERCICIOS ANTERIORES000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA ILUNINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000094705/04/2013476.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000093605/04/20132800.0024298895000150CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA-MEIMPORTE QUE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096508/04/2013300.0000068999534472FRANCISCA COSMOIMPORTE REF A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000096908/04/20131500.0000034271643149EUCLISDETH M.SANTANAIMPORTE REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OEV 7977 AO USO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESSE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097008/04/2013150.0000001429571438MARIA DO SOCORRO ROMÃO DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000097508/04/20131500.0000004650163404ROGERIO PEREIRA CLEMENTINOIMPORTE REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT DE PLACA NQB 6784 DESTINADO AO USO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098108/04/2013150.0000000758807414FERNANDES PEREIRA GOMESIMPORTE REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE UM ALUGUEL, POR TRATA-SE DE UMA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097308/04/2013271.2000020623933420MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSAIMPORETE REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 07 /03/13 À JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS DO MUNICIPIO NA PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA VA CEHAP.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇOS DO PAEFI/CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097408/04/20131341.0000095195556415DANIEL PINTO N. GADELHAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NO CREAS.DURANTE O MÊS DE MARÇO/13.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000098008/04/2013271.2000020623933420MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSAIMPORETE REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 17 /03/13 À JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS DO MUNICIPIO NA PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA VA CEHAP.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES (6 A 15 ANOS) / PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042013000098608/04/20131626.8303510794000121ENEAS GONÇALVES DANTAS NETOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO NAS UNIDADES DO PETI DO MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaTurismoPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096308/04/2013813.6000056048246404MARIA SONIA DE OLIVEIRAIMPORTE REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS A JOÃO PESSOA - PB A FIM DE SE REUNIR COM O SECRETÁRIO DE CULTURA DO ESTADO,E PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO IPHAN NOS DIAS 13 Á 15/03/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094908/04/2013360.0000027755118487SUDERLAN RICARTE BEZERRAIMPORTE REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 45 M² DE FORRO DE GESSO NA SEDE DA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000095108/04/20131264.0000005385065471MARIA JOSÉ MORAIS SOUSAIMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DO DISTRITO DA BANDARRA .DURANTE O MÊS DE MARÇO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000095308/04/20132175.0001837729000180CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDAIMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADAS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA ENCHEDEIRA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000095608/04/2013525.0000004194575423RODRIGO KALENCAR QUEIROZ PEREIRAIMPORTE REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E PINTURA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DO JARDINAMENTO E URBANIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096208/04/2013600.0000055181147453FRANCISCO ALEXANDRE NETOIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ÁRVORES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000097608/04/20131500.0000015142345487PEDRO HIGINO EUFRASIOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/ PALIO DE PLACA: ARY 8867 DESTINADO AO USO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098208/04/2013210.0000006154544456FRANCISCO INACIO DA MOTAIMPORTE REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 (SETE) DIÁRIAS DESTINADAS A LIMPEZA DA PRAÇA DO DISTRITO DE GRAVATÁ NO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000098908/04/20132000.0000052645053491MARIA NILZA SOARES DE SOUSAIMPORTE REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DO TIPO CAMINHÃO FORD/F4000, PLACA MUK 9690. DETINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIORECUPERACAO, REFORMA E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099108/04/20131400.0000018696228200TEOFILO PEREIRA DE ALMEIDAIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA VILA DO BREJO NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DO JARDINAMENTO E URBANIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099308/04/20132000.0000019745370215ROMILDO DANTAS GUERRAIMPORTE REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CAMINHÃO DE PLACA JTU-0248 DESTINADO A COLETA DE GALHOS E FOLHAS POR OCASIÃO DA PODAÇÃO DAS ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES O MES DE MARÇO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098708/04/20131892.1000006161085402EMMANUELA ALANE DE OLIVEIRAIMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DE MULHER.PROMOVIDA PELA SEC DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 5438.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042013000095008/04/20132000.5003510794000121ENEAS GONÇALVES DANTAS NETOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NO CAPS DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000095208/04/20131500.0000002073567428MARIA DE FATIMA DIAS ROCHA PEREIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/ UNO DE PLACA EYP 6012 DESTINADO AO USO DA SEC. DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000095508/04/20131500.0000002929736402FRANCISCA GILDEIZA DE LIMAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/ UNO DE PLACA OCG 7459, DESTINADO AO USO DA SEC. DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000095708/04/2013450.0000002700151402GERSON DE SA DUTRAIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDIÇÃO DAS ÁREAS QUADRADAS CONSTRUIDAS NO SAMU, NAS FUTURAS INSTALAÇÕES DA SEC. DE SAÚDE, UBS GRAVATÁ, UBS CENTRAL, UBS ENGENHO NOVO, UBS GRUTA E FUTURAS INSTALAÇÕES DA NOVA UBS GRUTA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000095808/04/2013150.0000004362980407JOSE EUGENIO SANTANA DE ABREUIMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNZ 6821,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE MARÇO/13000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042013000095908/04/20132501.8803510794000121ENEAS GONÇALVES DANTAS NETOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NAS UBS DO MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000096008/04/20131500.0000002861068418FRANCISCO MENDES DOS SANTOSIMPORTE REF A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/ UNO MILLE ECON, PLACA NVE 4753 DESTINADO AO USO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096408/04/2013678.0000052643735404FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDESIMPORTE REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO S/N PARA FUNCIONAMENTO DA UBS DA GRUTA COMO AMPLIAÇÃO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE MARÇO/2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000096608/04/20131100.0000056047410430FRANCISCO PAULO DE AZEVEDOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD/ECOSPORT FSL 1.6 FLEX, DE PLACA NCX 7827.DESTINADO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE MARÇO/13.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097108/04/20131275.0000009483370442JOSE JOASIFRAN FORMIGA PIRESIMPORTE REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEICULO PLACA EBZ-6820 POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CAJAZEIRAS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097208/04/2013100.0000098123696434ROSEMIRO BATISTA DE SOUSAIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA: OEU 1488, POR OCASIÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013 A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097708/04/2013170.0000002806184410ALINE ALMEIDA LEITÃO E OUTROSIMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM GINECOLOGICA , REALIZADA NO DIA 11/03/2013 NA PACIENTE MARIA NILDA FEITOSA, POR SE TRATAR DE PESSOA SCARENTE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000097908/04/20131500.0000005946907492DANILO MEDEIROS VIEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FLEX DE PLACA AVS 8784 DESTINADO A SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098308/04/2013600.0000051872366449UBIRATAN ESTRELA ROCHA E OUTROSIMPORTE REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS PARA CAPIVARA, LAGOA DO ARROZ NA COLETA DE ANIMAIS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000099008/04/20131500.0000004279887489ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRAIIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DE PLACA OFA 1115 DESTINADO A SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099408/04/2013200.0000034271643149EUCLISDETH M.SANTANAIMPORTE REF A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PERCORRIDAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000095408/04/20134616.2914426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS: MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPZ 8147, NPZ 8133, OGA 9630, OFX 1679, NPX 2971 E NPX 2961, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096708/04/2013678.0000012470924880CELIO AFONSO DE CARVALHOIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NO SITIO ROÇA GRANDE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072013000097808/04/20139514.1114426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS: NPV 0191, OEZ 1657, NPZ 3933, OEY 7437 ,OFH 2965,OFC 7537, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098408/04/2013200.0000009719489413FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA MEDEIROSIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA FOSSA DO COLÉGIO DO RIACHÃO DOS BODES.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072013000098508/04/2013764.5914426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS: MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPZ 8147, NPZ 8133, OGA 9630, OFX 1679, NPX 2971 E NPX 2961, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012013000098808/04/2013462.0003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS DO ENSINO DE AEE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000099208/04/20131500.0000060107790491MARIA DA CONCEI€AO BATISTAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/ UNO DE PLACA NQG 6487 DESTINADO AO USO DA SEC. DE FINANÇAS DESSE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000096108/04/20131197.0000020351917420IDALINA MARIA CARTAXOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD DE PLACA OFA 1320 DESTINADO AO USO DA ASSESSORIA JURIDICA. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALDIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096808/04/2013600.0000005960487420FRANCISCO ALVES CARDOSOIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS E OUTRAS MATÉRIAS - ATRAVÉS DO CALDEIRÃO POLÍTICO. DURANTE O MÊS DE MARÇO /2013000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSPROMOCOES DE EVENTOS SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101509/04/2013131.0000005902275482VALMIR FELIX DO NASCIMENTOIMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS DE SOM EM PROL DA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000099509/04/2013860.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. NOS DIAS 04, 05, 09/04/2013 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000099609/04/2013421.80083092700001901º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHOIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES E CÓPIAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122013000099709/04/20135280.1804064641000160DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADO AO ATENDIMENTO NAS UBS DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000100109/04/2013288.0009318585000167ANA DANTAS MUNIZ DE BRITOIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ESTATUTOS DESTA ENTILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000101909/04/20131625.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. NOS DIAS 02, 03, 04, 05 E 09/04/2013 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMODERNIZACAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA DE ARRECADACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100009/04/20131575.0000020709200463PEDRO ROBERTO CASSIMIRO DE LIMAIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA NO SISTEMA RECEITA, IMPLANTADO NO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE MARÇO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUT DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100309/04/2013300.0000006653234410FRANCISCO JAELSON VIEIRA FURTADOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM PATROCINIO DE UM CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NO SITIO MATA DOS GALDINOS NO DIA 24/03/20130000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100509/04/20131079.0000027755657434LEONIDAS TAVARESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CENSERTO DE 83 (OITENTA E TRÊS ) CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000100809/04/2013150.0009815063000170CHURRASCARIA SÃO VICENTE DE PAULAIMPORTE REFERENTE A 09 (NOVE) REFEIÇÕES OS SECRETARIOS, TECNICOS E MOTORISTAS.POIS OS MESMOS PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO DE PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO DIA 20/03/2013, NA CIDADE DE SOUZA PB000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000101209/04/20131130.0000006334862480GIRLANDIA BATISTA NUNESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA REPOSIÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISDispensa por Valor000000000000099909/04/2013335.0000983013000128SANDRO DIAS DE FREITASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000100209/04/20137000.0000003271195439GALDINO PIRES DE SOUSAIMPORET REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS DE PLACA NUV-3301 DESTINADO AO USO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100609/04/20133178.3500005867838811BARTOLOMEU LUIZ DOS SANTOSIMPORTE REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DUCATO, DESTINADO AO USO DA SEC. DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122013000100909/04/20139290.4004064641000160DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADO AS UBS- UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101809/04/2013300.0000002132054401MARGARIDA BRAS DA SILVAIMPORETE REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO MENOR DE NOME DAVID DA SILVA BARBOSA. DURANTE O MÊS DE ABRIL/13000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por outros motivos000062013000102009/04/2013675.0010485989000124MEDICAL CENTER COMDE PRODMEDICOS E HOSPIT LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102109/04/2013150.0000017620180478MANOEL VIEIRA DOS SANTOSIMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000099809/04/20131738.4300034321586453CICERO ALEXANDRE ALVESIMPORTE REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO - CAMINHÃO DE PLACA: KKF 5873 A DIESEL, DESTINADO AO USO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIORECUPERACAO, REFORMA E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100409/04/2013690.0000080603262449SOLON ALVES DE MELO FILHOPAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) CAÇAMBA DE SAIBRO E MAIS 03 (TRÊS) DE AREIA DIRECIONADA AOS CALÇAMENTO DAS RUAS DESSE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000101009/04/20138500.0000012421553415FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRAIMPORTE REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO - CAMINHÃO/ MEC OPERAC DESTINADO AO USO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA PARA A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURASaneamentoSaneamento Básico UrbanoMANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO PARA MELHORIA DA SAUDE PUBLIRECUP OU REF. DOS SIST DE ABASTEC DAGUA, ESGOTO SANITARIO EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101309/04/2013627.1500006041013412JOSE CICERO CARDOSO QUEIROZIMPORTE REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS DOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101409/04/20132300.0000080603262449SOLON ALVES DE MELO FILHOIMPORETE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DO TIPO CAR/ CAMINHÃO/BASCULANTE DE PALCA MMZ 5818.DURANTE O MÊS DE MARÇO/13000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000101609/04/20133650.8500008983555408PALOMA LOPES DE AZEVEDOIMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO/BASCULANTE M.BENZ,PLACA ACY 8046.DURANTE O MÊS DE MARÇO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000101709/04/20131360.2809123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaDifusão CulturalPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSPROMOCOES DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101109/04/2013300.0000006653234410FRANCISCO JAELSON VIEIRA FURTADOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS DE UM CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NO SITIO MATA DOS GALDINOS, NO DIA 24/03/2013..000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100709/04/2013542.4000020623933420MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSAIMPORETE REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL/13 À JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTEMCIA SOCIAL EM UMA ASSEMBLÉOA GERAL DO COEGEMAS/PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012013000105210/04/20136430.9103132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000103310/04/20134080.0004328497000122ML DANTAS CONSTRUÇÕESIMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA, UTILIZADO NA LIMPEZA DO LIXÃO DESSE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 076 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104410/04/20131600.0000003261770430SALVIANO JOSE DE LIMA NETOIMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA CYH-1897 DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO DISTRITO DE GRAVATÁ NO MES DE MARÇO2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012013000102210/04/20133426.0003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102610/04/20131084.8000004169023404MYCHELLE DANTAS ALMEIDA NOLETOIMPORTE REF A 04 (QUATRO) DIÁRIAS P/ À CAPITAL JOÃO PESSOA-PB EM VIRTUDE DOS SEGUINTES COMPROMISSOS:ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO NO SETOR DE REGULAÇÃO DO ESTADO P/ A AUISIÇÃO DE COMPUTADORES DO SISGER NO DIA 01/03/2013; REUNIÃO DO COSEMS-PB NO DIA 11/03/2013 ;COORDENAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A FIM DE RESOLVER PROJETOS DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO; UPA E BLOQUEIO FINANCEIRO REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/12,REUNIÃO SOBRE A ADESÃO AO PMAC-CEO NO DIA 18/03/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102710/04/2013120.0000008013895424FRANCINALDO AQUINO DO NASCIMENTOMPORTE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO,SOLICITADA PELA SEC. DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO.NOS DIAS 18 À 22 DE MARÇO/13..000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000103710/04/2013646.9904051269000158JOSEILSON AUGUSTO MACIELIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000104010/04/20131200.0010634136000107COMERCIO V.DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS P/VEICULOS AUTOMOTORESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VIDRO TRASEIRO LD C/ ESTRUTURA MASTER DESTINADO A REPOSICAO NA AMBULANCIA DE PLACA NQD 7555, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa por outros motivos000052013000104310/04/20131528.0002896042000188REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104510/04/201362049.8408924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE MARCO/13, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM 10/04/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000104610/04/20134433.2811186284000179AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS JOSE AMERICOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, OS QUAIS CONDUZEM PACIENTES PARA A JOÃO PESSOA AFIM DE REALIZAREM TARATAMENTO. POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000102810/04/20131500.0000043705499491MARINA PLACIDA DE ABREUIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON PLACA OEY-473 DESTINO AO USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO NO MES DE MARÇO/2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012013000102910/04/20138912.4003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103010/04/2013700.0000057053324400CICERO HENRIQUE GONÇALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A CONFECÇÃO DE 100 (CEM) VASSOURAS DE PLÁSTICO DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012013000103210/04/20133332.0003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS DA CRECHE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012013000103510/04/201311978.4003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS DO EJA( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE VALORIZ DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104110/04/201375238.4208924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%,RELATIVO AO MÊS DE MARCO/13.CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/13.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000104210/04/20131500.0000033869693487JOAQUIM DE OLIVEIRA MENDESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OEZ-1657 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO/2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000104910/04/20131500.0000002004689447CLAUDIO DANTAS BATSITAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON PLACA NPV 0191 POR OCASIÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO.DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE MARÇO/130000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000105010/04/2013750.0000060106484400MARIA ELIDAMAR TORRESIMPORTE REFERENTE A 05 (CINCO) FRETES DO VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS,PLACA; HWE 9694/ CE COM DESTINO À LUIZ GOMES -RN,ONDE SERVIU PARA A LOCOMOÇÃO DE ESTUDANTES DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM NOS SABADOS.DURANTE O MÊS DE MARÇO/13.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000102310/04/201344.0090400888000142BANCO SANTANDERIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102510/04/201327703.6000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE QUE SE EMPEMHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2013.PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISCONTRIBUICAO PARA O INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103110/04/201322640.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REF. A RETENÇAO DO INSS/PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA Nº 3.953-5 NO DIA 10.04.2013.. CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103410/04/20134617.2600394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, COMPETENCIA ABRIL/13. CONFORME DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000103610/04/201330000.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE QUE SE EMPEMHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2013.PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMODERNIZACAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA DE ARRECADACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000072013000103810/04/20131000.0007174787000157DATAPUBLIC TECNOLOGICA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDAIMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA DE IPTU, ITBI, OUTRAS RECEITAS, IMOVEIS, CADASTRO ECONOMICO, DIVIDA ATIVA, ARRECADAÇAO E NOTA FISCAL AVULSA.DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103910/04/20136000.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE QUE SE EMPEMHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2013.PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105110/04/201313.5600394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, COMPETENCIA ABRIL/13. CONFORME DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102410/04/20131400.0007414193000176AMASPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMASP, DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10.04.2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104710/04/2013150.0000009626570423FRANCISCO MOISES GONÇALVES ALEXANDREIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS NO DESLOCAMENTO DE INTEGRANTES DO ROTARY DE RECIFE PARA A CIDADE DE SÃO JOÃO D RIO DO PEIXE, A FIM DE REALIZAREM UM ENCONTRO MOTIVACIONAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000104810/04/2013678.0000006928537400JOSÉ ORLANDO PIRES RIBEIRO DE MEDEIROSIMPORTE REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS,EM VIRTUDE DE VIAGEM COM PERNOITEÀ CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA O CONGRESSO SOBRE GESTÃO PÚBLICA DA PARAIBA NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2013. E MAIS 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM SEM PERNOITE, A CIDADE DE PATOS/PB PARA AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO PUBLICO DE TRABALHO NO DIA 03/04/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALCONTRIBUICAO PARA A FAMUP E OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106111/04/2013150.0000067628206468ERIVAM GONÇALVES DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A DIVULGAÇÃO DE INTERESSES DESTE MUNICIPIONO MÊS DE MARÇO/13.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000105411/04/20131460.0009472050000146COPY MAQ LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105811/04/2013450.0000007260576499FRANCISCO JOSE ASSIS PEREIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE CEDULAS DE CARTEIRA DE IDENTIDADE.DANDO CONTINUIDADE AO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000105911/04/20132020.0097537458000116CLAUDIVAN DE SOUSA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022013000106411/04/20133500.0000006465917467PAULA LAÍS DE OLIVEIRA SANTANAPAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO PODER JUDICIARIO ESTADUAL (1° E 2° GRAU), PODER JUDICIARIO FEDERAL E SUAS INSTÂNCIAS E TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. DURANTE O MÊS DE MARÇO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105511/04/20132000.0000042512433404ESSUELIO MORAIS RODRIGUESIMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE MARÇO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000106011/04/20131870.0000040492842434MARCOS ANTONIO GONÇALVES FORMIGAIMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO: FIAT/STRADA WORKING,PLACA: NPZ 3933, DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012013000106211/04/201318131.8903132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000106511/04/2013820.0006869472000161AUTO MECANICA BR-405 MICILENE DE SANTANA OLIVEIRAIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000105311/04/20133700.0000004440520464GENILSON DANIEL DE SOUSAIMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO: CAMINHÃO/MERCEDES BENZ, PLACA MMS 5313,QUE PRESTA SERVIÇOS COMO CARRO PIPA NAS SEGUINTES LOCALODADES: SITIO MATA DOS GALDINOS,MATA DOS MARIAS,MUNDO NOVO,MALHADA,BANDARRA ENTRE OUTROS.DURANTE O MÊS DE MARÇO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIORECUPERACAO, REFORMA E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000105611/04/20132317.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIÁRISTAS QUE TRAB.NA RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTO.DURANTE O MÊS 01/04/2013 À12/04/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000105711/04/20131150.0000004042322484FRANCISCO CARPEGIANE LACERDA DA SILVAIMPORTE REFERENTE A COLETA DO LIXO NOS SEGUINTES SITIOS BANDARRA, PEDRA REDONDA E CACHOEIRA DA MOÇO.DURANTE O MÊS DE MARÇO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000106311/04/2013300.0000042420741404FRANCISCO RODRIGUES DO NASCIMENTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000107312/04/20131330.0000032495200478JULIO CESAR ABRANTES FERNANDESIMPORTE REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 24M² DE PAREDE DE GESSO E 21M² COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000032013000106712/04/20134005.0011029849000104CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NAS UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106812/04/201319.5200002065379480JOSE CARLOS DOS SANTOSMPORETE REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012013000106612/04/20134382.0003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS DA PRÉ- ESCOLA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000106912/04/20131500.0000003268351484MIZAEL FERNANDES NOGUEIRA NETOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/PALIO ATTRACTIV 1.4 DE PLACA OFH 2965,POR OCASIÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/130000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000107112/04/20131500.0000046824600482RUBISMAR DANTASIMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/ UNO MILLE DE PLACA OFC 7937, DESTINADO AO USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISCONTRIBUICAO PARA O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107212/04/201343.3200360305004010CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE COMPETÊNCIA 08/1993. CONF. GRF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALGESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000032013000107012/04/20133970.0011029849000104CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO IMPRESSORA MILTIFUNCIONAL,NOTEBOOK APC, UDP N3 ARGUS, MONITOR 18 5P AOCE DE UM TONER COMPATIVEL HP,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.DESTINADO AO USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALGESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000107412/04/2013700.0000006004499471FRANKARLLYSSON DE SAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FABRICAÇÃO DE PORTA EM CEDRO,DESTINADO AO USO NO TELECENTRO PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERV. DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072013000107513/04/20132076.0214426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000107613/04/2013628.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. NO DIA 13/04/2013 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108315/04/20131356.0000031288863420JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS POR OCASIÇÃO DE VIAGEM A JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 04 E 05/2013 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC. ESTADUAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISPregão Presencial000102013000108115/04/20132220.0003385743000115VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT MOTOR MB E PEÇAS VARIADAS QUE FORAM REPOSTAS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACA: BYD 6333; MNX 6481 O QUAL ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107815/04/2013200.0000009541348424ALESSANDRA ESTRELA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ECO CARDIOGRAMA COM DOPPLER COLORIDO NO PACIENTE JOÃO PEDRO DIAS ESTRELA,000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000108015/04/20131008.8000010263140466JESSYK MOREIRA GOMESIMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A EQUIPE DE PRODSSIONAIS DA UBS BANDARRA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108215/04/20131264.0000005846188400JOSE FERREIRA ALECRIMIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SUS. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108515/04/2013500.0000002359996444ERLON DANTAS DA NOBREGAIMPORTE REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR DE FISIOTERAPIA DESTINADOS AO USO NO NASF, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000108415/04/20132476.0006290587000105MARIA IRANEIDE DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM REPOSTAS DA ENCHEIDA LOTADA NA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇOS DO PAEFI/CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072013000107715/04/20132403.3214426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALGESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000107915/04/20131921.0614426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108616/04/201370.0000005309555471AMANDA MOURA FERNANDES BATISTAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONIGRAFIA OSTÉTRICA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000108816/04/2013900.0000947659000150UNDIME- UNIÃO NORDESTINA DE MUNICÍPIOSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A ANUIDADE DA UNDIME/PB.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALDIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000108716/04/2013400.0012522151000199MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUZAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PROJETOS, CAMPANHAS E OUTRAS DIVULGAÇÕES NO PERIODO DE 05/03 À 05/04.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108916/04/20131000.0000636397000102FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109117/04/2013426.0000394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, COMPETENCIA DEZEMBRO/12. CONFORME DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109317/04/2013455.0000394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, COMPETENCIA JANEIRO/13. CONFORME DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109417/04/2013502.0000394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, COMPETENCIA FEVEREIRO/13. CONFORME DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109617/04/2013418.0000394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, COMPETENCIA MARÇO/13. CONFORME DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000109217/04/2013368.5809188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ONIBÚS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000109517/04/2013368.5809188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ONIBÚS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALGESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000109017/04/2013150.0004332120000147COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAISIMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE CURSO DE GESTÃO PÚBLICA REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO .0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109717/04/2013228.0000020623933420MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇAO REALIZADO NO MES DE ABRIL/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109817/04/2013188.0000008329572404RAFAELA MACARIO ALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA COM DESLOCAMENTO DE SÃO JOAO DO RIO DO PEIXE-JOAO PESSOA-SAO JOAO DO RIO DO PEIXE NO MES DE ABRIL/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000110018/04/2013136.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE REF AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALPROJOVEM-SERV. DE CONV E FORTAL DE VINC P/ ADOSC 15 A17 ANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000062013000109918/04/20132630.0006203898000181TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO ref. AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA DESTINADO AO USO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALGESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000110118/04/20133356.3016673424000157ALESCANDRA NONATO MARIZ DE OLIVEIRA - MEIMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES PUBLICOS.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇOS DO PAEFI/CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000062013000110218/04/20133058.0006203898000181TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO ref. AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA DESTINADO AO USO DO CREAS DO MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110519/04/2013813.6000020623933420MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSAIMPORTE REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS NOS DIAS 22 A 24 DE ABRIL DE 2013 PRA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES DO COEGEMAS NA CIDADE DE SÃO PAULO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110419/04/2013896.0300394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, COMPETENCIA ABRIL/13. CONFORME DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110619/04/2013137.2000394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, COMPETENCIA ABRIL/13. CONFORME DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110819/04/20130.2900394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, COMPETENCIA ABRIL/13. CONFORME DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000110719/04/20132000.0008791626000175DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDAIMPORTE REFERENTE AO VALOR DEBITADO NA CONTA DE Nº 3953-5,RELATIVO A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000062013000110319/04/20137976.2006203898000181TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000110921/04/2013233.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. NO DIA 21/03/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por outros motivos000062013000111022/04/20135572.0010485989000124MEDICAL CENTER COMDE PRODMEDICOS E HOSPIT LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO NASF.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000111122/04/2013516.9809296295000160AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/AIMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS PARA SÃO PAULO, DURANTE EVENTO SOBRE INCLUSÃO PRODUTIVA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000111223/04/20131180.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. NOS DIAS ,13,17,19,20 E 23/04/2013 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000112624/04/20131375.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. NOS DIAS 17,19,20,23E 24/04/2013 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000113024/04/20137800.0002168247000147MARIA FRANCINALDA DA COSTAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FOTOS E FILMAGEM RELATIVO A COBERTURA DA POSSE DO PREFEITO + AMPLIACOES E MOLDURAS PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa por Valor000000000000113624/04/20133494.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAIMPORTE REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000111324/04/20131311.0000005130715470ANTONIO BELO DE ALBUQUERQUEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/CHEVROLET DE PLACA MNC 7106, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIONº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE MARÇO/130000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000111524/04/20134270.0000009673965498DAMAYELLISON ANTONIO GONÇALVES ALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ LO 608 DE PLACA BEY 1012, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE MARÇO/130000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000111624/04/20132137.5000034831983268SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/BONANZA DE PLACA KCM 1995, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE MARÇO/130000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000111724/04/2013760.0000003527641475ERNANDO FERNANDES DE SANTANAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/CHEVROLET D10 DE PLACA LXQ-3952, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE MARÇO/130000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000111824/04/20134180.0000085376167453MARIA GOMES FERREIRA GONZAGAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO: ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE W8 DE PLACA DJC 6503, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE MARÇO/130000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000111924/04/2013836.0000023820187472ROMÃO NUNES DE LIMAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/CHEVROLET D10 DE PLACA MNJ 0589, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE MARÇO/130000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000112024/04/20135700.0000002693487439RAIMUNDO MEDEIROS DOS SANTOSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ/LO 514 DE PLACA LBY 6216, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE MARÇO/130000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000112124/04/20131824.0000004857311429JOCIVAL BEZERRA DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO MICROONIBUS I/M.BENZ 313 DE PLACA OFF 8817, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE MARÇO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000112224/04/20131596.0000099247496420LUIS NUNES DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/CHEVROLET D20 DE PLACA MAK 7898, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE MARÇO/130000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000112324/04/20132888.0000018592775434SILVIO GONÇALVES BRAGAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO MICROONIBUS/ASIA TOPIC DLX DE PLACA HWE 8271, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE MARÇO/130000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000112424/04/20131862.0000004355755460REGINALDO FERREIRA DE SENA E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/CUSTON DE PLACA LXQ 3952, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE MARÇO/130000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000112524/04/20132850.0000002007463407FRANCISCO AURIVAN ALVES RIBEIROIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO MICROONIBUS IMP/M.BENZ 310D SPRINTERM DE PLACA CLK 3389, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE MARÇO/130000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000112724/04/20131710.0000098275488400RAIMUNDO RONALDO BEZERRA DE FERNANDESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHÃO FORD/F4000 DE PLACA HUL 4206, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE MARÇO/130000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000112824/04/20131653.0000003420515200FRANCISCO ESTRELA DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO ESP/CAMINHONET GM/D 20 DE PLACA HVE 9308, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE MARÇO/130000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000112924/04/20131748.0000002323526405JOSÉ ALBUQUERQUE SANTANAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/CUSTON D20 DE PLACA JZA 6330, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE MARÇO/130000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000113124/04/20131425.0000019104537491MANUEL ALVES DE BRITOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/CHEVROLET D20 DE PLACA MNF 0445, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE MARÇO/130000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000113224/04/20131710.0000005369724431GLESON COSTA MEDEIROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/BRASINCA DE PLACA BUE 9023, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE MARÇO/130000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000113324/04/20133420.0000080603670482JOAQUIM ROCHA NETOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO PAS/ MICROONIBUS/KIA BESTA EST DE PLACA CBR 9333, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE MARÇO/130000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000113424/04/20133230.0000019340370449FRANCISCO LUIS DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA LQL 0666, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE MARÇO/130000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000113524/04/20131767.0000005316516494MARINALDO COSTE DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE VW/SAVEIRO DE PLACA KJT 7764, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE MARÇO/130000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000113724/04/20135700.0000031309623449FRANCISCO DANIEL DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO: ÔNIBUS M.BENZ/ LP 1113 DE PLACA BEY 1012, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE MARÇO/130000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000113824/04/20131824.0000011037534875RONIVON RAIMUNDO DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/BONANZA DE PLACA BUP 0858, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE MARÇO/130000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000113924/04/20133344.0000018696228200TEOFILO PEREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA MQF 1943, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE MARÇO/130000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000111424/04/2013598.0040953200000183ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA & CIA LTDAIMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃODE 01 ASPIRADOR E ACESSORIOS DESTINADOS AO LAVAJATO PERTENCENTE A SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000114025/04/201318.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISPregão Presencial000102013000114125/04/2013925.0015698261000102RAIMUNDO LUIZ NETO - MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNX 9072.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000114525/04/2013469.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000114425/04/201384.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIU/13. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISPregão Presencial000102013000114225/04/2013963.0015698261000102RAIMUNDO LUIZ NETO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO LOTADO NO GABINENTE DO PREFEITO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000114325/04/2013404.57330001180012210I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3535-2299 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REF AO MES DE MARÇO/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000115026/04/2013350.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. NOS DIAS 26/04/2013 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115126/04/20135466.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO INATIVOS/APOSENTADOS, COMPETENCIA ABRIL/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117826/04/20135025.5108924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS INATIVOS /PENSIONISTA, COMPETENCIA ABRIL/2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117926/04/201345052.0508924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOA LOATDO NA SEC DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 60% EFETIVO.COMPETÊNCIA ABRIL/13.CONFORME FOLHA EM ANRXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE VALORIZ DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000114726/04/2013266974.1108924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO SINDICALIZADOS .COMPETENCIA ABRIL/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUT DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000115326/04/201313500.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO (EJA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000116326/04/201322442.4008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO.COMPETENCIA ABRIL/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000116526/04/2013795.8008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QIE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO INFANTIL .COMPETENCIA ABRIL/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116926/04/20138136.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO INFANTIL EXCEP .COMPETENCIA ABRIL/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE VALORIZ DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117026/04/201345052.0508924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE AO PAGAMNETO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO.COMPETENCIA MARÇO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSCEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000114826/04/20139367.3308924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC CEO- CENTRO ESPEC.COMPETÊNCIA ABRIL/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000115226/04/201351577.1008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS ,COMPETENCIA ABRIL/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000115426/04/201350865.8308924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AO PESSOAL LOCATO NA SEC DE SAÚDE - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF. COMPETENCIA DE ABRIL/2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSCEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115826/04/20131506.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE CEO EXCEP,COMPETENCIA ABRIL/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116126/04/201326571.7208924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE - EXCEP SAMU,COMPETENCIA ABRIL/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000116226/04/20133777.6008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE/DPTP VIGILANCIA SANITÁRIA,COMPETENCIA ABRIL/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSCAPS I - INCENTIVO DEST. AO CUSTEIO DOS CENTROS AT. PSICOSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116426/04/201327932.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE CAPS EXCEP, COMPETENCIA ABRIL/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116626/04/201329599.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ESF EXCEP.COMPETENCIA ABRIL/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117126/04/201315523.1308924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-ESF.COMPETENCIA ABRIL/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117226/04/201313097.4108924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS,COMPETENCIA ABRIL/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DO PACS - PROG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000117326/04/201346824.1408924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ACS. COMPETENCIA ABRIL/13. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117426/04/201312684.0808924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-EXCEP.COMPETENCIA ABRIL/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117526/04/20138760.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - MAC/EXCEP ,COMPETENCIA ABRIL/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000118026/04/201319886.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115726/04/20136143.7808924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE EXCEP .COMPETENCIA ABRIL/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000116726/04/201375921.8708924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA/13. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE PUBLICAREALIZACAO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117626/04/2013269941.5608686945000110JMR CONSTRUCOES LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª (MEDICAO) DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONFORME CONVENIO Nº TC/PAC 0333/10 FUNASA/PM SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONCORRENCIA PUBLICA Nº 0001/2012.000420130Recursos OrdináriosObras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000115926/04/201327048.5308924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA ABRIL/13. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116826/04/201310176.6008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EXCEP, COMPETENCIA ABRIL/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114626/04/201311526.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL/PETI. COMPETENCIA ABRIL/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALPROJOVEM-SERV. DE CONV E FORTAL DE VINC P/ ADOSC 15 A17 ANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000114926/04/20135424.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO- PROJOVEM.COMPETÊNCIA ABRIL/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES (6 A 15 ANOS) / PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115526/04/201324018.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOCADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/PETI - PREST. DE SERVIÇOS, COMPET. ABRIL/2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115626/04/20135424.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CRAS. COMPETENCIA ABRIL/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116026/04/20132712.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CREAS.COMPETENCIA ABRIL/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇOS DO PAEFI/CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000117726/04/20135467.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CREAS.COMPETENCIA ABRIL/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERV. DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118126/04/20133410.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CRAS. COMPETENCIA ABRIL/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISPregão Presencial000102013000118429/04/20134547.0003385743000115VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000118529/04/20137594.0010961970000107RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIAO LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIFICACAO DO MOTOR COMPLETO (MOTOR 3304) PA MECANICA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118229/04/2013268.4300000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE QUE SE EMPEMHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS NO DIA 29/04/2013.PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118329/04/201315201.6200000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE QUE SE EMPEMHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FUNDO DO PETROLEO NO DIA 29/04/2013.PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118629/04/201350.2000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE QUE SE EMPEMHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO PDDE NO DIA 29/04/2013.PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISCONTRIBUICAO PARA O INSSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119830/04/20138454.3800360305004010CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 08/1993, CONFORME GFIP EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120630/04/20135376.2300000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE QUE SE EMPEMHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/04/2013.PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000121030/04/201314.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA/GUIA CÓD BARRA. CONFORME EXTRATO REFERENTE O MÊS DE ABRIL/13000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121230/04/20133292.7500394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, COMPETENCIA ABRIL/13. CONFORME DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121330/04/201319756.5800000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE QUE SE EMPEMHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/04/2013.PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121730/04/20137238.3500000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE QUE SE EMPEMHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/04/2013.PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122130/04/20136.9100394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, COMPETENCIA ABRIL/13. CONFORME DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122230/04/2013219.0200000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE QUE SE EMPEMHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29/04/2013.PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000042013000122530/04/20134000.0004997899000110RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDAIMPORTE REF AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MES DE ABRIL/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000122630/04/201315496.2308924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO,COMPETENCIA ABRIL/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000119330/04/2013438.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. NO DIA 16/03/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000121430/04/201317732.0208924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,COMPETENCIA ABRIL/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122330/04/20132712.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EXCEP .COMPETENCIA ABRIL/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000119030/04/201315330.4008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,COMPETENCIA ABRIL/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000120230/04/201323400.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE ELETIVO,COMPETENCIA ABRIL/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000120830/04/201310000.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL,COMPETENCIA ABRIL/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118830/04/201389.4500004274476405JAMILA CRISTIAN ABREU FERNANDESIMPORTE REFERENTE A PASSAGENS DE ONIBUS (EM ANEXO) PARA JOÃO PESSOA- PB NO DIA 17/02/2013 EM PROL DA REUNIÃO DA UNIDIME.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000118930/04/20133642.4714426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS: MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPZ 8147, NPZ 8133, OGA 9630, OFX 1679, NPX 2971 E NPX 2961, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000119930/04/2013675.0000019104537491MANUEL ALVES DE BRITOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/CHEVROLET D20 DE PLACA MNF 0445, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/130000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000032013000120030/04/20136020.0006222663000137JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022013000120130/04/20137697.3910690638000155FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE VALORIZ DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120330/04/201321168.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% SUPLE. EXCEP.COMPETENCIA ABRIL/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000120430/04/2013360.0000003527641475ERNANDO FERNANDES DE SANTANAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/CHEVROLET D10 DE PLACA LXQ-3952, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/130000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000032013000120730/04/20131627.3506222663000137JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000121130/04/20132025.0000009673965498DAMAYELLISON ANTONIO GONÇALVES ALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ LO 608 DE PLACA BEY 1012, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/130000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000121630/04/201361124.0408924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/MERENDEIRAS E OUTROS.COMPETENCIA ABRIL/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022013000121930/04/201318874.4608901535000145FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ELETRICOS , ENTRE OUTROS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000122030/04/201359423.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO EXCEP. SUPLEMENTAR 40% FUNDEB.COMPETÊNCIA ABRIL/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000122730/04/20132185.0000050474847187DORIAN EMILIO DE MORAESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ/ O370 R- DE PLACA CLU 9222, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE MARÇO/130000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012013000123130/04/20133489.0003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS DA CRECHE, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000123230/04/20132038.4614426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS: MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPZ 8147, NPZ 8133, OGA 9630, OFX 1679, NPX 2971 E NPX 2961, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000123730/04/20131368.0000018592775434SILVIO GONÇALVES BRAGAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO MICROONIBUS/ASIA TOPIC DLX DE PLACA HWE 8271, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/130000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIORECUPERACAO, REFORMA E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123030/04/20132726.4000035648376120ANTONIO BEZERRA DE SOUSAIMPORTE REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPRAÇÃO DAS VIAS PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 15/04 Á 30/04/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000123330/04/20134521.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE TRANSPORTE .COMPETENCIA ABRIL/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123530/04/2013400.0000009761592448ROBSON ALVES DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL.DURANTE O MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000118730/04/20134912.9014302704000123AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS COLIBRIS LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQD 7555, MNX 9072, MNJ 1332 E OFA 1115, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000119230/04/20131500.0000004503682466CICERO CABRAL IRMAOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFENTEI A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW GOL 1.0 GIV DE PLACA HYP 4746, DESTINADO AO USO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000032013000119430/04/20134913.0406222663000137JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119530/04/2013990.0000005506686404CLENILDA PEREIRA DE MORAIS OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA E AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122930/04/201322384.5008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - EXCEPCIONAL COMPETENCIA ABRIL/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123430/04/201355019.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - MAC/EXCEP ,COMPETENCIA ABRIL/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123630/04/20133200.0000091832268420MARCUS TULIO GOMES BATISTA GONÇALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 80 (OITENTA) ULTRASSONOGRAFIA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERV. DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000062013000121830/04/20132070.0006203898000181TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO ref. AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA DESTINADO AO USO DO CRAS DO MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000119730/04/201382.0709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE REF AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANT DOS CONS TUTELAR/ DOS DIR DA CRIANCA E ADOLESC/CMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000121530/04/20133616.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR.COMPETENCIA ABRIL/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaTurismoPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000122430/04/20135601.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE CULTURA .COMPETENCIA ABRIL/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaTurismoPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122830/04/2013678.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE CULTURA EXCEP .COMPETENCIA MARÇO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000119130/04/201318233.6008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRUCULTURA. COMPETENCIA ABRIL/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000120530/04/20134749.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRUCULTURA. COMPETENCIA ABRIL/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICACAOComunicaçõesComunicação SocialPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119630/04/20134749.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRUCULTURA. COMPETENCIA ABRIL/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICACAOComunicaçõesComunicação SocialPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000120930/04/20135594.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE COMUNIC. E TEC DA INFORMAÇÃO.COMPETENCIA ABRIL13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123901/05/2013300.0000009731232494PRISCILA DANTAS DE OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE DUAS MENSALIDADES DA FACULDADE SÃO FRANCISCO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSPROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122013000124001/05/20137748.0004064641000160DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000124101/05/20131553.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONPETÊNCIA AO MÊS DE MARÇO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000124201/05/2013572.0000005636685475VALDETE FELIX DO NASCIMENTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DAS AMBULANCIAS DE PLACAS: MNJ 1332, E MQD 7555.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000123801/05/20133552.0000011037534875RONIVON RAIMUNDO DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/BONANZA DE PLACA BUP 0858, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000125002/05/2013175.0000067427642449FRANCISCO JOSE DE AQUINOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO REALIZADO EMEIEF. JACOB GUILHERME FRANTZ- LOCALIZADO NO SITIO ROÇA GRANDE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022013000125802/05/20131170.0002995178000145MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLRES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 077 EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012013000126102/05/20131430.0003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES. DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072013000126202/05/20134941.9214426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS: DE PALCA NPW 7498 ,NPZ 6247,MDK 5882, MNX 6441,HUY 6706, BYD 6333, NPZ 8143, NPZ 8133, OGA 9630,OFX 1679, NPX 2971,NPX 2961 LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 049 EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032013000126502/05/20136020.0006222663000137JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000127302/05/20133330.0000098275488400RAIMUNDO RONALDO BEZERRA DE FERNANDESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHÃO FORD/F4000 DE PLACA HUL 4206, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129702/05/2013370.0000000993098401PAULO ROBERTO RODRIGUES SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALAÇÃO DE PORTAS EM VIDRO, DESTONADOS A E.M.E.I.E.F. DR JOSÉ DANTAS PINHEIRO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012013000130002/05/20132805.6003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRIOS). DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000130302/05/201316160.8714426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO..000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000130602/05/20133219.0000003420515200FRANCISCO ESTRELA DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO ESP/CAMINHONET GM/D 20 DE PLACA HVE 9308, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000131002/05/20133626.0000004355755460REGINALDO FERREIRA DE SENA E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/CUSTON DE PLACA LXQ 3952, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072013000131502/05/20133076.8814426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO ME.IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PALCA: NPZ 3933, DFE 6390, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162013000133302/05/20139000.0009264947000184IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000133702/05/2013776.0000002963150440CELSA MARIA DA CONCEIÇÃOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS,POR OCASIÃO DO ENCONTRO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032013000134102/05/20131627.3506222663000137JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000134302/05/20132775.0000019104537491MANUEL ALVES DE BRITOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/CHEVROLET D20 DE PLACA MNF 0445, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000134702/05/20133108.0000099247496420LUIS NUNES DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/CHEVROLET D20 DE PLACA MAK 7898, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136202/05/2013550.0000003431553460VALMIR DIAS ROLIMIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA INSTALÇÃO E CONSERTO DO LATERNADOR DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NPW 7498. CONFORME NOTA EM ANEXO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000137202/05/20135611.1508901535000145FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000137602/05/2013930.0011902871000117APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A HOSPEDAGEM DAS COODENADORAS: PETRUCIA TOMAZ E CLENILDA DE S. E SILVA,NOS DIAS 21/05 A 24/05, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NO PACTO DE ALFABETIZAÇÃO PELA IDADE CERTA. REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINHA GRANDE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000138002/05/2013696.0006869472000161AUTO MECANICA BR-405 MICILENE DE SANTANA OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES E TROCAS DE OLEO DOS ÔNIBUS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000138302/05/20136660.0000080603670482JOAQUIM ROCHA NETOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO PAS/ MICROONIBUS/KIA BESTA EST DE PLACA CBR 9333, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000138702/05/20131628.0000023820187472ROMÃO NUNES DE LIMAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/CHEVROLET D10 DE PLACA MNJ 0589, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072013000138902/05/201310168.5014426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS: DE PALCA NPW 7498 ,NPZ 6247,MDK 5882, MNX 6441,HUY 6706, BYD 6333, NPZ 8143, NPZ 8133, OGA 9630,OFX 1679, NPX 2971,NPX 2961 LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022013000139002/05/20138054.1510690638000155FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000139502/05/20131938.1000002007463407FRANCISCO AURIVAN ALVES RIBEIROIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO MICROONIBUS IMP/M.BENZ 310D SPRINTERM DE PLACA CLK 3389, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140502/05/2013300.0000010907195407FRANCISCO WALLYSON MARTINS NOBREIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE, NA ENTREGA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042013000141002/05/20131002.9203510794000121ENEAS GONÇALVES DANTAS NETOIMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012013000141802/05/2013231.0003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS DO ENSINO - AEE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000141902/05/20134144.0000018592775434SILVIO GONÇALVES BRAGAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO MICROONIBUS/ASIA TOPIC DLX DE PLACA HWE 8271, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000142402/05/20131480.0000003527641475ERNANDO FERNANDES DE SANTANAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/CHEVROLET D10 DE PLACA LXQ-3952, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072013000142602/05/201312938.0614426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS: DE PALCA NPW 7498 ,NPZ 6247,MDK 5882, MNX 6441,HUY 6706, BYD 6333, NPZ 8143, NPZ 8133, OGA 9630,OFX 1679, NPX 2971,NPX 2961 LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000143302/05/20134162.5000034831983268SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/BONANZA DE PLACA KCM 1995, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000143902/05/2013155.0000008282755486JUDIVAN DE LIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA DO SITIO PEREIROS000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022013000144702/05/20132005.8710690638000155FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145002/05/2013225.0000085381225415CLENILDA DE SOUSA E SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS NOS DIAS 21/05 A 24/05, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO I SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012013000145502/05/20131666.0003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física37OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADODispensa por Valor000000000000145602/05/201311100.0000002693487439RAIMUNDO MEDEIROS DOS SANTOSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ/LO 514 DE PLACA LBY 6216, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000146102/05/20132553.0000005130715470ANTONIO BELO DE ALBUQUERQUEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/CHEVROLET DE PLACA MNC 7106, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIONº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072013000146302/05/20137094.9914426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS: DE PALCA NPW 7498 ,NPZ 6247,MDK 5882, MNX 6441,HUY 6706, BYD 6333, NPZ 8143, NPZ 8133, OGA 9630,OFX 1679, NPX 2971,NPX 2961 LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012013000148302/05/20139130.4003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( FRIOS). DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148702/05/2013225.0000002931762482PETRUCIA TOMAZ FERNANDESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS NOS DIAS 21/05 A 24/05, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO I SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012013000149402/05/20132191.0003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000149502/05/20138140.0000085376167453MARIA GOMES FERREIRA GONZAGAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO: ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE W8 DE PLACA DJC 6503, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000150002/05/20133256.0000018696228200TEOFILO PEREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA MQF 1943, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000150202/05/20135444.9514426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS: DE PALCA NPW 7498 ,NPZ 6247,MDK 5882, MNX 6441,HUY 6706, BYD 6333, NPZ 8143, NPZ 8133, OGA 9630,OFX 1679, NPX 2971,NPX 2961 LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000150802/05/20132553.0000050474847187DORIAN EMILIO DE MORAESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ/ O370 R- DE PLACA CLU 9222, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012013000152202/05/201318753.1003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012013000153102/05/20134456.2003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000153202/05/20136660.0000009673965498DAMAYELLISON ANTONIO GONÇALVES ALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ LO 608 DE PLACA BEY 1012, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153402/05/20131600.0000067627293472JOSE ROBERTO B. ALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE ESCOLARES DA LOCALIDADE DE ARAÇÁS NESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000153702/05/20132457.0000019340370449FRANCISCO LUIS DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA LQL 0666, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000154402/05/20131200.0000060106484400MARIA ELIDAMAR TORRESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) FRETES DO VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA: HWE 9694/CE, COM DESTINO À LUIZ GOMES -RN, ONDE SERVIU PARA A LOCOMOÇÃO DE ESTUDANTES DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGENS AOS SÁBADOS. DURANTE OMÊS DE ABRIL/2013. E MAIS 02 (DOIS) FRETES - 01 (UM) PARA POMBAL NO DIA 20/04/2013, DESIGNADA DA SEC. DE ESPORTE PARA UM CAMPEONATO E OUTRO NO DIA 05/05/2013 PARA O CAMPEONATO DE FUTSAL NA CIDADE DE MARTINS - RIO GRANDE DO NORTE -000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000154502/05/20133833.0000019340370449FRANCISCO LUIS DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA LQL 0666, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022013000155802/05/20136000.0002995178000145MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLRES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 081 EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012013000156102/05/20132502.5003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES. DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042013000156502/05/20133504.5903510794000121ENEAS GONÇALVES DANTAS NETOIMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012013000157102/05/20135989.2003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000157202/05/20138880.0000031309623449FRANCISCO DANIEL DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO: ÔNIBUS M.BENZ/ LP 1113 DE PLACA BEY 1012, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000157402/05/2013975.0000027755657434LEONIDAS TAVARESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CENSERTO DE 75 (OITENTA E TRÊS ) CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000157602/05/2013300.0000020299150410EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PRA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANDARRA ONDE FUNCIONA A EMEIEF DE BANDARRA. DURANTE O MES DE ABRIL/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000157702/05/20133404.0000002323526405JOSÉ ALBUQUERQUE SANTANAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/CUSTON D20 DE PLACA JZA 6330, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000157802/05/20138379.4614426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS: DE PALCA NPW 7498 ,NPZ 6247,MDK 5882, MNX 6441,HUY 6706, BYD 6333, NPZ 8143, NPZ 8133, OGA 9630,OFX 1679, NPX 2971,NPX 2961 LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000158102/05/20131419.0000005636685475VALDETE FELIX DO NASCIMENTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS:PORTAS,BUZINAS ,LANTERNAS, LIMPADOR DE PARABRISA, ALTERNADOR E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS E FAROIS DOS ÔNIBUS DE PALCA: NPW 7498, MDK 5885, MNX 6441,HUY 6706, BYD 6333.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162013000159302/05/20139000.0009264947000184IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012013000160002/05/20134080.7503132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICICIOS. DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000160602/05/20136361.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/13. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000160802/05/2013840.0000007460478431GUILIAM CÉSAR DA SILVA SÁIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO CAMINHONETE GM/S10 2.2S,PLACA: MNK 1760 NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/13.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000161102/05/20133330.0000005369724431GLESON COSTA MEDEIROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/BRASINCA DE PLACA BUE 9023, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161302/05/20131300.0000011012148726FRANCISCO IVALDO DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022013000161602/05/20132007.5110690638000155FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161802/05/2013980.0000002382591455FRANCISCO ABRANTES FILHOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM GERAL DO ONIBUS DE PLACA MOQ 5882. DURANTE O MÊS DE ABRL/13000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALDIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000124302/05/2013600.0000005960487420FRANCISCO ALVES CARDOSOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS E OUTRAS MATÉRIAS - ATRAVÉS DO CALDEIRÃO POLÍTICO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124902/05/20132034.0000031288863420JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS POR OCASIÇÃO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 06, 07 E 08/05/2013 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC. ESTADUAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALDIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000131902/05/2013150.0000067628206468ERIVAM GONÇALVES DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALDIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000134202/05/2013200.0000009122785876ALUISIO FERREIRA LIMA FILHOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALDIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000136602/05/20132000.0012682373000179RADIO OESTE DA PARAIBA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A DIVULGAÇÃO DE SPORT´S COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000137902/05/20132528.6414426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PALCA: OFA 1320 E NQI 0170 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSPROMOCOES DE EVENTOS SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000138102/05/2013300.0000060095725415FRANCISCO XAVIER CIPRIANO DE OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REPENTISTA POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSPROMOCOES DE EVENTOS SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139802/05/2013581.7000060802693415MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO FEITA NO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO (SINFUSP), PARA A COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR,OCORRIDO EM 01 DE MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSPROMOCOES DE EVENTOS SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140002/05/201370.0000007077067424ADALBERTO DANTAS JUNIORIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGALÃO PARA O EVENTO DO DIA DO TRABALHADOR -01 DE MAIO DE 2013000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSPROMOCOES DE EVENTOS SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140702/05/2013400.0000093021070434ANTONIO LUCIANO SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO DE FORRÓ DUBOM EDIMILSON DOS TECLADOS NO EVENTO DO DIA DO TRABALHADOR- 01/03/2013,REALIZADO NO SINFUSP.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000141602/05/20132284.4414426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PALCA: OFA 1320 E NQI 0170 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000142202/05/20133900.0002168247000147MARIA FRANCINALDA DA COSTAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FOTOS E FILMAGEM RELATIVO A COBERTURA DA POSSE DO PREFEITO + AMPLIACOES E MOLDURAS PARA AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSPROMOCOES DE EVENTOS SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000143402/05/20137850.0010842890000132ABC AGENCIA DE BANDAS DE CEARA LTDA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A APRESENTAÇÃO DAS BANDAS MUSICAIS FORRO DO BOLE BOLE E FORRO GERALDO MASSA, EVENTO O QUAL FOI REALIZADO NO DIA DO TRABALHADOR - 01/05/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALDIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000144302/05/20137500.0006203898000181TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE 10,000 MIL EXEMPLARES DA REVISTA DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DOS 120 DIAS DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ATUAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSPROMOCOES DE EVENTOS SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146802/05/2013160.0000064656365491JERISMAR BATISTA DE SOUSAIMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE FAIXAS, POR OCASIÃO AO DIA DO TRABALHADOR- 01 DE MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSPROMOCOES DE EVENTOS SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000147402/05/2013180.0000005902275482VALMIR FELIX DO NASCIMENTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SOM EM PROL DA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALDIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000148002/05/20132300.0009175526000187DAMIÃO DE OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. NA ELABORAÇÃO DE TEXTOS PARA INFORMATIVO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA - ANO I, EDIÇÃO 01 (MAIO/2013).000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSPROMOCOES DE EVENTOS SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000150902/05/20136200.0008054879000166SOUSA PALCOS LTDA-MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM SOM E DE UM GERADOR POR OCASIÃO DA FESTA DO DIA DO TRABALHADOR.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162013000157502/05/20135000.0009264947000184IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158402/05/2013135.6000042511658453SANDRA LOUREN€O DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE ESTÁGIO PARA SECRETÁRIOS DAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR, NO DIA 15/05/2013 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALDIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000159802/05/2013100.0000060351004491GERALDO DE SOUSA OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO RFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DESTE MUNICIPIO, NO PRPGRAMA CULTURA X VIOLÃO DA RADIO SÃO JOÃO FM, TODOS OS DIAS DAS 06:00 ÁS 07:00H. DURANTE O MÊS DE ABRIL/13000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000126602/05/2013593.4708924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS, POR OCASIÃO DA DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DE UMARI, NESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000126902/05/20132500.0010309248000192SANDRA MAIJANE SOARES DE BELCHIORIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PESQUISA DE OPINIÃO PUBLICA, NO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128502/05/2013232.0000004374475451JOSEFA MACIEL DE ABREUIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) REFEIÇÕES A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICIPIO PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012013000133002/05/20133000.0017178114000129QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTÓRIA NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E ASSESSORAMENTO NA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE ABRIL/13. CONFORME NOTA N° 000017 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000135002/05/2013360.0008593643000106GABRIELLE DE OLIVEIRA SOARES MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS PARA PISO E PELICULAS PLASTICAS, DESTINADOS AO USO NA SEDE DA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022013000135302/05/20133500.0000006465917467PAULA LAÍS DE OLIVEIRA SANTANAPAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO PODER JUDICIARIO ESTADUAL (1° E 2° GRAU), PODER JUDICIARIO FEDERAL E SUAS INSTÂNCIAS E TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. DURANTE O MÊS DE ABRIL/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137102/05/2013450.0000007260576499FRANCISCO JOSE ASSIS PEREIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE CEDULAS DE CARTEIRA DE IDENTIDADE.DANDO CONTINUIDADE AO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000137802/05/2013415.86330001180012210I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3535-2299 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139402/05/2013407.4000007877285434GECINO SATURNINO DE SOUZAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTROS MUNICIPIOS PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000149302/05/20133000.0015606368000175ITC CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA - MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTÓRIA NA AREA DE GESTÃO DE CONVÊNIO E CONTRATOS.DURANTE O MÊS DE ABRIL/13000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000152502/05/2013214.3009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153002/05/2013700.0000000989505413GISLANY ASSIS DA SILVAIMPORTE REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO FIRMADO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000155702/05/20131460.0009472050000146COPY MAQ LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000157002/05/20132000.0008269460000121ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA DESTA EDILIDADE.REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000158802/05/2013277.05083092700001901º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES, CÓPIAS DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000160402/05/2013425.1008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA E LOCAÇÃO DA CAIXA POSTAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162002/05/20131635.6011729863000110MAURILIO FABIO CARVALHO ALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS E CHAVES. CONFORME NOTA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores81VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASSem Licitação000000000000124702/05/201345.0000085379751415MARIA ELIVANEIDE BRAGA FERNANDESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE MEDICAÇÃO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMODERNIZACAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA DE ARRECADACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESInexigível000072013000134902/05/20131000.0007174787000157DATAPUBLIC TECNOLOGICA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA DE IPTU, ITBI, OUTRAS RECEITAS, IMOVEIS, CADASTRO ECONOMICO, DIVIDA ATIVA, ARRECADAÇAO E NOTA FISCAL AVULSA.DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136802/05/2013101.7000005095472490ISABEL RAMONE CIRILO DE ANDRADEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO- GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIOS E CONTRATOS, NO DIA 2603/2013.A CIDADE DE PATOS-PB000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138502/05/20133740.0004997899000110RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MES DE MAIO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141702/05/20131575.0000020709200463PEDRO ROBERTO CASSIMIRO DE LIMAIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA NO SISTEMA RECEITA, IMPLANTADO NO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE ABRIL/13000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143102/05/20132000.0000042512433404ESSUELIO MORAIS RODRIGUESIMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE ABRIL/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISCONTRIBUICAO PARA O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143502/05/20134230.6100360305004010CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE COMPETÊNCIA 08/1993. CONF. GRF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000052013000146702/05/20136000.0017701477000105LRF CONTABILIDADE PUBLICA & ASSESSORIA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162013000149802/05/20131500.0009264947000184IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISCONTRIBUICAO PARA O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151002/05/201343.4100360305004010CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A GUIA DE RECOLHIMENTO DE COMPETÊNCIA 08/1993. CONF. GRF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000124502/05/20131330.0000006703502498JULIANO DANTAS DE OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO E DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000125702/05/20133953.0006328947000102CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS.EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000126002/05/2013680.0000007458503408RAFAEL EVANGELISTA DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAIXOTES EM PVC.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122013000126402/05/201337081.0004064641000160DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NAS UBS- UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000127102/05/20131237.2000005846188400JOSE FERREIRA ALECRIMIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SUS. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000032013000127202/05/20134913.0406222663000137JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000127602/05/20134295.1803132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128302/05/2013140.0000073814130430LUCIA DE SOUSA DE OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA DENSITOMETRIA ÓSSEA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128902/05/2013562.1100016594183800JOSE VALDO FERNANDES DE QUEIROGAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 61 REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000129102/05/20136131.1514426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PALCA:LSR 0266 E NUV 3301, LOTADO NA SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000129302/05/20133000.0010737880000137JOSE ALVES BATISTAIMPORTE QUE SE ENPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130402/05/2013170.0000000874972477ILCLÉIA MARIA DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042013000130902/05/20132326.6803510794000121ENEAS GONÇALVES DANTAS NETOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NAS UBS DO MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000131302/05/20131000.0000002421899460NADIR MARECOIMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL GONÇALVES FORMIGA,S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE ABRIL/13.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132102/05/2013508.0000004851195443MICHEL DANTAS DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONDUZINDO A AMBULANCIA DO SAMU PARA CONSERTO NA CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTE- CE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012013000132902/05/20133215.0003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSIMPLEMENTACAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000134602/05/2013200.0000013033018491UMBERTO FERREIRA DOS SANTOSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135702/05/2013100.0000020764537415FRANCISCO ALVES DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136402/05/20131200.0000021537013840JOSE DERLANIER ABREU DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC DE SAÚDE,CONDUZINDO PACIENTES DE CAJAZEIRAS Á SOUSA. DURANTE O MÊS DE ABRIL/13000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000137302/05/201380.0000002886526495MARZENILDO ABREU DO NASCIMENTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFEENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO PLACA MLC-3089 POR OCASIÃO DE VIAGENS PERCORRIDAS PARA CAJAZEIRAS A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO..000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137502/05/2013406.8000020351798404MARIA DO SOCORRO BATISTA DE LUCENAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSSOA, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE VIGILÂNCIA DO ÓBITO NOS DIAS 23,24 E 25/04/2013000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSIMPLEMENTACAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000138602/05/20132760.0000007446763477KASSYO KENNEDY ALEXANDRE VITURIANO DE SOUZA E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139202/05/2013200.0000025132113400CELESTE GOMES DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139602/05/2013300.0000042506883487ODETE VIANAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESPECIALIZADO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000140202/05/2013274.3800360305004010CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOA DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/13 CONFORME NOTA EM ANEXO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140602/05/20131084.4000004169023404MYCHELLE DANTAS ALMEIDA NOLETOIMPORTE REF A 04 (QUATRO) DIÁRIAS P/ À CAPITAL JOÃO PESSOA-PB EM VIRTUDE DOS SEGUINTES COMPROMISSOS: REUNIÃO COMO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, FORUM DE GESTÃO PÚBLICA, SOLICITAÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ACS(AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS.),REUNIÃO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE E DIRETOR DO FUNCEP.NOS DIAS 06 Á 09/05/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140902/05/2013554.8400005104706451JOELMA PEREIRA DE OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA UBS DE PILÕES NO MÊS DE ABRIL/13000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141102/05/2013150.0000004362980407JOSE EUGENIO SANTANA DE ABREUIMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNZ 6821,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE ABRIL/13000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141402/05/2013200.0000002517548986GERALDO BRITO DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000142802/05/2013500.0000021865485420SOLON PINHEIRO DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA ANACLETO ESTRELA, 84, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE (UNIDADE SANITÁRIA) DESSE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143002/05/2013150.0000055181074472SONIA MARIA MOURA DE ABREUIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLÓGICO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143202/05/2013493.0009544667000120JOSE WALLACE ALVES DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE KITS DE BEBÊ QUE SERAM DISTRIBUIDOS AS MÃES CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR ACASIÃO A PALESTRA DE ALEITAMENTO MATERNO E CUIDADOS COM O RECÉM NASCIDO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000144602/05/2013380.0015698261000102RAIMUNDO LUIZ NETO - MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144802/05/201340.0000042511470497IVAN SOARESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR OCASIÃO DE 01 (UMA) VIAGEM PERCORRIDA PARA CAJAZEIRAS CONDUZINDO O PACIENTE JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA AO HOSP. REGIONAL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145202/05/201377.0000002303069424FRANCISCO FERNANDES FILHOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CONCEDIDA PARA A AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS.POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000145802/05/20133148.0024291858000110LAB.DE ANALISES E CLINICAS DR.IVAN C.LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162013000145902/05/201322290.0009264947000184IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146202/05/2013810.0000004740184400JANAINA DE ARAUJO GOMESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA UBS DE UMARI.DURANTE O MÊS DE MAIO/13000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSPROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122013000146602/05/201312150.0004064641000160DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147002/05/201362.1000004414546400ANTONIA BEZERRA DE SOIUSAIMPORTE QUE SE ENPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000147502/05/20134700.0000004310175490VALCY LOURENCO GOMESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000147902/05/20131649.0000049599372387MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZRE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000148202/05/2013320.1000004740184400JANAINA DE ARAUJO GOMESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA UBS DE UMARI.DURANTE O MÊS DE ABRIL/13000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000148402/05/201340.0000052075176787NILDOMAR N.FERNANDESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR OCASIÃO DE 01 (UMA) VIAGEM PERCORRIDA PARA CAJAZEIRAS-PB. CONDUZINDO O PACIENTE RAIMUNDO LEONEL DE OLIVEIRA NETO AO HOSP. INFANTIL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122013000150102/05/20131265.0210445253000122VIAMED LTDA-MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150502/05/2013200.0000002186840880VALTO NOGUEIRA PINHEIROIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UAM AJUDA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000151602/05/2013114.1109123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DAS TARIFAS DE ÁGUA DAS UBS DE SAÚDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151902/05/20131367.7000010263140466JESSYK MOREIRA GOMESIMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A EQUIPE DE COMBATE A EDEMIAS DO DIST. DE BANDARRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000152802/05/2013232.6109188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2013 DA AMBULÂNCIA DE PLACA NQD 7555 LOTADA NA SEC DE SAÚDE DO MUNICIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000153602/05/2013600.0000005839165468RAIMUNDO NONATO ALECRIMIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLI) NA RUA VEREADOR ANTONIO DIAS, Nº. 27. DURANTE O MES DE ABRIL/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000153802/05/20131170.0000002582676403MARIA LUCIA GON€ALVES DE OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000154202/05/2013775.0000007458503408RAFAEL EVANGELISTA DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTOS DE MOVÉIS E PORTAS, COMO TAMBÉM CONFECÇÃO DE CAIXOTES EM PVC.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000154302/05/20137007.3010485989000124MEDICAL CENTER COMDE PRODMEDICOS E HOSPIT LTDA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADO AO USO NAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154602/05/2013200.0000004573389466LUZINETE ALEXANDRE BATISTA GURGELIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A AQUISIÇÃO DE VACINAS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155002/05/2013300.0000003658221402TEREZINHA MARIA DE SOUSA FERREIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000155302/05/201326.6109123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DAS TARIFAS DE ÁGUA DO SAMU DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PUBLICA PARA TODOSMANUT. DOS SERV.AMBULATORIAS E HOSP. DO HOSPITAL JOAO DANTASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOSem Licitação000000000000155402/05/20133660.3563478895000194JOSÉ NERGINO SOBREIRA-MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: BALANÇA DIGITAL,DETECTOR FETAL PORTATIL, FLUXOMETRO, AUTOCLAVE.DESTINADOS AO USO DO HOSPITAL CAP. JOÃO DANTAS ROTHEA NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSIMPLEMENTACAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000156402/05/20137560.0009249475000190O REI DOS ESPORTES LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA/20130000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072013000156602/05/201310059.8214426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: NQD 7555, MNX 9072, MNJ 1332, OFE 8987, MOS 7774, OFA 1115, KLZ 6800, MOQ 9849, MDQ 3799, ARY 8867, NQD 6487, OEY 7437, AVS 8784, DEV 7977, OEZ 1657, NVE 4753, NQB 6784, OFC 7937, OCG 7459, NQG 6487, EYP 6012 LOTADO NA SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000156702/05/2013493.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000157902/05/2013491.0008593643000106GABRIELLE DE OLIVEIRA SOARES MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CAMA, DESTINADO AO USO NO CAPS DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158002/05/2013230.0000005595600446MARIA CRISTINA GONÇALVES DE MOURAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM GINECOLOGISTA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158202/05/2013180.0000098275453453MARIA AUXILIADORA AMAROIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA DESINTROMETRIA ÓSSEA,POR SE TARTAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000158602/05/2013500.0000014129744453MANUEL FERNANDES NETOIMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA JACOB GUILHERME FRANTZ, ONDE FUNCIONAVA O SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) DESSE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRL/13000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PUBLICA PARA TODOSMANUT. DOS SERV.AMBULATORIAS E HOSP. DO HOSPITAL JOAO DANTASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000159402/05/20131152.0010555446000136J BRANDAO E CIA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL. DESTINADO AO USO NO HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159502/05/2013140.0000004186773440JOSE INALDO BATISTA DE SANTANAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONDUZINDO PACIENTES PARA CAPITAL JOÃO PESSOA/PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102013000159702/05/2013925.0015698261000102RAIMUNDO LUIZ NETO - MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO ULTRA GEAR, JUNTA HOMOCINETICA,OLEO DE FREIO E BOMBA HIDRAULICA DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNX 9072.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122013000160302/05/201327170.0004064641000160DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UBS- UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000161002/05/2013678.0000052643735404FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO S/N PARA FUNCIONAMENTO DA UBS DA GRUTA COMO AMPLIAÇÃO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000124802/05/20137200.0000003501665440ANTONIO LOURENÇO DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PEÇAS PREMOLDADAS, SENDO 12 POSTES MEDINDO 10 CM CADA. CONFORME NOTA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000125202/05/2013450.0000035426473811GERALDO HONORATO DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS COMO PEDREIRO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000125302/05/201375.0000053631650400LUIZ JOSÉ PEREIRA DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A COLOCAÇÃO DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000125502/05/2013350.0000067626750420RAIMUNDO NONATO TAVARES FERREIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 05 (CINCO) VIAGENS PARA OS SEGUINTES DISTRITOS: 03 (TRÊS) UMARI E BANDARRA E 02 (DUAS) GRAVATÁ. PARA A COLETA DE ANIMAIS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA ILUNINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000126802/05/20136113.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000127002/05/2013400.0000003451359464FRANCISCO ESTRELA PAMPLONAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 02 (DOIS) POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE BAIXIO DOS ALBUQUERQUES E BREJO DAS FREIRAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIORECUPERACAO, REFORMA E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000127502/05/20137800.0000003202318446SUELITON ALEXANDRE DE SANTANAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RETOESCAVADEIRA UTILIZADA NO ATERRO DO CONJUNTO TARCILIO PEREIRA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000127902/05/20131196.5000004374475451JOSEFA MACIEL DE ABREUIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL QUE SE DESLOCA DE OUTRAS LOCALIDADES PARA PRESTAR SERVIÇOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128102/05/20131236.0000057055297400MANUEL RIBEIRO ALVESIMPORTE QUE SE EMPEMHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE PARA CAIXA D'ÁGUA DO SITIO RIACHÃO DOS GILAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128702/05/201387.3000001441136193VALDENY GABRIEL FERREIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 03( TRÊS) DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS CORREIOS DA BANDARRA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129402/05/20132800.0000018696228200TEOFILO PEREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REFORMA DO LAVA JATO. E CASA DA BOMBA DA SEC DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129602/05/20132000.0000004332790448MAXIMINO DANTAS MACIELIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA: MPV 1399, ´PR OCASIÃO DA COLETA E APREENSÃO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS PARA O CANIL MUNICIPAL.DURANTE O MÊS DE ABRL/13000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000130702/05/2013250.0000004831423440PEDRO DOS SANTOS DE OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA LINHA FERREA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000131702/05/2013250.0000001206585854EUCLIDES TAVARES DE ABREUIMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO POÇO ARTESIANO DO BAIRRO DA PONTE,DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE ABRIL/13000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132302/05/2013350.0000072258896134LOURIVAL PEREIRA DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS CORREIOS DA BANDARRA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132502/05/2013577.1500052643913434DAMIAO ANTONIO ALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAGENS, VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL DE VEICULOS DA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132702/05/2013600.0000078939542487FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOSIMPORTE REF. A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZADO NO MANUSEIO DA BOMBA DO POÇO DO SITIO CACIMBA NOVA, NO QUAL ABASTECE A COMUNIDADE.DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/13000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000134402/05/20131955.0000032534361368RUBENS DANTAS GUERRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE 11 (ONZE) E 1/2 (MEIA) CARRADAS DE AREIA COM O CAMINHÃO DE PLACA KGP-0518 POR OCASIÃO DA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000134502/05/2013450.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000135502/05/2013627.1500006041013412JOSE CICERO CARDOSO QUEIROZIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 21 (VINTE E DOIS) DIAS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS DOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000135902/05/20133666.6000046744827472SEVERINO FORMIGA GUERRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 03 (TRÊS) POSTES EM METAL; 03 SUPORTES PARA ABAJOUR E 06 (SEIS) LUMINARIAS COM PROTEÇÃO DE VIDRO E BOCAL DESTINADO A ILUMINAÇÃO EM FRENTE A SEDE DA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURADESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA CONSTRUCAO DE OBRAS PUBLICASDespesa de CapitalInversões FinanceirasAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136102/05/201315000.0008799173003734PAROQUIA NOSSA SENHORA DO ROSARIOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO MEDINDO 1.356,00 M², DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO DISTRITO DE UMARI, NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136502/05/2013600.0000055181147453FRANCISCO ALEXANDRE NETOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE, AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ÁRVORES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136902/05/2013310.0000004409155466JOÃO CLEBER MENDES PEDROSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS NO ESTACIONAMENTO E JARDINAGEM NA SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000138402/05/2013200.0000018866866881JOSE ITAMAR BATISTA DE SANTANAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE 01 (UMA) CARRADA DE AREIA COM O CAMINHÃO DE PLACA KHR 1595, PARA A REFORMA DO LAVA-JATO NA GARAGEM DA SEC. DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139302/05/201370.0000001107924405SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A UMA 01 (UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA PARA CAMPINA GRANDE - PB CONDUZINDO UM FUNCIONÁRIO PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DO PROGRAMA CIDADES DIGITAIS, NO DIA 09/05/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140402/05/2013300.0000005042910417JOSÉ MARIA DE NEGREIROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MANUSEIO DA BOMBA DO POÇO DE PILÕES QUE ABASTECE A COMUNIDADE E O POSTO DE SAÚDE.DURANTE O MÊS DE ABRIL/13000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022013000142502/05/20132544.0002995178000145MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE . A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000143602/05/2013200.0000018866866881JOSE ITAMAR BATISTA DE SANTANAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE 01 (UMA) CARRADA DE AREIA COM O CAMINHÃO DE PLACA KHR 1595, PARA A RESTAURAÇÃO DE ALGUMAS SALAS DA SEDE DA PREFEITURA000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022013000144102/05/20134000.0002995178000145MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ENDRAULICO DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145102/05/2013700.0000013148478487CICERO FERNANDES DANTASIMPORTE REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE PESQUISA DE EXTENSÃO DA BACIA DO RIO DO PEIXE - UFCG. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000145302/05/20132038.2112681144000130PROJECTA MAT DE CONST. LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA A COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072013000145402/05/201315019.5614426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO E MAQUINAS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000146002/05/201310000.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS .DURANTE O MÊS DE ABRIL/13000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA ILUNINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022013000146402/05/20131997.4208901535000145FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS DENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIORECUPERACAO, REFORMA E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000146902/05/20131800.0000032534361368RUBENS DANTAS GUERRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE 11 (ONZE) CARRADAS DE AREIA COM O CAMINHÃO DE PLACA KGP-0518 POR OCASIÃO DA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000147202/05/2013627.0000006041013412JOSE CICERO CARDOSO QUEIROZIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO POÇO ARTESIANO NO SITIO PEDRA REDONDA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA ILUNINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000147602/05/2013118.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000147702/05/2013210.0000008459446492FRANCISCO VALERIO TAVARESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA LINHA FÉRREA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000147802/05/2013300.0000003450533460ADRIANO FERREIRA GONÇALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA VILA DO BREJO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIORECUPERACAO, REFORMA E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000148802/05/20132714.6408924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NO PERIODO 01 Á 17/05/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA ILUNINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000149002/05/201314896.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149102/05/2013120.0000006463761443FRANCY JUNIOR GOMES DE ALBUQUERQUEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTP E PEQUENOS REPAROS NO CEMITERIO DO DIST.DE UMARI.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149202/05/2013600.0000056921268420AMERICO CAVALCANTE CHIANCA NETOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS PRESTADO NO ESGOTAMENTO DO FOSSÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL CÔNEGO PE. GUALBERTO DE ANDRADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURASaneamentoSaneamento Básico UrbanoMANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO PARA MELHORIA DA SAUDE PUBLIRECUP OU REF. DOS SIST DE ABASTEC DAGUA, ESGOTO SANITARIO EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149902/05/20136796.6108924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS/ESGOTOS .DURANTE O MÊS DE ABRIL/13000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150602/05/201350.0000001107924405SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A UM ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DA VIAGEM DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 09/05/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000150702/05/20131400.0000019745370215ROMILDO DANTAS GUERRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CAMINHÃO DE PLACA JTU-0248 DESTINADO A COLETA DE GALHOS E FOLHAS POR OCASIÃO DA PODAÇÃO DAS ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES O MES DE ABRIL/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151102/05/20131270.0000040492842434MARCOS ANTONIO GONÇALVES FORMIGAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHÃO F 4000 DE PLACA: MNF 6409 POR OCASIÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESSE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151302/05/201340.0000005902275482VALMIR FELIX DO NASCIMENTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SOM EM PROL DA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151702/05/2013300.0000012123979406ORLANDO BEZERRA DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS PELO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DA LINHA FÉRREA NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152302/05/20131031.0000011754576800EDMILSON ABREU DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DA SEDE DA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA ILUNINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022013000153902/05/20137707.2008901535000145FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DENTRE OUTROS DESTINADOS AO USO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000154002/05/2013227.0000004752056429FERNANDO ALBUQUERQUE NETOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 41 (QUARENTE E UM) TAMBORES, 12( DOZE) PLACAS DE SINAÇIZAÇÃO E 08 (OITO) PLACAS COM O NOME ESTAMOS TRABALHANDO. PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICI´PIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000154802/05/2013330.0000070560757387ANTONIO CELIO PEREIRA CANDEIAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 11 ( ONZE) DIÁRIAS DE PODAÇÃO DAS ARVORES,NA SEDE DA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000155202/05/2013155.0000002162299445JOAO SATURNINO NETO E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DAS VIAS PÚBLICAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000155502/05/2013840.0000011960295470FRANCINALDO BENÍCIO DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS COMO PEDREIRO NA SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000156002/05/20133199.2004328497000122ML DANTAS CONSTRUÇÕESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ENTEIRA UTILIZADO NA LIMPEZA DO LIXÃO E TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000156902/05/2013810.0000001184738831EDVAL JUSTINO DE BRITOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS BOMBAS DOS POÇOS ARTESIANOS, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158302/05/2013101.7000094972974320ROBERTO DANTAS DE CASTROIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DO PROGRAMA CIDADES DIGITAIS, REALIZADA NO AUDITÓRIO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA PARAÍBA, NO DIA 09/05/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000159002/05/2013100.0000018114792434JOSÉ GOMES DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO CONJUNTO TARCILIO PEREIRA,DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000159902/05/2013909.0004328497000122ML DANTAS CONSTRUÇÕESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA UTILIZADA NA PREPARAÇÃO DA RUA MANOEL PORFIRIO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000160902/05/20132500.0006290587000105MARIA IRANEIDE DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM REPOSTAS DA ENCHEIDA LOTADA NA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022013000161702/05/20132691.2008901535000145FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141302/05/2013175.9000020351798404MARIA DO SOCORRO BATISTA DE LUCENAIMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A LOCOMOÇÃO PARA JOÃO PESSOA PARA A PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DE VIGILÂNCIA AO ÓBITO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160502/05/2013186.5000007446763477KASSYO KENNEDY ALEXANDRE VITURIANO DE SOUZA E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA JOÃO PESSOA - PB . PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO PMAQ DA ATENÇÃO BÁSICA, NO DIA 16/05/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124402/05/201370.0000004355754499MARIA LUCINEIDE RIBEIRO DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE TARIFAS SOCIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125602/05/2013100.0000007820905409IRACEMA BANDEIRA DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125902/05/2013100.0000006885258490CARINA SILVINO DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126302/05/201380.0000003741353477EDILAN BANDEIRA DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARACOMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126702/05/201360.0000008475110495ANTONIA ADRIANA DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE FATURA - LUZ.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127402/05/2013100.0000005262489478EDIVANILSON COELHO VIANAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128002/05/201390.0000006077610402FRANCISCA MARCIA OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAEMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE TARIFAS SOCIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128402/05/201380.0000002173067486SUELY FELIX GONÇALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128802/05/2013100.0000002373520443JUVENTINA TAVARES BORGESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129202/05/2013100.0000098571478368DERCI LIMA DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129502/05/2013100.0000097757535387RAIMUNDA FELIX DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129902/05/201380.0000004333114446MARIA DO SOCORRO BARBOSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130102/05/2013100.0000001864053321ERINEUMA CHAGAS DOS SANTOSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas49Auxílio-Transporte99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130502/05/201380.0000070336407491JOSÉ BRAGA NETOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE TARIFAS - ÁGUA E LUZ.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131102/05/201350.0000006595303418SUZANA MARTINS DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE TARIFAS SOCIAIS ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131602/05/201390.0000041494007843PRISCILA FELIX DOS SANTOSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE TARIFAS SOCIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132402/05/2013100.0000067627013453MARIA DE LOURDES FERREIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132802/05/2013100.0000001284973352CICERA LIMA DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133102/05/201395.0000002880727154GILSON RAIMUNDO DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133502/05/201350.0000004809945448FRANCISCA EDINILDA NEVESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE TARIFAS SOCIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133602/05/2013210.0000001107924405SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 03 ( TRÊS) DIÁRIAS A SERVIÇO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133802/05/2013100.0000004531856490MARIA SIMONE SANTANA DE OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133902/05/2013100.0000005674046417FAGNA FELIX BRAGAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134802/05/2013100.0000006317911401MARIA DE FATIMA GON€ALVES OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE TARIFAS SOCIAIS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135802/05/2013100.0000003265256960KALIANE FORMIGA ALVES FERNANDESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136302/05/201390.0000007967238427ALBA VALÉRIA ANDRÉ DA FARIA MOURAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136702/05/201380.0000001411214404SAMILLY LOURENY GONÇALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137002/05/201380.0000007552163429WELDERSON DA SILVA RODRIGUESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA UMA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137402/05/2013100.0000003067465490GERALDA MARTINSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137702/05/2013100.0000007077103404ELIEUDA PEREIRA DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138202/05/201330.0000004560096473JOSE ROMÃO NUNES DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE TARIFA - LUZ000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000138802/05/201330.0000006685651440GERALDA MARIA DA CONCEI€AOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE TARIFAS SOCIAIS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139702/05/2013100.0000028630180862GERALDO COELHO VIANAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140102/05/2013100.0000018000443805CLIDENOR FERREIRA DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONDECIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140802/05/2013100.0000004310180493MARIA NEUMA RIBEIRO DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141202/05/201380.0000004286490416SOLANGE BRAS DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141502/05/2013100.0000007819540451LUCIVANDA FERREIRA VIANAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142002/05/2013100.0000011044719494ANGELA DE CARVALHO SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142102/05/2013100.0000005690120405GERALDA FERREIRA DE ARRUDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143802/05/2013100.0000001291065423MARIA HILDENIZA DE SOUSA BRAGAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144202/05/2013100.0000067427642449FRANCISCO JOSE DE AQUINOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144502/05/201380.0000064673006453ELZA DE ALBUQUERQUEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144902/05/2013100.0000052878929268ELIZANGELA TOMAZ SOARESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000145702/05/201380.0000006738777442MARCIA ARAUJO DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147102/05/2013200.0000004353909452MARIA LUZIA DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148102/05/2013100.0000034717234391VALDECI CHAGAS DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148502/05/2013100.0000006743224448ANTONIO DE SOUSA VIEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148902/05/201370.0000004576009427ELIANE PEREIRA COELHOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE FATURAS - ÁGUA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149602/05/201380.0000067429181449CECILIA MOREIRA DE SENA FIQUEIREDOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151402/05/2013100.0000010893336416JUSSARA ALVES DOS SANTOSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151802/05/2013100.0000002073385400MARIA BEZERRA DA SILVA SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152102/05/2013100.0000010176921494MARIA ELIVANIR LUCAS DE SOUZAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152402/05/2013100.0000006039069406FRANCILENE FERREIRA DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152602/05/2013100.0000034308482453FRANCISCO ESTRELA DE ALBUQUERQUEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152702/05/2013100.0000006010823382NELMA PEREIRA DE LIMAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000152902/05/2013240.0000010998020400MARIA DO SOCORRO DE MELOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE MELO, POIS A MESMA NECESSITA DE ACOMPANHANTE KETTUCCIA MADELLON P. DE MELO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153302/05/2013100.0000098121570425FRANCISCA LIDUINA DE FIQUEIREDOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE TARIFAS SOCIAIS( ÁGUA E LUZ),POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154702/05/201380.0000006800361488FRANCISCA VALDECIIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155102/05/2013300.0000010556165438TATIANA DE BRITO GOMESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BÁSICA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155602/05/201370.0000007336441475FRANCISCO FABIO DE SOUSA LINSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE TARIFAS SOCIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155902/05/2013100.0000012031613448KARENN SUELLY ALVES DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156202/05/2013100.0000098272500434GERALDA CORNELIO DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156302/05/2013100.0000005469207480MARIA DE FATIMA ALEXANDRE NUNESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156802/05/2013180.0000004332129423JOSEFA ESTRELA BEZERRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157302/05/2013100.0000008947675423DAMIÃO AQUINO DO NASCIMENTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158702/05/201380.0000005262493408MARIA DO CARMO GONÇALVES DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159102/05/2013100.0000007464691440DAIANA ABRANTES VIEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALDOACOES A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159202/05/2013351.8000087399865434FRANCISCO SANTANA BARROZOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PASSAGENS-EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159602/05/201350.0000004688983441MARIA MARLUCIA BARBOSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE TARIFAS SOCIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160102/05/2013100.0000002005526436EDILMA PEREIRA ALVES DE OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000160702/05/2013780.0008757585000109FUNERARIA SAO V.DE PAULA-ANTONIO LIRA DE OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIO E SERVIÇO TRANSLADO DO SR. EMANOEL TAVARES CRISPIM000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161202/05/2013100.0000011742477461RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000161502/05/2013500.0000005760995464VINICIUS DE SOUSA PINHEIROIMPORTE REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA TAB JOSE CANDIDO , S/N ONDE FUNCIONA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162102/05/2013100.0000074813030459MARIA RITA DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE TARIFAS SOCIAIS.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇOS DO PAEFI/CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072013000124602/05/20133100.0214426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALPROJOVEM-SERV. DE CONV E FORTAL DE VINC P/ ADOSC 15 A17 ANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012013000125102/05/20132200.0003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ADOLESCENTES INSCRITOS NO PROJOVEM DO MUNICIPIO..0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000125402/05/2013691.6100002963150440CELSA MARIA DA CONCEIÇÃOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS,POR OCASIÃO DE ENCONTROS DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS PROMOVIDO PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000127702/05/2013600.0000013148478487CICERO FERNANDES DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO MUBIZ DE BRITO,37 PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/13000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERV. DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000127802/05/20131400.0003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROMOVIDO PELAO CRAS DO MUNICIPIO..0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128202/05/2013203.4000000237393123DIOGENA CLEMENTINA PIRESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFEENTE A A PARTICIPAÇÃO EM UMA FORMAÇÃO PARA OS OPERADORES DO SISTEMA PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA- SIPIA E O SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO- SINAPE, QUE IRÃO UTILIZAR E REGISTRAR INFORMAÇÕES DE ADOLESCENTES EM CONFLITOS.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALGESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa por Valor000000000000128602/05/20137053.6041146754000131ASSIS & LIMA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIAS E EQUIPAMNETOS DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000129002/05/20136850.0008593643000106GABRIELLE DE OLIVEIRA SOARES MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMNETOS DESTINADOS AO USO DO PETI DO MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000130202/05/201323.0109123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A QUITAÇÃO DA TARIFA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS O QUAL ESTA LOCALIZADO NA RUA TAB. PEDRO MUNIZ DE BRITO,37.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000130802/05/2013151.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA DO PREDIO DO PETI DESSE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162013000131202/05/20133000.0009264947000184IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERV. DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000131402/05/2013576.0008593643000106GABRIELLE DE OLIVEIRA SOARES MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO USO DO CRAS POR OCASIÃO DE EVENTOS PROMOVIDO PELA AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131802/05/2013203.4000005092553456VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFEENTE A A PARTICIPAÇÃO EM UMA FORMAÇÃO PARA OS OPERADORES DO SISTEMA PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA- SIPIA E O SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO- SINAPE, QUE IRÃO UTILIZAR E REGISTRAR INFORMAÇÕES DE ADOLESCENTES EM CONFLITOS.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132002/05/2013640.0000031309623449FRANCISCO DANIEL DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA BEF 1012 CONDUZINDO OS ALUNOS DO PROJOVEM COM DESTINO AOS SEGUINTES DISTRITOS: UMARI, BAXIO DOS GILAS, LIVRAMENTO E CABRA-ASSADA. DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALGESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa por Valor000000000000132202/05/20132654.3041146754000131ASSIS & LIMA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIAS E EQUIPAMNETOS DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODispensa por Valor000000000000132602/05/20134150.0011855390000106DISTRIBUIDORA DADÁ BIJUTERIAS LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADO AO USO NO PETI DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000134002/05/20133024.7814426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000135102/05/2013500.0000002421899460NADIR MARECOIMPORTE QUE S EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EDITE FERREIRA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNCIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERV. DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000135202/05/2013208.0008593643000106GABRIELLE DE OLIVEIRA SOARES MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS PARA PISO DESTINADOS AO USO DO CRAS POR OCASIÃO DE EVENTOS PROMOVIDO PELA AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135602/05/2013203.4008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFEENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DE UMA CAPACITAÇÃO PARA NOVOS OPERADORES DO SISTEMA CADASTRO UNICO- VERSÃO 7, QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 23 E 24 DE MAIO /130000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALGESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072013000136002/05/20135085.0214426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - IGD PBF DO MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERV. DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052013000139102/05/20133775.0011029849000104CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO AO USO DO CRAS DO MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALGESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072013000139902/05/20131338.8714426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - IGD PBF DO MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSCFV PARA IDOSOS/PBV IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052013000140302/05/20131620.0011029849000104CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL- PBV DO MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000142302/05/2013555.0000205375000430P.1.ADMINISTRAÇÃO EM COMPLEXOS IMOBILIARIOS LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A COBERTURA DE DESPESA COM HOSPEDAGEM DE RAFAELA MACARIO ALVES, NO DIA 09/05/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERV. DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000142902/05/20131853.7406222663000137JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO AO USO NO CRAS DO MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALGESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000052013000143702/05/20133690.0011029849000104CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO IMPRESSORA MILTIFUNCIONAL,NOTEBOOK APC, UDP N3 ARGUS, MONITOR 18 5P AOCE ,CABO LINK, ROTEADOR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.DESTINADO A SEC DE AÇÃO SOCILA AO USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSCFV PARA IDOSOS/PBV IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032013000144002/05/20132437.2606222663000137JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL- PBV DO MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALPROJOVEM-SERV. DE CONV E FORTAL DE VINC P/ ADOSC 15 A17 ANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032013000147302/05/20134300.0006222663000137JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGÓGICOS DESTINADO AO USO NO PROJOVEM DO MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148602/05/2013508.5000008329572404RAFAELA MACARIO ALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO BRASIL SEM MISÉRIA, REALIZADOS NOS DIAS 8 E 09/05/2013, NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP)000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000149702/05/2013126.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA DO PREDIO DA AÇÃO SOCIAL, DESSE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000150302/05/20136840.0003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALPROJOVEM-SERV. DE CONV E FORTAL DE VINC P/ ADOSC 15 A17 ANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012013000151202/05/20135219.0003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM DO MUNICIPIO..0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000153502/05/2013165.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE PESQUISA DE EXTENSÃO DA BACIA DO RIO DO PEIXE-UFCG. DESSE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154102/05/2013203.4000051868741400DJACIRA SATURNINO DE ALBUQUERQUEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CAPITAL JOÃO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DA II CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO/13.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALPROJOVEM-SERV. DE CONV E FORTAL DE VINC P/ ADOSC 15 A17 ANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000062013000154902/05/20133013.0006203898000181TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO USO DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇOS DO PAEFI/CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000062013000158502/05/20133426.0006203898000181TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO USO DO CREAS DO MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALPROJOVEM-SERV. DE CONV E FORTAL DE VINC P/ ADOSC 15 A17 ANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052013000158902/05/20132680.0011029849000104CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO AO USO DO PROJOVEM DO MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000160202/05/201346.2909123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A QUITAÇÃO DA TARIFA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI O QUAL ESTA LOCALIZADO NA RUA EDITE FERREIRA S/N.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000161402/05/20136840.0003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161902/05/2013542.4000020623933420MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSAIMPORETE REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA À JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EQUIPE DE PROTEÇÃO BÁSICA REFERENTE O TERMO DE ACEITE SOBRE O REORDENAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECOMENTO DE VINCULOS( SCFV): ENCONTRO NA CEHAP PARA TRATARDE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA PNHR E ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA FINS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA SUB-50 .0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇOS DO PAEFI/CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032013000162202/05/20131952.9706222663000137JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO AO USO NO CREAS DO MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000129802/05/2013543.2000002582676403MARIA LUCIA GON€ALVES DE OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) REFEIÇÕES. CONFOME NOTA N° 201300007 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151502/05/2013271.2000014129698400FRANCISCO FERNANDES DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB NO DIA 03/05/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaTurismoPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133202/05/2013271.2000056048246404MARIA SONIA DE OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE SE REUNIR COM O SECRETÁRIO DE CULTURA DO ESTADO,E PARA ENCAMINHAR PROJETO DAS FESTIVIDADES JUNINAS,ORÇAMENTO DA FESTA E PROGRAMAÇÃO DO EVENTO NO DIA 06/05/2013000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC TURISMO, CULT E ESPORTEDesporto e LazerTurismoPROGRAMA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E DE LAZERINCENTIVO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000133402/05/2013330.0000098125346449SEVERINO HONORATO FELIX NETOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GANDULA DO I CAMPEONATO DE FUTSAL.TEVE INICIO NO DIA 06 DE ABRIL/13. CUJA AS PARTIDAS FORAM REALIZADAS NOS DIAS 06,07,13,14,20,21,27 E 28/04/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaTurismoPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135402/05/2013188.0000056048246404MARIA SONIA DE OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 ( DUAS) PASSAGENS PARA O DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB A JOÃO PESSOA-PB.DURANTE O MÊS DE ABRIL..000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaDifusão CulturalPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSPROMOCOES DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000142702/05/2013175.0008593643000106GABRIELLE DE OLIVEIRA SOARES MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MORIM DESTINADO A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDO PELA SEC. DE CULTURA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC TURISMO, CULT E ESPORTEDesporto e LazerTurismoPROGRAMA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E DE LAZERINCENTIVO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144402/05/2013413.0000004745333447ACLECIANO SOARES DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DO I CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL.TEVE INICIO NO DIA 06 DE ABRIL/13. CUJA AS PARTIDAS FORAM REALIZADAS NOS DIAS 06,07,13,14,20,21,27 E 28/04/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaTurismoPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146502/05/2013542.4000056048246404MARIA SONIA DE OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 ( DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE SE REUNIR COM O SECRETÁRIO DE CULTURA DO ESTADO,E PARA A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO IPHAN NOS DIAS 12/04/2013 E 15/04/2013..000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaDifusão CulturalPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSPROMOCOES DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150402/05/2013255.1600056048246404MARIA SONIA DE OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E COMBUSTIVEIS,POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA. DURANTE OS MESES DE FEV. MAR. E ABRIL/13 A SERVIÇO DA SEC DE CULTURA000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC TURISMO, CULT E ESPORTEDesporto e LazerTurismoPROGRAMA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E DE LAZERINCENTIVO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152002/05/2013413.0000006193108475JOSE LOUREN€O DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DO I CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL. TEVE INICIO NO DIA 06 DE ABRIL/13. CUJA AS PARTIDAS FORAM REALIZADAS NOS DIAS 06,07,13,14,20,21,27 E 28/04/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000180302/05/20137786.1208924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS/ESGOTOS .DURANTE O MÊS DE ABRIL/13000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162303/05/2013240.0000003432117426ADRIANO FRANCISCO AMANCIOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A 08 (OITO) DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA COM CAMINHÃO DE PLACA MMS 5313, SENDO QUE AS DIÁRIAS REALIZADAS FORAM ASSIM DISTRIBUIDAS: 03 TRÊS DIAS DE CARNAVEL, 03 DOMINGOS E 02 SÁBADOS A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162503/05/2013300.0000040103153187FELIPE VIEIRA MOURAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO POÇO ARTESIANO NO SITIO PEDRA REDONDA, DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162603/05/2013520.0000032495200478JULIO CESAR ABRANTES FERNANDESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO EM GESSO NA SEDE DA PEREFEITURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163103/05/2013850.0000003432117426ADRIANO FRANCISCO AMANCIOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA COM CAMINHÃO DE PLACA MMS 5313. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163403/05/2013150.0000006417438406ANTONIO CIRILO DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO NO SITIO AÇUDINHO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162703/05/2013480.0000032495200478JULIO CESAR ABRANTES FERNANDESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTEA SAOS ERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO EM GESSO DO SAMU.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000163203/05/20133732.0002896042000188REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163303/05/20133280.0000091832268420MARCUS TULIO GOMES BATISTA GONÇALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 120 ( CENTO E VINTE ) ULTRASSONOGRAFIA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162403/05/201315631.0100000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NO DIA 03/05/2013, PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000162803/05/201342.0060746948000112BANCO BRADESCO S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000162903/05/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3953-5, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000163003/05/201342.0060746948000112BANCO BRADESCO S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000163506/05/201342.0060746948000112BANCO BRADESCO S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000163606/05/20131.5060746948000112BANCO BRADESCO S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000163706/05/20133.0060746948000112BANCO BRADESCO S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000163806/05/20130.3960746948000112BANCO BRADESCO S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000163907/05/20136.0060746948000112BANCO BRADESCO S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000164007/05/201312.0060746948000112BANCO BRADESCO S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000164107/05/201322.2000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3953-5, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164207/05/20133215.5000067457886400ALEXANDRE BARROS G. SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE 54 PROCEDIMENTOS NEUROLÓGICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000164308/05/20134.5060746948000112BANCO BRADESCO S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000164408/05/20139.0060746948000112BANCO BRADESCO S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000164609/05/20139.0060746948000112BANCO BRADESCO S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000164709/05/201318.0060746948000112BANCO BRADESCO S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092013000164509/05/20135020.0000198693000179AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A REPOSIÇÃO NOS ÔNIBUS,LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000164810/05/201318.0060746948000112BANCO BRADESCO S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164910/05/20131.1600394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATO NO DOCUMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165010/05/20138419.5500394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATO NO DOCUMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165210/05/201337288.2608924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000165310/05/201344.0090400888000142BANCO SANTANDERIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165410/05/201350517.3400000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE QUE SE EMPEMHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2013, PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165510/05/201330000.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE QUE SE EMPEMHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2013, PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165610/05/20136000.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE QUE SE EMPEMHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2013, PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000165710/05/20139.0060746948000112BANCO BRADESCO S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165110/05/20131400.0007414193000176AMASPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMASP, DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10.05.2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000165913/05/2013802.5000046744827472SEVERINO FORMIGA GUERRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ASERVIÇOS PRESTADOS NA FABRUCAÇÃO DE: GRADES PARA A CANTINA DA PREFEITURA, 01 TRILHO DE 6 M E SERVIÇOS DE SOLDA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000166113/05/20131000.0002940722000151GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000165813/05/201329.6000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3953-5, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000166013/05/201316.5060746948000112BANCO BRADESCO S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000166213/05/201333.0060746948000112BANCO BRADESCO S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000166714/05/201313.5060746948000112BANCO BRADESCO S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000166814/05/201327.0060746948000112BANCO BRADESCO S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000166314/05/20134600.0008562165000169DIRCEU BATISTA MACENAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RAMAIS DA PREFEITURA. DURANTE O MÊS DE ABRIL/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000167114/05/2013445.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALDIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000166414/05/20131700.0000021403514879RICARDO ALEXANDRE VIEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A CRIAÇÃO DO SITE E DESENVOLVEMENTO DA WEB DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSPROMOCOES DE EVENTOS SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000166914/05/2013120.0000067427642449FRANCISCO JOSE DE AQUINOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR- 01 DE MAIO 2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000167314/05/20131500.0000098123297491FRANCISCO FERREIRA ALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DO DISTRITO DE BANDARA NESTE MUNICIPIO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166514/05/2013175.9000008653068422EDUARDA ALVES BRAGAIMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMNETO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000166614/05/2013500.0000000885132467MARIA DE LOURDES ABRANTES GONÇALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA IRINEIA DANTAS ROCHA, 30 - CENTRO, ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122013000167214/05/20138259.0004064641000160DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS UBS- UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167014/05/2013280.0000014783088420JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS A SERVIÇOS DA SERCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDA REFERIDA SEC. NA CAPITAL DE JOÃO PESSOA.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERV. DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000167514/05/2013250.0000000993098401PAULO ROBERTO RODRIGUES SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DE VIDRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS,PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167414/05/2013100.0000010176920412GILVANEIDE LUCAS DE SOUZA NUNESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000167615/05/201365.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7978-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000167715/05/20137.5060746948000112BANCO BRADESCO S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000167815/05/201315.0060746948000112BANCO BRADESCO S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000167915/05/201338.0060746948000112BANCO BRADESCO S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000168016/05/201319.5060746948000112BANCO BRADESCO S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000168116/05/201339.0060746948000112BANCO BRADESCO S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000168316/05/20131.5060746948000112BANCO BRADESCO S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000168216/05/2013404.6000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNETO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AOS CREDITOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa por Valor000000000000168416/05/2013710.0041146754000131ASSIS & LIMA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS, COMO : LAVADORA NEW, MULTI GRIL, FERRO BLACK E DECKER, ESPREMEDOR ULTRA, DESTINADOS AS USO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000168517/05/20134.5060746948000112BANCO BRADESCO S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000168617/05/20139.0060746948000112BANCO BRADESCO S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168820/05/20130.2100394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATO NO DOCUMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000169020/05/201318.0060746948000112BANCO BRADESCO S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169120/05/20131297.3300394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATO NO DOCUMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000169220/05/201336.0060746948000112BANCO BRADESCO S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169320/05/20137784.0400000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE QUE SE EMPEMHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/05/2013, PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000168720/05/20135000.0010674625000192MARZO T. A. E ANDRADE-MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNETO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS,LICITATÓRIOS, LEIS E DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000168920/05/20132000.0008791626000175DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDAIMPORTE REFERENTE AO VALOR DEBITADO NA CONTA DE Nº 3953-5,RELATIVO A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000169621/05/2013800.0009086406000103RADIO PATAMUTE LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000169821/05/2013898.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000169921/05/2013260.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169721/05/20131000.0000636397000102FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000169421/05/2013201.0060746948000112BANCO BRADESCO S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000169521/05/201314.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3953-5, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000170021/05/2013100.5060746948000112BANCO BRADESCO S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000170222/05/20136.0060746948000112BANCO BRADESCO S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170322/05/2013268.4300000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NO DIA 22/05/2013, PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000170522/05/201312.0060746948000112BANCO BRADESCO S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000170722/05/20132.5000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7978-2, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170822/05/20130.9300000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE QUE SE EMPEMHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29/05/2013, PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170922/05/201329.7900000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NO DIA 22/05/2013, PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000171022/05/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 283141-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000171122/05/20133000.0007188569000171LIVRARIA CRATO LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUISIÇÃO DE UMA BRINQUEDOTECA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000102013000170122/05/2013280.0015698261000102RAIMUNDO LUIZ NETO - MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃODE UMA CHAVE SETE HPN DESTINADO AO ÔNIBUS DE PLACA: FYD 6333 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARDispensa por Valor000000000000170422/05/20137007.3010485989000124MEDICAL CENTER COMDE PRODMEDICOS E HOSPIT LTDA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADO AO USO NAS UNIDADES DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DE PROGRAMAS BASICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000170622/05/20132500.0010482492000152TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000062013000171223/05/20133494.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000171323/05/20137.5060746948000112BANCO BRADESCO S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000171423/05/201315.0060746948000112BANCO BRADESCO S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171523/05/2013135.9000394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATO NO DOCUMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000171824/05/201321.5000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7978-2, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000171924/05/201310.5060746948000112BANCO BRADESCO S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000172024/05/201321.0060746948000112BANCO BRADESCO S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOConvite000012013000171624/05/20132000.0003078774000123NAYLÊ BARROS DUARTE RAMOS MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 2500 PASTAS PARA ALUNOS E 200 PASTAS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFORCO DO EMPENHO Nº 607 POR TER SIDO LANCADO COM VALOR A MENOR.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000171724/05/2013541.0000014129744453MANUEL FERNANDES NETOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE RECANTO DA BARRAGEM NO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000175325/05/20134521.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE TRANSPORTE .COMPETENCIA MAIO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000176125/05/201375407.1508924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA MAIO/13. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176625/05/20136460.7808924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE EXCEP .COMPETENCIA MAIO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172225/05/201311639.6808924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE - EXCEP SAMU,COMPETENCIA MAIO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSCAPS I - INCENTIVO DEST. AO CUSTEIO DOS CENTROS AT. PSICOSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172825/05/201320559.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE CAPS EXCEP, COMPETENCIA MAIO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DO PACS - PROG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000173325/05/201343228.9808924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ACS. COMPETENCIA MAIO/13. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000173425/05/2013116802.3808924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS ,COMPETENCIA MAIO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173825/05/201315644.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE NASF.COMPETÊNCIA MAIO/13.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173925/05/201322871.5008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - EXCEPCIONAL COMPETENCIA MAIO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000174325/05/201350840.8508924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AO PESSOAL LOCATO NA SEC DE SAÚDE - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF. COMPETENCIA DE MAIO/2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000174425/05/20134087.6008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE/DPTP VIGILANCIA SANITÁRIA,COMPETENCIA MAIO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175025/05/201327140.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ESF EXCEP.COMPETENCIA MAIO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000175125/05/201313158.2008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS,COMPETENCIA MAIO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSPROGRAMA SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000175425/05/201312973.6008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-ESF.COMPETENCIA MAIO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175525/05/201342044.8708924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - MAC/EXCEP ,COMPETENCIA MAIO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSPROGRAMA SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175825/05/201310650.0808924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-EXCEP.COMPETENCIA MAIO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176325/05/20138760.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - MAC/EXCEP ,COMPETENCIA MAIO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSCEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000176825/05/20138434.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC CEO- CENTRO ESPEC.COMPETÊNCIA MAIO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172525/05/20137458.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO INFANTIL EXCEP .COMPETENCIA MAIO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE VALORIZ DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000172625/05/201342627.7508924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO.COMPETENCIA MAIO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000172725/05/2013635.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNETO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AOS CREDITOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.COMPETÊNCIA MAIO/13.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE VALORIZ DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173225/05/201319398.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% SUPLE. EXCEP.COMPETENCIA MAIO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000174825/05/201323361.7308924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO.COMPETENCIA MAIO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174925/05/201365937.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEMPORTE REFERENTE AO PAGAMNETO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% SUPL. EXCEP. COMPETENCIA MAIO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUT DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176225/05/201313348.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZE PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -EJA.COMPETÊNCIA MAIO/13. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000176725/05/201358955.6908924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/MERENDEIRAS E OUTROS.COMPETENCIA MAIO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000177125/05/2013795.8008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QIE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO INFANTIL .COMPETENCIA MAIO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE VALORIZ DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000177225/05/2013271382.4608924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO SINDICALIZADOS .COMPETENCIA MAIO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000172125/05/20131016.6000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO CREÉDITO NA CONTA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA MAIO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172325/05/20135025.5108924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS INATIVOS /PENSIONISTA, COMPETENCIA MAIO/2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172925/05/20135466.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO INATIVOS/APOSENTADOS, COMPETENCIA MAIO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000174525/05/201315965.1008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO,COMPETENCIA MAIO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000173525/05/201316708.6208924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,COMPETENCIA MAIO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174025/05/20132712.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EXCEP .COMPETENCIA MAIO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000175925/05/201323400.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE ELETIVO,COMPETENCIA MAIO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000176425/05/201316101.6008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,COMPETENCIA MAIO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000176925/05/20139000.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL,COMPETENCIA MAIO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANT DOS CONS TUTELAR/ DOS DIR DA CRIANCA E ADOLESC/CMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000173625/05/20134294.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR.COMPETENCIA MAIO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000175625/05/201326509.2008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA MAIO/13. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176025/05/20138368.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EXCEP, COMPETENCIA MAIO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172425/05/20131356.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CREAS.COMPETENCIA MAIO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇOS DO PAEFI/CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173125/05/20135467.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CREAS.COMPETENCIA MAIO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERV. DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173725/05/20131600.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CRAS. COMPETENCIA MAIO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALPROJOVEM-SERV. DE CONV E FORTAL DE VINC P/ ADOSC 15 A17 ANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174225/05/20132712.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM. COMPETÊNCIA MAIO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALGESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174725/05/20139636.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL- PETI( PROG. DE ERRAD. TRAB.INFANTIL) COMPETÊNCIA MAIO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176525/05/201326108.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL- PETI.COMPETÊNCIA MAIO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177025/05/20134068.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CRAS. COMPETENCIA MAIO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaTurismoPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000173025/05/20134749.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ESPORTE E TURISMO.COMPETENCIA MAIO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaTurismoPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000174125/05/20135871.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE CULTURA .COMPETENCIA MAIO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaTurismoPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174625/05/2013678.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE CULTURA EXCEP .COMPETENCIA MAIO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000175225/05/201317861.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRUCULTURA. COMPETENCIA MAIO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICACAOComunicaçõesComunicação SocialPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000175725/05/20135594.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE COMUNIC. E TEC DA INFORMAÇÃO.COMPETENCIA MAIO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000177327/05/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 15429-6, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000177427/05/20139.0060746948000112BANCO BRADESCO S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000177527/05/201318.0060746948000112BANCO BRADESCO S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000177627/05/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 283141-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000177728/05/20139.0060746948000112BANCO BRADESCO S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000177928/05/201318.0060746948000112BANCO BRADESCO S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000177828/05/2013658.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000178028/05/2013340.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000178128/05/2013201.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000178829/05/2013800.0009086406000103RADIO PATAMUTE LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178229/05/201317617.3500000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE QUE SE EMPEMHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29/05/2013, PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000178329/05/20139.0060746948000112BANCO BRADESCO S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000178529/05/201318.0060746948000112BANCO BRADESCO S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178629/05/20130.3700394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATO NO DOCUMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179029/05/20132936.2200394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATO NO DOCUMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102013000178729/05/20139985.0203385743000115VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A REPOSIÇÃO DOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102013000178429/05/20132046.0015698261000102RAIMUNDO LUIZ NETO - MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000178929/05/20135000.0000095381350406ANDREA QUEIROGA GADELHAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER P0AGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/130000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000179130/05/20132425.0013641449000180CONSULTORIO DR.DIEGO GALDINOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE RETOSSIGNOIDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA, E LIGADURAS ELASTICA,EM PACIENTES DO MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000179331/05/2013981.0011275319000146ALEXANDRE MACIEL DE SOUZAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A PINTURA E FUNELARIA DA AMBULANCIA DE PALCA: MOQ 2263, QUE ATENDE A COMUNIDADE DO DISTRITO DE GRAVATÁ NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179431/05/2013220.0000002806184410ALINE ALMEIDA LEITÃO E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS MÉDICAS, ULTRASSONOGRAFIA, TRANSVAGINAL E PREVENÇÃO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122013000180131/05/201329043.3410445253000122VIAMED LTDA-MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122013000180231/05/201328223.1210445253000122VIAMED LTDA-MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179831/05/201330.0000007070621957JONES LOPES DOS SANTOSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NA LINHA FÉRREA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000179231/05/2013900.0007273378000108RAIMUNDO A.DE ARAUJOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCÃO DO PDDE (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA)Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000180031/05/201311914.1041146754000131ASSIS & LIMA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS, COMO :COND. DE AR, BEBEDOUROS, GELADEIRAS, LIQUIDIFICADOR, E FREEZER.DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEEquipamentos
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000179531/05/201333.0060746948000112BANCO BRADESCO S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000179731/05/201366.0060746948000112BANCO BRADESCO S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179931/05/20131.7200394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATO NO DOCUMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERV. DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179631/05/2013203.7000034262156400FRANCISCA NEUMAN GONÇALVES DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UMA TORTA DESTINADA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES PROMOVIDO PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180401/06/2013542.4000004274476405JAMILA CRISTIAN ABREU FERNANDESIMPORTE QUE SE EMPENHA PAA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CAPITAL DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A CONCLUSÃO DAS AÇÕES NO PROGRAMA PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000180501/06/20131584.0000018696228200TEOFILO PEREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA MQF 1943, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.DURANTE 09 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/13.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180602/06/2013280.0000057056013449JOSEFA CANDIDA DE SOUZAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DE PROFISSIONAIS DA SEC. DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000180702/06/2013110.0013267857000114MARCILIO BEZERRA DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000180803/06/20131200.0004330401000160J. AMISTERDAM ALENCAR DE SOUZAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA EM GERAL NA PATROL PERTENCENTE A SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000181103/06/20131974.0016843234000130FABEILTON BRAGA DA NOBREGAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL. DESTINADA AOS ANIMAIS APREENDIDOS NO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000182703/06/20132745.0006290587000105MARIA IRANEIDE DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA SUSPENSÃO DIANTEIRA,TROCA DE PINO, EMBORRACHAMENTO COMPLETO,INCLINAÇÃO DAS RODAS, AJUSTE COMPLETO DE SISTEMA DE DIREÇÃO, PINTURA COMPLETA E TROCA DE OLEO E DE FREIOS.NA PATROL PERTENCENTE A SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000183303/06/20131700.4100046744827472SEVERINO FORMIGA GUERRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 69 (SESSENTA E NOVE) TAMBORES; 01 SERVIÇO DE EIXO DA CARROÇA DA ESCADA DE PODAÇÃO; 01 SERVIÇO DE SOLDA; 01 ESCADA DE PODAÇÃO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 2013000024 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000184103/06/201311042.6808924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO .DURANTE O MÊS DE MAIO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000022013000184603/06/201315301.6810690638000155FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000184703/06/20133419.9009123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MAIO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000185103/06/20133178.9709123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL/13000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC TURISMO, CULT E ESPORTEDesporto e LazerTurismoPROGRAMA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E DE LAZERINCENTIVO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185503/06/2013800.0000055260357434FRANCISCA CAMPOS DE OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA III FEIRA CULTURAL: RESGATANDO VALORES, COMPARTILHANDO CONHECIMENTO NO DIA 13/06/2013, LOCAL EEEM JACOB GUILHERME FRANTZ.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180903/06/2013100.0000083287949187MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA HELICOIDAL DE CRÂNIO NA CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA- SONOGRAFIA. DR PÉRICLES NEVES LTDA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181003/06/2013100.0000076046265487ANTONIA MARIA DE SOUZAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO CRÂNIO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181203/06/201350.0000008658520498MARIA DO SOCORRO PEDROSA BRAGA VIANAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE TARIFAS SOCIAIS (ÁGUA E LUZ), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181303/06/2013100.0000056047207472MARIA NEUMAN DANTAS BATISTAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181403/06/2013100.0000003902703423VITORIA MENDES DE MENESES ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA CARDIOLÓGICA PARA O PACIENTE LUCAS MENDES DE ALMEIDA,POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181503/06/2013100.0000001161810366LUCIANA RIBEIRO DE FREITASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO NA CLINICA RADIOLOGICA- DR PÉRICLES NEVES LTDA, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181603/06/2013100.0000005570623493MARIA LINARIA BRAGA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181703/06/2013150.0000017620180478MANOEL VIEIRA DOS SANTOSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM O DR. JOAB DE SOUSA SALES -CARDIOLOGISTA, NA CLINICA PRÓ- CARDIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181803/06/2013100.0000067627447453CILENE MARIA DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181903/06/2013180.0000004073813846FRANCISCA PAULINO ARAUJO DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182003/06/201350.0000002054754420MARIA PEREIRA LACERDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE TARIFAS SOCIAIS ( ÁGUA E LUZ), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182103/06/2013100.0000095199675400MARIA MOREIRA GABRIELIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO CRÂNIO, NA CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA- SONOGRAFIA DR. PÉRICLES NEVES LTDA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182203/06/2013100.0000098275933404MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182303/06/2013300.0000060108975487FRANCISCO DOUGLAS MACARIO DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA E UM ECOCARDIOGRAMA.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182403/06/201370.0000032139522818QUERUBINA OLIVEIRA DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE TARIFAS SOCIAIS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182503/06/2013150.0000098125923420LUZIA MARIA TOMAZIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE UM ECOCARDIOGRAMA E UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182603/06/2013100.0000098279947434RAIMUNDA GON€ALVES FELIXIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE TARIFAS SOCIAIS (ÁGUA E LUZ),POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182803/06/2013100.0000088559726420VERA LUCIA ESTACIO DE OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA COM A DR. ANNE VALÉRIA MACEDO FAUSTINO- ALERGOLOGIA/ PNEUMOLOGIA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182903/06/201380.0000003302529414MARIA JOSE ALVES DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183003/06/201350.0000038474249805LUCIANA GONÇALVES DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE TARIFAS SOCIAIS (ÁGUA E LUZ).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183103/06/2013100.0000030896827453RAIMUNDO NONATO PINTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183403/06/2013100.0000002663130435MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183503/06/2013150.0000004414546400ANTONIA BEZERRA DE SOIUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER VPAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA PARA A MENOR LARYSSA PEREIRA DE SOUZA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183903/06/2013100.0000005784487426SEBASTIANA ALEXANDRE NUNESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184003/06/2013100.0000010317608819MARIA CABOCLO DE AMORIMIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚIDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184203/06/20131612.9000008465120412KALINE COELHO DE GALDINOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PASSAGENS PARA BELO HORIZONTE/ MG ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184403/06/2013100.0000008584758470VALDEILTON MARQUES DE SENAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184503/06/2013300.0000045103682400JOSE LIMA DO NASCIMENTO NETOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184803/06/2013150.0000012031613448KARENN SUELLY ALVES DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO COM OTORRINOLARINGOLOGISTA POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185303/06/2013150.0000002314572432ANALIA EMILIA DE BRITOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, NA CLINICA DE DR. SABINO ROLIM, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000186503/06/2013600.0000002186840880VALTO NOGUEIRA PINHEIROIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDIO DE PERFUSÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186903/06/2013200.0000007914279439JOSE DA GUIA GONÇALVES LOPESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISSem Licitação000000000000185403/06/20133398.0024099731000102PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOQ 9849, PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE( VIGILANCIA EPIDEMOLÓGICA) DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000185703/06/20132487.5024099731000102PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO DE PLACA klz 6800, PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE( VIGILANCIA EPIDEMOLÓGICA) DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000185803/06/2013282.7709123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DAS TARIFAS DE ÁGUA DO SAMU DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000186003/06/2013678.0000052643735404FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO S/N PARA FUNCIONAMENTO DA UBS DA GRUTA COMO AMPLIAÇÃO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE MAIO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000186303/06/2013221.4109123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DAS TARIFAS DE ÁGUA DO SAMU DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000186403/06/2013331.5063478895000194JOSÉ NERGINO SOBREIRA-MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO NAS UBS DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISPregão Presencial000092013000186603/06/20133460.0000198693000179AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRAIMPORETEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAÚDE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122013000186803/06/2013626.0063478895000194JOSÉ NERGINO SOBREIRA-MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FOCO CLINICO (VAGAL) , DESTINADO A ATENDIMENTO NA UBS DO DISTRITO DE GRAVATA NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000217303/06/201310000.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS .DESTE MUNICIPIO .ENTRE OS DIAS 15/06/25013 À 28/06/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE PUBLICAAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000187003/06/201312392.3041146754000131ASSIS & LIMA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E ELETRODOMESTICOS, DESTINADOS AO USO NAS; UBS DO UMARI, UBS DO GRAVATA E UBS CENTRALCONFORME NOTA FISCAL DE Nº381000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000183203/06/20131755.7000007458503408RAFAEL EVANGELISTA DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZERPAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 07 SUPORTES PARA CPU:01 BALÇÃO PARA CONSERTO: PORTA COMPLETA E 01 PORTA COM FECHADURA,DOBRADIÇA E MONTAGEM. CONFORME NOTA EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000183803/06/20131064.4309123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE ÁGUA DAS UNIDADAES ESCOLARES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000184303/06/2013995.4009123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE ÁGUA DAS UNIDADAES ESCOLARES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/13000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102013000185603/06/20131316.0024099731000102PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL N° 2.256 EM ANEXO DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA 6390. LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000185903/06/2013300.0000076359450330FRANCISCO WASHINGTON EVARISTO SOARESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO PSICÓLOGO, EM UMA PALESTRA NO DIA 29/02/2013,NA REALIZAÇÃO DO PROJETO "MUNICIPIO EDUCADOR & FAMILIA EDUCADORA: DESPERTANDO A CONCIÊNCIA".000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092013000186103/06/20137720.0000198693000179AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO. DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183603/06/20136000.0017701477000105LRF CONTABILIDADE PUBLICA & ASSESSORIA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE. DURANTE O MÊS DE MAIO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000185203/06/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11011-6, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184903/06/20133000.0015606368000175ITC CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA - MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000022013000185003/06/20132000.0008269460000121ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA DESTA EDILIDADE.REFERENTE O MÊS DE MAIO/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012013000186203/06/20133000.0017178114000129QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTÓRIA NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E ASSESSORAMENTO NA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE MAIO/13. CONFORME NOTA N° 000017 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000186703/06/20132496.0624298895000150CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA-MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES DO MUNICIPIO POR OCASIÃO DO DESLOCAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALDIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000183703/06/2013280.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A INSERÇÃP E AGENDAMENTO AVISO DE LICITAÇÃO-PP. Nº 00018/2013. NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO-SEÇÃO EM 23/05/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALDIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000187304/06/2013600.0000005960487420FRANCISCO ALVES CARDOSOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS E OUTRAS MATÉRIAS - ATRAVÉS DO CALDEIRÃO POLÍTICO. DURANTE O MÊS DE MAIO/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALDIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000187804/06/2013150.0000067628206468ERIVAM GONÇALVES DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES. DURANTE O MÊS DE MAIO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALDIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000188504/06/2013526.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162013000191004/06/20135000.0009264947000184IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSPROMOCOES DE EVENTOS SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000191404/06/2013715.0017165261000164KASSIO KENNEDY ALEXANDRE VITURIANO DE SOUZAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 47 (QUARENTA E SETE) CAIXAS DE FOGOS 12X1 TIROS E 04 (QUATRO) UNIDADES DE FOGOS 12X1 TIROS. DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DO TRABALHADOR.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187604/06/20133500.0000006465917467PAULA LAÍS DE OLIVEIRA SANTANAPAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO PODER JUDICIARIO ESTADUAL (1° E 2° GRAU), PODER JUDICIARIO FEDERAL E SUAS INSTÂNCIAS E TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. DURANTE O MÊS DE MAIO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000188904/06/20132441.0000002582676403MARIA LUCIA GON€ALVES DE OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162013000187204/06/20131500.0009264947000184IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMODERNIZACAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA DE ARRECADACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000192004/06/20131575.0000020709200463PEDRO ROBERTO CASSIMIRO DE LIMAIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA NO SISTEMA RECEITA, IMPLANTADO NO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE MAIO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000187404/06/20132191.0003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS DA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000187704/06/20133441.0000005316516494MARINALDO COSTE DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE VW/SAVEIRO DE PLACA KJT 7764, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000187904/06/20134456.2003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000188204/06/20133552.0000004857311429JOCIVAL BEZERRA DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO MICROONIBUS I/M.BENZ 313 DE PLACA OFF 8817, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE MARÇO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000188304/06/20135989.2003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000102013000188704/06/2013663.0024099731000102PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇO NO SISTEMA DE FREIO, NO SERVIÇO DE SUSPENSÃO, SERVIÇO NAS RODAS, SERVIÇO NA INJEÇÃO ELETRONICA E SERVIÇO DE EMBREAGEM NO VEICULO DE PLACA OFE 6390. CONFORME NOTA FISCAL ELETÔNICA DE SERVIÇOS Nº 614 EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012013000189504/06/201330386.0003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000190104/06/2013695.9700042510562487FRANCISCO DE ASSIS ALVES CARDOSOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM 02 DIVISÓRIAS DE GESSO NA SEC DE EDUCAÇÃO, NA SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) FUNDEB 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012013000190204/06/20138710.7503132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLA DA CRECHE DO MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000190304/06/2013700.0000013148478487CICERO FERNANDES DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE PESQUISA DA UFCG, SITUADO A RUA JACOB FRANTZ. DURANTE O MÊS DE MAIO/13.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000191504/06/2013231.0003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS DO AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000192104/06/20131666.0003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162013000192204/06/20139000.0009264947000184IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00016/2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000188004/06/2013751.0024291858000110LAB.DE ANALISES E CLINICAS DR.IVAN C.LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO/2013000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000189004/06/2013500.0000000885132467MARIA DE LOURDES ABRANTES GONÇALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA IRINEIA DANTAS ROCHA, 30 - CENTRO, ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000189304/06/20135102.8010690638000155FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162013000189904/06/201322290.0009264947000184IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000190404/06/2013816.0024099731000102PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA klz 6800 PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE(VIGILANCIA EPIDEMOLÓGICA) DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000190604/06/20131180.0000005506686404CLENILDA PEREIRA DE MORAIS OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA UBS DE GRAVATÁ DO MÊS DE ABRIL/13.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000190904/06/20131000.0000002421899460NADIR MARECOIMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL GONÇALVES FORMIGA,S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE MAIO/13.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000191204/06/2013760.0000005506686404CLENILDA PEREIRA DE MORAIS OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA UBS DO GRAVATÁ DURANTE O MÊS DE MAIO/13.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000191904/06/20131700.0000010263140466JESSYK MOREIRA GOMESIMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A EQUIPE DE COMBATE A ENDEMIAS DO DIST. DE BANDARRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187104/06/201353.0000004875746482RAIMUNDA ESTRELA DE ALBUQUERQUEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE TARIFAS SOCIAIS (ÁGUA E LUZ), POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187504/06/2013100.0000007077212459MARIA IVONETE LEITE DE FRANÇAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188104/06/201380.0000098124919453VANUZA GONÇALVES DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188404/06/201370.0000060351667415EXPEDITO MOURA LEITEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE TARIFAS SOCIAIS( ÁGUA E LUZ ),POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188804/06/2013100.0000004295996416MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DE OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189204/06/201350.0000001992161429FRANCISCA BARBOSA DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE TARIFAS SOCIAIS (ÁGUA E LUZ), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189404/06/2013150.0000044198302472JOSE ENILSON DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189804/06/2013100.0000001206585854EUCLIDES TAVARES DE ABREUIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190004/06/2013100.0000057053707415ESTER AMORIM CABOCLOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚIDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190504/06/201370.0000009735737752EDNA APARECIDA NUNES SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE TARIFAS SOCIAIS (ÁGUA E LUZ).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190704/06/2013350.0000006158881430FRANCISCO BRAGA DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM O NEUROLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191104/06/201360.0000011364332442KARLA COELHO GALDINOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE TARIFAS SOCIAIS(ÁGUA E LUZ), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191304/06/2013500.0000094447802872LUIZ FERNANDO GOMESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARAREALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX COM CONTRASTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162013000191704/06/20133000.0009264947000184IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A A SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191804/06/201350.0000011354890418KALIANE COELHO GALDINOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE TARIFAS SOCIAIS (LUZ), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000189604/06/2013600.0000013148478487CICERO FERNANDES DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO MUBIZ DE BRITO,37 PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000190804/06/2013216.8009544667000120JOSE WALLACE ALVES DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNETO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS ARTESANAIS.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000191604/06/2013500.0000002421899460NADIR MARECOIMPORTE QUE S EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EDITE FERREIRA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNCIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIORECUPERACAO, REFORMA E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000188604/06/20139154.2908924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS .DESTE MUNICIPIO .DURANTE O MÊS DE MAIO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISPregão Presencial000102013000189104/06/20135142.0024099731000102PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000102013000189704/06/20132688.5024099731000102PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURASaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE SANEAMENTO BASICOCONST. RECONST. E AMPL DOS SISTEMA DE ABAST DAQUA ESGOT SANIDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192304/06/20131800.0009246273000195V.S.OLIVEIRA & CIA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO MOTOR BOMBA SUBMERSO PARA O SITIO VIRAÇÃO,DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.002520130Recursos OrdináriosObras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA ILUNINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022013000192404/06/20139967.8008901535000145FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000192805/06/2013203.4000094972974320ROBERTO DANTAS DE CASTROIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE - PB PARA PA ENTREGA DO PROJETO PARA LIBERAÇÃO DO USO DE POSTES PARA A COLOCAÇÃO DA FIBRA ÓPTICA DO PROJETO CIDADES DIGITAIS, E UMA REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA .000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193005/06/201360.0000094972974320ROBERTO DANTAS DE CASTROIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193305/06/2013140.0000004650162432ALDIR SATURNINO BATISTAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS NO SEBRAE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000193705/06/2013540.0004952498000143JOSE VALDEMIR DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO REBOBINAMENTO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA E REGULAGEM DE 02 (DOIS) BOMBEADORES000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000193205/06/20133000.0003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS ADOLESCENTES INSCRITOS NO PROJOVEM DO MUNICIPIO..000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000193805/06/20132000.0003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO..000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000194005/06/20138500.0003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS EDUCANDOS DO PETI DO MUNICIPIO..000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000194105/06/20132200.0003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS EDUCANDOS DO PETI DO MUNICIPIO..000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192505/06/2013250.0000007797327408MARIA EDNACLEUMA DANTAS MENDONÇAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME E UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192605/06/2013320.0000000024574406MARIA DE FATIMA PIRES DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192905/06/2013270.0000096566752404FRANCISCA KEILA BARBOSA BRAZIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO PARA O MENOR DE NOME JOÃO PEDRO BRAZ DE SOUSA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193105/06/2013598.0000008398646470POLIANA DE CARVALHO JERÔNIMOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A AQUISIÇÃO DE UMA PRÓTESE PARA A PACIENTE MARIA JAINA DE CARVALHO ALBUQUERQUE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193505/06/2013150.0000006174147428JULIO FERREIRA DOS SANTOS NETOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚIDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194405/06/2013150.0000006809799486ROSANGELA PEREIRA ARAUJOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚIDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042013000193405/06/20131624.5203510794000121ENEAS GONÇALVES DANTAS NETOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NAS UBS DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000193605/06/20135400.0003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000194205/06/2013800.0003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000192705/06/20133611.9000002007463407FRANCISCO AURIVAN ALVES RIBEIROIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO MICROONIBUS IMP/M.BENZ 310D SPRINTERM DE PLACA CLK 3389, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042013000193905/06/20131599.1403510794000121ENEAS GONÇALVES DANTAS NETOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194305/06/2013350.0000060096306491JACQUELLINE MARIA RODRIGUES MACIELIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROJETO TRILHAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 06 E 07/06/2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISSem Licitação000000000000194506/06/20132431.0024099731000102PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOQ 3799 PERTENCNTE A VIG. SANITÁRIA DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000194606/06/2013816.0024099731000102PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOQ 3799 PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITÁRIA DE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102013000194706/06/20131777.0024099731000102PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFE 7774, PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESPregão Presencial000102013000194806/06/2013714.0024099731000102PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFE 7774 PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000195006/06/20131071.0024099731000102PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA MOQ 9849 PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE(VIGILANCIA EPIDEMOLÓGICA) DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000195206/06/2013500.0000021865485420SOLON PINHEIRO DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA ANACLETO ESTRELA, 84, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE (UNIDADE SANITÁRIA) DESSE MUNICIPIO. DURANTE O MAIO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195106/06/2013100.0000006008138430JACILANDIA MACENA DE ANDRADEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194906/06/2013140.0000006429087450FRANCISCO SANDRO FORMIGA PEREIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS À JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS NO SEBRAE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000195607/06/2013800.0000008366542424MANUEL SILVA FORMIGAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE UMA CERCA DE ARAME FARPADO DA PONTE DO RIO DO PEIXE NO TERRENO PERTENCENTE A DOMINGOS SÁVIO, POR OCASIÃO DE DANOS CAUSADOS PELA CATERPILLA, A SERVIÇOS DA SEC DE INFRA ESTRUTURA000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000195907/06/2013540.0000012123979406ORLANDO BEZERRA DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIÁRIAS PELO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DA LINHA FÉRREA NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000196207/06/20131200.0004953078000181BERNARDINO E QUEIROZ LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE UM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO VIRAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196307/06/20131150.0000040492842434MARCOS ANTONIO GONÇALVES FORMIGAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHÃO F 4000 DE PLACA: MNF 6409 POR OCASIÃO DA SEC DE INFRAESTRUTURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196507/06/2013540.0000008459446492FRANCISCO VALERIO TAVARESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA LINHA FÉRREA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196707/06/2013400.0000003451359464FRANCISCO ESTRELA PAMPLONAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 02 (DOIS) POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DA VILA DE PILÕES E VIRAÇÃO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DO JARDINAMENTO E URBANIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196807/06/2013380.0000004556202450JOAO PAULO VIEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIORECUPERACAO, REFORMA E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000197007/06/20132272.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS .DESTE MUNICIPIO .ENTRE OS DIAS 01/06/25013 À 15/06/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DO JARDINAMENTO E URBANIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000197207/06/2013750.0000067626688449CICERO MANOEL DOS SANTOS NETOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO. DURANTE O MÊS DE MAIO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000197407/06/2013250.0000001206585854EUCLIDES TAVARES DE ABREUIMPORTE REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO POÇO ARTESIANO DO BAIRRO DA PONTE,DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE MAIO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000197507/06/2013850.0000003432117426ADRIANO FRANCISCO AMANCIOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA COM CAMINHÃO DE PLACA MMS 5313. DURANTE O MÊS DE MAIO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000197807/06/2013150.0000006417438406ANTONIO CIRILO DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO NO SITIO AÇUDINHO. DURANTE O MÊS DE MAIO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000198407/06/2013800.0000018696228200TEOFILO PEREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A RECUPERAÇÃO DA GARAGEM SITUADA NA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA ILUNINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000198807/06/2013300.0000095190724468JANDUI AFONSO DE CARVALHOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO DISTRITO DO GRAVATA.DURANTE O MÊS DE MAIO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaDifusão CulturalPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSPROMOCOES DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000197907/06/2013330.0000098125346449SEVERINO HONORATO FELIX NETOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GANDULA DO I CAMPEONATO DE FUTSAL.TEVE INICIO NO DIA 06 DE ABRIL/13. CUJA AS PARTIDAS FORAM REALIZADAS NOS DIAS 04,05,11,12,18,19,25 E 26/05/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaDifusão CulturalPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSPROMOCOES DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000198307/06/2013413.0000006193108475JOSE LOUREN€O DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DO I CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL. TEVE INICIO NO DIA 06 DE ABRIL/13. CUJA AS PARTIDAS FORAM REALIZADAS NOS DIAS 04,05,11,12,18,19,25 E 26/05/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaDifusão CulturalPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSPROMOCOES DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000198607/06/2013400.6100004745333447ACLECIANO SOARES DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DO I CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL.TEVE INICIO NO DIA 06 DE ABRIL/13. CUJA AS PARTIDAS FORAM REALIZADAS NOS DIAS 04,05,11,12,18,19,25 E 26/05/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196407/06/20137800.0003212434000143GERALDO DA SILVA OTICA-MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196907/06/2013150.0000006305100403MARIA NAZARE FORMIGA FURTADOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000197107/06/20131750.0008757585000109FUNERARIA SAO V.DE PAULA-ANTONIO LIRA DE OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIO E SERVIÇO TRANSLADO DO SRº FRANCISCA FERREIRA RIBEIRO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197307/06/2013100.0000004572788464JOCIVANIA FELIX DA SILVA OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197607/06/2013600.0000009617860430ESPEDITO ALVES PEREIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE MOTORISTA NA AUTO ESCOLA SANTA ANA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000197707/06/20131000.0000027250032453JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGAIMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DOS CONSELHOS NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198107/06/2013100.0000002049517475ZULEIDE FELIX FERREIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198507/06/2013100.0000003107569445PAULINA MARIA DA CONCEIÇÃOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM O PNEUMATOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALPROJOVEM-SERV. DE CONV E FORTAL DE VINC P/ ADOSC 15 A17 ANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196007/06/2013320.0000031309623449FRANCISCO DANIEL DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA BEY 1012 CONDUZINDO OS ALUNOS DO PROJOVEM COM DESTINO AOS SEGUINTES DISTRITOS: UMARI, BAXIO DOS GILAS, LIVRAMENTO E CABRA-ASSADA. DURANTE OS MESES DE MAIO/13.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000196107/06/20131500.0000002133690441MARIA ZENEIDE DE CARVALHO FLORÊNCIOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITIO BREJO DAS FREIRAS, ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESSE MUNICIPIO.DURANTE OS MESES DE MARÇO,ABRIL E MAIO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000195707/06/2013600.0000005839165468RAIMUNDO NONATO ALECRIMIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLI) NA RUA VEREADOR ANTONIO DIAS, Nº. 27. DURANTE O MES DE MAIO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000196607/06/20131287.0024103251000160ELEGANTE-CAMISETAS & FARDAMENTOSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 99 CAMISAS PARA O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -PSE QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 27 Á 31 DE MAIO/13.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000198207/06/2013230.0000004362980407JOSE EUGENIO SANTANA DE ABREUIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNZ 6821, RELACIONADA A 03 (TRÊS) VIAGENS PERCORRIDA CONDUZINDO PACIENTE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB E JUAZEIRO DO NORTE - CE POR OCASIÃO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000195307/06/2013300.0000020299150410EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PRA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANDARRA ONDE FUNCIONA A EMEIEF DE BANDARRA. DURANTE O MES DE MAIO/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195407/06/201348.1200004274476405JAMILA CRISTIAN ABREU FERNANDESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM DE ONIBUS (EM ANEXO) PARA JOÃO PESSOA- PB NO DIA 04/06/2013 EM PROL DA REUNIÃO DO PACTO SOCIAL.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000195507/06/2013750.0000060106484400MARIA ELIDAMAR TORRESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) FRETES DO VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA: HWE 9694/CE, COM DESTINO À LUIZ GOMES -RN, ONDE SERVIU PARA A LOCOMOÇÃO DE ESTUDANTES DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGENS AOS SÁBADOS. DURANTE OMÊS DE MAIO/2013000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000195807/06/201347.3034028316364571ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAUEM EM SEDEX DESTINADO A PROJETOS DA SEC DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000198007/06/2013840.0000007460478431GUILIAM CÉSAR DA SILVA SÁIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O VEICULO CAMINHONETE GM/S10 2.2S,PLACA: MNK 1760 NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO/13.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000198707/06/20131776.0000002963150440CELSA MARIA DA CONCEIÇÃOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS,POR OCASIÃO DO EVENTO REALIZADO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO, NA APRESENTAÇÃO DO PROJETO: MUNICIPIO EDUCADOR & FAMILIA EDUCADORA:DESPERTANDO A CONCIÊNCIA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000200310/06/20134091.5014426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO E ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO..000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000200410/06/201339.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/13. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000198910/06/201344.0090400888000142BANCO SANTANDERIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE JUNHO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199010/06/201330000.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NO DIA 10/06/2013, PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199310/06/20135438.2100394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATO NO DOCUMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199510/06/20136000.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NO DIA 10/06/2013, PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199710/06/201332629.3100000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NO DIA 10/06/2013, PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201110/06/20131.4100394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATO NO DOCUMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000199210/06/2013359.68330001180012210I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3535-2299 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000200910/06/2013144.84330001180012210I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3535-2299 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201010/06/2013679.0000000989505413GISLANY ASSIS DA SILVAIMPORTE REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO FIRMADO. DURANTE O MÊS DE MAIO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201410/06/20132400.0010954450000177IRAMILTON DATIRO DA NOBREGAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MÊS DE ABRIL/13.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199810/06/20131400.0007414193000176AMASPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMASP, DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10.06.2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200110/06/20131356.0000031288863420JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIA POR OCASIÇÃO DE VIAGEM A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200510/06/2013678.0000031288863420JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIÁRIA POR OCASIÇÃO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC. ESTADUAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALDIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000201310/06/2013400.0012522151000199MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUZAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PROJETOS, CAMPANHAS E OUTRAS DIVULGAÇÕES NO PERIODO DE 05/05 À 05/06/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000199110/06/2013112.18330001180012210I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONE DE Nº (83) 3535-2202, A QUAL É PERTENCENTE AO HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEA, NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000199610/06/20135319.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONPETÊNCIA AO MÊS DE MAIO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000200010/06/20133109.2909123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONPETÊNCIA AO MÊS DE MAIO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000200610/06/20134800.0000091832268420MARCUS TULIO GOMES BATISTA GONÇALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NO MES DE JUNHO/2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000200710/06/20134164.8114426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: NQD 7555, MNX 9072, MNJ 1332, OFE 8987, MOS 7774, OFA 1115, KLZ 6800, MOQ 9849, MDQ 3799, ARY 8867, NQD 6487, OEY 7437, AVS 8784, DEV 7977, OEZ 1657, NVE 4753, NQB 6784, OFC 7937, OCG 7459, NQG 6487, EYP 6012 LOTADO NA SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000200210/06/2013994.0000006161085402EMMANUELA ALANE DE OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 3.550 SALGADOS, POR OCASIÃO DAS AULAS INAUGURAIS NA ABERTURA DOS PETIS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000200810/06/2013336.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE REF AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000201210/06/201391.6509123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE REF AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA ILUNINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000199410/06/2013903.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMINHÃO QUE ABASTECE OS CARROS PIPAS QUE ATENDEM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000199910/06/201319567.2514426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO E MAQUINAS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA ILUNINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000201510/06/2013312.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO.COMPETÊNCIA MAIO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000201711/06/20132000.0000385538000161ASSOCIAÇAO DE PROTEÇAO A MAT.E ASSIST. A INFANCIA DE S.J.RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PARA A ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E ASSISTENCIA A INFANCIA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS E ENGOMADAS DE ROUPAS HOSPITALARES A POPULACAO DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE MAIO/13000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALDIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000201611/06/2013732.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALDIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000201811/06/2013120.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDIÇIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALDIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000201911/06/2013460.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISCONTRIBUICAO PARA O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202012/06/20134228.8108923997000163FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS DBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 12/06/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISCONTRIBUICAO PARA O FGTSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202112/06/201343.4400360305004010CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 08/1993, CONFORME GFIP EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISCONTRIBUICAO PARA O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202212/06/201343.4408923997000163FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FGTS DBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 12/06/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISCONTRIBUICAO PARA O FGTSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202312/06/20134228.8100360305004010CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 08/1993, CONFORME GFIP EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000202412/06/20131413.4600007446763477KASSYO KENNEDY ALEXANDRE VITURIANO DE SOUZA E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000202512/06/2013380.0000064656365491JERISMAR BATISTA DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS COMPANHAS DE VACINAÇÃO PROMOVIDOS PELA VIGILANCIA EPIDEMOLÓGICA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000202612/06/2013114.4600013033018491UMBERTO FERREIRA DOS SANTOSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202913/06/20133593.6300000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NO DIA 13/06/2013, PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203113/06/2013553.4800394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATO NO DOCUMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALDIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000203013/06/2013192.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDIÇIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica60OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADOSem Licitação000000000000202813/06/20132000.0006290587000105MARIA IRANEIDE DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000202713/06/201346.0609123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000203213/06/2013280.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO E JUNHO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSCFV PARA IDOSOS/PBV IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000203314/06/201350.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINAS DE FLORES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSCFV PARA IDOSOS/PBV IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000203514/06/2013200.0000005720806466VERA LÚCIA DA SILVA GOMESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UMA OFINA DE SANDALIAS BORDADAS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIORECUPERACAO, REFORMA E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000203414/06/20132272.0000035648376120ANTONIO BEZERRA DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPRAÇÃO DAS VIAS PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 01/06 Á 15/06/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000203617/06/20132000.0000030385008449BENEDITO ROCHA NETOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE POSTES E ESTACAS DE CIMENTO PARA SEDE DA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIORECUPERACAO, REFORMA E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000204017/06/20131674.6610690638000155FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000203717/06/2013210.0000014783088420JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA JOÃO PESSOA COMO MOTORISTA. PARA A PARTICIPAÇÃO DE UM FÓRUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203817/06/20131000.0000089398688891MANOEL MARCOS GOMESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA UMA CIRURGIA (ANGINA PECTORIS). POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000204117/06/2013678.0000006155869456JOSE AIRTON FERNANDES DE FARIASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESCOLAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203917/06/2013305.1000006155869456JOSE AIRTON FERNANDES DE FARIASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A CAPITAL DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO SICONV, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JUNHO/13000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000204418/06/2013444.5504376062000153MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDROIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÕES EM CÓPIAS COLORIDAS, IMPRESSÃO A4 PRETO, PILOTAGEM COLORIDA DESTINADA AOS PROJETOS DESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204218/06/20131000.0000636397000102FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALDIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000204518/06/20131000.0002940722000151GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE PROPAGANDA DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204318/06/2013271.5000020623933420MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSAIMPORETE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA À JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER PENDÊNCIAS NA CEHAP E PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA NACIONAL DE HABILITAÇÃO RURAL.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204618/06/2013271.5000020623933420MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSAIMPORETE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA À JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM PARAINBANO DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204718/06/2013813.6000020623933420MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSAIMPORETE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA À JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 91º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/PB, A QUAL SE REALIZARÁ NO DIA 29 DE MAIO DE 2013 E PARA PARTICIPAR DA II CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADO NOS DIAS 27 E 28/05/2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204818/06/2013203.4000000237393123DIOGENA CLEMENTINA PIRESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFEENTE A 01 (UMA) DIÁRIA À JOÃO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO: DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E O ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURAPAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204919/06/20137600.0012396152000134W.J ENGELHARIA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA MANOEL PORFIRIO NESTE MUNICIPIO.002420130Recursos OrdináriosObras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000205720/06/201374865.1208924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA JUNHO/13. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206520/06/20135974.7808924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE EXCEP .COMPETENCIA JUNHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIORECUPERACAO, REFORMA E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000208420/06/20135820.0018090711000160EMPREITEIRA TETIN EIRELI-MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM NO CONJUNTO TARCILIO PEREIRA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 01 EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000208820/06/20132000.0008901535000145FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS EMTRE OUTROS DESTINADOS AO USO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA PARA A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000210620/06/20134521.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE TRANSPORTE .COMPETENCIA JUNHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaTurismoPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000207720/06/20134749.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ESPORTE E TURISMO.COMPETENCIA JUNHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaTurismoPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000208520/06/20135306.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE CULTURA .COMPETENCIA JUNHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaTurismoPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209320/06/2013678.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE CULTURA EXCEP .COMPETENCIA JUNHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICACAOComunicaçõesComunicação SocialPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000205220/06/20135594.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE COMUNIC. E TEC DA INFORMAÇÃO.COMPETENCIA JUNHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000205120/06/201315850.6008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRUCULTURA. COMPETENCIA JUNHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205520/06/20136823.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CREAS.COMPETENCIA JUNHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205620/06/20135668.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CRAS. COMPETENCIA JUNHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206020/06/201335744.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL/PETI. COMPETENCIA JUNHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALPROJOVEM-SERV. DE CONV E FORTAL DE VINC P/ ADOSC 15 A17 ANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000208720/06/20132712.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO- PROJOVEM.COMPETÊNCIA JUNHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000210820/06/2013200.0000005350353497GERALDA NOGUEIRA DA COSTAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL (PETI DA MALHADA) DURANTE O MÊS DE ABRIL/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205020/06/20138368.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EXCEP, COMPETENCIA JUNHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000209820/06/201327586.6008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA JUNHO/13. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANT DOS CONS TUTELAR/ DOS DIR DA CRIANCA E ADOLESC/CMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000210020/06/20134068.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR.COMPETENCIA JUNHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000207020/06/20139000.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL,COMPETENCIA JUNHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000208120/06/201316101.6008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,COMPETENCIA JUNHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000209120/06/201323400.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE ELETIVO,COMPETENCIA JUNHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALDIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000209620/06/20132000.0008791626000175DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DEBITADO NA CONTA DE Nº 3953-5, RELATIVO A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000208920/06/20131582.0011729863000110MAURILIO FABIO CARVALHO ALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FABRICAÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS, CHAVES E MONTAGENS DE FECHADURAS EM PORTAS. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 02 E 03 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000209220/06/201316778.2208924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,COMPETENCIA JUNHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000209420/06/2013800.0009086406000103RADIO PATAMUTE LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209920/06/20132712.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EXCEP .COMPETENCIA JUNHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000207220/06/20131009.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 283141-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207520/06/20135025.5108924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS INATIVOS /PENSIONISTA, COMPETENCIA JUNHO/2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207620/06/20131951.7700394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATO NO DOCUMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208220/06/20135466.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO INATIVOS/APOSENTADOS, COMPETENCIA JUNHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208320/06/201311710.6800000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NO DIA 20/06/2013, PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210420/06/20131.5900394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATO NO DOCUMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000210520/06/201315658.3008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO,COMPETENCIA JUNHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE VALORIZ DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000205420/06/201341484.4708924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO.COMPETENCIA JUNHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUT DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205920/06/201313348.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZE PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -EJA.COMPETÊNCIA JUNHO/13. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206220/06/20137458.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC EXCEP. DE EDUCAÇÃO INFANTIL. COMPETÊNCIA JUNHO/13. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE VALORIZ DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206420/06/201319398.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% SUPLE. EXCEP.COMPETENCIA JUNHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000206720/06/2013795.8008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QIE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO INFANTIL .COMPETENCIA JUNHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000206920/06/2013623.9000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNETO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AOS CREDITOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO- JUNHO 2013..0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEncargos EspeciasEnsino FundamentalPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISAMORTIZACAO DA DIVIDA VEICULO ESTUDANTESDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207320/06/20135516.7500000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA PELA AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/06/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000208020/06/201323524.8008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO.COMPETENCIA JUNHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000209020/06/201358242.9208924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/MERENDEIRAS E OUTROS.COMPETENCIA JUNHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000210220/06/2013660.0006869472000161AUTO MECANICA BR-405 MICILENE DE SANTANA OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES E TROCAS DE OLEO DOS ÔNIBUS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210320/06/201364581.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEMPORTE REFERENTE AO PAGAMNETO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% SUPL. EXCEP. COMPETENCIA JUNHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE VALORIZ DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000210920/06/2013263606.7308924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO SINDICALIZADOS .COMPETENCIA JUNHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSPROGRAMA SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205320/06/201310650.0808924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-EXCEP.COMPETENCIA JUNHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205820/06/20138760.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - MAC/EXCEP ,COMPETENCIA JUNHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206120/06/201322871.5008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - EXCEPCIONAL COMPETENCIA JUNHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSCEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000206320/06/20139934.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE CEO ,COMPETENCIA JUNHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000206620/06/20133777.6008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE/DPTP VIGILANCIA SANITÁRIA,COMPETENCIA JUNHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206820/06/201312959.6808924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE - EXCEP SAMU,COMPETENCIA JUNHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000207120/06/201312786.2008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS,COMPETENCIA JUNHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207420/06/201350944.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - MAC/EXCEP ,COMPETENCIA JUNHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DO PACS - PROG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000207820/06/201343385.0908924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ACS. COMPETENCIA JUNHO/13. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSCAPS I - INCENTIVO DEST. AO CUSTEIO DOS CENTROS AT. PSICOSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207920/06/201320559.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE CAPS EXCEP, COMPETENCIA JUNHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000208620/06/201316322.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000209520/06/201363072.0708924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AO PESSOAL LOCATO NA SEC DE SAÚDE - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF. COMPETENCIA DE JUNHO/2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000209720/06/2013200.0002437370000116MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR-MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE RÁDIO COMUNICADOR COM SISTEMA DE BATERIA E ANTENA ESTERNA NA NOVA SEDE DO SAMU, CONFECÇÃO DE UMA FONTE CHAVEADA DE 13, 8V DE 20 AMPERES PARA RADIO BASE, CONFECÇÃO DE UMA ANTENA PARA RADIOS VHF,. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210120/06/201316670.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ESF EXCEP.COMPETENCIA JUNHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSPROGRAMA SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000210720/06/201312973.6008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-ESF.COMPETENCIA JUNHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000211020/06/2013117578.3808924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS ,COMPETENCIA JUNHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000211821/06/20131200.0000005846188400JOSE FERREIRA ALECRIMIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SUS. DURANTE O MÊS DE MAIO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000213821/06/20134426.9504581886000165GP EXCELGAS LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE QUE CONDUZEM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000212221/06/2013250.0033484825000188CONS. NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAÚDEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A TAXA DE INSCRIÇÃO DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000212921/06/2013367.1409123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE REF AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REF A MARÇO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000211721/06/2013645.0500052643913434DAMIAO ANTONIO ALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM GERAL DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO,000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMODERNIZACAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA DE ARRECADACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000211121/06/20131000.0007174787000157DATAPUBLIC TECNOLOGICA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA DE IPTU, ITBI, OUTRAS RECEITAS, IMOVEIS, CADASTRO ECONOMICO, DIVIDA ATIVA, ARRECADAÇAO E NOTA FISCAL AVULSA.DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALDIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física37OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADOSem Licitação000000000000213321/06/2013445.0000067427642449FRANCISCO JOSE DE AQUINOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211221/06/2013100.0000008274096487HENRIQUE DE JESUS DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211521/06/2013100.0000000624378365FRANCIMEIRY DANTAS LIMA DE CASTRO9IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM A DRº FRANCISCA TEODORO N. FERNANDES, PARA A PACIENTE ALICE DANTAS DE CASTRO (MENOR).000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211621/06/2013100.0000060107421453TEREZINHA CAMILO DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICICPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211921/06/2013100.0000004414547474ALDENI ANTONIO DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA PEDIATRICA PARA O MENOR SERGIO H. PEREIRA SOUSA, POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000212021/06/2013500.0000005760995464VINICIUS DE SOUSA PINHEIROIMPORTE REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA TAB JOSE CANDIDO , S/N ONDE FUNCIONA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO /2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212121/06/2013100.0000004539235427FRANCISCA ALEXANDRE BATISTAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212321/06/2013100.0000010777820471LUIZ CANDIDO BATISTAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO FORA DODOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212421/06/201380.0000045058997487VERA LUCIA DANTAS WANDERLEYIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICICPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212621/06/201350.0000008967684495JOSE WELLINGTON GOMES DE LIMAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE TARIFAS SOCIAIS (LUZ), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212721/06/2013100.0000025597143883MARIA FELIX DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE CRÂNIO NA PACIENTE VITÓRIA DANTAS DE SOUSA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212821/06/2013100.0000007431268408EDILENE LOPES DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213121/06/2013150.0000004331011488AURINEIDE PIRES DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO PARA O PACIENTE JOAQUIM PIRES MORAIS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213221/06/201360.0000007289739442ELIZANGELA DARTICLEIA GOMES DOS SANTOSIMPORTE QQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃOD E TARIFAS SOCIAIS( LUZ), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000213421/06/201350.0000006154541430EDSAMARA DE SOUSA ANTONINOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE TARIFAS SOCIAIS (ÁGUA E LUZ)000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213521/06/2013100.0000005823980450CICERA FELIX DOS SANTOSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213721/06/2013100.0000009680885461TATIANA AGDA DIAS DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000211321/06/2013271.2000020623933420MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSAIMPORETE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA À JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER PENDÊNCIAS NA CEHAP E PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA NACIONAL DE HABILITAÇÃO RURAL.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000211421/06/2013450.0007783759000137INDUSTRIA DE CONFECÇOES SOLINHARES LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE Á CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A VIGILÂNCIA MUNICIPAL.CONFORME NOTA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000212521/06/20133454.7509123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE MARÇO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000213021/06/2013300.0000003450533460ADRIANO FERREIRA GONÇALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA VILA DO BREJO. DURANTE O MÊS DE MAIO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000213621/06/2013300.0000069177856449JOAO RAIMUNDO DE OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIO BAIXIO DOS GILA.DURANTE O MÊS DE JUNHO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALDIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000213925/06/2013500.0014891205000119FOLHA DO VALE.COM-FRANCISCO FELIX DE S.FILHOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE MATERIAS E COBERTURA DE EVENTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000214025/06/20132500.0010482492000152TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.COMPETÊNCIA MAIO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALDIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000214226/06/2013864.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214126/06/2013125.9500394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATO NO DOCUMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIORECUPERACAO, REFORMA E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000214327/06/20132271.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS .DESTE MUNICIPIO .ENTRE OS DIAS 15/06/25013 À 28/06/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOSAQUISICAO DE VEICULO PARA ASSISTENCIA SOCIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Presencial100182013000214427/06/201326800.0035503721000107DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO MODELO UNO MILLE WAY ECON, 4 PORTAS. CHASSI Nº. 9DBI5844AD6850575.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214628/06/2013350.0000004650162432ALDIR SATURNINO BATISTAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OPERADOR DE MAQUINAS MOTONIVELADORAS ENTRE OS DIAS 01 Á 05/07/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214928/06/2013350.0000006429087450FRANCISCO SANDRO FORMIGA PEREIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS À JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OPERADOR DE MAQUINAS MOTONIVELADORAS ENTRE OS DIAS 01 Á 05/07/2013000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA ILUNINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000215228/06/201312210.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO.COMPETÊNCIA MAIO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000216128/06/2013150.0000002007463407FRANCISCO AURIVAN ALVES RIBEIROIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000216928/06/201319598.4114426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO E MAQUINAS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214528/06/20131.7200394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATO NO DOCUMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000215328/06/2013492.9160746948000112BANCO BRADESCO S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215728/06/20133166.4000394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATO NO DOCUMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000215928/06/20135.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 22884-2, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216228/06/201318998.4400000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NO DIA 28/06/2013, PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000216328/06/201314.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 283141-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000216728/06/201334.1000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3953-5, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217228/06/20130.0500394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATO NO DOCUMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALDIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000215528/06/2013400.0012522151000199MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUZAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PROJETOS, CAMPANHAS E OUTRAS DIVULGAÇÕES NO PERIODO DE 05/04 À 05/05/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSPROMOCOES DE EVENTOS SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000082013000216528/06/201360000.0010842890000132ABC AGENCIA DE BANDAS DE CEARA LTDA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A APRESENTAÇÃO DAS BANDAS MUSICAIS JOAO BANDEIRA JUNIOR, FORRO BOTA PRA MOER, BANDA PEGADA DE LUXO, EVENTO O QUAL FOI REALIZADO OS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000215428/06/2013485.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215828/06/2013542.4000006224837490RUBIA PATRICIA LEITE MAIAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A CAPITAL A FIM DE DO ESTÁGIO PARA OS SECRETARIOS DAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JUNHO DE 2013000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000062013000216628/06/20133494.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000214828/06/20135263.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/13. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000215028/06/20136000.0114426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO..000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000215628/06/2013895.6909123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE REFERENTE A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE ÁGUA DAS UNIDADAES ESCOLARES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000217128/06/20132140.0009472050000146COPY MAQ LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇAS DESTINADAS AO USO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000214728/06/201313561.5214426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: NQD 7555, MNX 9072, MNJ 1332, OFE 8987, MOS 7774, OFA 1115, KLZ 6800, MOQ 9849, MDQ 3799, ARY 8867, NQD 6487, OEY 7437, AVS 8784, DEV 7977, OEZ 1657, NVE 4753, NQB 6784, OFC 7937, OCG 7459, NQG 6487, EYP 6012 LOTADO NA SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000215128/06/20131495.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONPETÊNCIA AO MÊS DE MAIO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000216028/06/2013820.0000004740184400JANAINA DE ARAUJO GOMESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA UBS DE UMARI.DURANTE O MÊS DE JUNHO/13000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000216428/06/201360.0000006317911401MARIA DE FATIMA GON€ALVES OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA UBS DE PILÕES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000216828/06/201390.0035503721000107DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDAIMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃODE PEÇAS NO VEICULO FIAT/UNO MILLE DE PLACA: OFA 1115/PB, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000217028/06/20137500.0004064641000160DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000218001/07/2013500.0000021865485420SOLON PINHEIRO DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA ANACLETO ESTRELA, 84, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE (UNIDADE SANITÁRIA) DESSE MUNICIPIO. DURANTE O JULHO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000218501/07/20131740.0000042510562487FRANCISCO DE ASSIS ALVES CARDOSOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 41 M ² DE DIVISORIAS E UMA ESTANTE DE GESSO . DESTINADO AO USO NO NASF.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000219001/07/2013600.0000005839165468RAIMUNDO NONATO ALECRIMIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLI) NA RUA VEREADOR ANTONIO DIAS, Nº. 27. DURANTE O MES DE JUNHO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162013000219201/07/201322290.0009264947000184IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2013000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219401/07/2013678.0000052643735404FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO S/N PARA FUNCIONAMENTO DA UBS DA GRUTA COMO AMPLIAÇÃO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219701/07/2013500.0000021865485420SOLON PINHEIRO DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA ANACLETO ESTRELA, 84, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE (UNIDADE SANITÁRIA) DESSE MUNICIPIO. DURANTE O JUNHO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000219801/07/2013500.0000000885132467MARIA DE LOURDES ABRANTES GONÇALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA IRINEIA DANTAS ROCHA, 30 - CENTRO, ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000220401/07/2013127.6909188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2013 DA AMBULÂNCIA DE PLACA OFE 8987 LOTADA NA SEC DE SAÚDE DO MUNICIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000220501/07/2013423.8909188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2013 DE UMA MOTO DE PLACA MOS 7774 LOTADA NA SEC DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000220701/07/20131000.0000006713029493FRANCISCO FERNANDESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LAURENIO FIRMEZA S/Nº, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/13000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000218101/07/201310375.3608924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS .DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIORECUPERACAO, REFORMA E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000218201/07/20135834.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E SERVIÇOS DIVERSOS .DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA ILUNINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022013000218401/07/20136000.0008901535000145FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO USO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO..000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220201/07/2013540.0000012421553415FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 CARRADAS DE AREIA COM O VEICULO DE PLACA KFS 3777. DESTINADO AO USO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURASaneamentoSaneamento Básico UrbanoMANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO PARA MELHORIA DA SAUDE PUBLIRECUP OU REF. DOS SIST DE ABASTEC DAGUA, ESGOTO SANITARIO EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000220301/07/20131320.0013815373000162COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDAIMPORETE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO MOSTRA NF 26 EM ANEXO,OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000217701/07/20131300.0000027755657434LEONIDAS TAVARESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CENSERTO DE 100(CEM ) CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSSALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162013000219101/07/20139000.0009264947000184IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00016/2013. RFERENTE A 4ª PARCELA000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000219901/07/2013700.0000013148478487CICERO FERNANDES DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE PESQUISA DA UFCG, SITUADO A RUA JACOB FRANTZ. DURANTE O MÊS DE JUNHO/13.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220601/07/2013300.0000020299150410EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PRA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANDARRA ONDE FUNCIONA A EMEIEF DE BANDARRA. DURANTE O MES DE JUNHO/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAODesporto e LazerDesporto ComunitárioPROGRAMA DE EDUCACAO PARA TODOSCONST E AMPLIACAO DE QUADRA, GINASIO POLIESPORTIVODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000072013000221201/07/201379100.0005207619000195FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA-MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA COBERTURA METALICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DANTAS PINHEIRO.003320130Recursos OrdináriosObras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000042013000217801/07/20134000.0004997899000110RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL. DURANTE O MÊS DE JUNHO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022013000220901/07/20133500.0000006465917467PAULA LAÍS DE OLIVEIRA SANTANAPAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO PODER JUDICIARIO ESTADUAL (1° E 2° GRAU), PODER JUDICIARIO FEDERAL E SUAS INSTÂNCIAS E TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. DURANTE O MÊS DE JUNHO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000221101/07/20133803.0013127558000184SAYRO MACIEL BRAGAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS AOS CARROS QUE FUNCIONAM A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALDIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000217901/07/2013454.0000005902275482VALMIR FELIX DO NASCIMENTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SOM EM PROL DA DIVULGAÇÃO DO 1º FORROJÃO, REALIZADO NOS DIAS 22 E 23/06/2013. POR OCASIÃO DA SEC. DE CULTURA DESSE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALDIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000219301/07/2013150.0000067628206468ERIVAM GONÇALVES DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000219501/07/20135000.0015606368000175ITC CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA - MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALDIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220801/07/2013600.0000005960487420FRANCISCO ALVES CARDOSOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS E OUTRAS MATÉRIAS - ATRAVÉS DO CALDEIRÃO POLÍTICO. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000221001/07/20132034.0000031288863420JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01, 02 E 03/07/2013, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000052013000217501/07/20136000.0017701477000105LRF CONTABILIDADE PUBLICA & ASSESSORIA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMODERNIZACAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA DE ARRECADACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000072013000219601/07/20131000.0007174787000157DATAPUBLIC TECNOLOGICA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA DE IPTU, ITBI, OUTRAS RECEITAS, IMOVEIS, CADASTRO ECONOMICO, DIVIDA ATIVA, ARRECADAÇAO E NOTA FISCAL AVULSA.DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162013000220001/07/20131500.0009264947000184IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO DE Nº 00016/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA ESTRUTURA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000217601/07/2013500.0000027250032453JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DOS CONSELHOS DURANTE O MES DE ABRIL/13000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA ESTRUTURA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000218301/07/2013500.0000027250032453JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA DOS CONSELHOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218601/07/2013100.0000004404587490TERESINHA MARINHO DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO CRANIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000218701/07/2013500.0000005760995464VINICIUS DE SOUSA PINHEIROIMPORTE REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA TAB JOSE CANDIDO , S/N ONDE FUNCIONA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO /2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162013000218801/07/20133000.0009264947000184IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A SECREETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000217401/07/2013500.0000002133690441MARIA ZENEIDE DE CARVALHO FLORÊNCIOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITIO BREJO DAS FREIRAS, ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESSE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE JUNHO/130000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000218901/07/20131000.0000002421899460NADIR MARECOIMPORTE QUE S EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EDITE FERREIRA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNCIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000220101/07/2013600.0000013148478487CICERO FERNANDES DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO MUBIZ DE BRITO,37 PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000221502/07/2013417.8000002963150440CELSA MARIA DA CONCEIÇÃOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS,POR OCASIÃO DA AULA INAUGURAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.(PETI)000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224602/07/2013140.0000014783088420JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A SERVIÇOS DA SERCRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDA REFERIDA SEC. NA CAPITAL DE JOÃO PESSOA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000225002/07/2013425.8509188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGA 103., PERTENCENTE A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC TURISMO, CULT E ESPORTEDesporto e LazerTurismoPROGRAMA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E DE LAZERINCENTIVO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000222602/07/2013412.0000006193108475JOSE LOUREN€O DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DO I CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL. TEVE INICIO NO DIA 08 DE JUNHO/13. CUJA AS PARTIDAS FORAM REALIZADAS NOS DIAS 08,09,15,16,22,23,29 E 30/06/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaTurismoPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000223302/07/2013180.0000006582420917ANA LUCIA ALVES MACIEL DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FAIXAS E CARTAZES POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO 1º FORUM MUNICIPAL DE CULTURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC TURISMO, CULT E ESPORTEDesporto e LazerTurismoPROGRAMA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E DE LAZERINCENTIVO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000223802/07/2013412.0000004745333447ACLECIANO SOARES DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DO I CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL.TEVE INICIO NO DIA 08 DE JUNHO/13. CUJA AS PARTIDAS FORAM REALIZADAS NOS DIAS 08,09,15,16,22,23,29 E 30/06/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaTurismoPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000223902/07/2013330.0000098125346449SEVERINO HONORATO FELIX NETOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GANDULA DO I CAMPEONATO DE FUTSAL.TEVE INICIO NO DIA 08 DE JUNHO/13. CUJA AS PARTIDAS FORAM REALIZADAS NOS DIAS 08,09,15,16,22,23,29 E 30/06/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222302/07/2013813.6000005946348493JARDEL DANTAS BATISTAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A CAPITAL JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO SICONV.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSPROMOCOES DE EVENTOS SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000222902/07/2013250.0000013033018491UMBERTO FERREIRA DOS SANTOSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS DO 1º FORROJÃO, REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALDIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000224002/07/2013150.0000010682321451BENEDITO JOSE DE ABREUIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222002/07/2013500.0000007260576499FRANCISCO JOSE ASSIS PEREIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE CEDULAS DE CARTEIRA DE IDENTIDADE.DANDO CONTINUIDADE AO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222502/07/2013500.0000008475940412LINDOVAN DIAS PESSOAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE CEDULAS DE CARTEIRA DE IDENTIDADE E PARTICIPAÇÃO EM CURSO PREPARATORIO PARA QUE POSSA EXERCER A FUNÇÃO DE IDENTIFICADOR DO MUNICIPIO.DANDO ASSIM CONTINUIDADE AO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012013000223102/07/20133000.0017178114000129QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTÓRIA NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E ASSESSORAMENTO NA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE JUNHO/13. CONFORME NOTA N° 000017 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000224402/07/20132590.0000002582676403MARIA LUCIA GON€ALVES DE OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000223402/07/201370.0000000993098401PAULO ROBERTO RODRIGUES SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE VIDRO DA PORTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSSALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022013000224202/07/201311001.4708901535000145FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO. DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física37OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADODispensa por Valor000000000000224702/07/2013100.0000003414899485COSMO VIDAL DE NEGREIROS NETOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGA,ENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, PARA ASSIM SEREM FEITAS A CORREÇÃO DOS KM PERCORRIDOS PELO TRANSPORTE ESCOLAR.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000224902/07/2013150.0000067427642449FRANCISCO JOSE DE AQUINOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SOM PRESTADOS AO EVENTO REALIZADO NA EMEIEF. DE JACOB GUILHERME FRANTZ, NO SITIO ROÇA GRANDE, POR OCASIÃO SA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000221702/07/2013800.0000004229076428FRANCISCO PAULO FIGUEIRA BEZERRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA VICINAIS DOS SITIOS TIMBAÚBA, BEBEDOURO E GRAVATÁ DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000222102/07/2013480.0000007077174425DAMIAO COELHO VIANAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000222202/07/2013450.0000008459446492FRANCISCO VALERIO TAVARESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DO HOSPITAL E NA LINHA FÉRREA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DO JARDINAMENTO E URBANIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000222702/07/2013600.0000067626688449CICERO MANOEL DOS SANTOS NETOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 25 DIÁRIAS NA PODAÇÃO DE ARVORES DESTE MUNCIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000223002/07/2013180.0000042420741404FRANCISCO RODRIGUES DO NASCIMENTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURASaneamentoSaneamento Básico UrbanoMANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO PARA MELHORIA DA SAUDE PUBLIRECUP OU REF. DOS SIST DE ABASTEC DAGUA, ESGOTO SANITARIO EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000223702/07/20132120.0013815373000162COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDAIMPORETE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO MOSTRA NF DE Nº 42 EM ANEXO,OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000224102/07/2013800.0000007878847401FRANCISCO HELIO PAULINOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS; TIMBAÚBA, BEBEDOURO E GRAVATÁ.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000224502/07/2013150.0000067626750420RAIMUNDO NONATO TAVARES FERREIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 05 (CINCO) VIAGENS PARA OS SEGUINTES DISTRITOS: 03 (TRÊS) UMARI E BANDARRA E 02 (DUAS) GRAVATÁ. PARA A COLETA DE ANIMAIS.DURANTE O MES DE JUNHO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000224802/07/2013545.0000011960295470FRANCINALDO BENÍCIO DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225102/07/2013400.0000007871932403FRANCINALDO PEREIRA SOARESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE GRAVATA REFERETE AO MÊS DE JUNHO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURASaneamentoSaneamento Básico UrbanoMANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO PARA MELHORIA DA SAUDE PUBLIRECUP OU REF. DOS SIST DE ABASTEC DAGUA, ESGOTO SANITARIO EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000225202/07/2013660.0013815373000162COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO LTDAIMPORETE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO MOSTRA NF DE Nº 40 EM ANEXO,OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO PEDRA REDONDA.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000221302/07/201350.0000068840705104JOAO MENDES DOS SANTOSPAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO PLACA OEX-1025 POR OCASIÃO DE DIVERSAS VIAGENS A CAJAZEIRAS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000221402/07/201340.0108320251000165POSTO CHABOCAOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000221602/07/20131300.0000040103153187FELIPE VIEIRA MOURAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO MEMSO NA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO PEDRA REDONDA NESTE MUNICIPIO,000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000221802/07/201380.0000023638109453LUIZ ANTONIO DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA ) DIÁRIAS NO DIA 03/03/2013, POR OCASIÃO DE VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRO PARA REALIZAR A COMPRA DE UMA PEÇA PARA A AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221902/07/2013160.0000008153955403JOSE LINS DE OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, COMO CONDUTOR DO SAMU PARA SEREM REALIZADOS SERVIÇOS DE REVISÃO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182013000222402/07/20132500.0010482492000152TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182013000222802/07/2013500.0010482492000152TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO SAMU.COMPETÊNCIA JUNHO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182013000223202/07/2013500.0010482492000152TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO SAMU.COMPETÊNCIA MAIO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000223502/07/2013350.0000003268351484MIZAEL FERNANDES NOGUEIRA NETOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FISIOTERAPIAS DOMICILIARES EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122013000223602/07/201348094.0004064641000160DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UBS DO MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000052013000224302/07/20131970.0011029849000104CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NAS UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000226003/07/2013142.86330001180012210I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONE DE Nº (83) 3535-2202, A QUAL É PERTENCENTE AO HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEA, NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000226103/07/2013172.5209123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DAS TARIFAS DE ÁGUA DO SAMU DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000225503/07/2013333.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CACIMBÃO QUE ABASTECE OS CARROS PIPAS QUE ATENDEM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022013000225603/07/20134481.7810690638000155FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO USO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000225403/07/2013217.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/13. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSSALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022013000226203/07/20137540.3210690638000155FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000022013000225303/07/20132000.0008269460000121ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA DESTA EDILIDADE.REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000225703/07/2013284.19330001180012210I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3535-2299 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000225803/07/2013260.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE PESQUISA DE EXTENSÃO DA BACIA DO RIO DO PEIXE-UFCG. DESSE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALPROJOVEM-SERV. DE CONV E FORTAL DE VINC P/ ADOSC 15 A17 ANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225903/07/2013320.0000031309623449FRANCISCO DANIEL DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA BEY 1012 CONDUZINDO OS ALUNOS DO PROJOVEM COM DESTINO AOS SEGUINTES DISTRITOS: UMARI, BAXIO DOS GILAS, LIVRAMENTO E CABRA-ASSADA. DURANTE OS MESES DE jUNHO/13.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227204/07/201380.0000003265256960KALIANE FORMIGA ALVES FERNANDESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226804/07/2013400.0000006703502498JULIANO DANTAS DE OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DAS MOTOS LOTADAS NA SEC. DE AGRICULTURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAGestão AmbientalExtensão RuralPROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SEGURO SAFRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227104/07/201312882.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) GUIAS DE ARRECADAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA SAFRA. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2013000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000226404/07/20131974.8216673424000157ALESCANDRA NONATO MARIZ DE OLIVEIRA - MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA COM DESTINO A BRASÍLIA PARA O SR. JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSPROMOCOES DE EVENTOS SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226704/07/2013900.0000093021070434ANTONIO LUCIANO SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO DE FORRÓ DUBOM EDIMILSON DOS TECLADOS NOS EVENTOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000227704/07/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11011-6, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000172013000226604/07/20132195.0603132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: FRUTAS, POLPA DE FRUTAS E VERDURAS. DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012013000226904/07/20135796.2503132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS . DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS DA CRECHE PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000172013000227004/07/2013705.0003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO POLPAS DE FRUTAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS DA CRECHE PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000172013000227504/07/20131287.5003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS/POLPA DE FRUTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212013000227604/07/201318891.3603132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000226504/07/2013533.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CACIMBÃO QUE ABASTECE OS CARROS PIPAS QUE ATENDEM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000226304/07/2013500.0000002421899460NADIR MARECOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADOS A RUA MANOEL GONÇALVES FORMIGA, S/N DESTINDOS AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000227304/07/2013330.0000007458503408RAFAEL EVANGELISTA DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FORRAS E PORTAS DESTINADAS A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227404/07/2013436.5000007458503408RAFAEL EVANGELISTA DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARMÁRIO EM MADEIRAS DESTINADO AO USO DA AMBULANCIA PERTENCENDO AO HOSPITAL CAP. JOÃO DANTAS ROTHEA000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000172013000228105/07/2013825.0003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO POLPA FRUTA DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000228305/07/20133275.0003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212013000228805/07/2013254.9903132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000172013000228905/07/2013345.0003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO POLPA FRUTA DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000228405/07/2013118.5600018645379813SEBASTIÃO VENANCIO LUCASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO. DURANTE 04 (QUATRO) DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE MAIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000228505/07/20135016.4814426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:NPZ- 6247, MOK-5882,MNX-6441 HUY-6706,BYD 6333,NPX 2971,NPX-2961.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000228605/07/20131750.0000060106484400MARIA ELIDAMAR TORRESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) FRETES DO VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA: HWE 9694/CE, COM DESTINO À LUIZ GOMES -RN, ONDE SERVIU PARA A LOCOMOÇÃO DE ESTUDANTES DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGENS AOS SÁBADOS. DURANTE OMÊS DE JUNHO/2013. E TAMBEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAPITAL JOÃO PESSOA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO MEDICOS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000229105/07/20132712.0000031288863420JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A BRASILIA-DF, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaDifusão CulturalPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSPROMOCOES DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000228205/07/20131575.0000002365173411FRANCISCO DE ASSIS SANTANAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS AO EVENTO COMEMORATIVO ALUSIVO AS FESTAS JUNINAS REALIZADO PELA EMEIRF DR. JOSÉ DANTAS PINHEIRONO GINASIO DA EEEFM. CEL JACOB GUILHERME FRANTZ.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaDifusão CulturalPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSPROMOCOES DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000229005/07/2013250.0008799173003734PAROQUIA NOSSA SENHORA DO ROSARIOIMPORTE REFERENTE A PATROCINIO CULTURAL PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTONIO REALIZADA NA CAPELA DO SITIO LAGOA DO BE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212013000227805/07/20131800.0603132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DO MUNICIPIO..000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212013000227905/07/20134760.0003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DO MUNICIPIO..000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000172013000228005/07/2013240.0003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO POLPA DE FRUTAS DESTINADOS AO PETI DO MUNICIPIO..000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012013000228705/07/20131500.1303132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO..000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000102013000229308/07/2013793.0003385743000115VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PALCA NPZ 6247, BEM COMO TROCA DE OLEO, REVISÃO DE INSTALAÇÃO E SERVIÇO DE GIROFLEX.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102013000229408/07/2013500.0015698261000102RAIMUNDO LUIZ NETO - MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 2961.PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000102013000229508/07/2013500.0015698261000102RAIMUNDO LUIZ NETO - MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 2961,PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000062013000229208/07/201312000.0017340620000172JULIANA DANTAS DE OLIVEIRA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVITE DE Nº 00006/2013. REFERENTE A 1º PARCELA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229608/07/201384.9500004369643414BRENO FERNANDES PASCOAL TORQUATO DO REGOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM A LOCOMOÇÃO DE UIRAUNA A JOÃO PESSOA, PARA A PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIÃO DO PROVAB000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000229709/07/20132000.0000004332790448MAXIMINO DANTAS MACIELIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA: MPV 1399, ´PR OCASIÃO DA COLETA E APREENSÃO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS PARA O CANIL MUNICIPAL.DURANTE O MÊS DE MAIO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022013000230409/07/20135000.0002995178000145MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE . A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000229809/07/20131236.0000005846188400JOSE FERREIRA ALECRIMIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SUS. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000230109/07/20131450.0000010263140466JESSYK MOREIRA GOMESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA UBS DO DISTRITO DE BANDARRA DURANTE O MÊS DE JUNHO/13000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092013000230309/07/20135240.0000198693000179AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR .DESTINADO A REPOSIÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALDIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000229909/07/2013600.0011694678000138POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS E AVISOS,ENTREVISTAS, MATERIAS E BANNERES DA PREFEITURA MUNICIPAL E DE INTERESSE DA COMUNIDADE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230009/07/20133000.0015606368000175ITC CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA - MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000230209/07/2013350.0009472050000146COPY MAQ LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM UMA COPIADORA KYOCERA TASKALFA 181 PERTENCENDE A SEDE DA PREFEITURA, E NA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE DE TONER000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALDIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000230610/07/2013800.0009086406000103RADIO PATAMUTE LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZERPAGMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARISOS E RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, AVISOS, EDITAIS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALDIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000230910/07/20132000.0012682373000179RADIO OESTE DA PARAIBA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A DIVULGAÇÃO DE SPORT´S COMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA.DURANTE O MESES DE MAIO E JUNHO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALDIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000231010/07/2013400.0012522151000199MARIA EDILEUZA CARNEIRO DE SOUZAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PROJETOS, CAMPANHAS E OUTRAS DIVULGAÇÕES NO PERIODO DE 05/06 À 05/07/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000231210/07/201344.0090400888000142BANCO SANTANDERIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE JULHO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231310/07/2013700.0007414193000176AMASPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMASP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231410/07/20133787.7100394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATO NO DOCUMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231510/07/201330000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PRECATÓRIOS.CONFORME EXTRATODO DIA 10/03/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231610/07/20136000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PRECATÓRIOS.CONFORME EXTRATODO DIA 10/03/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231710/07/201322726.3509283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PRECATÓRIOS.CONFORME EXTRATODO DIA 10/03/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000230710/07/20131753.0014426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO E ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO..000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSSALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000231110/07/201313457.5414426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:NPZ- 6247, MOK-5882,MNX-6441 HUY-6706,BYD 6333,NPX 2971,NPX-2961.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000230510/07/20135057.4914426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: NQD 7555, MNX 9072, MNJ 1332, OFE 8987, MOS 7774, OFA 1115, KLZ 6800, MOQ 9849, MDQ 3799, ARY 8867, NQD 6487, OEY 7437, AVS 8784, DEV 7977, OEZ 1657, NVE 4753, NQB 6784, OFC 7937, OCG 7459, NQG 6487, EYP 6012 LOTADO NA SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000230810/07/2013710.0040983751000190ANTONIA ALMEIDA BARRETOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A AÇÃO SOCIAL/SCFV,PARA SEREM UTILIZADAS NA SEMANA DE PROGRAMAÇÃO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042013000231811/07/20131835.3703510794000121ENEAS GONÇALVES DANTAS NETOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NAS UBS DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231911/07/2013271.2000006613288489SOLANDO MENDES FERREIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 20 E 21/06, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE CONDUZINDO A AMBULÂNCIA DO SAMU DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232011/07/2013500.2409283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PRECATÓRIOS.CONFORME EXTRATODO DIA 11/03/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISCONTRIBUICAO PARA O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232512/07/20134238.1608923997000163FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISCONTRIBUICAO PARA O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232712/07/201343.6008923997000163FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000232212/07/2013230.0000008277530471RAFAEL LATECIO DOMINGOS DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM PROL DO PROJETO: MUNICIPIO EDUCADOR E FAMILIA EDUCADORA. TEMA DESPERTANDO CONSCIÊNCIA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000232612/07/20131360.0000067457886400ALEXANDRE BARROS G. SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NEUROLÓGICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE JUNHO/130000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000232912/07/20133600.0000091832268420MARCUS TULIO GOMES BATISTA GONÇALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NO MES DE JUNHO/2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIORECUPERACAO, REFORMA E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000232412/07/20132271.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07 A 12/07/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232812/07/2013186.5000020351798404MARIA DO SOCORRO BATISTA DE LUCENAIMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DE TREINAMENTO CONTRA A HEPATITE REALIZADA NO DIA 18//07/2013..000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaTurismoPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000232112/07/2013290.0000008277530471RAFAEL LATECIO DOMINGOS DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DA V CONFERÊNCIA DAS CIDADES, PROMOVIDO PELA SEC. DE CULTURA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaTurismoPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000232312/07/2013250.0000008277530471RAFAEL LATECIO DOMINGOS DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO POR OCASIÃO DO I FORÚM CULTURAL, PROMOVIDO PELA SEC. DE CULTURA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233615/07/2013542.4000020623933420MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSAIMPORTE REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2013 PRA PARTICIPAR RESOLVER PENDENCIAS NA CEHAP, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO RURAL E DA REUNIÃO NA FAC.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000233315/07/20133002.2209123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JUNHO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIORECUPERACAO, REFORMA E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022013000233415/07/20131720.0010690638000155FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO USO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000233015/07/2013600.0000001208755439JOHN KENNEDY DE SA MILFONTIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM O EQUIPAMENTO NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO A UBV PORTATILNOS ENTRE OS DIAS 20/06 A 12/07/2013000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000233115/07/2013328.7909123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DAS TARIFAS DE ÁGUA DO SAMU DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233215/07/2013570.0000005506686404CLENILDA PEREIRA DE MORAIS OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.DURANTE O MÊS DE JUNHO/13000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALDIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000233515/07/2013340.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.REALIZADA NO DIA 02/07/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSPROMOCOES DE EVENTOS SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233716/07/20131000.0000042510562487FRANCISCO DE ASSIS ALVES CARDOSOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS AO EVENTO COMEMORATIVO DAS FESTAS JUNINAS NO BAIRRO DAS POPULARES NO DIA 29/06/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSPROMOCOES DE EVENTOS SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233916/07/2013500.0000002365173411FRANCISCO DE ASSIS SANTANAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS AO EVENTO COMEMORATIVO DAS FESTAS JUNINAS NO BAIRRO DAS POPULARES NO DIA 29/06/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000234316/07/20131345.8814426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PALCA: OFA 1320 E NQI 0170 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000234516/07/20131000.0000636397000102FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000233816/07/2013720.0097537458000116CLAUDIVAN DE SOUSA SILVAIMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONSERTO DE CLIMATIZADORES DE AR SPLIT DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000234116/07/2013500.0009600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 05 (CINCO) TACOGRAFOS000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022013000234016/07/20134113.0002995178000145MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000234216/07/20134077.8714426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: NQD 7555, MNX 9072, MNJ 1332, OFE 8987, MOS 7774, OFA 1115, KLZ 6800, MOQ 9849, MDQ 3799, ARY 8867, NQD 6487, OEY 7437, AVS 8784, DEV 7977, OEZ 1657, NVE 4753, NQB 6784, OFC 7937, OCG 7459, NQG 6487, EYP 6012 LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234416/07/2013140.0000001107924405SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 ( DUAS) DIÁRIAS A SERVIÇO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSPROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122013000234617/07/201327170.0004064641000160DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UBS DO MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000234818/07/20132500.0000095381350406ANDREA QUEIROGA GADELHAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER P0AGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DURANTE OS MESES DE JUNHO/130000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234718/07/2013140.0000002303069424FRANCISCO FERNANDES FILHOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA UM CAMINHÃO CAÇAMBA NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234918/07/2013140.0000001107924405SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A UMA 02 (UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA PARA JOÃO PESSOA - PB CONDUZINDO UM FUNCIONÁRIO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA NOS DIAS 22 E 23/07/2013000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000235118/07/2013400.0000008117156474KENNEDY CARVALHO DE LIMAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DO DISTRITO DE GRAVATA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235018/07/20131200.0010954450000177IRAMILTON DATIRO DA NOBREGAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MÊS DE JUNHO/13.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000112013000235319/07/20137804.6041146754000131ASSIS & LIMA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235419/07/20130.1200394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATO NO DOCUMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235619/07/2013864.1700394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATO NO DOCUMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235719/07/20135185.0709283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PRECATÓRIOS.CONFORME EXTRATODO DIA 19/03/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DO FNDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALDispensa por Valor000000000000235519/07/20135973.5041146754000131ASSIS & LIMA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000235219/07/20134980.0035572494000163ZILMAR LEANDRO DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA WEST E BOTAS MOTOCICLISTA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 178 DESTINADO AO USO DO SAMU DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000235820/07/2013800.0097537458000116CLAUDIVAN DE SOUSA SILVAIMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADORESDE AR SPLIT NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000235920/07/2013800.0097537458000116CLAUDIVAN DE SOUSA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALACAO DE AR-CONDICIONADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAbastecimentoPROGRAMA DE SANEAMENTO BASICOCONSTRUCAO, PERFURACAO DE POCOS-AMAZONAS, ARTEZIANO, CACIMBDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236322/07/20132500.0000003273207450RADAMAS DA SILVA FERREIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTEZIANO, NA COMUNIDADE DO BAIXIO DOS ALBUQUERQUES, DESTE MUNICIPIO003120130Recursos OrdináriosObras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000072013000236022/07/20137200.0000009673965498DAMAYELLISON ANTONIO GONÇALVES ALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ LO 608 DE PLACA BEY 1012, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERNTE A 2ª PARCELA0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000072013000236122/07/20133520.0000018696228200TEOFILO PEREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA MQF 1943, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 2ª PARCELA0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000072013000236222/07/20133840.0000011037534875RONIVON RAIMUNDO DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/BONANZA DE PLACA BUP 0858, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 2ª PARCELA0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por outros motivos000072013000236422/07/20138800.0000085376167453MARIA GOMES FERREIRA GONZAGAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO: ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE W8 DE PLACA DJC 6503, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 2ª PARCELA0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000072013000236522/07/201312000.0000002693487439RAIMUNDO MEDEIROS DOS SANTOSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ/LO 514 DE PLACA LBY 6216, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 2ª PARCELA0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000072013000236622/07/20132760.0000050474847187DORIAN EMILIO DE MORAESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ/ O370 R- DE PLACA CLU 9222, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 2ª PARCELA0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000072013000236722/07/20137200.0000080603670482JOAQUIM ROCHA NETOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO PAS/ MICROONIBUS/KIA BESTA EST DE PLACA CBR 9333, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 2ª PARCELA0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000072013000236822/07/20133680.0000002323526405JOSÉ ALBUQUERQUE SANTANAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/CUSTON D20 DE PLACA JZA 6330, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 2ª PARCELA0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000072013000236922/07/20133840.0000004857311429JOCIVAL BEZERRA DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO MICROONIBUS I/M.BENZ 313 DE PLACA OFF 8817, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 2ª PARCELA0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000072013000237022/07/20133000.0000019104537491MANUEL ALVES DE BRITOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/CHEVROLET D20 DE PLACA MNF 0445, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 2ª PARCELA0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000072013000237122/07/20131600.0000003527641475ERNANDO FERNANDES DE SANTANAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/CHEVROLET D10 DE PLACA LXQ-3952, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 2ª PARCELA0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000072013000237222/07/20135186.4200019340370449FRANCISCO LUIS DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA LQL 0666, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 2ª PARCELA0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000072013000237322/07/20134480.0000018592775434SILVIO GONÇALVES BRAGAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO MICROONIBUS/ASIA TOPIC DLX DE PLACA HWE 8271, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 2ª PARCELA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000072013000237422/07/20133600.0000098275488400RAIMUNDO RONALDO BEZERRA DE FERNANDESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHÃO FORD/F4000 DE PLACA HUL 4206, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 2ª PARCELA0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000237522/07/20132760.0000005130715470ANTONIO BELO DE ALBUQUERQUEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/CHEVROLET DE PLACA MNC 7106, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIONº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERNTE A 2ª PARCELA0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000072013000237622/07/20133600.0000005369724431GLESON COSTA MEDEIROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/BRASINCA DE PLACA BUE 9023, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 2ª PARCELA0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000072013000237722/07/20133360.0000099247496420LUIS NUNES DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/CHEVROLET D20 DE PLACA MAK 7898, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. REFERENTE A 2ª PARCELA0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000072013000237822/07/20133920.0000004355755460REGINALDO FERREIRA DE SENA E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/CUSTON DE PLACA LXQ 3952, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 2ª PARCELA0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000072013000238022/07/20131760.0000023820187472ROMÃO NUNES DE LIMAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/CHEVROLET D10 DE PLACA MNJ 0589, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 2ª PARCELA0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000072013000238122/07/20134500.0000034831983268SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/BONANZA DE PLACA KCM 1995, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 2ª PARCELA0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000072013000238222/07/20135790.0000031309623449FRANCISCO DANIEL DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO: ÔNIBUS M.BENZ/ LP 1113 DE PLACA BEY 1012, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 2ª PARCELA0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000072013000238322/07/20136000.0000002007463407FRANCISCO AURIVAN ALVES RIBEIROIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO MICROONIBUS IMP/M.BENZ 310D SPRINTERM DE PLACA CLK 3389, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 2ª PARCELA0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000072013000238422/07/20133480.0000003420515200FRANCISCO ESTRELA DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO ESP/CAMINHONET GM/D 20 DE PLACA HVE 9308, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 2ª PARCELA0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000072013000238522/07/20133720.0000005316516494MARINALDO COSTE DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE VW/SAVEIRO DE PLACA KJT 7764, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 2ª PARCELA0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSSALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000238722/07/20134400.0004953078000181BERNARDINO E QUEIROZ LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE DOIS POCOS ARTESIANOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDRO FELIX DE SOUSA E JOSE GONCALVES DA SILVA.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000062013000237922/07/20133494.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSPROMOCOES DE EVENTOS SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000238622/07/201390.0000003481585489EDILSON EMIDIO DA SILVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS, REALIZADOS EM PROL DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALDIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000238923/07/2013802.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.REALIZADA NO DIA 13, 17 E 20/07/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000239023/07/20131613.5800019340370449FRANCISCO LUIS DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA LQL 0666, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 2ª PARCELA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000072013000239123/07/20133810.0000031309623449FRANCISCO DANIEL DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO: ÔNIBUS M.BENZ/ LP 1113 DE PLACA BEY 1012, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 2ª PARCELA0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000238823/07/2013390.0000057055947472FRANCISCO DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO REBOCO DE 78 M ² NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000239224/07/2013138.2200394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATO NO DOCUMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALDIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000239525/07/2013450.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.REALIZADA NO DIA 13, 17 E 20/07/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000172013000239425/07/201312457.2003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO: FRUTAS, POLPA DE FRUTAS E VERDURAS. DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000239325/07/2013750.0009214404000152O LOJÃO DAS BATERIASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR DE PARTIDA, DESTINADA A REPOSIÇÃO DA AMBULANCIA PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC TURISMO, CULT E ESPORTEDesporto e LazerTurismoPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURARECONSTUCAO, REFORMA E REVITALIZACAO DE PRACASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000062011000239625/07/2013222687.5710578364000107CONSTRUTORA ORIGINAL LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª E 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA DA MATRIZ, CONSOANTE CONTRATO DE REPASSE Nº 0296426-81/2009 MTUR/CEF/PMSJRP.003520130Recursos OrdináriosObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000239726/07/2013600.0000044198302472JOSE ENILSON DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO ESPECIAL COM O EQUIPAMENTO NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO A UBV PORTATILNOS ENTRE OS DIAS 20/06 A 12/07/2013000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000239826/07/201361990.0708924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AO PESSOAL LOCATO NA SEC DE SAÚDE - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF. COMPETENCIA DE JULHO/2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239926/07/201318360.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - EXCEPCIONAL COMPETENCIA JULHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240026/07/201316670.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ESF EXCEP.COMPETENCIA JULHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000240126/07/201313111.1408924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ACS. COMPETENCIA JULHO/13. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000240226/07/20134094.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE/DPTP VIGILANCIA SANITÁRIA,COMPETENCIA JULHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSPROGRAMA SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240526/07/201312006.0808924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-EXCEP.COMPETENCIA JULHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240826/07/201311760.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - MAC/EXCEP ,COMPETENCIA JULHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSCEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000241126/07/201310234.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC CEO- CENTRO ESPEC.COMPETÊNCIA JULHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241326/07/201322804.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE - EXCEP SAMU,COMPETENCIA JULHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241526/07/201361169.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC HOSPITAL.COMPETENCIA JULHO/13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DO PACS - PROG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000241626/07/201346320.0508924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ACS. COMPETENCIA JULHO/13. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSCAPS I - INCENTIVO DEST. AO CUSTEIO DOS CENTROS AT. PSICOSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241726/07/201315500.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE CAPS EXCEP, COMPETENCIA JULHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000241826/07/201313885.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000241926/07/201350323.8908924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS ,COMPETENCIA JULHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000241426/07/2013457.3000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO COMP.JULHO/13000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE VALORIZ DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000240326/07/2013265202.2208924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO SINDICALIZADOS .COMPETENCIA JULHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSSALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000240426/07/2013516.0000009330523404EDSERGIO CABRAL GOMESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 02 POÇAS ARTESIANOS EM UNIDADES ESCOLARES: ESCOLA MUNICIPAL PEDRO FELIX DE SOUSA E ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE VALORIZ DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000240726/07/201341508.2808924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO.COMPETENCIA JULHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUT DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000240926/07/201313278.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO (EJA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE VALORIZ DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241226/07/201319398.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% SUPLE. EXCEP.COMPETENCIA JULHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000242126/07/2013312.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNETO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AOS CREDITOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO- JULHO 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000240626/07/2013452.5000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000241026/07/2013825.0000360305004010CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU E DE UMA TARIFA DE PARCELA DE REPROGRAMAÇÃO PARECER Nº 055/2012 DE 01/10/2012000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000242026/07/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3996-9, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000242327/07/201312810.2008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,COMPETENCIA JULHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000242427/07/201321060.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE ELETIVO,COMPETENCIA JUNHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000112013000242227/07/20139850.0041146754000131ASSIS & LIMA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CENTRAL, DE UMARI , DA GRUTA,E DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242529/07/20135236.7808924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE EXCEP .COMPETENCIA JULHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022013000243029/07/20136477.1908901535000145FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO USO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO..000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIORECUPERACAO, REFORMA E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022013000243929/07/20137009.0010690638000155FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO USO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000244129/07/20133843.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE TRANSPORTE .COMPETENCIA JULHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000244729/07/201368407.1308924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA JULHO/13. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIORECUPERACAO, REFORMA E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000244829/07/20137800.0000088559203400JOSE SOLANIEL ALEXANDRE DE SANTANAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA RUA MANOEL PORFIRIO, NO BAIRRO PULARES , DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALDIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000243329/07/2013500.0014891205000119FOLHA DO VALE.COM-FRANCISCO FELIX DE S.FILHOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE MATERIAS E COBERTURA DE EVENTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000243729/07/20139900.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL,COMPETENCIA JULHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242629/07/20132034.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EXCEP .COMPETENCIA JULHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000244629/07/201318018.0208924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,COMPETENCIA JULHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000242829/07/201314870.3008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO,COMPETENCIA JULHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244029/07/20135466.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO INATIVOS/APOSENTADOS, COMPETENCIA JULHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000052013000244229/07/20136000.0017701477000105LRF CONTABILIDADE PUBLICA & ASSESSORIA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE. DURANTE O MÊS DE JULHO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244329/07/20135025.5108924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS INATIVOS /PENSIONISTA, COMPETENCIA JULHO/2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242729/07/20134400.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO INFANTIL EXCEP .COMPETENCIA JULHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000242929/07/2013795.8008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QIE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO INFANTIL .COMPETENCIA JULHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000244529/07/201356946.5308924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/MERENDEIRAS E OUTROS.COMPETENCIA JULHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaTurismoPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000243429/07/20133678.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ESPORTE E TURISMO.COMPETENCIA JULHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaTurismoPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000243629/07/20136134.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE CULTURA .COMPETENCIA JULHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaTurismoPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243829/07/2013678.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE CULTURA EXCEP .COMPETENCIA JULHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000243129/07/201314482.6008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRUCULTURA. COMPETENCIA JULHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICACAOComunicaçõesComunicação SocialPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000244429/07/20133406.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE COMUNIC. E TEC DA INFORMAÇÃO.COMPETENCIA JULHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243229/07/2013350.0000044198337420MARIA DE LOURDES BATISTA FERREIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANT DOS CONS TUTELAR/ DOS DIR DA CRIANCA E ADOLESC/CMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000243529/07/20134972.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR.COMPETENCIA JULHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000244930/07/201327822.5308924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245430/07/20137095.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACÃO SOCIAL. COMPETENCIA JULHO 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245730/07/201324278.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL/SCFV COMPETENCIA JUNHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000245930/07/2013100.0000008277530471RAFAEL LATECIO DOMINGOS DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, VOLTADO PARA A REALIZAÇÃO DA PASCOA DOS IDOSOS E PROMOVIDO PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246230/07/20132961.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CRAS. COMPETENCIA JULHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246430/07/20135724.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CREAS.COMPETENCIA JULHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALGESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000247230/07/20131615.2814426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - IGD PBF DO MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000248730/07/2013315.0013267857000114MARCILIO BEZERRA DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS MOTOS LOTADAS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaTurismoPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000245630/07/2013112.0000002963150440CELSA MARIA DA CONCEIÇÃOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A 3º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaTurismoPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246130/07/2013140.0000044193882420GERALDO GOMES ARAUJOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A JOÃO PESSOA, COM A SECRETÁRIA DE CULTURA, PARA A PARTICIPAÇÃO DE UAM REUNIÃO JUNTO A SUPERINTENDENTE DO IPHAN, PARA TRATAR DO PROJETO REFERENTE AO PRÉDIO DA ESTAÇÃO FERROVIARIA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000245030/07/20131894.0000010729498492MARCOS GONÇALVES DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000245530/07/2013100.0000014078458882FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA BALBINOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000245830/07/2013575.0000024568882869VALMIR BEZERRA DOS SANTOSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000246030/07/20131877.4509123654000187CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE ÁGUA DAS UNIDADAES ESCOLARES DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/13000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000246330/07/2013707.5000003536016405AILSON FILGUEIRAS BEZERRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000246530/07/2013275.0000034831983268SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012013000246630/07/201312338.3403132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS . DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000246730/07/20131791.5000005768163450THIAGO DANTAS DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000246830/07/2013352.5000004229076428FRANCISCO PAULO FIGUEIRA BEZERRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000246930/07/2013830.2000005823870434JOÃO SOARES DE MATOSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000247030/07/20131300.0000016119667873JOSE BEZERRA DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247330/07/201354114.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEMPORTE REFERENTE AO PAGAMNETO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% SUPL. EXCEP. COMPETENCIA JULHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000247430/07/2013187.5000060349069468JOSE JOSINALDO DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000247930/07/201323193.2008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO.COMPETENCIA JULHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000248030/07/20131212.9800002454139367FRANCISCO PAULO DA SILVA NETOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000248330/07/20131594.0000003206848490DOMINGOS MARTINS DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000249130/07/2013290.7000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNETO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AOS CREDITOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO- JULHO 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248930/07/20132865.5900394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATO NO DOCUMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249030/07/201317193.6209283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PRECATÓRIOS.CONFORME EXTRATODO DIA 30/07/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000248530/07/2013313.0011729863000110MAURILIO FABIO CARVALHO ALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FABRICAÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS, CHAVES E MONTAGENS DE FECHADURAS EM PORTAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 06 ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248630/07/2013700.0000000989505413GISLANY ASSIS DA SILVAIMPORTE REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO FIRMADO. DURANTE O MÊS DE JULHO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALDIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000245130/07/2013200.0000009122785876ALUISIO FERREIRA LIMA FILHOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALDIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000245330/07/2013604.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.REALIZADA NO DIA 23/07/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000248130/07/20132757.9014426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PALCA: OFA 1320 E NQI 0170 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248230/07/20131356.0000031288863420JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIA POR OCASIÇÃO A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC. ESTADUAL000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000245230/07/2013500.0014070306000129MARU TRANSPORTES LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DE SOUSA - PB À SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB PARA BR 116 OFICINA DE EUDES. REF. A TRANSPORTE DA PATROL000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000247130/07/201311161.7214426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO E MAQUINAS DE PLACAS: MUK 9690,MOF 2149, MMZ 5818, ACY 8046, KLD 0334, HYP 4746 LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000062013000247530/07/201312000.0017340620000172JULIANA DANTAS DE OLIVEIRA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVITE DE Nº 00006/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000247830/07/2013989.9040953200000183ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA & CIA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL DE Nº 793, DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA QUE ATENDE A POPULAÇÃO COM A OPERAÇÃO PIPA000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000248430/07/2013423.0000042510562487FRANCISCO DE ASSIS ALVES CARDOSOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA DIVISÓRIA DE GESSO, NA SEDE DA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000247630/07/20131449.7114426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: NQD 7555, MNX 9072, MNJ 1332, OFE 8987, MOS 7774, OFA 1115, KLZ 6800, MOQ 9849, MDQ 3799, ARY 8867, NQD 6487, OEY 7437, AVS 8784, DEV 7977, OEZ 1657, NVE 4753, NQB 6784, OFC 7937, OCG 7459, NQG 6487, EYP 6012 LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000032013000247730/07/20132035.0011029849000104CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AO USO NO PSF CENTRAL DO MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000248830/07/20131276.0011729863000110MAURILIO FABIO CARVALHO ALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES , CARIMBOS AUTOMATICOS, DENTRE OUTROS COMO MOSTRA EM NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000249231/07/2013868.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONPETÊNCIA AO MÊS DE JUNHO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000249331/07/2013850.0000004740184400JANAINA DE ARAUJO GOMESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA UBS DE UMARI.DURANTE O MÊS DE JULHO/13000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSPROGRAMA SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000249531/07/201313651.6008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-ESF.COMPETENCIA JULHO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000249831/07/20132500.0000095381350406ANDREA QUEIROGA GADELHAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL CAP. JOÃO DANTAS ROTHEIA. DURANTE OS MESES DE JULHO/130000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250131/07/20131200.0000067457886400ALEXANDRE BARROS G. SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NEUROLÓGICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE JULHO/130000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250431/07/20134800.0000091832268420MARCUS TULIO GOMES BATISTA GONÇALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NO MES DE JULHO/2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000250631/07/20131272.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONPETÊNCIA AO MÊS DE JULHO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000251131/07/2013678.0000052643735404FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO S/N PARA FUNCIONAMENTO DA UBS DA GRUTA COMO AMPLIAÇÃO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE JULHO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000251631/07/20131940.0000684095000100APASEU HOSPITAL MENINO JESUSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS E ENGOMADOS DE ROUPAS HOSPITALARES. DURANTE O MÊS DE JUNHO/13000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA SAUDE PUBLICA PARA TODOSMANUT. DOS SERV.AMBULATORIAS E HOSP. DO HOSPITAL JOAO DANTASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000251931/07/2013269.0041150368000113BETA X SERVICOS DE PROTECAO RADIOLOGICA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DOSIMETRIA PESSOAL DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000249431/07/20134000.0002995178000145MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE . A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022013000249731/07/2013630.0010690638000155FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO USO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIO PUBLICOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022013000250031/07/20134717.3010690638000155FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO USO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIO PUBLICOS DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000250331/07/20134664.4007529125000152AESAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES DO TIPO ARTESIANO/TUBULAR PARA O ABSTECIMENTO D'ÁGUA NAS PROPRIEDADES: SITIO AROEIRA, SITIO CACIMBA NOVA, SERROTE DE ABEL, SITIO RIACHÃO DOS BODES, SITIO RIACHÃO DOS TIBUÇAS, PEDRA REDONDA, MATA DOS GALDINO, CACHOEIRA DA MOÇA, POÇO CERCADO, DIOGENES, SÃO BENTO, ALTO DOS BREJO DAS FREIRAS, BARRA DE SÃO BENTO, ARAÇAS, RECANTO DA BARRAGEM, ESCURINHO DE CIMA, BANDARRA, UMBURANAS DO SUL, PILÕES E OUTROS000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAEnergiaEnergia ElétricaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISPARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A ENERGISA E OUTROSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250931/07/201319311.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, DEBITADO NA CONTA DO ICMS 283.141-4.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIORECUPERACAO, REFORMA E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000251031/07/20132797.3008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/07 A 31/07/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000252031/07/201310000.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07 A 12/07/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALDIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000249631/07/2013420.0000005902275482VALMIR FELIX DO NASCIMENTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SOM EM PROL DA DIVULGAÇÃO DE NOTAS A AVISOS DO INTERESSE DA COMUNIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250531/07/20132313.5000003662205432ERMOGENES CARTAXO TEMOTEOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÃO DE UMA MESA EM GRANITO CINZA, E UM BALÇÃO EM GRANITO PRETO, DESTINADOS AO USO NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250731/07/20132511.0000002582676403MARIA LUCIA GON€ALVES DE OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250831/07/2013700.0000007458503408RAFAEL EVANGELISTA DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM BALCÃO PARA USO DA RECEPÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMODERNIZACAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA DE ARRECADACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000072013000249931/07/20131000.0007174787000157DATAPUBLIC TECNOLOGICA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA DE IPTU, ITBI, OUTRAS RECEITAS, IMOVEIS, CADASTRO ECONOMICO, DIVIDA ATIVA, ARRECADAÇAO E NOTA FISCAL AVULSA.DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000251231/07/201314.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7978-2, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000251331/07/201329.6000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3996-9, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000251531/07/20131.7200394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATO NO DOCUMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000251731/07/201322.2000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 283141-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000251831/07/2013404.9360746948000112BANCO BRADESCO S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000250231/07/20134218.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/13. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092013000251431/07/20134160.0000198693000179AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR .DESTINADO A REPOSIÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000252601/08/20137125.3314426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: NPV 0191,OEZ 1657, NPZ 3933, OEY 7437, OFH 2965, PFC 7937 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSSALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000252701/08/201314525.0614426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPZ 6247, MOK 5882, MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPX 2971 E NPX 2961 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000253501/08/2013160.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO EM PLOTAGEM DE 16 FOLHAS REFERENTE AO PROJETO DE ENGENHARIA DA CONTRUÇÃO DE UMA ESCOLA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000042013000252501/08/20134000.0004997899000110RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MES DE JULHO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252201/08/20133000.0015606368000175ITC CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA - MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000022013000252801/08/20132000.0008269460000121ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA DESTA EDILIDADE.REFERENTE O MÊS DE JULHO/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000112013000252101/08/2013829.9041146754000131ASSIS & LIMA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CENTRAL E DA GRUTA DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSPROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122013000252301/08/20137068.0004064641000160DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UBS DO MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000252401/08/2013759.0000005104706451JOELMA PEREIRA DE OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA UBS DE PILÕES NO MÊS DE JUNHO/13000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052013000252901/08/20135380.0011029849000104CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE INFORMATICA DESTINADO AO USO NAS UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000253001/08/2013210.0011895653000100LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DE USO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000253101/08/20131300.0000010263140466JESSYK MOREIRA GOMESIMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A EQUIPE DE COMBATE A ENDEMIAS DO DIST. DE BANDARRA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000253201/08/20131940.0010319076000138GADELHA E VICTOR LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS,APARELHOS PERIFERICOS DE PSF DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000253301/08/20131240.0000005506686404CLENILDA PEREIRA DE MORAIS OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA UBS DE GRAVATA NO MÊS DE JULHO/2013000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000253401/08/201390.0097537458000116CLAUDIVAN DE SOUSA SILVAIMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PLACA E MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADORES DE AR SPLIT NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072013000254302/08/20136646.5514426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO E MAQUINAS DE PLACAS: MUK 9690,MOF 2149, MMZ 5818, ACY 8046, KLD 0334, HYP 4746 LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254102/08/2013140.0000002011641403JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FORTALEZA-CE COM A PACIENTE EDVANIA SOARES DE CARVALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NO DIA 05/08/2013. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000254202/08/2013200.0000002011641403JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL AO MOTORISTA JOSÉ MEDEIROS DO NASCIMENTO, EM UMA VIAGEM REALIZADA A FORTALEZA NO DIA 05/08/2013 CONDUZINDO UMA PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000254402/08/201315.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3953-5, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000172013000253602/08/20131895.0603132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLA, CRECHE, AEE E EJA. PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012013000253702/08/201323717.2703132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA CRECHE. PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000172013000253802/08/2013167.7603132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA CRECHE. PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012013000254602/08/201312639.0603132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLA, CRECHE, AEE E EJA. PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALGESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica60OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADOPregão Presencial000062013000253902/08/20132696.0006203898000181TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS, DESTINADOS AO USO DO PROG. BOLSA FAMILIA.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALGESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012013000254002/08/20131800.0203132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 6710000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES (6 A 15 ANOS) / PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000032013000254502/08/20136209.5006222663000137JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICOS PEDAGÓGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PCFV DO MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012013000254803/08/20131800.0403132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS EDUCANDOS DO PROJOVEM.CONFORME NOTA FISCAL Nº 687000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012013000255103/08/20133019.2803132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS EDUCANDOS DO PETI.CONFORME NOTA FISCAL Nº 685000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000172013000255303/08/201380.9903132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS EDUCANDOS DO PETI.CONFORME NOTA FISCAL Nº 686000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000112013000255403/08/20134489.7041146754000131ASSIS & LIMA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.408 ( ARMARIO DE AÇO, GELADEIRA CONSUL, VENTILADOR MAX) EM ANEXO. DESTINADOS AO USO NO SCFV/PETI DESSE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000112013000254703/08/20133099.2041146754000131ASSIS & LIMA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) CENTRAL , DA GRUTA E DO UMARI DESTE MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012013000254903/08/2013600.0003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA DESTINADOS AO USO NO SAMU DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 690000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012013000255003/08/20132842.5803132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 689000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000172013000255203/08/2013157.5003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 688000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000257005/08/20131170.0000005506686404CLENILDA PEREIRA DE MORAIS OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.DURANTE O MÊS DE JULHO/13000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162013000257105/08/201323790.0009264947000184IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000256405/08/201318048.7014426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO E MAQUINAS DE PLACAS: MUK 9690,MOF 2149, MMZ 5818, ACY 8046, KLD 0334, HYP 4746 LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000256605/08/20131700.0000003432117426ADRIANO FRANCISCO AMANCIOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA COM CAMINHÃO DE PLACA MMS 5313. DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000256705/08/20136709.8808924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos100012013000256905/08/201329260.0608924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162013000255805/08/20131500.0009264947000184IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000256505/08/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 283141-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162013000255505/08/20135000.0009264947000184IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE GESTAO DO SUAS-IGD/SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000255605/08/2013780.0024103251000160ELEGANTE-CAMISETAS & FARDAMENTOSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISA DE PV. CONFORME NOTA FISCAL Nº 338 EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162013000256005/08/20131500.0009264947000184IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255705/08/2013500.0000007263064448MARIA APARECIDA FÉLIX DE SANTANAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA NA MENOR: ISABELLE SANTANA DE ABREU000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255905/08/2013100.0000002173067486SUELY FELIX GONÇALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256105/08/2013100.0000001284973352CICERA LIMA DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256205/08/2013100.0000098571478368DERCI LIMA DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256305/08/2013450.0000066144540300LUANA MEDEIROS DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE OCULAR000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256805/08/2013200.0000064673006453ELZA DE ALBUQUERQUEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000257506/08/2013500.0000005760995464VINICIUS DE SOUSA PINHEIROIMPORTE REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NA RUA TAB JOSE CANDIDO , S/N ONDE FUNCIONA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO /2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258106/08/2013100.0000008584758470VALDEILTON MARQUES DE SENAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000258306/08/2013500.0000002133690441MARIA ZENEIDE DE CARVALHO FLORÊNCIOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BREJO DAS FREIRAS, ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESSE MUNÍPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259106/08/2013100.0000002073385400MARIA BEZERRA DA SILVA SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259506/08/2013100.0000004295996416MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DE OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000258506/08/2013600.0000013148478487CICERO FERNANDES DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO,37 ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259706/08/2013500.0000002421899460NADIR MARECOIMPORTE QUE S EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EDITE FERREIRA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNCIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000257706/08/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7978-2, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMODERNIZACAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA DE ARRECADACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000258006/08/20131570.0000008411553485ROBERTO ADALI PEDROSA LIMAIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA NO SISTEMA RECEITA, IMPLANTADO NO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE JULHO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000259006/08/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 283141-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259606/08/20132000.0000042512433404ESSUELIO MORAIS RODRIGUESIMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE MAIO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000258206/08/2013300.0000020299150410EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PRA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANDARRA ONDE FUNCIONA A EMEIEF DE BANDARRA. DURANTE O MES DE JULHO/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000258806/08/20132000.0000002401684450JOSE ROMERO ALEXANDRE CRUZIMMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS/M BENZ DE PLACA: KIE 7217,QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000258906/08/2013700.0000013148478487CICERO FERNANDES DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE PESQUISA DA UFCG, SITUADO A RUA JACOB FRANTZ. DURANTE O MÊS DE JULHO/13.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSSALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000259306/08/20139000.0009264947000184IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00016/2013.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000257406/08/20131150.0000040492842434MARCOS ANTONIO GONÇALVES FORMIGAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO CAMINHÃO F 4000 DE PLACA: MNF 6409 POR OCASIÃO DA SEC DE TRANSPORTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000258706/08/201367.0000057056595472GELVANDO ALVES DE OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NA SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000257306/08/2013300.0000032495200478JULIO CESAR ABRANTES FERNANDESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ACABAMENTO DE UM BALÇÃO EM GESSO DA RECEPÇÃP DO HOSTIPAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHÉA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 150 EM ANEXO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000257206/08/2013500.0000013274139491JOSE ALVES DE OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA TABELIÃO JOSÉ CANDIDO DANTAS, S/N, ONDE FUNCIONARÁ A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO/2013000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000257606/08/2013500.0000006713029493FRANCISCO FERNANDESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LAURENIO FIRMEZA S/Nº, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE JULHO/13000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000257806/08/2013600.0000005839165468RAIMUNDO NONATO ALECRIMIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLI) NA RUA VEREADOR ANTONIO DIAS, Nº. 27. DURANTE O MES DE JULHO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000257906/08/20131000.0000060106484400MARIA ELIDAMAR TORRESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM COM O VEICULO FIAT/ DUCATO MINIBUS, PLACA HWR 9694/CE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA A REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000062013000258406/08/20135332.0006203898000181TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO USO DAS UBS DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000258606/08/2013500.0000000885132467MARIA DE LOURDES ABRANTES GONÇALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA IRINEIA DANTAS ROCHA, 30 - CENTRO, ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259206/08/20132000.0000039579581487JOSIMAR SILVINO ALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS A JOÃO PESSOA, NO VEICULO DE PLACA: NPU 1180, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICOS000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259406/08/20131000.0000002421899460NADIR MARECOIMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA MANOEL GONÇALVES FORMIGA,S/N. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE JULHO/13.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259807/08/201337395.1508924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/13,0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259907/08/2013450.0000032495200478JULIO CESAR ABRANTES FERNANDESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A SERVIÇOS PRESTADOS EM 27M² DE FORRO EM GESSO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 149 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012013000260307/08/20133000.0017178114000129QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTÓRIA NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E ASSESSORAMENTO NA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE JULHO/13. CONFORME NOTA N° 000029 EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000112013000260207/08/20132886.5041146754000131ASSIS & LIMA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.407 EM ANEXO. DESTINADOS AO USO NO PROJOVEM DESSE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260007/08/2013120.0000004831423440PEDRO DOS SANTOS DE OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAGestão AmbientalExtensão RuralPROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SEGURO SAFRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260107/08/20136441.0000360305004010CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A ARRECADAÇÃO PARA QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA- SAFRA. DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALDIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000260408/08/2013544.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.REALIZADA NOS DIAS 01 E 03/08/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000260708/08/201395.6809188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE IMPOSTOS PELO DETRAN-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000260908/08/2013450.0000002508151416NIVALDO BEZERRA DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000260808/08/2013110.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITERIO DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000260508/08/20132000.0000684095000100APASEU HOSPITAL MENINO JESUSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS E ENGOMADOS DE ROUPAS HOSPITALARES. DURANTE O MÊS DE JULHO/13000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000260608/08/201395.6809188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SEG.VIA CRV C/ VISTORIA/2013 DA AMBULANCIA DE PLACA MNJ 1332 LOTADA NA SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000261109/08/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3953-5, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000261309/08/20136175.2900394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATO NO DOCUMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISCONTRIBUICAO PARA O INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000261509/08/201377251.0308924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 09.08.2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000261609/08/201330000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/08/2013, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDIUCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000261709/08/20136000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/08/2013, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000261809/08/201310509.2409283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/08/2013, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261909/08/20131.5100394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATO NO DOCUMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALDIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000032013000261409/08/201310780.0007202863000190MARIZETE VIEIRA CARDOSO DE OLIVEIRA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO AGENCIMENTO E PROPAGANDA DE VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO NAS EMISSORAS RÁDIOS, SITE, PORTAIS E JORNAIS DE CAMPANHAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE JULHO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERV. DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000261009/08/20131447.0013127558000184SAYRO MACIEL BRAGAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER EM LONA E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO. DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010 EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261209/08/2013810.0000020623933420MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS À JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO; ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DO PNHR; PARTICIPAR DA 93ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/PB E ASSEMBLÉIA GERAL DO COEGEMAS, NOS DIAS 11, 12 E 13/08/2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262410/08/2013156183.3308924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA MARCO/2013, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE VALORIZ DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262010/08/201379547.5308924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO (MAGISTERIO). COMPETENCIA MARCO/2013, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/0/2013.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262310/08/201333217.5308924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO/2013, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262110/08/201377273.0708924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE MARCO/13, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042013000262210/08/20131690.9203510794000121ENEAS GONÇALVES DANTAS NETOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NAS UBS DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIORECUPERACAO, REFORMA E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000232013000262512/08/20132500.0000019745370215ROMILDO DANTAS GUERRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO VEICULO DE PLACA JTU 0248, LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE PUBLICAREALIZACAO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConcorrência000012012000262612/08/2013848057.6408686945000110JMR CONSTRUCOES LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6ª (MEDICAO) DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONFORME CONVENIO Nº TC/PAC 0333/10 FUNASA/PM SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONCORRENCIA PUBLICA Nº 0001/2012.000420130Recursos OrdináriosObras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000262712/08/201344.0090400888000142BANCO SANTANDERIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE JULHO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISCONTRIBUICAO PARA O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262913/08/201343.7108923997000163FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000263013/08/201316.0700360305004010CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A DEBITO DE JUROS NA CONTA Nº 672.007-0.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISCONTRIBUICAO PARA O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263613/08/20134247.9808923997000163FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALDIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000263413/08/2013185.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.REALIZADA NOS DIAS 01/09/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURASaneamentoSaneamento Básico UrbanoMANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO PARA MELHORIA DA SAUDE PUBLIRECUP OU REF. DOS SIST DE ABASTEC DAGUA, ESGOTO SANITARIO EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000263513/08/2013624.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ABASTECE OS CARROS PIPAS E A VILA DO BREJO DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000262813/08/2013359.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AO MÊS DE JULHO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122013000263113/08/20131215.5310445253000122VIAMED LTDA-MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE RAIO-X DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000263213/08/2013309.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AO MÊS DE JULHO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122013000263313/08/20131126.3011426166000190DIAGFARMA COMERCIOE SERVIÇOS DE PRODHOSPE LAB LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USO NO HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEA NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263714/08/201310.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA (ENERGISA), DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122013000263814/08/20131552.6011426166000190DIAGFARMA COMERCIOE SERVIÇOS DE PRODHOSPE LAB LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USO DO LABORATORIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSPROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122013000263914/08/2013700.0004064641000160DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UBS DO MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSPROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122013000264114/08/201325256.0004064641000160DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UBS DO MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072013000264214/08/201313569.0214426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: NQD 7555, MNX 9072, MNJ 1332, OFE 8987, MOS 7774, OFA 1115, KLZ 6800, MOQ 9849, MDQ 3799, ARY 8867, NQD 6487, OEY 7437, AVS 8784, DEV 7977, OEZ 1657, NVE 4753, NQB 6784, OFC 7937, OCG 7459, NQG 6487, EYP 6012 LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264014/08/2013208.4609283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO IPVA NO DIA 14/08/2013, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000265415/08/2013603.5000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11011-6, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000264915/08/2013280.08330001180012210I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3535-2299 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000264315/08/20131452.0010555446000136J BRANDAO E CIA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO AO USO NO SAMU E NO HOSPITAL PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264415/08/2013150.0000001035823470PEDRO HENRIQUE DE SOUSA WANDERLEYIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIÁRIA COMO ENFERMEIRO, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE LOURDES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSPROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122013000264815/08/201332486.0004064641000160DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UBS DO MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000265015/08/20132294.6414426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: NQD 7555, MNX 9072 E OFE 8987 PÉRTENCENTES A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265215/08/201370.0000004851195443MICHEL DANTAS DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONDUZINDO PACIENTES A CIDADE DE JÃO PESSOA A FIM DE REALIZAREM TRATAMNETOS MEDICOS HOSPITALARES000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122013000265315/08/2013264.7610445253000122VIAMED LTDA-MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEA NESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265615/08/201370.0000002011641403JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTOIMPORTE REF. A 01 (UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DE PLACA OFE 6390/PB, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE MIGUEL MENEZES PORDEUS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALGESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000264515/08/2013220.0010634136000107COMERCIO V.DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS P/VEICULOS AUTOMOTORESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM VEICULO LOTADO NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2995 EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000265115/08/2013121.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. DESSE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000265515/08/2013108.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE AÇÃO SOCIAL. DESSE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE GESTAO DO SUAS-IGD/SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000265715/08/20131165.0013127558000184SAYRO MACIEL BRAGAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA O DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009 EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264615/08/2013150.0000010317608819MARIA CABOCLO DE AMORIM,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚIDE FORA DO DOMICILIO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264715/08/2013100.0000004286490416SOLANGE BRAS DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265916/08/2013100.0000011207167487MARIA VILANI FERREIRA DE MOURAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME -VIDEONASOFIBRASCOPIA NO PACIENTE FRANCISCO HENRIQUE .F GONÇALVES(MENOR) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265816/08/201370.0000004851195443MICHEL DANTAS DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA -PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NO DIA 12/08/2013 POR SE TRATAREM DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266016/08/201370.0000002011641403JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA -PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NO DIA 18/08/2013 POR SE TRATAREM DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266219/08/201370.0000001107924405SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE . A 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 19 DE AGOSTO/2013 POR OCASIAO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZER TRAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266319/08/201370.0000004851195443MICHEL DANTAS DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS CONDUZINDO PACIENTES A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266419/08/2013100.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DE PLACA OFA-1115/PB E RESSARCIMENTO DE DESPESAS, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO A PACIENTE TEREZINHA QUIRINO BATISTA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica60OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADOInexigível000062013000266119/08/20133494.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266519/08/2013100.0000000092351409MARIA DAS DORES DE LIMAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E UM EXAME ELETROCARDIOGRAMA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000267720/08/2013314.34330001180012210I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3535-2299 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267820/08/20131000.0000636397000102FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES AGOSTO/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266620/08/20130.4300394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATO NO DOCUMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266820/08/2013676.7900394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATO NO DOCUMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000266920/08/20133.9900360305004010CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A DEBITO DE JUROS NA CONTA Nº 672.007-0.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267120/08/201326542.5409283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/08/2013, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267220/08/2013149.6900394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATO NO DOCUMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267420/08/20134060.7909283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/08/2013, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266720/08/201318178.9608924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/13,0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267020/08/2013100.0000014783088420JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A NATAL/RN CONDUZINDO O PACIENTE FRANCINALDO GONÇALVES DE SOUSA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267320/08/20137451.7508924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/13,0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000062013000267620/08/20133311.0006203898000181TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267920/08/201350.0000001107924405SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE . A 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 19 DE AGOSTO/2013 POR OCASIAO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZER TRAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267520/08/2013100.0008078362000107COMERCIAL SOUZA SPINELLI LTDA - POSTO SPINELLIIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA OFA 1115 PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268020/08/201390.0012085143000122POSTO AUTO AGAGENORIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTINADO A LOCOMOÇÃO DE PACIENTES PARA DEMAIS LOCALIDADES PARA SEREM REALIZADOS TRATAMENTO DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268221/08/2013705.2500008475940412LINDOVAN DIAS PESSOAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE CEDULAS DE CARTEIRA DE IDENTIDADE E PARTICIPAÇÃO EM CURSO PREPARATORIO PARA QUE POSSA EXERCER A FUNÇÃO DE IDENTIFICADOR DO MUNICIPIO.DANDO ASSIM CONTINUIDADE AO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268121/08/2013203.4000000237393123DIOGENA CLEMENTINA PIRESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFEENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA À JOÃO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO NO ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS - CRR-IFPB, NESTES DIAS 15 E 16/08/2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268321/08/2013813.6000020623933420MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS À JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO; ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DO PRONATEC NA UNIDADE OFERTANTESENAI E REUNIÃO PARA PACTUAÇÃO DE NOVOS CURSOS; NOS DIAS 21, 22 23/08/2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALGESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000268421/08/2013673.0000002963150440CELSA MARIA DA CONCEIÇÃOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 164 EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268622/08/2013100.0000060351004491GERALDO DE SOUSA OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA CULTURA X E VIOLÃO DA RADIO SÃO JOÃO FM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268722/08/2013100.0000004621440462JOSÉ FRANCISCO NUNES DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA UM CONSULTA MÉDICA OFTALMOLÓGICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268522/08/20130.4300394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATO NO DOCUMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000268823/08/2013650.0009472050000146COPY MAQ LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM UMA COPIADORA KYOCERA TASKALFA 181 PERTENCENDE A SEDE DA PREFEITURA, E NA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE DA GAVETA DE PAPEL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIORECUPERACAO, REFORMA E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000269023/08/20132406.2008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08 A 16/08/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000269223/08/20135079.6214426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO E MAQUINAS DE PLACAS: MUK 9690,MOF 2149, MMZ 5818, ACY 8046, KLD 0334, HYP 4746 LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSIMPLEMENTACAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000268923/08/2013750.0007783759000137INDUSTRIA DE CONFECÇOES SOLINHARES LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AO USO NA SEC. DE SAÚDE NA CAMPANHA MULTIVACINAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000269123/08/20132989.0314426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO FIAT/ DUCATO DE PLACA: LRS 0266, PÉRTENCENTES A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSSALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000269324/08/201315086.5514426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:NPZ 6247,MOK 5882, MNX 6441, HUY 6706,BYD 6333,NPZ 8143, NPZ 8133,OGA 9630,OFX 1679, NPX 2971,NPX 2961, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000269424/08/20136966.9014426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS:NPZ- 3933 E OFE 6390.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269526/08/2013546.2309283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 26/08/2013, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSIMPLEMENTACAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000269826/08/2013110.5000013033018491UMBERTO FERREIRA DOS SANTOSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO E MULTIVACINAÇÃO 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000269726/08/201313033.7514426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO E MAQUINAS DE PLACAS: MUK 9690,MOF 2149, MMZ 5818, ACY 8046, KLD 0334, HYP 4746 LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERV. DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269626/08/20133080.2308924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CRAS. PESSOAL DE APOIO COMPETENCIA AGOSTO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISCONTRIBUICAO PARA O INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269927/08/201323271.5608924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO 2013000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000270327/08/2013120.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA 283141-4 EM FAVOR DA A UNIAO, RELATIVO A PUBLICACAO DE INFORMATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000270427/08/2013217.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA 283141-4 EM FAVOR DA A UNIAO, RELATIVO A PUBLICACAO DE INFORMATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE VALORIZ DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270027/08/201372785.3508924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/20130000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270127/08/201327107.5208924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO/20130000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUT DO PDDE (PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA) ENS. FUNDAMEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022013000270227/08/20136735.9310690638000155FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DAS LOCALIDADES DE PAU D'ARCO DO SUL, ESCURINHO, RIACHÃO DOS RIBEIROS E RIACHÃO DOS BODES NESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000270928/08/2013101.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/13. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000271428/08/201373.0009318585000167ANA DANTAS MUNIZ DE BRITOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA ENTILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000272428/08/2013700.0000004250236480FRANCISCO LACERDA SOBRINHOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NO SITIO CARNAÚBAS Á ENTRADA DO SITIO SERROTE, DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000271228/08/2013154.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AO MÊS DE AGOSTO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000271628/08/20139037.7214426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: NQD 7555, MNX 9072, MNJ 1332, OFE 8987, MOS 7774, OFA 1115, KLZ 6800, MOQ 9849, MDQ 3799, ARY 8867, NQD 6487, OEY 7437, AVS 8784, DEV 7977, OEZ 1657, NVE 4753, NQB 6784, OFC 7937, OCG 7459, NQG 6487, EYP 6012 LOTADOS NA SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSIMPLEMENTACAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000052013000272628/08/20131500.0011029849000104CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AO USO NA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000112013000270528/08/20131399.9041146754000131ASSIS & LIMA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.424 ( ARMARIO DE AÇO, GELADEIRA CONSUL, VENTILADOR MAX) EM ANEXO. DESTINADOS AO USO NO SCFV/PETI DESSE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSCFV PARA IDOSOS/PBV IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000270628/08/2013923.2508593643000106GABRIELLE DE OLIVEIRA SOARES MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA A CONFECÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS A APRESENTAÇÕES CULTURAIS TIPICAS DA REGIÃO (QUADRILHAS) EM USUARIOS DO PBF.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000270728/08/2013226.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE ENERGIA DE PREDIOS LOCADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL. DESSE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALGESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012013000270828/08/20134520.3203132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS)/PETI. DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7310000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALGESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000271028/08/20132195.0008593643000106GABRIELLE DE OLIVEIRA SOARES MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA A CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADOS A APRESENTAÇÕES CULTURAIS TIPICAS DA REGIÃO (QUADRILHAS) EM USUARIOS DO PBF.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALGESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012013000271128/08/2013584.7503132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO NA V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL, QUE OCORREU NO DIA 26/07/20130000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271328/08/2013203.4000008329572404RAFAELA MACARIO ALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 ( DUAS) DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO SGI-PACTO EM JOÃO PESSOA NO DIA 30/08/2013 E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DO PROGRAMA PRONATEC NA UNIDADE OFERTANTE SENAI E REUNIÃO PARA PACTUAÇÃO DE NOVOS CURSOS EM CAMPINA GRANDE-PB0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALGESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000172013000271528/08/201322.5003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS , DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO NA V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL, QUE OCORREU NO DIA 26/07/20130000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000112013000271728/08/20131729.7041146754000131ASSIS & LIMA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.425 ( FREEZER ESMALTEC, DOIS VENTILADORES MAX) EM ANEXO. DESTINADOS AO USO NO PROJOVEM DESSE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALPROJOVEM-SERV. DE CONV E FORTAL DE VINC P/ ADOSC 15 A17 ANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012013000271928/08/2013586.0103132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS)0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALPROJOVEM-SERV. DE CONV E FORTAL DE VINC P/ ADOSC 15 A17 ANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000272128/08/2013320.0000031309623449FRANCISCO DANIEL DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA BEY 1012 CONDUZINDO OS ALUNOS DO PROJOVEM COM DESTINO AOS SEGUINTES DISTRITOS: UMARI, BAXIO DOS GILAS, LIVRAMENTO E CABRA-ASSADA. DURANTE OS MESES DE JULHO/13.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE GESTAO DO SUAS-IGD/SUASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000112013000272228/08/20131894.6041146754000131ASSIS & LIMA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.425 ( FREEZER ESMALTEC, DOIS VENTILADORES MAX) EM ANEXO. DESTINADOS AO USO NO CREAS DESSE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALPROJOVEM-SERV. DE CONV E FORTAL DE VINC P/ ADOSC 15 A17 ANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000272328/08/201330.0003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS)0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAGestão AmbientalExtensão RuralPROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SEGURO SAFRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271828/08/20136441.0000360305004010CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A ARRECADAÇÃO PARA QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA- SAFRA. CEF 004029022013014241000776 DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAGestão AmbientalExtensão RuralPROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SEGURO SAFRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272028/08/20136441.0000360305004010CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A ARRECADAÇÃO PARA QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA- SAFRA. CEF 004029022013014241000771 DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAGestão AmbientalExtensão RuralPROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SEGURO SAFRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272528/08/20136441.0000360305004010CAIXA ECONOMICA FEDERALIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A ARRECADAÇÃO PARA QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA- SAFRA. CEF 004029022013014241000762 DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALGESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012013000272729/08/20131387.7603132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMILIA0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALGESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000272929/08/20131588.0414426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - IGD PBF DO MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000273029/08/201336.9709283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PODER JUDICIARIO DA PARAIBA, RELATIVO AS CUSTAS E DILIGÊNCIAS DO PROCESSO DE Nº 005.2013.005040-3. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272829/08/20136000.0017701477000105LRF CONTABILIDADE PUBLICA & ASSESSORIA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000273230/08/201313095.9108924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO,COMPETENCIA AGOSTO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000042013000273430/08/20134000.0004997899000110RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MES DE AGOSTO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274230/08/20133225.8108924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274330/08/20130.0900394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATO NO DOCUMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000276730/08/2013388.6560746948000112BANCO BRADESCO S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277030/08/20132976.9100394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATO NO DOCUMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277530/08/20135466.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO INATIVOS/APOSENTADOS, COMPETENCIA AGOSTO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277830/08/201317861.5609283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/08/2013, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278230/08/20135025.5108924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS INATIVOS /PENSIONISTA, COMPETENCIA AGOSTO/2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000278430/08/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3953-5, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000278530/08/201383.1000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 16224-8, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000279130/08/20131.7200394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATO NO DOCUMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMODERNIZACAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA DE ARRECADACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000072013000279630/08/20131000.0007174787000157DATAPUBLIC TECNOLOGICA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA DE IPTU, ITBI, OUTRAS RECEITAS, IMOVEIS, CADASTRO ECONOMICO, DIVIDA ATIVA, ARRECADAÇAO E NOTA FISCAL AVULSA.DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000279830/08/2013173.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 19237-6, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275030/08/201319606.2708924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000278830/08/201317893.6908924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,COMPETENCIA AGOSTO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279430/08/20132034.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EXCEP .COMPETENCIA AGOSTO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000275330/08/201312432.2008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,COMPETENCIA AGOSTO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275630/08/20137543.1608924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000276130/08/201321060.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE ELETIVO,COMPETENCIA AGOSTO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000276630/08/20139900.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL,COMPETENCIA AGOSTO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000277130/08/20132815.7514426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PALCA: OFA 1320 E NQI 0170 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277430/08/20131356.0000031288863420JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A 02 ( DUAS) DIÁRIAS PARA A CAPITAL JOAO PESSOA-PB,, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC. ESTADUAL, NOS DIAS 02/09 E 03/09/2013000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE VALORIZ DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000273330/08/2013265921.2008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO SINDICALIZADOS .COMPETENCIA AGOSTO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE VALORIZ DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000274030/08/201342072.0508924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO.COMPETENCIA AGOSTO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274130/08/20134400.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO INFANTIL EXCEP .COMPETENCIA AGOSTO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000274830/08/201355014.4008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/MERENDEIRAS E OUTROS.COMPETENCIA AGOSTO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000274930/08/2013795.8008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QIE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO INFANTIL .COMPETENCIA AGOSTO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000275530/08/201323696.8608924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO.COMPETENCIA AGOSTO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000276030/08/2013413.1000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNETO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AOS CREDITOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO- AGOSTO 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUT DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276330/08/201312600.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZE PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -EJA.COMPETÊNCIA AGOSTO/13. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE VALORIZ DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276930/08/201319398.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% SUPLE. EXCEP.COMPETENCIA AGOSTO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000277730/08/201350743.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEMPORTE REFERENTE AO PAGAMNETO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% SUPL. EXCEP. COMPETENCIA AGOSTO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSIMPLEMENTACAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000273630/08/20133777.6008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE/DPTP VIGILANCIA SANITÁRIA,COMPETENCIA AGOSTO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSCAPS I - INCENTIVO DEST. AO CUSTEIO DOS CENTROS AT. PSICOSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273730/08/201315202.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE CAPS EXCEP, COMPETENCIA AGOSTO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000274430/08/201312700.2008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS,COMPETENCIA AGOSTO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274530/08/201367173.3208924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC HOSPITAL.COMPETENCIA AGOSTO/13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSPROGRAMA SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275130/08/201312006.0808924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-EXCEP.COMPETENCIA AGOSTO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSCEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000275230/08/201310630.6608924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC CEO- CENTRO ESPEC.COMPETÊNCIA AGOSTO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSPROGRAMA SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000275730/08/201313651.6008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-ESF.COMPETENCIA AGOSTO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275930/08/201315294.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - EXCEPCIONAL COMPETENCIA AGOSTO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DO PACS - PROG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000276430/08/201347976.3808924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ACS. COMPETENCIA AGOSTO/13. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000276530/08/201346569.5408924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS ,COMPETENCIA AGOSTO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000277230/08/201315511.5208924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000277930/08/201359653.1608924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AO PESSOAL LOCATO NA SEC DE SAÚDE - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF. COMPETENCIA DE AGOSTO/2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278630/08/201316670.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ESF EXCEP.COMPETENCIA AGOSTO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279230/08/201320884.4808924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE - EXCEP SAMU,COMPETENCIA AGOSTO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279730/08/201314365.8108924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/13,000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279930/08/201311760.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - MAC/EXCEP ,COMPETENCIA AGOSTO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000275830/08/2013400.0000008117156474KENNEDY CARVALHO DE LIMAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DO DISTRITO DE GRAVATA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000277630/08/20134641.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE TRANSPORTE .COMPETENCIA AGOSTO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000278030/08/2013400.0000026926747822JOSÉ TEODORIO DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DO DISTRITO DE GRAVATA NESTE MUNICIPO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000279030/08/201369506.6208924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA AGOSTO/13. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279530/08/20135333.7808924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE EXCEP .COMPETENCIA AGOSTO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇOS DO PAEFI/CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273130/08/20135641.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CREAS.COMPETENCIA AGOSTO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALPROJOVEM-SERV. DE CONV E FORTAL DE VINC P/ ADOSC 15 A17 ANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273830/08/20132174.4608924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM. COMPETÊNCIA AGOSTO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES (6 A 15 ANOS) / PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274630/08/20133565.3608924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL- PETI.COMPETÊNCIA AGOSTO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278130/08/201322380.2208924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL/SCFV COMPETENCIA AGOSTO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALGESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072013000278930/08/20132827.8114426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - IGD PBF DO MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERV. DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279330/08/20132400.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CRAS. COMPETENCIA AGOSTO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALGESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280030/08/20132458.2008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL IGDPBF BOLSA FAMILIA COMPETENCIA AGOSTO/2013. CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273530/08/201312911.8208924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANT DOS CONS TUTELAR/ DOS DIR DA CRIANCA E ADOLESC/CMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000275430/08/20134746.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR.COMPETENCIA AGOSTO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000277330/08/201319575.2908924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA AGOSTO/13. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278730/08/20138368.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EXCEP, COMPETENCIA AGOSTO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000273930/08/201314877.8008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRUCULTURA. COMPETENCIA AGOSTO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICACAOComunicaçõesComunicação SocialPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000278330/08/20133406.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE COMUNIC. E TEC DA INFORMAÇÃO.COMPETENCIA AGOSTO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaTurismoPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000274730/08/20133678.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ESPORTE E TURISMO.COMPETENCIA AGOSTO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaTurismoPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000276230/08/20135582.3908924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE CULTURA .COMPETENCIA AGOSTO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaTurismoPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276830/08/2013328.0608924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE CULTURA EXCEP .COMPETENCIA AGOSTO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000280101/09/20131600.0000011249986400EVALDO FERNANDES PINHEIRO NETOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15 TELAS MOSQUETEIRAS DE FIBRA DE VIDRO E ALUMÍNIO PARA AS JANELAS DAS SALAS DE EMERGÊNCIA, REPOUSO DOS MÉDICOS, ULTRASSOM, OBSERVAÇÃO E TRIAGEM, DESTINADO AO HOSPITAL JOÃO DANTAS ROTHÉIA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSPROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000280302/09/2013310.0011855390000106DISTRIBUIDORA DADÁ BIJUTERIAS LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 GAVETEIROS, DESTINADOS AO USO NA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000280402/09/20131957.3400001161973400FRANCICLEIDE BATISTA LOPESPAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO NO MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000280502/09/20131310.0000004740184400JANAINA DE ARAUJO GOMESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA UBS DE UMARI.DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/13000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281002/09/2013150.0000034329010895JOÃO PAULO DOMINGOSIMPORTE REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS POR OCASIÃO DE VIAGEM NOS DIAS 06 E 07/04/2013, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281402/09/2013150.0000001035823470PEDRO HENRIQUE DE SOUSA WANDERLEYIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIÁRIA COMO ENFERMEIRO DO VEÍCULO DE PLACA MNX 9072/PB, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE JOSÉ BRILHANTE A FIM DE DE REALIZAR UMA CIRURGIA MÉDICA..000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281502/09/2013542.2000004169023404MYCHELLE DANTAS ALMEIDA NOLETOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS P/ À CAPITAL JOÃO PESSOA-PB EM VIRTUDE DOS SEGUINTES COMPROMISSOS:ENTREGA DA DOCOUMENTAÇÃO PARA A CELEBRAÇÃO DE COPNVENIO ( FUNCEP) ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, NO DIA 13/04/2013 E ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEA NA DICON NO DIA 16/04/2013000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281602/09/2013150.0000001035823470PEDRO HENRIQUE DE SOUSA WANDERLEYIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIÁRIA COMO ENFERMEIRO NO VEÍCULO DE PLACA MNX 9072/PB, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO/CE, CONDUZINDO O PACIENTE RYAN AMADOR A FIM DE DE REALIZAR UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA..000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182013000281702/09/20133000.0010482492000152TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO SAMU.COMPETÊNCIA JULHO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000282302/09/2013662.0024291858000110LAB.DE ANALISES E CLINICAS DR.IVAN C.LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000192013000282402/09/201316010.4424502049000100FARM.C.JESUS-MARIA DO SOCORRO A.MOURAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000282602/09/2013104.0024291858000110LAB.DE ANALISES E CLINICAS DR.IVAN C.LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO/2013000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000282702/09/2013100.0000067629970404FRANCISCO NICOLAU DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, RELATIVO A UMA VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/09/2013 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O PACIENTE JOSÉ BRILHANTE A FIM DE REALIZAR UMA CIRURGIA MÉDICA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282902/09/201350.0000067629970404FRANCISCO NICOLAU DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 02/09/2013 CONDUZINDO O PACIENTE JOSÉ BRILHANTE A FIM DE REALIZAR UMA CIRURGIA MÉDICA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283002/09/201350.0000002011641403JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DE PLACA MNX 9072/PB, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE JUAZEIRO-CE, CONDUZINDO O PACIENTE RYAN AMADOR PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000232013000280602/09/20133300.0000019745370215ROMILDO DANTAS GUERRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2º PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO VEICULO DE PLACA JTU 0248, LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIORECUPERACAO, REFORMA E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000280702/09/20131579.4008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. PERÍODO: 19/08 À 30/08/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000281202/09/201350.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000280902/09/20131356.0017691935000164GEM LUX SOLUÇÕES LTDA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA EM GESTÃO ENERGÉTICA, PARA PROPOR AÇÃO ADMINISTRATIVA REVISIONAL DE DIVIDA/ENCONTRO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO DO FATURAMENTO DE ENERGIA, PROJETOS EDUCATIVOS E DEMAIS AÇÕES CORRELACIONADAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281102/09/2013700.0000000989505413GISLANY ASSIS DA SILVAIMPORTE REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO FIRMADO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032013000282002/09/20133000.0015606368000175ITC CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA - MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022013000282202/09/20137000.0000006465917467PAULA LAÍS DE OLIVEIRA SANTANAPAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO PODER JUDICIARIO ESTADUAL (1° E 2° GRAU), PODER JUDICIARIO FEDERAL E SUAS INSTÂNCIAS E TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281302/09/20134000.0000002013562446LINDBERG LIRA DE SOUZAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS MÊSES DE JULHO E AGOSTO /2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000281902/09/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3953-5 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALGESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000280202/09/2013130.0000005494103412FRANCISCO DAVID DANTAS BARBOSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BANNER PARA EXPOSIÇÃO NO EVENTO DO MULTIRÃO DA CIDADANIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 06/06/2013 NO CRAS.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280802/09/2013542.4000020623933420MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS À JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO; SOBRE O SCFV NO DIA 03/09; PARTICIPAR DA 93º REUNIÃO ORDINARIA DA CIB/PB, A QUAL SERÁ REALIZARÁ NESTE DIA 04/09/2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALGESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000281802/09/2013514.0003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA, DESTINADOS AO UDO NO PBF. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 736 EM ANEXO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000282102/09/201396.0000005902275482VALMIR FELIX DO NASCIMENTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MIDIA VOLANTE DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE FOI REALIZADO NO DIA 26/07/2013, NO SINFUSPE0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000282502/09/2013700.0040983751000190ANTONIA ALMEIDA BARRETOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 CAMISAS DESTINADAS A AÇÃO SOCIAL/SCFV,PARA SEREM UTILIZADAS NA V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 26/07/2013 NO SINFUNSPE. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 341EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000282802/09/201340.0000064656365491JERISMAR BATISTA DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGEMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA FAIXA DE 4 METROS PARA A V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 26/07/2013, DAS 07h00 AS 17h00 NO SINFUMSPE.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000283103/09/2013220.0000007458503408RAFAEL EVANGELISTA DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA COM FECHADURA, DOBRADIÇAS E MONTAGEM.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012013000283203/09/201313590.4303132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA CRECHE.DO ENSINO DE AEE, DA PRÉ ESCOLA E DO EJA. PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0001220130000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000172013000283403/09/20131293.3503132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS DA CRECHE, DA PRÉ ESCOLA E DO EJA. PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0001720130000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000283303/09/2013289.0041150368000113BETA X SERVICOS DE PROTECAO RADIOLOGICA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DOSIMETRIA PESSOAL DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000283503/09/20133000.0010482492000152TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO SAMU.COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000283604/09/20131650.0000010263140466JESSYK MOREIRA GOMESIMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A EQUIPE DE COMBATE A ENDEMIAS DO DIST. DE BANDARRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000283704/09/2013830.0000005506686404CLENILDA PEREIRA DE MORAIS OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA UBS DE GRAVATA NO MÊS DE AGOSTO/2013000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000284004/09/201324421.6214426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO E MAQUINAS DE PLACAS: MUK 9690,MOF 2149, MMZ 5818, ACY 8046, KLD 0334, HYP 4746 LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000172013000283804/09/20131700.0003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA CRECHE. PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012013000283904/09/201314250.0603132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA CRECHE. PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212013000284104/09/201311150.0603132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA CRECHE. PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 000212013000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇOS DO PAEFI/CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000284204/09/2013170.0008041657000109KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO REGIONAL DE POLITICAS PÚBLICAS VOLTADAS A MULHER.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SEC TURISMO, CULT E ESPORTEDesporto e LazerTurismoPROGRAMA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E DE LAZERINCENTIVO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284305/09/2013300.0000005271001458JOSE RODOLFO FORMIGA MACIEL PIRESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO 2º - SEGUNDO LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTSAL MUNINICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC TURISMO, CULT E ESPORTEDesporto e LazerTurismoPROGRAMA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E DE LAZERINCENTIVO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284405/09/2013200.0000087398095449FRANCISCO MARCOLINO DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO RELATIVO AO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO PELA SEC. DE ESPORTES - 3º TERCEIRO LUGAR.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC TURISMO, CULT E ESPORTEDesporto e LazerTurismoPROGRAMA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E DE LAZERINCENTIVO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000284505/09/2013200.0000009553793428ANTONIO LOURENÇO DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A MELHOR PARTICIPAÇÃO E COMPORTAMENTO DO I CAMPEONATO DE FUTSAL DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC TURISMO, CULT E ESPORTEDesporto e LazerTurismoPROGRAMA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E DE LAZERINCENTIVO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284605/09/2013700.0000008542353455JOSÉ GEIMERSON GOMES DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO 1º - PRIMEIRO LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTSAL MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284705/09/2013152.1209283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL NO DIA 05/09/2013, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000284905/09/2013240.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA 283141-4 EM FAVOR DA A UNIAO, RELATIVO A PUBLICACAO DE INFORMATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioPROGRAMA DE MELHORAMENTO DAS PASSAGENS E ESTRADAS VICINAISCONST RECUP E AMPL DE EST VICINAIS, BUEIROS, PASS MOLHADASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000082013000285105/09/201314425.0018090711000160EMPREITEIRA TETIN EIRELI-MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ESCAVAÇÃO E TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE GRAVATÁ. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.004520130Recursos OrdináriosObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212013000284805/09/2013600.0303132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NO SAMU DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 776000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012013000285005/09/20132200.0303132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NO CAPS DO MUNICIPIO.CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 772 E 774000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000285206/09/2013150.0000034271643149EUCLISDETH M.SANTANAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PERCORRIDA PARA JUAZEIRO DO NORTE/CE CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DAS DORES ADELINO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000285306/09/2013375.0000004362980407JOSE EUGENIO SANTANA DE ABREUIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNZ 6821, RELACIONADA A 07 (SETE) VIAGENS PERCORRIDAS CONDUZINDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB POR OCASIÃO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000062013000285406/09/20131573.0006203898000181TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS E CARIMBOS DESTINADOS A VIGILANCIA EPEDEMOLÓGICA DO MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000286306/09/20131200.0000067457886400ALEXANDRE BARROS G. SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NEUROLÓGICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE AGOSTO/130000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000286606/09/20134800.0000091832268420MARCUS TULIO GOMES BATISTA GONÇALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NO MES DE AGOSTO/2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000285606/09/2013960.0006869472000161AUTO MECANICA BR-405 MICILENE DE SANTANA OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS, LUBRIFICAÇÃO, SOLDAS ELÉTRICAS E EM OXIGÊNIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E REPAROS DE AUTOMÓVEIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000286406/09/20131370.0000004752056429FERNANDO ALBUQUERQUE NETOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 21 ( VINTE E UM) BARROTES, 04( QUATRO) PLACAS DE SINALIZAÇÃO E 100 ( CEM ) SOLDAS. PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeSaneamento Básico UrbanoMANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO PARA MELHORIA DA SAUDE PUBLIMANUT DO SIST DE ABASTECIMENTO DAGUA/SANEAM BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000286206/09/2013380.0000001184738831EDVAL JUSTINO DE BRITOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS BOMBAS DE POÇOS ARTESIANOS000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000286706/09/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11011-6 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000286906/09/2013642.0011729863000110MAURILIO FABIO CARVALHO ALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FABRICAÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS, COPIAS DE CHAVES, MONTAGENS DE FECHADURAS EM PORTAS, TROCA DA IGNIÇÃO DO GOL CONFORME NOTA FISCAL Nº 09 ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000286006/09/20131000.0000016594183800JOSE VALDO FERNANDES DE QUEIROGAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 125 REFEIÇÕES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000285806/09/20131000.0000001243770414FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OXIGÊNIO E SOLDAS ELÉTRICAS NOS ÔNIBUS LOTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000285906/09/20131000.0000052643913434DAMIAO ANTONIO ALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA, MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSSALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000286506/09/20133936.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE PRÉDIOS PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285506/09/2013406.8000050430254415SUELENE LOPES FERREIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 09 A 12/09/2013 A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO PARA O PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DOPLANO BRASIL SEM MISÉRIA.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285706/09/2013406.8000005092553456VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFEENTE A 04 (QUATRO0 DIÁRIAS PARA A CAPITAL DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO PARA O PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇOS DO PAEFI/CREASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000112013000286106/09/20132329.4041146754000131ASSIS & LIMA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVÉIS E ELETRODOMESTICOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.433 EM ANEXO. DESTINADOS AO USO NO CREAS DESSE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERV. DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112013000286806/09/2013249.8041146754000131ASSIS & LIMA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 434 EM ANEXO. DESTINADO AO USO NO CRAS, DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALGESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000287009/09/2013129.0035503721000107DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A 1ª REVISÃO DO VEICULO LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287109/09/2013508.5000000237393123DIOGENA CLEMENTINA PIRESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFEENTE A 05 ( CINCO) DIÁRIA À JOÃO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE INTRODUÇÃO PARA O PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO BRASIL SEM MISERIA E PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO NO ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS DROGAS.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102013000287309/09/2013650.0015698261000102RAIMUNDO LUIZ NETO - MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX 2971.PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000242013000287209/09/201318454.0024099731000102PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos100012013000287910/09/201323090.3408924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIORECUPERACAO, REFORMA E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000288210/09/2013291.7000097757535387RAIMUNDA FELIX DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 10 DIÁRIAS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIORECUPERACAO, REFORMA E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000288610/09/20134725.5408924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000287710/09/20131360.0097537458000116CLAUDIVAN DE SOUSA SILVAIMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADORES DE AR SPLIT DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000288010/09/2013183.6000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNETO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AOS CREDITOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALCONTRIBUICAO PARA A FAMUP E OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287510/09/2013700.0007414193000176AMASPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMASP, DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10.09.2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISCONTRIBUICAO PARA O INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287610/09/20139993.6908924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 10.09.2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000287810/09/20131.1500394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATO NO DOCUMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000288110/09/201344.0090400888000142BANCO SANTANDERIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000288310/09/2013513.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3996-9 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288410/09/20134018.5900394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATO NO DOCUMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISCONTRIBUICAO PARA O INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288510/09/201323504.2608924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 10.09.2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288710/09/201330000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2013, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288810/09/20136000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2013, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288910/09/201324111.5609283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2013, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALGESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000287410/09/2013592.5500002963150440CELSA MARIA DA CONCEIÇÃOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS,POR OCASIÃO DA AULA INAUGURAL DO PRONATEC 2013.20000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000289011/09/2013270.0000020623933420MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIAS À JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO COEGEMAS, NA CASA DOS CONSELHOS, LOCALIZADO NA PRAÇA DOM ADAUTO NO DIA 12/09/2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALGESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000289211/09/201340.0000005902275482VALMIR FELIX DO NASCIMENTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MIDIA VOLANTE RELATIVO: A CONVOCAÇÃO PARA UMA REUNIÃO DAS 40 UNIDADES HABITACIONAIS; COMUNICADO PARA O GRUPO DOS IDOSOS E CONVOCAÇÃO DOS ALUNOS DO PRONATEC PARA CONFIRMAÇÃO DE MATRICULAS.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALPROJOVEM-SERV. DE CONV E FORTAL DE VINC P/ ADOSC 15 A17 ANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000289311/09/2013320.0000031309623449FRANCISCO DANIEL DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA BEY 1012 CONDUZINDO OS ALUNOS DO PROJOVEM COM DESTINO AOS SEGUINTES DISTRITOS: UMARI, BAXIO DOS GILAS, LIVRAMENTO E CABRA-ASSADA. DURANTE OS MESES DE AGOSTO/13.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALGESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000289411/09/2013230.0000005902275482VALMIR FELIX DO NASCIMENTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MIDIA VOLANTE RELATIVO: A 2ª AULA INAUGURAL DOS CURSOS DO PRONATEC 2013.2.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289511/09/2013101.7000008329572404RAFAELA MACARIO ALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO NO ENFRENTAMENTO AO CRACK E OUTRAS GROGAS- CRR-IFPB NO DIA 13/09/2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000289611/09/2013650.0000673834000168FREITAS E ALVES LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A SRª MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000290311/09/2013120.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA 283141-4 EM FAVOR DA A UNIAO, RELATIVO A PUBLICACAO DE INFORMATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000289711/09/2013152.4809283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS Nº DA GUIA 005.2013.004079-2000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000289911/09/2013152.4809283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS Nº 005.2013.004077-6000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica60OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADOSem Licitação000000000000290011/09/2013155.7109283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS Nº DA GUIA005.2013.004073-5000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000290211/09/2013169.7509283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS Nº DA GUIA005.2013.004075-0000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000242013000290411/09/20138500.0024099731000102PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSPROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122013000289111/09/20137068.0004064641000160DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSPROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122013000289811/09/201341266.5004064641000160DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000042013000290111/09/20131726.7903510794000121ENEAS GONÇALVES DANTAS NETOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290512/09/2013150.0000004851195443MICHEL DANTAS DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS CONDUZINDO A PACIENTE SEBASTIANA DUARTE, MAIS ACOMPANHANTE,PARA UM RETORNO CIRÚRGICO NO FÊMUR NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO.NA CAPITAL DE JOÃO PESSOA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290612/09/2013150.0000006126181450CIRINEU FIGUEIREDO BARBOSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA) DIÁRIA COMO ENFERMEIRO, PARA A CAPITAL JOÃO PESSOA ,ACOMPANHANDO A PACIENTE SEBASTIANA DUARTE PARA UM RETORNO HOSPITALAR, A QUAL REALIZOU UM PROCEDIMENTO CIRURGICO NO FÊMUR E NECESSITAVA DE COMPANHIA ESPECIALIZADA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290812/09/20132617.2900394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATO NO DOCUMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000290712/09/20131059.0015377791000140FAZENDA ESPEDITO RESFRIAMENTO DE LEITE LTDA EPPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INATURA. DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISCONTRIBUICAO PARA O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291013/09/20134300.8508923997000163FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS COMPETENCIA 08/1993000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000290913/09/2013388.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AO MÊS DE AGOSTO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291113/09/201340.0000001107924405SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE . A 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 13 DE SETEMBRO/2013 POR OCASIAO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZER TRAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica60OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADOSem Licitação000000000000291313/09/2013150.0014070306000129MARU TRANSPORTES LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REBOQUE DE SOUSA- PB Á SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE- PB, PRESTADOS AO VEICULO/ AMBULANCIA DE PLACA 9072. PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeSaneamento Básico UrbanoMANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO PARA MELHORIA DA SAUDE PUBLIMANUT DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO/SANEAM BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000291213/09/20135000.0014200150000153MARCIO BRAGA DE OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ATUALIZACAO DO PROJETO DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA ZONA URBANA (BACIA A E C) DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000062013000291416/09/201312000.0017340620000172JULIANA DANTAS DE OLIVEIRA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVITE DE Nº 00006/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000292016/09/20133000.0000052645053491MARIA NILZA SOARES DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª - PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DO TIPO CAMINHÃO FORD/F4000, PLACA MUK 9690. DETINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000292416/09/20131800.0000005871598471FABRICIA COSMO DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA KKF 5873 PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000292916/09/20132400.0000003261770430SALVIANO JOSE DE LIMA NETOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DO CONTRATODE LOCAÇÃO DO CAMINHÃO/FORD F4000 DE PLACA CYH-1897 PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000293516/09/201325036.2814426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO E MAQUINAS DE PLACAS: MUK 9690,MOF 2149, MMZ 5818, ACY 8046, KLD 0334, HYP 4746 LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAEnergiaEnergia ElétricaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISPARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO A ENERGISA E OUTROSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294616/09/20135800.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, .000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000294816/09/20133100.0000080603262449SOLON ALVES DE MELO FILHOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DO CONTRATO DE LOXAÇÃO DE VEICULO M. BENZ DE PLACA MMZ 5818, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000291516/09/2013500.0000006713029493FRANCISCO FERNANDESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LAURENIO FIRMEZA S/Nº, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/13000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000291716/09/2013678.0000052643735404FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO S/N ONDE FUNCIONA A UBS DA GRUTA COMO AMPLIAÇÃO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162013000292316/09/201323790.0009264947000184IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000292516/09/2013600.0000005839165468RAIMUNDO NONATO ALECRIMIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLI) NA RUA VEREADOR ANTONIO DIAS, Nº. 27. DURANTE O MES DE AGOSTO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000292616/09/2013500.0000000885132467MARIA DE LOURDES ABRANTES GONÇALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA IRINEIA DANTAS ROCHA, 30 - CENTRO, ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000292816/09/20132500.0000095381350406ANDREA QUEIROGA GADELHAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL CAP. JOÃO DANTAS ROTHEIA. DURANTE OS MESES DE AGOSTO/130000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294016/09/201370.0000014783088420JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A JOÃO PESSOA CONDUZINDO AS PACIENTES EDIVÂNIA RIBEIRO DE ABREU E FRANCISCA DAS CHAGAS GAUDÊNCIO.PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000294316/09/20134199.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AO MÊS JULHO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000294516/09/2013500.0000021865485420SOLON PINHEIRO DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA ANACLETO ESTRELA, 84, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE (UNIDADE SANITÁRIA) DESSE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMODERNIZACAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA DE ARRECADACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000292216/09/20131570.0000008411553485ROBERTO ADALI PEDROSA LIMAIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA NO SISTEMA RECEITA, IMPLANTADO NO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000293016/09/201322.2000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 23728-0 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica60OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADOPregão Presencial000162013000293916/09/20131500.0009264947000184IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALDIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000032013000291916/09/201310880.0007202863000190MARIZETE VIEIRA CARDOSO DE OLIVEIRA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO AGENCIMENTO E PROPAGANDA DE VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO NAS EMISSORAS RÁDIOS, SITE, PORTAIS E JORNAIS DE CAMPANHAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162013000293116/09/20135000.0009264947000184IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000022013000291616/09/20132000.0008269460000121ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA DESTA EDILIDADE.REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291816/09/20131200.0010954450000177IRAMILTON DATIRO DA NOBREGAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MÊS DE JULHO/13.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293816/09/2013700.0000000989505413GISLANY ASSIS DA SILVAIMPORTE REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO FIRMADO. DURANTE O MÊS DE JUNHO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012013000294116/09/20133000.0017178114000129QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTÓRIA NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E ASSESSORAMENTO NA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13. CONFORME NOTA N° 000035 EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162013000292716/09/20139000.0009264947000184IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00016/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000293616/09/2013700.0000013148478487CICERO FERNANDES DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE PESQUISA DA UFCG, SITUADO A RUA JACOB FRANTZ. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000294416/09/20134345.7814426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPZ 6247, MOK 5882, MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPX 2971 E NPX 2961 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000292116/09/2013500.0000005760995464VINICIUS DE SOUSA PINHEIROIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA TABELIÃO JOSÉ CANDIDO DANTAS, S/N ONDE FUNCIONA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESSE MUNICIPIO. DURENTE O MÊS DE AGOSTO/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000293216/09/2013600.0000013148478487CICERO FERNANDES DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO,37 ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000293316/09/2013500.0000002421899460NADIR MARECOIMPORTE QUE S EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EDITE FERREIRA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNCIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000293716/09/20131000.0000002421899460NADIR MARECOIMPORTE QUE S EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA MANOEL GONÇALVES FORMIGA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE SAÚDE. DESTE MUNCIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000294216/09/2013500.0000002133690441MARIA ZENEIDE DE CARVALHO FLORÊNCIOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITIO BREJO DAS FREIRAS, ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESSE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE AGOSTO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000294716/09/2013500.0000027250032453JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO ALGUEL DA CASA DOS CONSELHOS. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica60OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADOPregão Presencial000162013000293416/09/20131500.0009264947000184IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A A SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALDOACOES A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294917/09/2013250.0000010448933462CINTHIA MARIA DE ABREU CLAUDINOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA OS ASSOCIADOS DO INTERACT CLUB, ONDE OS MESMOS IRÃO PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLÉIA NA CIDADE DE RIACHO DE SANTANA/RN, NO DIA 22/09/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALDOACOES A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295117/09/2013500.0000005928324499IRAMIRTON MENDES DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGEMNTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000295717/09/2013119.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE ENERGIA DE PREDIOS LOCADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL/CREAS. DESSE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000295217/09/20132300.0000064656365491JERISMAR BATISTA DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE 19 ESCOLAS DO MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000295317/09/2013607.8000002963150440CELSA MARIA DA CONCEIÇÃOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS; COFFEE BREAK, REALIZADO PARA O ENCONTRO DE PROFESSORES NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2013, NO SIMFUNSPE000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000296417/09/2013560.9009238207000173FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE PROCESSOS. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 547 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000295017/09/20132749.0000002582676403MARIA LUCIA GON€ALVES DE OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296117/09/20131356.0000031288863420JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A 02 ( DUAS) DIÁRIAS PARA A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC. ESTADUAL000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296517/09/20131000.0000636397000102FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000296017/09/201317.6000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 23728-0 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296217/09/20132000.0000002013562446LINDBERG LIRA DE SOUZAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000295517/09/2013124.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AO MÊS AGOSTO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000295617/09/201357.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AO MÊS AGOSTO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000295817/09/20131800.0000005846188400JOSE FERREIRA ALECRIMIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SUS. DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295917/09/201333537.7908924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE/ ACS. AG COMUNITARIO, NASF, ESF, EXCEP ESF, CIRURGIA DENTISTA, EXCEP CIR. DENTISTA.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296617/09/201327135.8508924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE/ EXEP MAC, CEO, EXCEP SAMU, MAC- HOSPITAL, EXCEP CAP0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000296717/09/2013500.0000004310175490VALCY LOURENCO GOMESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3º PARCELA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000295417/09/2013850.0000003432117426ADRIANO FRANCISCO AMANCIOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA COM CAMINHÃO DE PLACA MMS 5313. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIORECUPERACAO, REFORMA E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000296317/09/20131445.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. DURANTE PERIODO DE 02/09 Á 13/09/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000296817/09/2013300.0000018696228200TEOFILO PEREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE FIAT/ DUCATO MINIBUS DE PLACA MQF 1943, POR OCASIÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE, A FIM DE VERIFICAR AS INSTALAÇÕES DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000297018/09/20132106.0016843234000130FABEILTON BRAGA DA NOBREGAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL. DESTINADA AOS ANIMAIS APREENDIDOS NO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000296918/09/2013587.2234028316364571ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000297118/09/2013675.0000042506573453RAIMUNDA FLOR DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO E CASAMENTO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaDifusão CulturalPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSPROMOCOES DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297719/09/2013350.0000005522119403GEORGE CIPRIANO ALMEIDA E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE SEXTO INTERCÂMBIO CULTURAL DE CAPOEIRA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297519/09/201336.9809283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 19/09/2013, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297619/09/201344.5409283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 19/09/2013, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297819/09/201347.7709283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 19/09/2013, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297919/09/201361.8109283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 19/09/2013, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298219/09/201344.5409283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 19/09/2013, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000297419/09/20135015.5008901535000145FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000022013000298019/09/20137107.2610690638000155FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000297219/09/2013500.0000013274139491JOSE ALVES DE OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA TABELIÃO JOSÉ CANDIDO DANTAS, S/N. ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092013000297319/09/20131500.0000198693000179AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A VIGILANCIA EPIDEMOLÓGICA DO MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000298119/09/2013188.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AO MÊS AGOSTO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298320/09/2013257.8908924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/09/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298420/09/2013268.4208924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/09/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298520/09/20131045.6600394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATO NO DOCUMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000298620/09/20132.3400394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATO NO DOCUMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000298720/09/2013368.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA 283141-4 EM FAVOR DA A UNIAO, RELATIVO A PUBLICACAO DE INFORMATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298820/09/2013262.3808924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/09/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298920/09/2013254.6708924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/09/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000062013000299123/09/20133494.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física37OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADOSem Licitação000000000000299023/09/2013335.0000064657124404JOSÉ RILDO BEZERRA MARECOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE TERRENOS PARA COLOCAÇÃO DE CERCAS, NA SAIDA PARA O SITIO ARAÇÁS.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000299324/09/2013500.0000002700151402GERSON DE SA DUTRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS MEDIÇÕES DAS UBS - CENTRAL, DO SITIO ENGENHO NOVO E DO DISTRITO DE GRAVATÁ E DO HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHÉIA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000299524/09/2013410.0000005104706451JOELMA PEREIRA DE OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA UBS DE PILÕES NO MÊS DE JULHO E AGOSTO/13000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000299724/09/2013200.0000099265389400MARLUCE JUSTINO DE SOUSA FERREIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000299824/09/201316.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE SETEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000300024/09/201316.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE SETEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000300124/09/201316.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE SETEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000299424/09/2013630.0000039640760404JOSE ISIDRO DE ALMEIDA ARRUDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 12 CAMISAS, 12 VESTIDOS, 02 CORTINAS, 110 APLICAÇÕES EM TOALHAS E NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000112013000299624/09/20131399.0041146754000131ASSIS & LIMA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.448 ( FREEZER ESMALTEC) EM ANEXO. DESTINADOS AO USO NO SCFV DESSE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000299924/09/2013275.0000066664659468UBIJACY PRAZERES DE OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA EUIPE DE PROFISSIONAIS DO CRAS.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299224/09/2013100.0000005690120405GERALDA FERREIRA DE ARRUDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300224/09/2013100.0000034308482453FRANCISCO ESTRELA DE ALBUQUERQUEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000300425/09/2013157.9000394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATO NO DOCUMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300525/09/20136274.0109283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 25/09/2013, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESDispensa por Valor000000000000300625/09/2013339.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA 283141-4 EM FAVOR DA A UNIAO, RELATIVO A PUBLICACAO DE INFORMATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIORECUP DE ESTRADAS, BUEIROS, PASS MOLHADAS, MATABURROS, PONTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000300325/09/20131548.1508924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CERCAS NAS ESTRADA VICINAIS QUE LIGA A LOCALIDADE DO SÍTIO ARAÇAS, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301326/09/20134426.0510876240000108CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 26/09/213.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000300726/09/2013360.0007936090000176BIOMED - DIST. HOSP. LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMOLÓGICA0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000301526/09/201311091.6814426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: NQD 7555, MNX 9072 E OFE 8987 PÉRTENCENTES A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000301426/09/20132796.7014426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PALCA: OFA 1320 E NQI 0170 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000300826/09/2013473.0000024568882869VALMIR BEZERRA DOS SANTOSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALPROJOVEM-SERV. DE CONV E FORTAL DE VINC P/ ADOSC 15 A17 ANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000300926/09/2013733.8000002963150440CELSA MARIA DA CONCEIÇÃOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES,PARA A REUNIÃO COM OS ADOLESCENTES DO PROJOVEM.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALPROJOVEM-SERV. DE CONV E FORTAL DE VINC P/ ADOSC 15 A17 ANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000301026/09/2013150.0000002963150440CELSA MARIA DA CONCEIÇÃOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE DE SALGADOS E BOLOS PARA A REUNIÃO COM O SCFV.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALGESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000301126/09/20132921.0014426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - IGD PBF DO MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇOS DO PAEFI/CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000301226/09/20131850.0114426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DO MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000112013000301627/09/20132779.8041146754000131ASSIS & LIMA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.447 ( COND. AR LG) EM ANEXO. DESTINADOS AO USO NO CRAS DESSE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇOS DO PAEFI/CREASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000112013000302227/09/2013284.8041146754000131ASSIS & LIMA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.449 ( RACK GOLD, MESA PARA COMPUTADOR) EM ANEXO. DESTINADOS AO USO NO CREAS DESSE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000301927/09/2013385.7109188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000302127/09/20132000.0000002401684450JOSE ROMERO ALEXANDRE CRUZIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS/M BENZ /OF 1315 DE PLACA: KIE 7217,QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000302327/09/20131799.0000010729498492MARCOS GONÇALVES DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000302427/09/2013732.5000002508151416NIVALDO BEZERRA DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000302527/09/20131797.8500003206848490DOMINGOS MARTINS DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000302627/09/20131799.0000002454139367FRANCISCO PAULO DA SILVA NETOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000302727/09/2013165.0000004229076428FRANCISCO PAULO FIGUEIRA BEZERRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000302827/09/2013193.0000014078458882FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA BALBINOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000302927/09/2013750.0000060106484400MARIA ELIDAMAR TORRESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) FRETES DO VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA: HWE 9694/CE, COM DESTINO À LUIZ GOMES -RN, ONDE SERVIU PARA A LOCOMOÇÃO DE ESTUDANTES DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGENS AOS SÁBADOS. DURANTE OMÊS DE JULHO/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000303027/09/20131799.0000005768163450THIAGO DANTAS DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000303127/09/2013148.5000060349069468JOSE JOSINALDO DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000303227/09/2013300.0000003536016405AILSON FILGUEIRAS BEZERRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000302027/09/201373.9609283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE Nº 005,2013,005062-7 E 005.2013.005064-3000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301827/09/2013203.0400006224837490RUBIA PATRICIA LEITE MAIAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A CAPITAL A FIM DE PARTICIPAR DO ESTÁGIO PARA OS SECRETARIOS DAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR, NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000301727/09/2013247.4609188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA PARAIBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO 2013 DA VEICULO DE PLACA OFE 8987/AMBULANCIA, LOTADO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000303529/09/20136258.3214426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: NQD 7555, MNX 9072 E OFE 8987 PÉRTENCENTES A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000303329/09/201310869.0214426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO E MAQUINAS DE PLACAS: MUK 9690,MOF 2149, MMZ 5818, ACY 8046, KLD 0334, HYP 4746 LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESDispensa por Valor000000000000303629/09/2013200.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA 283141-4 EM FAVOR DA A UNIAO, RELATIVO A PUBLICACAO DE INFORMATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000303429/09/201318044.6314426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPZ 6247, MOK 5882, MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPX 2971 E NPX 2961 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE VALORIZ DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000305330/09/2013263467.3908924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO SINDICALIZADOS .COMPETENCIA SETEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE VALORIZ DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000306330/09/201341350.9408924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO.COMPETENCIA SETEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000307030/09/2013300.0000020299150410EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PRA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANDARRA ONDE FUNCIONA A EMEIEF DE BANDARRA. DURANTE O MES DE AGOSTO/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000307330/09/201356585.4108924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/MERENDEIRAS E OUTROS.COMPETENCIA SETEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308130/09/201339993.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEMPORTE REFERENTE AO PAGAMNETO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% SUPL. EXCEP. COMPETENCIA SETEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000308730/09/2013795.8008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QIE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO INFANTIL .COMPETENCIA SETEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308830/09/20133722.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO INFANTIL EXCEP .COMPETENCIA SETEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE VALORIZ DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308930/09/201319174.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% SUPLE. EXCEP.COMPETENCIA SETEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000309730/09/201321650.4008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO.COMPETENCIA SETEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000309930/09/2013700.0000013148478487CICERO FERNANDES DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE PESQUISA DA UFCG, SITUADO A RUA JACOB FRANTZ. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUT DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310530/09/201312600.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZE PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -EJA.COMPETÊNCIA SETEMBRO/13. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000311230/09/2013370.6000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNETO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AOS CREDITOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000311530/09/2013576.3000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNETO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AOS CREDITOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO SETEMBRO 2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000311830/09/2013300.0000020299150410EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PRA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANDARRA ONDE FUNCIONA A EMEIEF DE BANDARRA. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000304230/09/201313360.3008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO,COMPETENCIA SETEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000042013000304930/09/20134000.0004997899000110RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MES DE SETEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305030/09/20132000.0000002013562446LINDBERG LIRA DE SOUZAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306030/09/20131.7200394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENÇAO DO PASEP DIBITADO DA CONTA 18405-5 DO MES DE SETEMBRO/2013000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMODERNIZACAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA DE ARRECADACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000072013000306830/09/20131000.0007174787000157DATAPUBLIC TECNOLOGICA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA DE IPTU, ITBI, OUTRAS RECEITAS, IMOVEIS, CADASTRO ECONOMICO, DIVIDA ATIVA, ARRECADAÇAO E NOTA FISCAL AVULSA.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308030/09/20133.2300394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATO NO DOCUMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMODERNIZACAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA DE ARRECADACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000308530/09/20131570.0000008411553485ROBERTO ADALI PEDROSA LIMAIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA NO SISTEMA RECEITA, IMPLANTADO NO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309530/09/20135466.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO INATIVOS/APOSENTADOS, COMPETENCIA SETEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310330/09/20135025.5108924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS INATIVOS /PENSIONISTA, COMPETENCIA SETEMBRO/2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000052013000311030/09/20136000.0017701477000105LRF CONTABILIDADE PUBLICA & ASSESSORIA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000311630/09/2013359.0060746948000112BANCO BRADESCO S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312330/09/201342630.8708924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE AS FOLHA DE PAGAMENTO DAS SEGUINTES SECRETARIAS; ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA. ESPORTE,CULTURA, TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO, INFRAESTRUTURA, GABINETE, CONS. TUTELAR.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312530/09/20133070.5400394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATO NO DOCUMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000022013000304030/09/20132000.0008269460000121ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA,,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA DESTA EDILIDADE.REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032013000304130/09/20133000.0015606368000175ITC CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA - MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305730/09/20133000.0017178114000129QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTÓRIA NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E ASSESSORAMENTO NA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13. CONFORME NOTA N° 000035 EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000305830/09/20132400.0010954450000177IRAMILTON DATIRO DA NOBREGAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/13.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307730/09/2013700.0000000989505413GISLANY ASSIS DA SILVAIMPORTE REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO FIRMADO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000308330/09/2013606.5900000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TAXAS BANCÁRIAS DE LIBERAÇÃO ANTECIPADA FLOAT PAGAMENTO DE SALÁRIOS000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000309130/09/20139821.9800000000000191BANCO DO BRASIL S/AMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022013000310130/09/20133500.0000006465917467PAULA LAÍS DE OLIVEIRA SANTANAPAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO PODER JUDICIARIO ESTADUAL (1° E 2° GRAU), PODER JUDICIARIO FEDERAL E SUAS INSTÂNCIAS E TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000312230/09/201318271.0908924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,COMPETENCIA SETEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000309430/09/20139232.2008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,COMPETENCIA SETEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000310230/09/201321060.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE ELETIVO,COMPETENCIA SETEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310730/09/20131356.0000031288863420JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A 02 ( DUAS) DIÁRIAS PARA A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC. ESTADUAL, NOS DIAS 26/09 E 27/09/2013000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000311130/09/20139900.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL,COMPETENCIA SETEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALDIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESConvite000032013000312030/09/201310880.0007202863000190MARIZETE VIEIRA CARDOSO DE OLIVEIRA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO AGENCIMENTO E PROPAGANDA DE VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO NAS EMISSORAS RÁDIOS, SITE, PORTAIS E JORNAIS DE CAMPANHAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000303730/09/20131100.0000056921268420AMERICO CAVALCANTE CHIANCA NETOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS PRESTADO NO ESGOTAMENTO DO FOSSÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL MANOEL GUERRA DANTAS000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURASaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE SANEAMENTO BASICOCONST. RECONST. E AMPL DOS SISTEMA DE ABAST DAQUA ESGOT SANIDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305930/09/20132200.0004953078000181BERNARDINO E QUEIROZ LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADO NAS POPULARES004720130Recursos OrdináriosObras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000306130/09/20134189.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE TRANSPORTE .COMPETENCIA SETEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioPROGRAMA DE MELHORAMENTO DAS PASSAGENS E ESTRADAS VICINAISCONST RECUP E AMPL DE EST VICINAIS, BUEIROS, PASS MOLHADASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000082013000306630/09/201314000.0018090711000160EMPREITEIRA TETIN EIRELI-MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ESCAVAÇÃO E TERRAPLANAGEM NO DISTRITO DE VARSINHA. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.004420130Recursos OrdináriosObras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000307130/09/201370065.5008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA SETEMBRO/13. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307830/09/20135333.7808924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE EXCEP .COMPETENCIA SETEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304430/09/20131488.4610876240000108CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 30/09/213.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303830/09/201364702.3308924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC HOSPITAL.COMPETENCIA SETEMBRO/13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000303930/09/2013500.0000006713029493FRANCISCO FERNANDESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LAURENIO FIRMEZA S/Nº, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/13000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000304630/09/20133777.6008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE/DPTP VIGILANCIA SANITÁRIA,COMPETENCIA SETEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304730/09/201318212.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE - EXCEP SAMU,COMPETENCIA SETEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000304830/09/2013678.0000052643735404FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO S/N ONDE FUNCIONA A UBS DA GRUTA COMO AMPLIAÇÃO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305430/09/201320094.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - EXCEPCIONAL COMPETENCIA SETEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSCEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000305530/09/201310112.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE CEO ,COMPETENCIA SETEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000306430/09/201337222.7808924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS ,COMPETENCIA SETEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000306530/09/201311760.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - MAC/EXCEP ,COMPETENCIA SETEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000306930/09/2013150.0000001035823470PEDRO HENRIQUE DE SOUSA WANDERLEYIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR ATINENTE AO CONSERTO DA FECHADURA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNX 972, QUANDO DA REALIZACAO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA O HOSPITAL DE TRAUMA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSPROGRAMA SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307430/09/201312006.0808924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-EXCEP.COMPETENCIA SETEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000307530/09/2013440.3000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2013000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000307630/09/2013500.0000000885132467MARIA DE LOURDES ABRANTES GONÇALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA IRINEIA DANTAS ROCHA, 30 - CENTRO, ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSPROGRAMA SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000308230/09/201314652.1108924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-ESF.COMPETENCIA SETEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309030/09/201316670.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ESF EXCEP.COMPETENCIA SETEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000309830/09/201360852.8308924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AO PESSOAL LOCATO NA SEC DE SAÚDE - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF. COMPETENCIA DE SETEMBRO/2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000310030/09/2013600.0000005839165468RAIMUNDO NONATO ALECRIMIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLI) NA RUA VEREADOR ANTONIO DIAS, Nº. 27. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000310630/09/201317147.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000310930/09/2013500.0000021865485420SOLON PINHEIRO DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA ANACLETO ESTRELA, 84, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE (UNIDADE SANITÁRIA) DESSE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DO PACS - PROG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000311730/09/201347650.2708924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ACS. COMPETENCIA SETEMBRO/13. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212013000312130/09/20131415.3203132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NO CAPS DO MUNICIPIO.CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 773 E 775000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000312730/09/201312700.2008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS,COMPETENCIA SETEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSCAPS I - INCENTIVO DEST. AO CUSTEIO DOS CENTROS AT. PSICOSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312830/09/201317802.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE CAPS EXCEP, COMPETENCIA SETEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERV. DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304530/09/20133600.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CRAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPETENCIA SETEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305230/09/201312997.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL/SCFV COMPETENCIA SETEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000305630/09/2013500.0000002133690441MARIA ZENEIDE DE CARVALHO FLORÊNCIOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITIO BREJO DAS FREIRAS, ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESSE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE SETEMBRO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306230/09/20132712.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CRAS. PESSOAL DE APOIO COMPETENCIA SETEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000306730/09/2013500.0000027250032453JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DOS CONSELHOS. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308630/09/20138484.8308924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/ IGD BOLSA FAMILIA, CRAS, PROJOVEM, CREAS, SCFV PETI, SCFV APOIO, CRAS P. DE APOIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000309230/09/20131000.0000002421899460NADIR MARECOIMPORTE QUE S EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA MANOEL GONÇALVES FORMIGA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE SAÚDE. DESTE MUNCIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇOS DO PAEFI/CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310430/09/20135411.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CREAS.COMPETENCIA SETEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000310830/09/2013600.0000013148478487CICERO FERNANDES DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO,37 ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES (6 A 15 ANOS) / PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311430/09/20133390.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL/SCFV COMPETENCIA SETEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000311930/09/2013500.0000005760995464VINICIUS DE SOUSA PINHEIROIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA TABELIÃO JOSÉ CANDIDO DANTAS, S/N ONDE FUNCIONA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESSE MUNICIPIO. DURENTE O MÊS DE SETEMBRO/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALGESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312630/09/20132458.2008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL IGDPBF BOLSA FAMILIA COMPETENCIA SETEMBRO/2013. CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304330/09/201311366.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EXCEP, COMPETENCIA SETEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000307230/09/201318327.2008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA SETEMBRO/13. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANT DOS CONS TUTELAR/ DOS DIR DA CRIANCA E ADOLESC/CMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000307930/09/20134746.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR.COMPETENCIA SETEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000308430/09/2013500.0000002421899460NADIR MARECOPAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA EDITE FERREIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309330/09/20135374.1708924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL,E AÇÃO SOCIAL EXCEP. COMPETÊNCIA AGOSTO/2013000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaTurismoPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000305130/09/20135234.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE CULTURA .COMPETENCIA SETEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaTurismoPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000312430/09/20133678.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ESPORTE E TURISMO.COMPETENCIA SETEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICACAOComunicaçõesComunicação SocialPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000311330/09/20133591.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE COMUNIC. E TEC DA INFORMAÇÃO.COMPETENCIA SETEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000309630/09/201314209.6008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRUCULTURA. COMPETENCIA SETEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC TURISMO, CULT E ESPORTEDesporto e LazerTurismoPROGRAMA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E DE LAZERINCENTIVO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000313501/10/2013413.0000004745333447ACLECIANO SOARES DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DO I CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL.TEVE INICIO NO DIA 08 DE JUNHO/13. CUJA AS PARTIDAS FORAM REALIZADAS NOS DIAS 20, 21, 27 e 28/07/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC TURISMO, CULT E ESPORTEDesporto e LazerTurismoPROGRAMA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E DE LAZERINCENTIVO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000314901/10/2013413.0000006193108475JOSE LOUREN€O DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DO I CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL. TEVE INICIO NO DIA 08 DE JUNHO/13. CUJA AS PARTIDAS FORAM REALIZADAS NOS DIAS 06, 07, 13 e 14/07/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC TURISMO, CULT E ESPORTEDesporto e LazerTurismoPROGRAMA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E DE LAZERINCENTIVO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000316001/10/2013310.0000009553793428ANTONIO LOURENÇO DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NA FINAL DO I CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC TURISMO, CULT E ESPORTEDesporto e LazerTurismoPROGRAMA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E DE LAZERINCENTIVO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000317301/10/2013330.0000098125346449SEVERINO HONORATO FELIX NETOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GANDULA DO I CAMPEONATO DE FUTSAL.TEVE INICIO NO DIA 08 DE JUNHO/13. CUJA AS PARTIDAS FORAM REALIZADAS NOS DIAS 06, 07, 13 E 14/07/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316301/10/2013250.0000002153804442SANDRA MARIA SOARESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000317101/10/2013500.0000002421899460NADIR MARECOPAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA EDITE FERREIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000314301/10/2013500.0000002133690441MARIA ZENEIDE DE CARVALHO FLORÊNCIOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITIO BREJO DAS FREIRAS, ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESSE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE OUTUBRO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000314701/10/20131000.0000002421899460NADIR MARECOIMPORTE QUE S EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA MANOEL GONÇALVES FORMIGA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE SAÚDE. DESTE MUNCIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000315301/10/2013600.0000013148478487CICERO FERNANDES DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO,37 ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000316201/10/2013500.0000027250032453JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DOS CONSELHOS. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000316701/10/2013500.0000005760995464VINICIUS DE SOUSA PINHEIROIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA TABELIÃO JOSÉ CANDIDO DANTAS, S/N ONDE FUNCIONA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESSE MUNICIPIO. DURENTE O MÊS DE OUTUBRO/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000312901/10/2013500.0000013274139491JOSE ALVES DE OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA TABELIÃO JOSÉ CANDIDO DANTAS, S/N. ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000313101/10/2013600.0000005839165468RAIMUNDO NONATO ALECRIMIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLI) NA RUA VEREADOR ANTONIO DIAS, Nº. 27. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000313601/10/2013540.0097537458000116CLAUDIVAN DE SOUSA SILVAIMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE CLIMATIZADORES DE AR SPLIT NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000314501/10/2013678.0000052643735404FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO S/N ONDE FUNCIONA A UBS DA GRUTA COMO AMPLIAÇÃO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000314601/10/2013500.0000006713029493FRANCISCO FERNANDESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LAURENIO FIRMEZA S/Nº, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/13000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSIMPLEMENTACAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000315601/10/2013250.0000064656365491JERISMAR BATISTA DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COFECÇÃO E PINTURA DE CARTAZES E FAIXAS PARA A CAMPANHA DE DENGUE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000315701/10/2013500.0000021865485420SOLON PINHEIRO DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA ANACLETO ESTRELA, 84, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE (UNIDADE SANITÁRIA) DESSE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000315801/10/2013500.0000000885132467MARIA DE LOURDES ABRANTES GONÇALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA IRINEIA DANTAS ROCHA, 30 - CENTRO, ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000316601/10/2013146.24330001180012210I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONE DE Nº (83) 3535-2202, A QUAL É PERTENCENTE AO HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO/13.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000313301/10/2013540.0000025638248854ANACLETO FERREIRA DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos100012013000314401/10/201322877.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURASaneamentoSaneamento Básico UrbanoMANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO PARA MELHORIA DA SAUDE PUBLIRECUP OU REF. DOS SIST DE ABASTEC DAGUA, ESGOTO SANITARIO EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000315001/10/20133434.3808924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. PERÍODO: 16 À 30/09/2013 E 01/10 À 15/10/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000315201/10/2013450.0000011022599429ALEXANDRE FERNANDES DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA LINHA FÉRREA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000316501/10/20133850.4408924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000316901/10/2013300.0000098275488400RAIMUNDO RONALDO BEZERRA DE FERNANDESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM POÇO ARTESIANO NO SITIO DIÓGENES, DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSPROMOCOES DE EVENTOS SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000315901/10/2013240.0000067427642449FRANCISCO JOSE DE AQUINOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DA PARÓQUIA, NO DISTRITO DE GRAVATÁ.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALDIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESConvite000032013000316101/10/201310880.0007202863000190MARIZETE VIEIRA CARDOSO DE OLIVEIRA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO AGENCIMENTO E PROPAGANDA DE VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO NAS EMISSORAS RÁDIOS, SITE, PORTAIS E JORNAIS DE CAMPANHAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000313001/10/2013678.0000007656088474JOCINEIDE BEZERRA DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE BANDARRA. CONFORME CONVÊNIO Nº 146/2013 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000313801/10/2013509.90083092700001901º CARTORIO- ELIANA OLIVEIRA DE SOUSA COUTINHOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES, CÓPIAS DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012013000313901/10/20133000.0017178114000129QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTÓRIA NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E ASSESSORAMENTO NA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13. CONFORME NOTA N° 000035 EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315101/10/20131200.0010954450000177IRAMILTON DATIRO DA NOBREGAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS MESES DE OUTUBRO/13.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000315401/10/2013678.0000098279459472PATRICIA GOMES DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE UMARI. CORFORME CONVÊNIO DE Nº 151/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETConvite000022013000316801/10/20132000.0008269460000121ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA DESTA EDILIDADE.REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000317001/10/2013678.0000011206176423ARTHUR LIMA SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGÊNCIA COMUNITARIA DOS CIORREIOS DA LOCALIDADE GRAVATÁ. CONFORME CONVÊNIO Nº 150/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022013000317201/10/20133500.0000006465917467PAULA LAÍS DE OLIVEIRA SANTANAPAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO PODER JUDICIARIO ESTADUAL (1° E 2° GRAU), PODER JUDICIARIO FEDERAL E SUAS INSTÂNCIAS E TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313201/10/20132000.0000002013562446LINDBERG LIRA DE SOUZAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000052013000313401/10/20136000.0017701477000105LRF CONTABILIDADE PUBLICA & ASSESSORIA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313701/10/201318423.2609283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL NO DIA 01/10/2013, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000042013000314801/10/20134000.0004997899000110RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MES DE OUTUBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMODERNIZACAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA DE ARRECADACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000316401/10/20131570.0000008411553485ROBERTO ADALI PEDROSA LIMAIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA NO SISTEMA RECEITA, IMPLANTADO NO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000314001/10/2013700.0000013148478487CICERO FERNANDES DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE PESQUISA DA UFCG, SITUADO A RUA JACOB FRANTZ. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314101/10/201322927.0608924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETENCIA AGOSTO/2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE VALORIZ DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314201/10/201316809.7208924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETENCIA AGOSTO/2013.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000315501/10/20132865.0014426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPZ 6247, MOK 5882, MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPX 2971 E NPX 2961 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000317602/10/2013160.0000003552709436ANA PAULA QUIRINO SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO EM PLOTAGEM DE 16 FOLHAS REFERENTE AO PROJETO DE ENGENHARIA DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA .000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318002/10/2013203.4000001070148407FERNANDA KARLA MOREIRA FERNANDESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS À CAPITAL JOÃO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. NOS DIAS 25 E 26/07/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000318202/10/20131000.0000052643913434DAMIAO ANTONIO ALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA, E EM PNEUS NOS ÔNIBUS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000318402/10/20131030.0000027755657434LEONIDAS TAVARESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNETO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O CENSERTO DE 80(OITENTA ) CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000317802/10/20131500.0000016594183800JOSE VALDO FERNANDES DE QUEIROGAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000318302/10/2013377.3009238207000173FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS EM GERAL. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 572 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000317402/10/20131300.0000008391064409JONIELSON DANTAS DE FIGUEIREDOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DE REFORMA DAS CASAS DE PILÕES.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000317702/10/2013300.0000001157997457GERALDO AVELINO E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA LINHA FÉRREA.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000112013000317902/10/2013349.9041146754000131ASSIS & LIMA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE. A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO 2PT MDF DESTINADOS AS UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA GRUTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALPROJOVEM-SERV. DE CONV E FORTAL DE VINC P/ ADOSC 15 A17 ANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000318102/10/2013320.0000031309623449FRANCISCO DANIEL DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA BEY 1012 CONDUZINDO OS ALUNOS DO PROJOVEM COM DESTINO AOS SEGUINTES DISTRITOS: UMARI, BAXIO DOS GILAS, LIVRAMENTO E CABRA-ASSADA. DURANTE OS MESES DE SETEMBRO/13.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaTurismoPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317502/10/2013813.6000056048246404MARIA SONIA DE OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O SUPERINTENDENTE DO IPHAN E DA SUPERINTENDENCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO DA PARAIBA PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AO CENTRO CULTURAL. NOS DIAS 31/07, 01 E 02/08/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERV. DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000032013000319303/10/2013487.4706222663000137JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NO CRAS DO MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000032013000319403/10/2013243.7306222663000137JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETI.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES (6 A 15 ANOS) / PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042013000320003/10/2013199.4503510794000121ENEAS GONÇALVES DANTAS NETOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO NAS UNIDADES DO PETI DO MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALPROJOVEM-SERV. DE CONV E FORTAL DE VINC P/ ADOSC 15 A17 ANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212013000320103/10/20131505.2403132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO USO DO PROJOVEM. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 793 EM ANEXO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSCFV PARA IDOSOS/PBV IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212013000320403/10/20131228.9003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO USO DO PBF. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALGESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000032013000321103/10/20131050.0011029849000104CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO NOTEBOOK APC, MONITOR 20P AOC, ROTEADOR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADO A SEC DE AÇÃO SOCILA AO USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212013000321503/10/20132839.8603132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO USO NO PETI. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 791 EM ANEXO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALPROJOVEM-SERV. DE CONV E FORTAL DE VINC P/ ADOSC 15 A17 ANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000032013000321603/10/2013243.7506222663000137JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROJOVEM.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERV. DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052013000321703/10/2013310.0011029849000104CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO AO USO DA SEC DO CRAS DO MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000319003/10/2013850.0000001487134401FLAVIO RODRIGUES CLAUDINOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEÍCULO DE PLACA: NPT 8700 REALIZANDO VIAGENS DO SITIO GRANATÁ PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000320503/10/2013128.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DA VILA DO BREJO E DOS ABASTECIMENTOS DA PONTE E DA BANDARRA, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000320303/10/2013327.38330001180012210I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3535-2299 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000319803/10/201323.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3996-9 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000318503/10/2013137.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000318603/10/20133520.0000018696228200TEOFILO PEREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA MQF 1943, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 3ª PARCELA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000318703/10/20133840.0000011037534875RONIVON RAIMUNDO DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/BONANZA DE PLACA BUP 0858, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 3ª PARCELA0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000318803/10/20133360.0000099247496420LUIS NUNES DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/CHEVROLET D20 DE PLACA MAK 7898, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. REFERENTE A 3ª PARCELA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000318903/10/20133680.0000002323526405JOSÉ ALBUQUERQUE SANTANAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/CUSTON D20 DE PLACA JZA 6330, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 3ª PARCELA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000319103/10/20133480.0000003420515200FRANCISCO ESTRELA DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO ESP/CAMINHONET GM/D 20 DE PLACA HVE 9308, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 3ª PARCELA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000319203/10/20136000.0000002007463407FRANCISCO AURIVAN ALVES RIBEIROIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO MICROONIBUS IMP/M.BENZ 310D SPRINTERM DE PLACA CLK 3389, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 3ª PARCELA0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000319503/10/20133810.0000031309623449FRANCISCO DANIEL DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO: ÔNIBUS M.BENZ/ LP 1113 DE PLACA BEY 1012, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 3ª PARCELA0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000319603/10/20131600.0000003527641475ERNANDO FERNANDES DE SANTANAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/CHEVROLET D10 DE PLACA LXQ-3952, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 3ª PARCELA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000319703/10/20133600.0000098275488400RAIMUNDO RONALDO BEZERRA DE FERNANDESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHÃO FORD/F4000 DE PLACA HUL 4206, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 3ª PARCELA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000319903/10/20133840.0000004857311429JOCIVAL BEZERRA DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO MICROONIBUS I/M.BENZ 313 DE PLACA OFF 8817, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 3ª PARCELA0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000320203/10/20132760.0000005130715470ANTONIO BELO DE ALBUQUERQUEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/CHEVROLET DE PLACA MNC 7106, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIONº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERNTE A 3ª PARCELA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000320603/10/20133600.0000005369724431GLESON COSTA MEDEIROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/BRASINCA DE PLACA BUE 9023, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 3ª PARCELA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000320703/10/20133720.0000005316516494MARINALDO COSTE DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE VW/SAVEIRO DE PLACA KJT 7764, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 3ª PARCELA0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000320803/10/20131760.0000023820187472ROMÃO NUNES DE LIMAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/CHEVROLET D10 DE PLACA MNJ 0589, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 3ª PARCELA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000320903/10/20133920.0000004355755460REGINALDO FERREIRA DE SENA E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/CUSTON DE PLACA LXQ 3952, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 3ª PARCELA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000321003/10/20132760.0000050474847187DORIAN EMILIO DE MORAESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ/ O370 R- DE PLACA CLU 9222, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 3ª PARCELA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000321203/10/20134500.0000034831983268SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/BONANZA DE PLACA KCM 1995, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 3ª PARCELA0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000321303/10/20135186.4200019340370449FRANCISCO LUIS DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA LQL 0666, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. OCNTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 3ª PARCELA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000321403/10/20131613.5800019340370449FRANCISCO LUIS DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA LQL 0666, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 3ª PARCELA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000321804/10/2013532.0009246273000195V.S.OLIVEIRA & CIA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE BAIXIO DOS ALBUQUERQUE, NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSIMPLEMENTACAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000322507/10/2013400.0024103251000160ELEGANTE-CAMISETAS & FARDAMENTOSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETES DESTINADO AO USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000321907/10/20134480.0000018592775434SILVIO GONÇALVES BRAGAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO MICROONIBUS/ASIA TOPIC DLX DE PLACA HWE 8271, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 3ª PARCELA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000322007/10/20137200.0000009673965498DAMAYELLISON ANTONIO GONÇALVES ALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ LO 608 DE PLACA BEY 1012, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERNTE A 3ª PARCELA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000322107/10/20135790.0000031309623449FRANCISCO DANIEL DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO: ÔNIBUS M.BENZ/ LP 1113 DE PLACA BEY 1012, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 3ª PARCELA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000322207/10/20138800.0000085376167453MARIA GOMES FERREIRA GONZAGAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO: ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE W8 DE PLACA DJC 6503, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 3ª PARCELA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000322307/10/20133000.0000019104537491MANUEL ALVES DE BRITOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/CHEVROLET D20 DE PLACA MNF 0445, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 3ª PARCELA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000322407/10/201312000.0000002693487439RAIMUNDO MEDEIROS DOS SANTOSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ/LO 514 DE PLACA LBY 6216, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 3ª PARCELA000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000322807/10/20137200.0000080603670482JOAQUIM ROCHA NETOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO PAS/ MICROONIBUS/KIA BESTA EST DE PLACA CBR 9333, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 3ª PARCELA000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000322707/10/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 22884-2 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000323007/10/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 22884-2 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322607/10/2013203.4000003388507406ERIVANDA FERNANDES DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, A FIM DE PARTICIPAR DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA, NOS DIAS 09 E 10/10/2013 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322907/10/2013203.4000004136909462AURENI ALEXANDRE FERREIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, A FIM DE PARTICIPAR DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA, NOS DIAS 09 E 10/10/2013 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323107/10/2013540.0000020623933420MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, A FIM DE PARTICIPAR DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 09 E 10/10/2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323207/10/2013203.4000000237393123DIOGENA CLEMENTINA PIRESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFEENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, A FIM DE PARTICIPAR DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA, NOS DIA 09 E 10/10/2013 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000323409/10/2013231.0011729863000110MAURILIO FABIO CARVALHO ALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FABRICAÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS, COPIAS DE CHAVES YALE E COPIAS DE CHAVES AUTOMOTIVA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000323509/10/20132579.0024298895000150CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA-MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO POR OCASIÃO DE DIVERSOS DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000323309/10/2013300.0011729863000110MAURILIO FABIO CARVALHO ALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA ESCADA. PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 012 EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012013000324510/10/20132500.1003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325210/10/201338727.8608924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE, COMPETENCIA 08/2013 CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 10/10/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212013000325410/10/20131850.0003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000326210/10/20132090.0013002970000178SHOP COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO DE VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212013000323810/10/20131600.0003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS EDUCADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012013000324010/10/20132331.2003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO NA CRECHE MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212013000324210/10/2013600.0003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DESTINADO AO ATENDIMENTO NA CRECHE MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324310/10/201395400.1408924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA AGOSTO/2013, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 10/10/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012013000324410/10/2013700.0003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO NA CRECHE MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212013000324610/10/20132100.0003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212013000324710/10/20133100.0603132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS EDUCADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212013000325110/10/20131000.0203132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS DESTINADO AO ATENDIMENTO NA CRECHE MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012013000325510/10/201310530.4303132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS EDUCADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012013000325610/10/20132264.7703132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212013000325910/10/20135690.0003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS EDUCADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212013000326310/10/2013600.0003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO NA CRECHE MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212013000326410/10/2013950.0003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADO AO ATENDIMENTO NA CRECHE MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012013000326510/10/201312618.6703132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212013000326610/10/20133900.0003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS EDUCADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326010/10/20131356.0017691935000164GEM LUX SOLUÇÕES LTDA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA EM GESTÃO ENERGÉTICA, PARA PROPOR AÇÃO ADMINISTRATIVA REVISIONAL DE DIVIDA/ENCONTRO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO DO FATURAMENTO DE ENERGIA, PROJETOS EDUCATIVOS E DEMAIS AÇÕES CORRELACIONADAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA. REFERENTE A SETEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325310/10/20131400.0007414193000176AMASPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMASP, DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10.10.2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323610/10/201330000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL NO DIA 10/10/2013, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000323710/10/2013238.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3996-9 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000323910/10/201344.0090400888000142BANCO SANTANDERIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISCONTRIBUICAO PARA O INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324110/10/20139993.6908924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 10.10.2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324810/10/20136000.0009283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL NO DIA 10/10/2013, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324910/10/20134099.9400394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DO PASEP SOB COMP. OUTUBRO/13.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISCONTRIBUICAO PARA O INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325010/10/201323669.4908924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 10.10.2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISCONTRIBUICAO PARA O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325710/10/20134311.1208923997000163FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 08/1993000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325810/10/201324599.6709283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL NO DIA 10/10/2013, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000326110/10/20139.3200394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEDUCAO PARA O PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000326911/10/201344.2000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3996-9 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000062013000326711/10/20135022.0006203898000181TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DESTINADO AO USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212013000326811/10/2013600.0303132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000327114/10/20134800.0000091832268420MARCUS TULIO GOMES BATISTA GONÇALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NO MES DE SETEMBRO/2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000327214/10/2013420.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327514/10/201350.0000014783088420JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CAMPINA GRANDE - PB CONDUZINDO O PACIENTE JOSÉ CIPRIANO FILHO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000327914/10/20131200.0000067457886400ALEXANDRE BARROS G. SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NEUROLÓGICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000328114/10/20132500.0000095381350406ANDREA QUEIROGA GADELHAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL CAP. JOÃO DANTAS ROTHEIA. DURANTE OS MÊS DE SETEMBRO/130000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000327314/10/201354.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/13. E DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA VILA DO BREJO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000327414/10/20131401.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DAS CERCAS NA ESTRADA VICINAIS NA LOCALIDADE DO SITIO ARAÇAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000327614/10/2013850.0000003432117426ADRIANO FRANCISCO AMANCIOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA COM CAMINHÃO DE PLACA MMS 5313. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000327014/10/2013182.4809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE ENERGIA DE PREDIOS LOCADOS A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327814/10/2013101.7000051868741400DJACIRA SATURNINO DE ALBUQUERQUEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DA CEHAP, NO DIA 17/10/2013 NA CAPITAL JOÃO PESSOA. PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À EXECUÇÃO DO TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - SUB 50.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328014/10/2013540.0000020623933420MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, A FIM DE PARTICIPAR DA 94ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/PB, NO DIA 16/10/2013 NO AUDITÓRIO DA UEPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. E NO DIA 17/10/2013 NO AUDITÓRIO DA CEHAP NA CAPITAL JOÃO PESSOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À EXECUÇÃO DO TRABALHO SOCIAL DO RPOGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - SUB 50.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328214/10/2013203.4000008329572404RAFAELA MACARIO ALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, A FIM DE PARTICIPAR DA 94ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/PB, NO DIA 16/10/2013 NO AUDITÓRIO DA UEPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. E NO DIA 17/10/2013 NO AUDITÓRIO DA CEHAP NA CAPITAL JOÃO PESSOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À EXECUÇÃO DO TRABALHO SOCIAL DO RPOGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - SUB 50.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SEC TURISMO, CULT E ESPORTEDesporto e LazerTurismoPROGRAMA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E DE LAZERINCENTIVO AO ESPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000327714/10/20131494.0018184367000178GUTEMBERG LOURENÇO DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO COMPEONATO DE FUTSAL PROMOVIDO PELA SEC. DE ESPORTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328315/10/201350.0000001107924405SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE ANTONIO NUNES NETO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 09/10/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328615/10/201370.0000014783088420JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A JOÃO PESSOA CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA DO CARMO FERNANDES E MATEUS MACIEL CRUZ. PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328815/10/201350.0000001107924405SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE . A 01 (UMA) DIÁRIA POR OCASIAO DE VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE ANTÔNIO NUNES NETO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA FAZER TRAMENTO DE SAÚDE NO DIA 09/10/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042013000328715/10/20131339.7603510794000121ENEAS GONÇALVES DANTAS NETOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328415/10/2013586.1700394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DO PASEP SOB COMP. SETEMBRO/13.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328515/10/20131000.0000636397000102FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000328916/10/20131496.9000002454139367FRANCISCO PAULO DA SILVA NETOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000329016/10/2013450.0000024568882869VALMIR BEZERRA DOS SANTOSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000329116/10/20131499.7500005768163450THIAGO DANTAS DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000329216/10/2013100.0000014078458882FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA BALBINOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000329316/10/20131501.2500003206848490DOMINGOS MARTINS DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000329616/10/2013600.0000002508151416NIVALDO BEZERRA DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000330016/10/201385.0000004229076428FRANCISCO PAULO FIGUEIRA BEZERRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000330116/10/20131499.0000010729498492MARCOS GONÇALVES DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSPROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122013000329416/10/201362866.1004064641000160DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122013000329716/10/201310042.0310445253000122VIAMED LTDA-MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO NAS UBS DO MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSPROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122013000329816/10/20137000.2404064641000160DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000232013000329516/10/20133300.0000019745370215ROMILDO DANTAS GUERRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3º PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO VEICULO DE PLACA JTU 0248, LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000329916/10/2013900.0000003451359464FRANCISCO ESTRELA PAMPLONAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 03 (TRÊS) POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DE ARAÇAS, BAIRRO DA GRUTA E JUAZEIRINHO, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000330216/10/2013980.0000098283685449FRANCISCO DE ASSIS FERREIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA SAÍDA DO DITIO FAGUNDES À FAZENDA VAL PARAISO E DO SERROTE À PEDRA REDONDA000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURASaneamentoSaneamento Básico UrbanoPROGRAMA DE SANEAMENTO BASICOCONST. RECONST. E AMPL DOS SISTEMA DE ABAST DAQUA ESGOT SANIDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConcorrência000012012000330717/10/2013210770.5108686945000110JMR CONSTRUCOES LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 7 ª MEDIÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. CONFORME CONVÊNIO TC/PAC 0333/10 FUNASA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2012.000420130Recursos OrdináriosObras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000330817/10/2013411.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO BAIRRO DA GRUTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330417/10/201350.0000002011641403JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DE PLACA MNX 9072/PB, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO O PACIENTE CÍCERO PAULINO ARAÚJO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330517/10/201350.0000002011641403JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 17/10/2013, CONDUZINDO O PACIENTE CÍCERO PAULINO ARAÚJO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330617/10/201370.0000014783088420JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A JOÃO PESSOA CONDUZINDO OS PACIENTES ELEANDRO FERNANDES DANTAS E ANTONIA BARBOSA M. OLIVEIRA. PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇOS DO PAEFI/CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000330317/10/2013380.0097537458000116CLAUDIVAN DE SOUSA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. UTILIZADO PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162013000331518/10/20131500.0009264947000184IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A A SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000331418/10/2013750.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162013000331818/10/201323790.0009264947000184IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162013000330918/10/20139000.0009264947000184IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00016/2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000331218/10/20134770.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162013000331118/10/20135000.0009264947000184IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331018/10/20136329.0309283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL NO DIA 10/10/2013, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162013000331318/10/20131500.0009264947000184IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000331618/10/2013103.7000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3996-9 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331718/10/20131054.8300394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DO PASEP SOB COMP. OUTUBRO/13.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000331921/10/2013700.0000057053324400CICERO HENRIQUE GONÇALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A CONFECÇÃO DE 100 (CEM) VASSOURAS DE PLÁSTICO DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332021/10/201350.0000002011641403JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DE PLACA MNX 9072/PB, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO A PACIENTEALICE ALVES MACIEL PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332121/10/201350.0000002011641403JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 21/10/2013, CONDUZINDO A PACIENTE ALICE ALVES MACIEL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332321/10/201370.0000014783088420JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A JOÃO PESSOA CONDUZINDO O PACIENTE VALENTIM JOSÉ DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 18/10/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇOS DO PAEFI/CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000332421/10/2013280.0000002963150440CELSA MARIA DA CONCEIÇÃOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE DE LANCHES PARA O EVENTO DO PROJETO REDE ATIVA - CREAS0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000332521/10/2013570.0000002963150440CELSA MARIA DA CONCEIÇÃOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE DE LANCHES PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS - PETI0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaDifusão CulturalPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSPROMOCOES DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000332221/10/2013700.0000002365173411FRANCISCO DE ASSIS SANTANAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DO FESTIVAL DE VIOLEIROS REALIZADO NO DIA 06/10/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALGESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000332622/10/2013172.0035503721000107DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO UNO MILLE WAY ECON 4P - PLACA: OGB 1026 PERTENTENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALGESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000332922/10/201360.0035503721000107DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALGESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000333022/10/201346.0035503721000107DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PERTENTENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332722/10/2013200.0000002054754420MARIA PEREIRA LACERDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333122/10/20133612.9609283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 22/10/2013, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332822/10/20131356.0000031288863420JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A 02 ( DUAS) DIÁRIAS PARA A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC. ESTADUAL. NOS DIAS 22/10 E 23/10/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333423/10/20134679.0608924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333523/10/20132032.7808924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333323/10/2013904.5808924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, COMPETENCIA 09/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000333223/10/2013300.0000034271643149EUCLISDETH M.SANTANAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA NPU 9361 PARA JJOÃO PESSOA/PB CONDUZINDO O PACIENTE JOSÉ ADELINO PARA UMA CONSULTA MÉDICA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000333723/10/2013500.0000013274139491JOSE ALVES DE OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA TABELIÃO JOSÉ CANDIDO DANTAS, S/N. ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000333623/10/2013840.0000076916464453MARCOS FLAVIO FRANÇA DE ANDRADEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 (VINTE) DIÁRIAS NO CONSERTO DAS CERCAS DAS ESTRADAS DA BANDARRA, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334124/10/201350.0000002011641403JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DE PLACA MNX 9072/PB, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCA PAULA DE LIRA BRAGA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSPROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000032013000334224/10/2013827.3006222663000137JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS FARMÁCIA BÁSICAS DO MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334424/10/201350.0000002011641403JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 23/10/2013, CONDUZINDO O PACIENTE FRANCISCA PAULA DE LIRA BRAGA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000032013000334524/10/20131022.2306222663000137JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000334624/10/20132000.0000684095000100APASEU HOSPITAL MENINO JESUSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS E ENGOMADOS DE ROUPAS HOSPITALARES. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000334924/10/20132000.0000684095000100APASEU HOSPITAL MENINO JESUSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS E ENGOMADOS DE ROUPAS HOSPITALARES. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSPROMOCOES DE EVENTOS SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000334324/10/201370.0000007077067424ADALBERTO DANTAS JUNIORIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGALÃO DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000334824/10/2013231.57330001180012210I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3535-2299 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334024/10/2013150.0000004353909452MARIA LUZIA DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333824/10/2013101.7000008329572404RAFAELA MACARIO ALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA MAPEAMENTO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL, NO DIA 25/10/2013 NO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPB EM JOÃO PESSOA.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333924/10/2013101.7000051868741400DJACIRA SATURNINO DE ALBUQUERQUEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA MAPEAMENTO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL, NO DIA 25/10/2013, NO LAB. DO AMBIENTE URBANO E EDIFICADO (LAURDE), NO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPB - CAMPUS I - JOÃO PESSOA.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334724/10/2013540.0000020623933420MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DA SEC. DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO - SEDH, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À DOCUMENTAÇÃO DO COLEGIADO E OUTROS INFORMES, NO DIA 29/10/2013. E PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA MAPEAMENTO DE HABILITAÇÕES DE INTESSE SOCIAL, NO LAB. DO AMBIENTE URBANO E EDIFICADO (LAUURBE), NO CENTRO TECNOLOGICO DA UFPB - CAMPUS JOÃO PESSOA, NO DIA 25/10/2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335225/10/2013169.5300000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE REF. A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 1182-7, NO DIA 25/10/2013 . CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSPROGRAMA SAUDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122013000335025/10/20131167.2810445253000122VIAMED LTDA-MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO USO NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DO MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000335125/10/20131600.0070099924000172NERIVALDO DA COSTA PESSOAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 01 (UM) APARELHO DE RAIO X CDK COM SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR DE KVP E AJUSTES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIORECUP DE ESTRADAS, BUEIROS, PASS MOLHADAS, MATABURROS, PONTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000082013000335328/10/20135500.0018090711000160EMPREITEIRA TETIN EIRELI-MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM FEITA NO DISTRITO DE BANDARRA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000072013000336029/10/20136551.1914426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINAS PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000336329/10/201323740.4214426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINAS PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000335529/10/201370.0000002011641403JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DE PLACA MNX 9072/PB, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO A PACIENTE INGRID DAYSIANE DA SILVA OLIVEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336129/10/201370.0000001107924405SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA POR OCASIAO DE VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE ALICE ALVES MACIEL E TEREZINHA FERREIRA DE SOUSA A JOÃO PESSOA - PB PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NO DIA 29/10/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000335629/10/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 7978-2 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000335929/10/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 1182-7 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOCulturaDifusão CulturalPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSPROMOCOES DE EVENTOS SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000335729/10/2013700.0013075481000146APARECIDO BARRETO DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AO USO DA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CIDADE - 08/10/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000335829/10/2013500.0097537458000116CLAUDIVAN DE SOUSA SILVAIMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FILTRO E TELA, COMPLEMENTO DE GÁS E TROCA DE MAQUINAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000336229/10/201317872.6614426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPZ 6247, MOK 5882, MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPX 2971 E NPX 2961 E VEICULOS DE PLACAS: NPV 0191, OEZ 1657, NPZ 3933, OEY 7437, OFH 2965 E OFC 7937 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000336429/10/20137794.1014426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPZ 6247, MOK 5882, MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPX 2971 E NPX 2961 E VEICULOS DE PLACAS: NPV 0191, OEZ 1657, NPZ 3933, OEY 7437, OFH 2965 E OFC 7937 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERV. DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000335429/10/2013160.0000064656365491JERISMAR BATISTA DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGEMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA FAIXA E PINTURA DE TRÊS FAIXAS PARA REALIZAÇÃO DA CAMINHADA E COMEMORAÇÃO DO DIA 1° DE OUTUBRO - DIA INTERNACIONAL DO IDOSO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000022013000337130/10/2013180.0010690638000155FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'ÁGUA DE 500 LITROS. DESTINADO AO USO DO PETI DO SITIO MALHADA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 097 EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇOS DO PAEFI/CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022013000337430/10/2013180.0010690638000155FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'ÁGUA DE 500 LITROS. DESTINADO AO USO DO SETOR DO BOLSA FAMILIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 095 EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERV. DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022013000337730/10/2013180.0010690638000155FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'ÁGUA DE 500 LITROS. DESTINADO AO USO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇOS DO PAEFI/CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022013000338530/10/2013180.0010690638000155FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'ÁGUA DE 500 LITROS. DESTINADO AO USO DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338130/10/201376.1800007035760466FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA COM PASSAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000336930/10/2013569.5000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNETO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. COMP. OUTUBRO/13.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSSALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000032013000337030/10/20137040.3206222663000137JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGÓGICO E DE EXPEDIENTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000337630/10/20132897.7714426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PALCA: OFA 1320 E NQI 0170 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337930/10/20131356.0000031288863420JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A 02 ( DUAS) DIÁRIAS PARA A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC. ESTADUAL. NOS DIAS 31/10 E 01/11/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336730/10/2013700.0000000989505413GISLANY ASSIS DA SILVAIMPORTE REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO FIRMADO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336630/10/201317880.8809283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL NO DIA 30/10/2013, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336830/10/20130.4700394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEDUCAO PARA O PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337230/10/2013585.3609283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL NO DIA 30/10/2013, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337830/10/20132980.1300394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DO PASEP SOB COMP. OUTUBRO/13.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000338030/10/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11011-6 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000338230/10/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3996-9 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000338630/10/20131356.0017691935000164GEM LUX SOLUÇÕES LTDA MEIMPORTE QUE SE EMPANHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO ENERGÉTICA, PARA PROPOR AÇÃO ADMINISTRATIVA REVISIONAL DE DIVIDA/ENCONTRO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO DO FATURAMENTO DE ENERGIA, PROJETOSEDUCATIVOS E DEMAIS AÇÕES CORRELACIONADAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000336530/10/201350.0000014783088420JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO O PACIENTE MATEUS MACIEL CRUZ PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 30/10/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000337530/10/20132500.0010482492000152TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO SAMU.COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338330/10/201350.0000014783088420JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CAMPINA GRANDE - PB CONDUZINDO O PACIENTE MATEUS MACIEL CRUZ PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. NO DIA 30/10/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000338430/10/201316575.8114426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: NQD 7555, MNX 9072 E OFE 8987 PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000337330/10/20134067.4010876240000108CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 30/10/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000338931/10/2013438.6000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCARIA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO REF. A OUTUBRO/13.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000339931/10/201369782.2208924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA OUTUBRO/13. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000342231/10/20133843.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE TRANSPORTE .COMPETENCIA OUTUBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000342531/10/2013273.5010756385000175HELENO BATISTA DO NASCIMENTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORDAS DESTINADOS AO USO DA SE. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344331/10/20135333.7808924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE EXCEP .COMPETENCIA OUTUBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSCAPS I - INCENTIVO DEST. AO CUSTEIO DOS CENTROS AT. PSICOSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339531/10/201317802.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE CAPS EXCEP, COMPETENCIA OUTUBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000339731/10/201362946.0708924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AO PESSOAL LOCATO NA SEC DE SAÚDE - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF. COMPETENCIA DE OUTUBRO/2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000340331/10/201314020.0208924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS,COMPETENCIA OUTUBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSPROGRAMA SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000340431/10/201313651.6008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-ESF.COMPETENCIA OUTUBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341031/10/201322928.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - EXCEPCIONAL COMPETENCIA OUTUBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000341431/10/201317147.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341831/10/201317524.0208924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE - EXCEP SAMU,COMPETENCIA OUTUBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342331/10/201311760.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - MAC/EXCEP ,COMPETENCIA OUTUBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000342631/10/201335774.0508924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS ,COMPETENCIA OUTUBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DO PACS - PROG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000343231/10/201347976.3808924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ACS. COMPETENCIA OUTUBRO/13. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343431/10/201316670.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ESF EXCEP.COMPETENCIA OUTUBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSCEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000343731/10/201310454.5308924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE CEO ,COMPETENCIA OUTUBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSIMPLEMENTACAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000344131/10/20133777.6008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE/DPTP VIGILANCIA SANITÁRIA,COMPETENCIA OUTUBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSPROGRAMA SAUDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344231/10/201312006.0808924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-EXCEP.COMPETENCIA OUTUBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000344531/10/2013620.0000005506686404CLENILDA PEREIRA DE MORAIS OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA UBS DE GRAVATA NO MÊS DE SETEMBRO/2013000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344631/10/201358823.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC HOSPITAL.COMPETENCIA OUTUBRO/13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338831/10/20135466.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO INATIVOS/APOSENTADOS, COMPETENCIA OUTUBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000340131/10/201313360.3008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO,COMPETENCIA OUTUBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMODERNIZACAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA DE ARRECADACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000072013000341131/10/20131000.0007174787000157DATAPUBLIC TECNOLOGICA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA DE IPTU, ITBI, OUTRAS RECEITAS, IMOVEIS, CADASTRO ECONOMICO, DIVIDA ATIVA, ARRECADAÇAO E NOTA FISCAL AVULSA.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000341231/10/201314.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 283141-4 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000341331/10/20131347.5060746948000112BANCO BRADESCO S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000341731/10/201333.9000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3953-5 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342731/10/20131.5700394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEDUCAO PARA O PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343031/10/20131.7200394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEDUCAO PARA O PASEP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343631/10/20135025.5108924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS INATIVOS /PENSIONISTA, COMPETENCIA OUTUBRO/2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032013000339131/10/20133000.0015606368000175ITC CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA - MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000340631/10/20133546.0000002582676403MARIA LUCIA GON€ALVES DE OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000343131/10/201317675.6108924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,COMPETENCIA OUTUBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000339331/10/20139900.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL,COMPETENCIA OUTUBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000341631/10/201321060.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE ELETIVO,COMPETENCIA OUTUBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000344831/10/20139722.2008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,COMPETENCIA OUTUBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE VALORIZ DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000339031/10/201340782.5308924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO.COMPETENCIA OUTUBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339231/10/20133805.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO INFANTIL EXCEP .COMPETENCIA OUTUBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000339431/10/2013795.8008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QIE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO INFANTIL .COMPETENCIA OUTUBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000340931/10/201354007.0108924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/MERENDEIRAS E OUTROS.COMPETENCIA OUTUBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSSALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000032013000342031/10/20135000.0011029849000104CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROSIMPORTE REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342431/10/201341858.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEMPORTE REFERENTE AO PAGAMNETO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% SUPL. EXCEP. COMPETENCIA OUTUBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUT DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342931/10/201312600.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZE PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -EJA. COMPETÊNCIA OUTUBRO/13. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE VALORIZ DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000343331/10/2013268857.5308924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO SINDICALIZADOS .COMPETENCIA OUTUBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DO FNDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000052013000343931/10/20133000.0011029849000104CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE VALORIZ DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000344431/10/201319560.3308924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO.COMPETENCIA OUTUBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE VALORIZ DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344931/10/201320972.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% SUPLE. EXCEP.COMPETENCIA OUTUBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000340731/10/201319553.2008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA OUTUBRO/13. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000343531/10/2013700.0008757585000109FUNERARIA SAO V.DE PAULA-ANTONIO LIRA DE OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIO E SERVIÇO TRANSLADO DO SRº JOSÉ BRILHANTE. CONFORME CERTIDÃO DE OBITO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANT DOS CONS TUTELAR/ DOS DIR DA CRIANCA E ADOLESC/CMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000343831/10/20134746.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR.COMPETENCIA OUTUBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344731/10/201312722.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EXCEP, COMPETENCIA OUTUBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física37OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADODispensa por Valor000000000000338731/10/20135.4000002963150440CELSA MARIA DA CONCEIÇÃOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE DE LANCHES PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS - PETI, COMPLEMENTO DO EMPENHO 3010.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339831/10/201313483.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL/SCFV COMPETENCIA OUTUBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALGESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340031/10/20132458.2008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL IGDPBF BOLSA FAMILIA COMPETENCIA OUTUBRO/2013. CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERV. DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340531/10/20133600.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CRAS. COMPETENCIA OUTUBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340831/10/2013270.0000020623933420MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO SELO UNICEF. EDIÇÃO 2013-2016. LOCAL: AUDITÓRIO DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA EM JOÃO PESSOA, NO DIA 31/10/20130000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000341931/10/2013101.7000008329572404RAFAELA MACARIO ALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO SELO UNICEF MUNICÍPIO APROVADO EDIÇÃO 2013-2016. LOCAL: AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO PUBLICO DA PARAÍBA EM JOÃO PESSOA, NO DIA 31/10/2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342131/10/20132712.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CRAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPETENCIA OUTUBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES (6 A 15 ANOS) / PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342831/10/20133390.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL/SCFV COMPETENCIA OUTUBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇOS DO PAEFI/CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345031/10/20136721.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CREAS.COMPETENCIA OUTUBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaTurismoPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000339631/10/20133678.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ESPORTE E TURISMO.COMPETENCIA OUTUBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaTurismoPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000341531/10/20135234.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE CULTURA .COMPETENCIA OUTUBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000340231/10/201312794.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRUCULTURA. COMPETENCIA OUTUBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICACAOComunicaçõesComunicação SocialPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000344031/10/20133591.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE COMUNIC. E TEC DA INFORMAÇÃO.COMPETENCIA OUTUBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALGESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022013000345101/11/2013854.5010690638000155FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO NA REFORMA DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALGESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022013000345601/11/2013400.4110690638000155FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO NA REFORMA DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000345201/11/2013300.0010555446000136J BRANDAO E CIA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO AO USO NO SAMU DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000345301/11/20132769.6010555446000136J BRANDAO E CIA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO AO USO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102013000345401/11/20131300.0024099731000102PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DE PLACAS KLZ 6800 E MCQ 9849 PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE(VIGILANCIA EPIDEMOLÓGICA) DO MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000102013000345501/11/20133100.0024099731000102PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO DO VEICULO DE PLACA KLZ 6800 E MCQ 9849, PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE( VIGILANCIA EPIDEMOLÓGICA) DO MUNICIPIO0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000345701/11/2013346.25330001180012210I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONE DE Nº (83) 3535-2202, A QUAL É PERTENCENTE AO HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHEA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralPROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA DO MUNICIPIOASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS/EMPRESARIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000345802/11/2013500.0000007270909415ANTONIO CARLOS FERNANDESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 05 HORAS/ MAQUINAS COM O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000345904/11/2013810.0000020623933420MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS, A FIM DE PARTICIPAR DA 95ª REUNIAO ORDINARIA DA CIB/PB - 2013, NO DIA 05/11/2013, NO AUTITORIO DA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO, REUNIAO DO COEGEMAS, NO DIA 06/11/2013, NA SALA DE REUNIAO DA SEDH NA EPITACIO PESSOA; II REUNIAO ESTADUAL SOBRE O PRONATEC, NO DIA 07/11/2013 NO AUDITORIO DA ESPEP - MANGABEIRA VII.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALGESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000346004/11/20131482.5114426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALPROJOVEM-SERV. DE CONV E FORTAL DE VINC P/ ADOSC 15 A17 ANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000346104/11/2013320.0000031309623449FRANCISCO DANIEL DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA BEY 1012 CONDUZINDO OS ALUNOS DO PROJOVEM COM DESTINO AOS SEGUINTES DISTRITOS: UMARI, BAXIO DOS GILAS, LIVRAMENTO E CABRA-ASSADA. DURANTE OS MESES DE OUTUBRO/13.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇOS DO PAEFI/CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000346204/11/2013975.4514426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DO MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346604/11/2013305.1000008329572404RAFAELA MACARIO ALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS, A FIM DE PARTICIPAR DA 95ª REUNIAO ORDINARIA DA CIB/PB - 2013 NO AUDITORIO DA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO - DRT EM JOAO PESSOA NO DIA 05/11/2013; PARTIPAR DA REUNIAO MENSAL DOCOEGEMAS NA SALA DE REUNIAO DA SEDH EM JOAO PESSAO NO DIA 06/11/2013 E PARTICIPAR DA II REUNIAO ESTADUAL SOBREO O PRONATEC NO DIA 07/11/2013 NO AUDITORIO DA ESPEC.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSPROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122013000346304/11/201315532.0004064641000160DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSPROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122013000346404/11/20133800.0004064641000160DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIORECUP DE ESTRADAS, BUEIROS, PASS MOLHADAS, MATABURROS, PONTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000346504/11/20133240.0009233040000158INCOLAMA - IND. E COM. LAJES MARQUES LTSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADO A PASSAGEM MOLHADA DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO CONJUNTO PADRE LUIZ GUALBERTO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000346705/11/2013610.0015409605000108DINIZ NETO COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS EIRELI MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇAO DO VEICULO DA SEC. DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000346906/11/20132345.0010319076000138GADELHA E VICTOR LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS,APARELHOS PERIFERICOS DE PSF DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347006/11/201350.0000014783088420JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CAMPINA GRANDE - PB CONDUZINDO O PACIENTE ANTONIO NUNES NETO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 06/11/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347106/11/201350.0000014783088420JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO O PACIENTE ANTONIO NUNES NETO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 06/11/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347206/11/201370.0000001107924405SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA POR OCASIAO DE VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE MARCIANO LIRA RIBEIRO A JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 06/11/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000346806/11/20131500.0000080603262449SOLON ALVES DE MELO FILHOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2º PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ DE PLACA MMZ 5818, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000348407/11/20131800.0000005871598471FABRICIA COSMO DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2º PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA KKF 5873 PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA ILUNINACAO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022013000348507/11/20136017.0008901535000145FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347907/11/2013100.0000001107924405SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE DAMIAO DUARTE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 08/11/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSIMPLEMENTACAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000062013000348307/11/20132466.0006203898000181TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE IMPRESSÃO DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000347407/11/2013780.0006311802000107SERVIPEÇAS - SERVIÇOS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CABEÇOTE DO ONIBUS DE PLACA BYD 6333000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022013000347607/11/20132006.8008901535000145FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000022013000348107/11/20136009.5010690638000155FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E MATERIAIS HIDRAÚLICO DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALDIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000347307/11/20132000.0009175526000187DAMIÃO DE OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. NA PUBLICAÇÃO DE INFORME INSTITUCIONAL DA PREFEITURA - NA REVISTA DESTAQUE Nº 96000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347507/11/201350.0000010317608819MARIA CABOCLO DE AMORIM,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347707/11/2013100.0000006281330498MARIA DO SOCORRO SILVA RODRIGUESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347807/11/2013150.0000044198183449EUCLIDES ALVES DE ABREUIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348007/11/2013150.0000020707983487ANTONIO CARLOS GONÇALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348207/11/2013200.0000005572639486JORGE LUIZ GONÇALVES DE ANDRADEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERV. DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000172013000348708/11/20131300.0103132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO USO DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALPROJOVEM-SERV. DE CONV E FORTAL DE VINC P/ ADOSC 15 A17 ANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000172013000348808/11/2013250.0003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A POLPA DE FRUTA, DESTINADOS AO USO DO PROJOVEM. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALPROJOVEM-SERV. DE CONV E FORTAL DE VINC P/ ADOSC 15 A17 ANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212013000349108/11/20132827.0303132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO USO DO PROJOVEM. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALGESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000349708/11/2013310.0097537458000116CLAUDIVAN DE SOUSA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 3 SPLIT LG E INSTALAÇÃO DE 1 SPLIT, NO SETOR DO BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSCFV PARA IDOSOS/PBV IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012013000350108/11/20131300.0003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO USO DO GRUPO DE IDOSOS E MULHERES. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSCFV PARA IDOSOS/PBV IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212013000350508/11/2013451.0603132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO USO DO GRUPO DE IDOSOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇOS DO PAEFI/CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012013000350908/11/2013771.8103132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO USO DO CREAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349908/11/2013700.0007414193000176AMASPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMASP, DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 08/11/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348908/11/20137082.9200394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO PASEP. COMP. NOV/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000349008/11/2013270.3000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3996-9 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISCONTRIBUICAO PARA O INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349408/11/20139993.6908924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 08/11/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349508/11/20130.5500394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO PASEP. COMP. NOV/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISCONTRIBUICAO PARA O INSSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349808/11/201323857.9908924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 08/11/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350008/11/201371931.9808924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2013, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/11/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350208/11/201342497.6100000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NO DIA 08/11/2013, PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350408/11/201330000.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NO DIA 08/11/2013, PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350608/11/20136000.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NO DIA 08/11/2013, PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092013000348608/11/20136400.0000198693000179AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A REPOSIÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISPregão Presencial000092013000349208/11/20134800.0000198693000179AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A REPOSIÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349308/11/2013101524.4008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA SETEMBRO/2013, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 08/11/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISPregão Presencial000102013000350308/11/20139890.1903385743000115VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A REPOSIÇÃO DOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000350708/11/2013202.3000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNETO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. COMP. OUTUBRO/13.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISPregão Presencial000092013000350808/11/20135700.0000198693000179AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A REPOSIÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349608/11/201381669.8108924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE, COMPETENCIA 09/2013 CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 08/11/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000351111/11/20132598.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000112013000351211/11/20134477.0041146754000131ASSIS & LIMA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DA GRUTA E CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSIMPLEMENTACAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351411/11/2013205.0000020351798404MARIA DO SOCORRO BATISTA DE LUCENAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSSOA, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVO (SINAN).0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122013000352011/11/201310026.0004064641000160DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000351311/11/20132625.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAECELAMNETO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA E DE PREDIOS PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. COMP. OUTUBRO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIORECUPERACAO, REFORMA E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000351611/11/2013206.4008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS: RECUPERAÇAO DAS VIAS PUBLICAS. PERIODO: 16/10 A 18/10/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos100012013000351811/11/201320926.9108924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS: EXECUÇAO DE SERVIÇOS DIVERSOS. DURANTE O MES DE OUTUBRO/13. CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física37OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADOSem Licitação000000000000351911/11/20133850.4408924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS: RECUPERAÇAO DE ESGOTOS E SERVIÇOS DIVERSOS. DURANTE O MES DE OUTUBRO/13. CONFORME FOLHA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000351011/11/20134689.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/13.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000351511/11/20132378.1216673424000157ALESCANDRA NONATO MARIZ DE OLIVEIRA - MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA COM DESTINO A BRASÍLIA PARA O SR. JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351711/11/201390.0000004332129423JOSEFA ESTRELA BEZERRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA CESTA BASICA.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALGESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022013000352312/11/20132915.0102995178000145MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO BOLSA FAMILIA.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISCONTRIBUICAO PARA O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352912/11/20134323.2208923997000163FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 09/1993.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000353512/11/201315.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3953-5 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000353712/11/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3996-9 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012013000352612/11/201310511.0103132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212013000353012/11/20134372.4703132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000353612/11/20131180.0000002963150440CELSA MARIA DA CONCEIÇÃOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFEE BREAK, REALIZADO AO 2º EVENTO DO PROJETO MUNICÍPIO EDUCADOR & FAMILIA EDUCADORA: DESPERTANDO A CONSCIENCIA, NO DIA 25/09/2013, NA ESCOLA NORMAL MINISTRO JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000172013000353812/11/20134000.0003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000353912/11/2013950.0017165261000164KASSIO KENNEDY ALEXANDRE VITURIANO DE SOUZAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012013000354012/11/20134870.0103132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA CRECHE E DOS EDUCANDOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212013000354212/11/20135270.0603132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA CRECHE E DOS EDUCANDOS DO ENS. FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000352112/11/201350.0000014783088420JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO O PACIENTE MATEUS MACIEL CRUZ PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 13/11/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012013000352212/11/20133022.0003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSTIPAL DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212013000352412/11/20131598.0003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSTIPAL DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212013000352512/11/2013600.0003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000352712/11/201350.0000002011641403JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DE PLACA MNX 9072/PB, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO O PACIENTE MATHEUS MACIEL PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012013000352812/11/20132090.8503132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000353112/11/201350.0000002011641403JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 08/10/2013, CONDUZINDO O PACIENTE MATHEUS MACIEL BRAGA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000353212/11/201370.0000009848654461FRANCISCA FABIANA ALMEIDA ALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CAMPINA GRANDE - PB PARA FAZER MARCAÇAO DE EXAMES RELACIONADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO. NO DIA 13/11/2013 NA SEC. DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000353312/11/201350.0000001107924405SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA POR OCASIAO DE VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE JOÃO BATISTA TAVARES PEREIRA A CAMPINA GRANDE - PB PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NO DIA 10/11/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000353412/11/201350.0000001107924405SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE JOÃO BATISTA TAVARES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 10/11/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212013000354112/11/2013906.7003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000354312/11/201350.0000014783088420JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CAMPINA GRANDE - PB CONDUZINDO O PACIENTE MATEUS MACIEL CRUZ PARA UM RETORNO MEDICO POS OPERATIRIO, NO DIA 13/11/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000354514/11/20132500.0000095381350406ANDREA QUEIROGA GADELHAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL CAP. JOÃO DANTAS ROTHEIA. DURANTE OS MÊS DE OUTUBRO/130000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000354614/11/20131200.0000067457886400ALEXANDRE BARROS G. SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NEUROLÓGICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/13.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000354714/11/20134800.0000091832268420MARCUS TULIO GOMES BATISTA GONÇALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NO MES DE OUTUBRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122013000354914/11/2013825.3911426166000190DIAGFARMA COMERCIOE SERVIÇOS DE PRODHOSPE LAB LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADO AO USO DO LABORATORIO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000172013000355114/11/2013109.2003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000032013000354414/11/20138959.1906222663000137JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGÓGICO E DE EXPEDIENTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000354814/11/2013598.2600394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO PASEP. COMP. OUT/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355014/11/201370.0000004136909462AURENI ALEXANDRE FERREIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356819/11/2013196.0000055181074472SONIA MARIA MOURA DE ABREUIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355319/11/20135720.8403659166000102IBAMA - INST. BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NATURAIS R.IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO DEBITO Nº 253450000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALCONTRIBUICAO PARA A FAMUP E OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000355719/11/20131000.0000636397000102FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356919/11/20132712.0000031288863420JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A 02 ( DUAS) DIÁRIAS PARA BRASILIA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 12 E 13/11/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000355219/11/20136450.0000002007463407FRANCISCO AURIVAN ALVES RIBEIROIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO MICROONIBUS IMP/M.BENZ 310D SPRINTERM DE PLACA CLK 3389, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVENIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 4ª PARCELA0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000355419/11/20139948.0000002693487439RAIMUNDO MEDEIROS DOS SANTOSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ/LO 514 DE PLACA LBY 6216, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 4ª PARCELA0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000355519/11/20133741.0000003420515200FRANCISCO ESTRELA DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO ESP/CAMINHONET GM/D 20 DE PLACA HVE 9308, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 4ª PARCELA0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000355619/11/20133225.0000019104537491MANUEL ALVES DE BRITOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/CHEVROLET D20 DE PLACA MNF 0445, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 4ª PARCELA0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042013000355819/11/20132163.4603510794000121ENEAS GONÇALVES DANTAS NETOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000355919/11/20137337.5200080603670482JOAQUIM ROCHA NETOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO PAS/ MICROONIBUS/KIA BESTA EST DE PLACA CBR 9333, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 4ª PARCELA0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000356019/11/20137740.0000009673965498DAMAYELLISON ANTONIO GONÇALVES ALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ LO 608 DE PLACA BEY 1012, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERNTE A 4ª PARCELA0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000356119/11/20137310.0000019340370449FRANCISCO LUIS DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA LQL 0666, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 4ª PARCELA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000356219/11/20139460.0000085376167453MARIA GOMES FERREIRA GONZAGAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO: ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE W8 DE PLACA DJC 6503, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 4ª PARCELA0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000356319/11/20132967.0000050474847187DORIAN EMILIO DE MORAESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ/ O370 R- DE PLACA CLU 9222, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 4ª PARCELA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000356419/11/20134128.0000004857311429JOCIVAL BEZERRA DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO MICROONIBUS I/M.BENZ 313 DE PLACA OFF 8817, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 4ª PARCELA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000356519/11/20134128.0000011037534875RONIVON RAIMUNDO DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/BONANZA DE PLACA BUP 0858, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 4ª PARCELA0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000356719/11/20132952.0000002693487439RAIMUNDO MEDEIROS DOS SANTOSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ/LO 514 DE PLACA LBY 6216, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 4ª PARCELA0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000357019/11/20134816.0000018592775434SILVIO GONÇALVES BRAGAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO MICROONIBUS/ASIA TOPIC DLX DE PLACA HWE 8271, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 4ª PARCELA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000356619/11/201370.0000001107924405SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA POR OCASIAO DE VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE BEETHIANA ANACLETO DUARTE E RODOLFO DUARTE E GAUDÊNCIO A JOÃO PESSOA - PB PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, NO DIA 18/11/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000357220/11/2013330.0000026277395300RAIMUNDO CRISPIM DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS DE PORTAS DE UNIDADES ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000357320/11/2013120.0000034831983268SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000357420/11/20131575.0000010729498492MARCOS GONÇALVES DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000357620/11/2013560.0000003536016405AILSON FILGUEIRAS BEZERRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000357720/11/2013125.0000004229076428FRANCISCO PAULO FIGUEIRA BEZERRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000357920/11/20131575.0000005768163450THIAGO DANTAS DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000358120/11/20131047.5000016119667873JOSE BEZERRA DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000358420/11/20131502.6200003206848490DOMINGOS MARTINS DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000112013000358520/11/2013480.0009472050000146COPY MAQ LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER KYOCERA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357520/11/2013976.9600394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO PASEP. COMP. NOV/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357820/11/20135861.8500000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NO DIA 20/11/2013, PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358020/11/20135310.0700000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE REF. A RETENÇÃO EM FAVOR DO FNDE, DEDUZIDO DA CONTA Nº 3.953-5-FPM, NO DIA 20/11/2013. . CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357120/11/2013120.0000018000443805CLIDENOR FERREIRA DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA CONDECIDA NA COMPLEMENTAÇAO DE ALUGUEL POR TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALGESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000052013000358220/11/2013290.0011029849000104CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADO A SEC DE ASSITENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERV. DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000358320/11/2013610.0000002963150440CELSA MARIA DA CONCEIÇÃOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE DE REFEIÇÕES DESTINADO AS MULHERES DO GRUPO DO PAIF.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358621/11/2013300.0000076004686468IRENE MARIA DOS SANTOSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358821/11/2013150.0000005153595480VALRICLERTON FELIX FERREIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA UMA CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaDifusão CulturalPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSPROMOCOES DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000359721/11/2013550.0000002365173411FRANCISCO DE ASSIS SANTANAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DO FESTIVAL DE VIOLEIROS REALIZADO NO DIA 06/10/2013 - 2ª PARCELA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000359521/11/2013160.0011729863000110MAURILIO FABIO CARVALHO ALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE PORTA DO SETOR DE TRIBUTAÇAO NA SEDA DA PREFEITURA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000358921/11/2013678.0000007656088474JOCINEIDE BEZERRA DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE BANDARRA. CONFORME CONVÊNIO Nº 146/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000359021/11/2013678.0000098279459472PATRICIA GOMES DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE UMARI. CONFORME CONVÊNIO Nº 151/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000359221/11/2013678.0000011206176423ARTHUR LIMA SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE GRAVATA. CONFORME CONVÊNIO Nº 146/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISDispensa por Valor000000000000359121/11/20131112.0015698261000102RAIMUNDO LUIZ NETO - MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR .PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000102013000359321/11/2013540.0015698261000102RAIMUNDO LUIZ NETO - MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO ÔNIBUS ESCOLAR ,PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359421/11/2013512.7000085381225415CLENILDA DE SOUSA E SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO III DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCACAO E LINGUAGEM REALIZADO NOS DIAS 23 A 25/11/2013 EM RECIFE - PE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359621/11/2013512.7000002931762482PETRUCIA TOMAZ FERNANDESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO III DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCACAO E LINGUAGEM REALIZADO NOS DIAS 23 A 25/11/2013 EM RECIFE - PE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000359821/11/2013231.7500085381225415CLENILDA DE SOUSA E SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO EM VIRTUDE DA MESMA PARTICIPAR DO SEMINARIO III DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCACAO E LINGUAGEM REALIZADO NOS DIAS 23 A 25/11/2013 EM RECIFE - PE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000358721/11/2013360.0097537458000116CLAUDIVAN DE SOUSA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE CLIMATIZADORES DE AR SPLIT NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000359922/11/20131400.0000060106484400MARIA ELIDAMAR TORRESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) FRETES DO VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA: HWE 9694/CE, COM DESTINO À LUIZ GOMES -RN, ONDE SERVIU PARA A LOCOMOÇÃO DE ESTUDANTES DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGENS AOS SÁBADOS. DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360125/11/2013167.9700394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO PASEP. COMP. NOV/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360425/11/2013396.8503659166000102IBAMA - INST. BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NATURAIS R.IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO DEBITO Nº 2503450, AUTO DE INFRACAO - AI 491276/D.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360025/11/201350.0000001107924405SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA POR OCASIAO DE VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE MARIA BELO DOS SANTOS A CAMPINA GRANDE - PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 25/11/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360225/11/2013100.0000001107924405SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE MARIA BELO DOS SANTOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 25/11/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360325/11/2013100.0000006126181450CIRINEU FIGUEIREDO BARBOSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA) DIÁRIA COMO ENFERMEIRO, PARA A CAMPINA GRANDE - PB ,ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA BELO DOS SANTOS PARA UM INTENAMENTO NO HOSPITALAR ANTONIO TARGINO, NO DIA 25/11/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360525/11/2013200.0000005097263480JUCIANO ABREU DE SOUZAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARAIS PARA JOAO PESSOA NOS DIAS 66 E 27/11/2013 A FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA USO DE CAMINHAO PIPA, NO AUDITORIO DO INCRA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000360625/11/2013200.0000001107924405SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A UMA 02 (DUAS) DIARIAS PARA JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 26 E 17/11/2013 PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA USO DE CAMINHAO PIPA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000360726/11/2013421.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO DO BAIRRO DA GRUTA, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000360826/11/20138361.1014426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINAS PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioPROGRAMA DE MELHORAMENTO DAS PASSAGENS E ESTRADAS VICINAISCONST RECUP E AMPL DE EST VICINAIS, BUEIROS, PASS MOLHADASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000082013000360926/11/201315050.0018090711000160EMPREITEIRA TETIN EIRELI-MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ESCAVAÇÃO E TERRAPLANAGEM NO DISTRITO DE BREJO DAS FREIRAS. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.005120130Recursos OrdináriosObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000361126/11/201316338.4714426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162013000361226/11/201323790.0009264947000184IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162013000361426/11/20131500.0009264947000184IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000361726/11/20137.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 283141-4 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162013000361326/11/20135000.0009264947000184IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162013000361026/11/20139000.0009264947000184IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00016/2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162013000361626/11/20131500.0009264947000184IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A A SEC MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000361826/11/201373.0000087399865434FRANCISCO SANTANA BARROZOIMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361526/11/2013813.6000000237393123DIOGENA CLEMENTINA PIRESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFEENTE A 03 (TRES) DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DA IX CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TEMA A GESTAO E O FINANCIAMENTO NA EFETIVACAO DO SUAS, NOS DIAS 16 A 19/11/2013 EM BRASILIA - DF.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇOS DO PAEFI/CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000052013000362027/11/2013320.0011029849000104CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO AO USO DO CREAS DO MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERV. DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000172013000362127/11/2013450.0003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE POLPA, DESTINADOS AO USO DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇOS DO PAEFI/CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000362327/11/20131370.1314426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DO MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSCFV PARA IDOSOS/PBV IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012013000362527/11/20131800.0003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO USO DO GRUPO DE IDOSOS E MULHERES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALPROJOVEM-SERV. DE CONV E FORTAL DE VINC P/ ADOSC 15 A17 ANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012013000362727/11/20133128.0003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO USO DO PROJOVEM. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇOS DO PAEFI/CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042013000362827/11/2013611.3403510794000121ENEAS GONÇALVES DANTAS NETOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DO CREAS.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERV. DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000172013000362927/11/20132073.2503132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO USO DO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362627/11/2013300.0000016109817821RINALDO JUSTINO DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA A PACIENTE DAMIANA BATATISTA MARECO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000361927/11/201321063.6814426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPZ 6247, MOK 5882, MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPX 2971 E NPX 2961 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000362227/11/20131100.0000018696228200TEOFILO PEREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA MQF 1943, CONDUZINDO A EQUIPE DE EDUCACAO QUANDO DE INSPECAO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000362427/11/20132875.2714426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PALCA: OFA 1320 E NQI 0170 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000369329/11/20137788.6008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,COMPETENCIA NOVEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000369629/11/201321060.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE ELETIVO,COMPETENCIA NOVEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000370229/11/20139900.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL,COMPETENCIA NOVEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALDIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000032013000371429/11/201310880.0007202863000190MARIZETE VIEIRA CARDOSO DE OLIVEIRA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO AGENCIMENTO E PROPAGANDA DE VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO NAS EMISSORAS RÁDIOS, SITE, PORTAIS E JORNAIS DE CAMPANHAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000363329/11/20133494.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032013000364529/11/20133000.0015606368000175ITC CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA - MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000365829/11/20133494.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012013000366929/11/20133000.0017178114000129QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTÓRIA NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E ASSESSORAMENTO NA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13. CONFORME NOTA N° 000035 EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000022013000368229/11/20132000.0008269460000121ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA DESTA EDILIDADE.REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370429/11/20131200.0010954450000177IRAMILTON DATIRO DA NOBREGAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO/13.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000373429/11/201316913.0208924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,COMPETENCIA NOVEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000363129/11/201313360.3008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO,COMPETENCIA NOVEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363929/11/20133162.1100000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NO DIA 29/11/2013, PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000364329/11/20131833.2460746948000112BANCO BRADESCO S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365129/11/2013665.4500000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NO DIA 29/11/2013, PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365329/11/20131.7200394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO PASEP. COMP. NOV/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365629/11/20132000.0000002013562446LINDBERG LIRA DE SOUZAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366429/11/20133759.5400000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NO DIA 29/11/2013, PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367629/11/20133255.6000394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO PASEP. COMP. NOV/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367729/11/20131925.4900000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NO DIA 29/11/2013, PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000368629/11/201344.0090400888000142BANCO SANTANDERIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000042013000369529/11/20134000.0004997899000110RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MES DE NOVEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370129/11/20130.2400394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO PASEP. COMP. NOV/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371229/11/20135466.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO INATIVOS/APOSENTADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372229/11/20135025.5108924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS INATIVOS /PENSIONISTA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMODERNIZACAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA DE ARRECADACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000372429/11/20131570.0000008411553485ROBERTO ADALI PEDROSA LIMAIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA NO SISTEMA RECEITA, IMPLANTADO NO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000373229/11/20136000.0017701477000105LRF CONTABILIDADE PUBLICA & ASSESSORIA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA NA CONTABILIDADE NO MES DE NOVEMBRO/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000052013000373629/11/20136000.0017701477000105LRF CONTABILIDADE PUBLICA & ASSESSORIA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS HONORARIOS PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374229/11/201319533.6700000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NO DIA 29/11/2013, PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000363229/11/2013795.8008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QIE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO INFANTIL .COMPETENCIA NOVEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000363529/11/20133870.0000098275488400RAIMUNDO RONALDO BEZERRA DE FERNANDESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHÃO FORD/F4000 DE PLACA HUL 4206, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 4ª PARCELA0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000364429/11/20133805.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO INFANTIL EXCEP .COMPETENCIA NOVEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000364729/11/20133956.0000002323526405JOSÉ ALBUQUERQUE SANTANAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/CUSTON D20 DE PLACA JZA 6330, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 4ª PARCELA0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000365929/11/20136071.1408924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO.COMPETENCIA NOVEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000366029/11/201310320.0000031309623449FRANCISCO DANIEL DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO: ÔNIBUS M.BENZ/ LP 1113 DE PLACA BEY 1012, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 4ª PARCELA0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000366529/11/201313855.8608924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA NOVEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000367129/11/20133999.0000005316516494MARINALDO COSTE DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE VW/SAVEIRO DE PLACA KJT 7764, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVENIO 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 4ª PARCELA.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000367229/11/20133870.0000005369724431GLESON COSTA MEDEIROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/BRASINCA DE PLACA BUE 9023, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 4ª PARCELA0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000367529/11/2013700.0000013148478487CICERO FERNANDES DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE PESQUISA DA UFCG, SITUADO A RUA JACOB FRANTZ. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000367829/11/201354311.0708924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/MERENDEIRAS E OUTROS.COMPETENCIA NOVEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000368429/11/20133784.0000018696228200TEOFILO PEREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA MQF 1943, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 4ª PARCELA0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE VALORIZ DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368529/11/201320135.1008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% SUPLE. EXCEP.COMPETENCIA NOVEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000368729/11/2013300.0000020299150410EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PRA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANDARRA ONDE FUNCIONA A EMEIEF DE BANDARRA. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000369029/11/2013700.0000013148478487CICERO FERNANDES DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE PESQUISA DA UFCG, SITUADO A RUA JACOB FRANTZ. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369129/11/201340502.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEMPORTE REFERENTE AO PAGAMNETO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% SUPL. EXCEP. COMPETENCIA NOVEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000369729/11/20132967.0000005130715470ANTONIO BELO DE ALBUQUERQUEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/CHEVROLET DE PLACA MNC 7106, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIONº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERNTE A 4ª PARCELA0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUT DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369829/11/201312549.8008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZE PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -EJA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/13. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000369929/11/2013300.0000020299150410EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PRA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANDARRA ONDE FUNCIONA A EMEIEF DE BANDARRA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000370629/11/20131720.0000003527641475ERNANDO FERNANDES DE SANTANAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/CHEVROLET D10 DE PLACA LXQ-3952, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 4ª PARCELA0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000370829/11/2013300.0000020299150410EVA FREIRE DE OLIVEIRA SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PRA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BANDARRA ONDE FUNCIONA A EMEIEF DE BANDARRA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000371629/11/20131892.0000023820187472ROMÃO NUNES DE LIMAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/CHEVROLET D10 DE PLACA MNJ 0589, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 4ª PARCELA0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000372629/11/20133612.0000099247496420LUIS NUNES DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/CHEVROLET D20 DE PLACA MAK 7898, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº 0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. REFERENTE A 4ª PARCELA0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSPNATE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000372929/11/20134837.5000034831983268SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/BONANZA DE PLACA KCM 1995, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 4ª PARCELA0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE VALORIZ DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000373129/11/2013263335.9508924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO SINDICALIZADOS .COMPETENCIA NOVEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000373829/11/20134214.0000004355755460REGINALDO FERREIRA DE SENA E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/CUSTON DE PLACA LXQ 3952, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONVÊNIO Nº0219/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.REFERENTE A 4ª PARCELA0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE VALORIZ DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000374329/11/201342926.8608924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO.COMPETENCIA NOVEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSCAPS I - INCENTIVO DEST. AO CUSTEIO DOS CENTROS AT. PSICOSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363029/11/201316302.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE CAPS EXCEP, COMPETENCIA NOVEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000363429/11/201366473.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC HOSPITAL.COMPETENCIA NOVEMBRO/13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DO PACS - PROG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000364029/11/201347324.1608924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ACS. COMPETENCIA NOVEMBRO/13. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000364129/11/201334489.9008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS ,COMPETENCIA NOVEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000364929/11/2013500.0000021865485420SOLON PINHEIRO DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA ANACLETO ESTRELA, 84, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE (UNIDADE SANITÁRIA) DESSE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000365229/11/201363320.1608924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AO PESSOAL LOCATO NA SEC DE SAÚDE - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF. COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2013. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365429/11/201324284.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - EXCEPCIONAL COMPETENCIA NOVEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000366229/11/2013500.0000021865485420SOLON PINHEIRO DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA ANACLETO ESTRELA, 84, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAÚDE (UNIDADE SANITÁRIA) DESSE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366629/11/201316670.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ESF EXCEP.COMPETENCIA NOVEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000366729/11/201313559.0808924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS,COMPETENCIA NOVEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000367429/11/2013600.0000005839165468RAIMUNDO NONATO ALECRIMIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLI) NA RUA VEREADOR ANTONIO DIAS, Nº. 27. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000367929/11/201313651.6008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-ESF.COMPETENCIA NOVEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSIMPLEMENTACAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000368029/11/20133777.6008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE/DPTP VIGILANCIA SANITÁRIA,COMPETENCIA NOVEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000368829/11/2013600.0000005839165468RAIMUNDO NONATO ALECRIMIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLI) NA RUA VEREADOR ANTONIO DIAS, Nº. 27. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000368929/11/20134800.0000091832268420MARCUS TULIO GOMES BATISTA GONÇALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NO MES DE NOVEMBRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369229/11/201312006.0808924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-EXCEP.COMPETENCIA NOVEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000370029/11/2013500.0000013274139491JOSE ALVES DE OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA TABELIÃO JOSÉ CANDIDO DANTAS, S/N. ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000370729/11/2013678.0000052643735404FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO S/N ONDE FUNCIONA A UBS DA GRUTA COMO AMPLIAÇÃO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370929/11/201350.0000014783088420JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CAMPINA GRANDE - PB CONDUZINDO OS PACIENTES BENJAMIN ABRAO E JOSE QUIRINO DE FIGUEIREDO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 29/11/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000371029/11/2013500.0000013274139491JOSE ALVES DE OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA TABELIÃO JOSÉ CANDIDO DANTAS, S/N. ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371129/11/201318212.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE - EXCEP SAMU,COMPETENCIA NOVEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000371729/11/2013678.0000052643735404FRANCIS JOHNNY FERREIRA FERNANDESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOSE DUTRA NETO S/N ONDE FUNCIONA A UBS DA GRUTA COMO AMPLIAÇÃO ESTRATEGICA DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000371829/11/2013500.0000000885132467MARIA DE LOURDES ABRANTES GONÇALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA IRINEIA DANTAS ROCHA, 30 - CENTRO, ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371929/11/201350.0000014783088420JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO OS PACIENTES BENJAMIN ABRAO E JOSE QUIRINO DE FIGUEIREDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 29/11/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSCEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000372129/11/201310112.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE CEO ,COMPETENCIA NOVEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000372729/11/2013500.0000006713029493FRANCISCO FERNANDESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LAURENIO FIRMEZA S/Nº, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/13000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000372829/11/2013500.0000000885132467MARIA DE LOURDES ABRANTES GONÇALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA IRINEIA DANTAS ROCHA, 30 - CENTRO, ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373329/11/201311760.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - MAC/EXCEP ,COMPETENCIA NOVEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000373729/11/201318347.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000373929/11/2013500.0000006713029493FRANCISCO FERNANDESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA LAURENIO FIRMEZA S/Nº, ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/13000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000371329/11/20134043.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE TRANSPORTE .COMPETENCIA NOVEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000372329/11/201368674.9008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA NOVEMBRO/13. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373529/11/20135333.7808924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRAS,INFRA E MEIO AMBIENTE EXCEP .COMPETENCIA NOVEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAdministração GeralPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000374429/11/20134166.2610876240000108CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO SERTAO DA PARAIBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 30/11/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000363829/11/2013500.0000002421899460NADIR MARECOPAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA EDITE FERREIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000365729/11/201312722.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EXCEP, COMPETENCIA NOVEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000368129/11/201318479.2008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA NOVEMBRO/13. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANT DOS CONS TUTELAR/ DOS DIR DA CRIANCA E ADOLESC/CMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000370329/11/20134068.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR.COMPETENCIA NOVEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000374129/11/2013500.0000002421899460NADIR MARECOPAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA EDITE FERREIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000363629/11/2013500.0000005760995464VINICIUS DE SOUSA PINHEIROIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA TABELIÃO JOSÉ CANDIDO DANTAS, S/N ONDE FUNCIONA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESSE MUNICIPIO. DURENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000363729/11/2013500.0000027250032453JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DOS CONSELHOS. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000364629/11/20133600.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS - PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMP. NOVEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000364829/11/2013500.0000005760995464VINICIUS DE SOUSA PINHEIROIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA TABELIÃO JOSÉ CANDIDO DANTAS, S/N ONDE FUNCIONA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESSE MUNICIPIO. DURENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000365029/11/2013600.0000013148478487CICERO FERNANDES DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO,37 ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000366129/11/2013500.0000002133690441MARIA ZENEIDE DE CARVALHO FLORÊNCIOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITIO BREJO DAS FREIRAS, ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESSE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE NOVEMBRO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000366329/11/2013600.0000013148478487CICERO FERNANDES DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO,37 ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367029/11/201313483.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL/SCFV COMPETENCIA NOVEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000367329/11/2013500.0000002133690441MARIA ZENEIDE DE CARVALHO FLORÊNCIOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NO SITIO BREJO DAS FREIRAS, ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESSE MUNICIPIO.DURANTE O MES DE DEZEMBRO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368329/11/20132712.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CRAS. COMPETENCIA NOVEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALGESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370529/11/20132458.2008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL IGDPBF BOLSA FAMILIA COMPETENCIA NOVEMBRO/2013. CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇOS DO PAEFI/CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371529/11/20136721.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CREAS.COMPETENCIA NOVEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000372029/11/20131000.0000002421899460NADIR MARECOIMPORTE QUE S EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GONÇALVES FORMIGA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALPROJOVEM-SERV. DE CONV E FORTAL DE VINC P/ ADOSC 15 A17 ANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000372529/11/20133390.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SCFV. COMP. NOVEMBRO/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000373029/11/20131000.0000002421899460NADIR MARECOIMPORTE QUE S EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL GONÇALVES FORMIGA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000374029/11/2013500.0000027250032453JOSE PIRES RIBEIRO NOBREGAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DOS CONSELHOS. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaTurismoPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000365529/11/20133678.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ESPORTE E TURISMO.COMPETENCIA NOVEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaTurismoPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000366829/11/20135234.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE CULTURA .COMPETENCIA NOVEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000369429/11/201312981.6008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRUCULTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICACAOComunicaçõesComunicação SocialPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000364229/11/20133591.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE COMUNIC. E TEC DA INFORMAÇÃO.COMPETENCIA NOVEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000374501/12/20134963.8714426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINAS PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000374601/12/201317558.8314426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINAS PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000102013000376002/12/20133850.0024099731000102PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS COM TRAMAS DE AÇO COM TERMINAIS, SERVIÇOS NO ESCARIFICADOR ENTRE OUTROS, REALIZADOS EM MAQUINAS PERTENCENTES À ESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000376702/12/201348787.4008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA DÉC. TER/13. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000377802/12/20133121.5008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE TRANSPORTE .COMPETENCIA/COMISSIONADOS. DÉC. TER/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000377902/12/20134445.0714426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINAS PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000379002/12/20137621.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE/COMISSIONADOS COMPETENCIA DÉC. TER/13. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000102013000379102/12/20133900.0024099731000102PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS COM TRAMAS DE AÇO COM TERMINAIS, SERVIÇOS NO SISTEMA HIDRAULICO ENTRE OUTROS, REALIZADOS EM MAQUINAS PERTENCENTES À ESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000379402/12/2013450.0000003432117426ADRIANO FRANCISCO AMANCIOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA COM CAMINHÃO DE PLACA MMS 5313. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000375102/12/201350.0000014783088420JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CAMPINA GRANDE - PB CONDUZINDO O PACIENTE ANTONIO NUNES NETO PARA TRATAMENTO MEDICO NO DIA 30/11/2013000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000375202/12/20133900.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS ,COMPETENCIA DÉC. TER/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000375602/12/201316917.8008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS ,COMPETENCIA DÉC. TER/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000375702/12/201312973.6008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-ESF.COMPETENCIA DÉC. TER/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa por Valor000000000000376802/12/20131990.0002896042000188REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CAPS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000376902/12/20131590.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZERPAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE/HOSPITAL-MAC/COMISSIONADOS. COMPETENCIA DÉC. TER.2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000377402/12/201347509.1608924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AO PESSOAL LOCATO NA SEC DE SAÚDE - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF. COMPETENCIA DÉC. TER/13. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000378102/12/20139483.2008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS,COMPETENCIA DÉC. TER/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102013000378202/12/20131773.0024099731000102PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000378502/12/2013678.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (NASF), COMPETENCIA DÉC. TER/13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000379302/12/2013169.5008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - EXCEPCIONAL/COMISSIONADOS COMPETENCIA DÉC. TER/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379502/12/201350.0000002011641403JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA) DIÁRIA À CAMPINA GRANDE A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE FELIPE SILVA VASCELAU , JOSÉ BRAGA LIRA E ACOMPANHANTES A FIM DE REALIZAR CIRURGIA OFTALMOLOGICA E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000379702/12/201370.0000008153955403JOSE LINS DE OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE COSME MACIEL DA SILVA E ACOMPANHANTE, PARA UMA RESSONÂNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380002/12/2013100.0000014783088420JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO O PACIENTE ANTONIO NUNES NETO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 30/11/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000380102/12/2013310.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZERPAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE/HOSPITAL-MAC. COMPETENCIA DÉC. TER.2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380202/12/201350.0000002011641403JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 03/12/2013,CONDUZINDO OS PACIENTES FELIPE SILVA VASCELAU E JOSÉ BRAGA LIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZ~ÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000380602/12/20139760.5008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS/COMISSIONADOS ,COMPETENCIA DÉC. TER/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSIMPLEMENTACAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000380702/12/20132964.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE/DPTP VIGILANCIA SANITÁRIA,COMPETENCIA DÉC. TER/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSCAPS I - INCENTIVO DEST. AO CUSTEIO DOS CENTROS AT. PSICOSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000381202/12/20131200.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTA DO NA SEC. DE SAÚDE-CAPS./COMISSIONADOS. COMPETENCIA DÉR. TER.2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000102013000381502/12/2013408.0024099731000102PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000102013000381802/12/20131661.0024099731000102PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS DE PLACAS KLZ 6800 E MCQ 9849 PERTENCENTE A SEC DE SAÚDE(VIGILANCIA EPIDEMOLÓGICA) DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000381902/12/20138634.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC CEO- CENTRO ESPEC.COMPETÊNCIA DÉC. TER/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000382102/12/20131356.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE - EXCEP SAMU,COMPETENCIA DÉC. TER/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000382402/12/20131200.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (NASF)/COMISSIONADOS, COMPETENCIA DÉC. TER/13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000375802/12/20135646.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/COMISSIONADOS COMPETENCIA DÉC. TER/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000376602/12/201337757.2008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/MERENDEIRAS E OUTROS.COMPETENCIA DÉC. TER/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000377102/12/201310398.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA DÉC. TER/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000377702/12/2013400.0000010973905433GEOVANNI MENDES AMANCIOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS AO EVENTO COMEMORATIVO ALUSIVO AS FESTAS JUNINAS REALIZADOS NAS ESCOLAS DO SITIO TIMBAÚBA E ROÇA GRANDE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE VALORIZ DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000378902/12/201336160.7708924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO.COMPETENCIA DÉC. TER/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000381402/12/201314000.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/MERENDEIRAS E OUTROS.COMPETENCIA 13º SALARIO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000381602/12/2013795.8008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QIE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO INFANTIL .COMPETENCIA DÉC. TER/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE VALORIZ DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000381702/12/2013250441.8508924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO SINDICALIZADOS .COMPETENCIA DÉC. TER/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000382002/12/20133000.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO.COMPETENCIA DÉC. TER/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMODERNIZACAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA DE ARRECADACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40MANUTENÇÃO DE SOFTWAREInexigível000072013000374702/12/20131000.0007174787000157DATAPUBLIC TECNOLOGICA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA DE IPTU, ITBI, OUTRAS RECEITAS, IMOVEIS, CADASTRO ECONOMICO, DIVIDA ATIVA, ARRECADAÇAO E NOTA FISCAL AVULSA.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000375002/12/2013400.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3996-9 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000375902/12/2013678.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO,COMPETENCIA DÉC. TER/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000376202/12/20131925.4008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO,COMPETENCIA DÉC. TER/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000376302/12/20137174.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS,COMPETENCIA DÉC. TER/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000376502/12/20135286.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO INATIVOS/APOSENTADOS, COMPETENCIA DÉC. TER/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000377602/12/20134965.5108924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS INATIVOS /PENSIONISTA, COMPETENCIA.DÉC. TER/13 CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380402/12/2013396.8503659166000102IBAMA - INST. BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NATURAIS R.IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DO DEBITO Nº 2503450, AUTO DE INFRACAO - AI 491276/D.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000382202/12/2013146699.8201612452000197MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDAIMPORTE REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS A UNIAO, ATINENTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA Nº 0241472-93/2007 - MDA - PMA SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - MDA-PRONAF.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000377302/12/2013991.2008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,COMPETENCIA DÉC. TER/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000377502/12/2013280.63330001180012210I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3535-2299 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000378602/12/20135317.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS ,COMPETENCIA DÉC. TER/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378802/12/20132000.0000002013562446LINDBERG LIRA DE SOUZAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA TRIBUTARIA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000381002/12/20139247.8208924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,COMPETENCIA DÉC. TER/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000375402/12/20132000.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,COMPETENCIA DÉC. TER/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000375502/12/20136750.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL/COMISSIONADO,COMPETENCIA DÉC. TER/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000377002/12/20132239.2008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,COMPETENCIA DÉC. TER/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378402/12/2013678.0000031288863420JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIÁRIA PARA JOAO PESSOA - PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 02/12/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000379202/12/20132341.8308924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, COMPETENCIA DÉC. TER/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000380502/12/20133000.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL,COMPETENCIA DÉC. TER/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICACAOComunicaçõesComunicação SocialPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000380902/12/20133043.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE COMUNIC. E TEC DA INFORMAÇÃO/ COMISSIONADOS.COMPETENCIA DÉC. TER/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000374902/12/20136939.8008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRUCULTURA. COMPETENCIA DÉC. TER/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000376102/12/20134977.5008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRUCULTURA. COMPETENCIA/COMISSIONADOS. DÉC. TER/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaTurismoPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000374802/12/20133565.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ESPORTE E TURISMO/COMISSIONADOS .COMPETENCIA DÉC. TER/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaTurismoPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000382302/12/20134921.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE CULTURA/COMISSIONADOS.COMPETENCIA DÉC. TER/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000375302/12/20131200.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS - PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMP. DÉC. TER/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000377202/12/2013712.2008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL/ IGDPBF-BOLSA FAMILIA. COMPETENCIA DÉC. TER/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000378302/12/20132200.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS - PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMP. DÉC. TER/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000379602/12/20131200.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL CREAS. COMPETENCIA DÉC. TER/13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000380802/12/20131356.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL/ IGDPBF-BOLSA FAMILIA. COMPETENCIA DÉC. TER/13.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000381102/12/20131356.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/COMISSIONADOS IGDPBF BOLSA FAMILIA COMPETENCIA DÉC. TER/2013. CONFORME ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000376402/12/20136442.5008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/COMISSIONADOS, COMPETENCIA DÉC. TER/13. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378002/12/2013101.6300057056340482ANTONIO FERREIRA DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERNTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO DOMICILIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000378702/12/2013900.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA DÉC. TER/13. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000379802/12/20138848.2008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA DÉC. TER/13. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379902/12/2013100.0000005490801476DANIELE DE FATIMA BATISTAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALDOACOES A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000122013000380302/12/20131356.7110445253000122VIAMED LTDA-MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS, DESTINADO A FRANCISCO MATHEUS BRAGA ROEDA, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANT DOS CONS TUTELAR/ DOS DIR DA CRIANCA E ADOLESC/CMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000381302/12/20133842.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR.COMPETENCIA DÉC. TER/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000382703/12/20131356.0017691935000164GEM LUX SOLUÇÕES LTDA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA EM GESTÃO ENERGÉTICA, PARA PROPOR AÇÃO ADMINISTRATIVA REVISIONAL DE DIVIDA/ENCONTRO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO DO FATURAMENTO DE ENERGIA, PROJETOS EDUCATIVOS E DEMAIS AÇÕES CORRELACIONADAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA. REFERENTE A NOVEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSPROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122013000382503/12/20137780.4804064641000160DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382603/12/201350.0000067629970404FRANCISCO NICOLAU DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 04/12/2013 CONDUZINDO O PACIENTE GILVANEIDE DANTAS SOARES, PARA UM RETORNO COMO ORTOPEDISTA EM VIRTUDE DE UM TRAUMA SOFRIDO OCASIONANDO UMA FRATURA NO FEMUR.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383204/12/201370.0000001107924405SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA POR OCASIAO DE VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE FRANCISCO DE MOURA SERAFIM E ACOMPANHANTE A JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 05/12/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000383804/12/20131356.0000004754819411RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOSIMPORTE QUE SE EPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONSULTOR DE SISTEMAS DO SUS REFERENTE A 2ª PARCELAS DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000382804/12/20131720.0000076916464453MARCOS FLAVIO FRANÇA DE ANDRADEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 43 ( QUARENTA E TRÊS) DIÁRIAS NO CONSERTO DAS CERCAS DAS ESTRADAS DA BANDARRA, NESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000062013000382904/12/20138000.0017340620000172JULIANA DANTAS DE OLIVEIRA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVITE DE Nº 00006/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000383104/12/2013215.0000001184738831EDVAL JUSTINO DE BRITOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS BOMBAS DOS POÇOS ARTESIANOS, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISPregão Presencial000102013000383304/12/20131766.0024099731000102PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇAO DA MAQUINA PATROL PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000383604/12/20132400.0000003261770430SALVIANO JOSE DE LIMA NETOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2º PARCELA DO CONTRATODE LOCAÇÃO DO CAMINHÃO/FORD F4000 DE PLACA CYH-1897 PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAdministração GeralPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DOS PROGRAMAS BASICOS DO FNDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000112013000383904/12/20134371.8041146754000131ASSIS & LIMA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEEquipamentos
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383404/12/2013120.0000001390515460JOSE ARICLEUDSON BATISTA DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE FORA DO DOMICILIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000383004/12/2013270.0000020623933420MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA PARAIBA, PROMOVIDO PELO CEDCA-PB E CAOP/CA/MPPB.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERV. DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212013000383504/12/2013478.5003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO USO NO CRAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALPROJOVEM-SERV. DE CONV E FORTAL DE VINC P/ ADOSC 15 A17 ANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000383704/12/2013320.0000031309623449FRANCISCO DANIEL DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE PLACA BEY 1012 CONDUZINDO OS ALUNOS DO PROJOVEM COM DESTINO AOS SEGUINTES DISTRITOS: UMARI, BAXIO DOS GILAS, LIVRAMENTO E CABRA-ASSADA. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO/13.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇOS DO PAEFI/CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032013000384205/12/2013683.6906222663000137JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NO CREAS DO MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALGESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032013000384305/12/20132158.4006222663000137JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NO IGD-PBF/ BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384505/12/2013561.4500000237393123DIOGENA CLEMENTINA PIRESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFEENTE A 03 (TRES) DIARIAS A FIM DE PARTICIPAR DA IX CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TEMA A GESTAO E O FINANCIAMENTO NA EFETIVACAO DO SUAS, NOS DIAS 16 A 19/12/2013 EM BRASILIA - DF.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DOS PROGRAMAS BASICOS DE ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384705/12/2013101.7000008329572404RAFAELA MACARIO ALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIAS, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DOS CMDCAS, ENCONTRO ADOLESCENTES -PROTAGONISMO REALIZADO NO DIA 02/12/2013.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384405/12/2013200.0000002360058479FRANCISCA ALBERTINA DE ABREUIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO DOMICILIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384605/12/2013150.0000067628206468ERIVAM GONÇALVES DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO DOMICILIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000384805/12/2013305.0000002582676403MARIA LUCIA GON€ALVES DE OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000384005/12/2013700.0000020669682420ANA CARLA ABREU FERNANDES SANTANAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE UMA ESTATUA DE NOSSA SENHORA DO ROSARO LOCALIZADA NA RUA ADELINO PINTO000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384105/12/201370.0000014783088420JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A JOÃO PESSOA - PB CONDUZINDO O PACIENTE JOÃO BATISTA TAVARES PEREIRA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PAB FIXODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000112013000384905/12/20133708.8041146754000131ASSIS & LIMA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) DE PILÕES E GRAVATÁ, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSPROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122013000385006/12/201342056.0004064641000160DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385106/12/2013250.0000008475940412LINDOVAN DIAS PESSOAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE CEDULAS DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA QUE POSSA EXERCER A FUNÇÃO DE IDENTIFICADOR DO MUNICIPIO.DANDO ASSIM CONTINUIDADE AO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000192013000385207/12/201350060.7224502049000100FARM.C.JESUS-MARIA DO SOCORRO A.MOURAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385809/12/2013150.0000067629970404FRANCISCO NICOLAU DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 09/12/2013 CONDUZINDO O PACIENTE GILVANEIDE DANTAS SOARES, PARA UM RETORNO MÉDICO NO HOSPITAL REGIONAL "DEP JANDUHY CARNEIRO".000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386009/12/201370.0000014783088420JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A JOÃO PESSOA - PB CONDUZINDO AS PACIENTES MARIA LUCIA LOURENÇO DE SOUSA, MARIA MABEL A. DA SILVA ARAÚJO E FRANCSCA PEREIRA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000385909/12/2013399.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA DO ABASTECIMENTO DO BAIRRO DA GRUTA000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385609/12/20135399.6300394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO PASEP. COMP. NOV/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000385309/12/20131528.0000002454139367FRANCISCO PAULO DA SILVA NETOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000385409/12/2013100.0000014078458882FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA BALBINOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386209/12/2013203.4000001070148407FERNANDA KARLA MOREIRA FERNANDESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS À CAPITAL JOÃO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NOS DIAS 28 E 29/11/2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSSALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000386409/12/20135788.0502995178000145MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLRES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N° 112 EM ANEXO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385509/12/2013143.8700026128638856ROSINALDA TAVARES BATISTAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATMENTO DA SAÚDE FORA DO DOMICILIO, SENDO A MESMA RESPOANSÁVEL PELA PACIENTE MARIA LOURDES TAVARES.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385709/12/2013500.0000015274861172JOSÉ MENDES SOBRINHOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE CATARATA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386109/12/2013150.0000010555073459JOCENILDA BEZERRA DE BRITOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386309/12/2013200.0000004359869452FRANCISCA GERLANIA MENDONÇA DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA UMA CONSULTA MÉDICA E UMA TOMOGRAFICA NA PACIENTE ANNA CLARA MENDONÇA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386509/12/2013150.0000002132054401MARGARIDA BRAS DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO PACIENTE DAVID DA SILVA BARBOSA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387410/12/201390.5000089342607420ANTONIA BARBOSA MORAISIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO DOMICILIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387710/12/2013186.5000001311305440GERALDO GONÇALVES DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388910/12/201370.0000043963838434DOMICE FELIX BRAGAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZERPAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000387210/12/20133822.0014426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE E FLUIDOS DE FREIOS DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPZ 6247, MOK 5882, MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPX 2971 E NPX 2961 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092013000388010/12/201314800.0000198693000179AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AOS MICRONIBUS E ÔNIBUS ESCOLARES, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388310/12/201375677.6608924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA OUTUBRO/2013, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 10/12/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389110/12/201327742.4608924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA OUTUBRO/2013, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 10/12/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389410/12/20131126.1708924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA OUTUBRO/2013, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 10/12/2013.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386610/12/20135371.4900394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO PASEP. COMP. NOV/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386910/12/20130.4700394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO PASEP. COMP. DEZ/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387010/12/201319346.8708924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA OUTUBRO/2013, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 10/12/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387110/12/2013700.0007414193000176AMASPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMASP.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000387610/12/2013558.5000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3996-9 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387910/12/20139993.6908924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 10/12/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388410/12/20136000.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NO DIA 10/12/2013, PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388510/12/201330000.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NO DIA 11/12/2013, PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388710/12/201332228.9800000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NO DIA 10/12/2013, PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389210/12/201324025.5508924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 10/12/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000389510/12/201344.0090400888000142BANCO SANTANDERIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000387310/12/20133105.0000002582676403MARIA LUCIA GON€ALVES DE OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA PRESTAR SERVIÇOS A ESTA EDILIDADE. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIORECUPERACAO, REFORMA E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000386810/12/20131001.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS. DURANTE O PERIODO 01/11/2013 À 15/11/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos100012013000387810/12/201320409.3208924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS DIVERSOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000388610/12/20137926.0000014129744453MANUEL FERNANDES NETOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE BEBEDOURO, BREJO DAS FREIRAS, RIACHÃO DOS GILA, TIMBAÚBA, CONJ. LUIZ GUALBERTO E CONJ. MENOEL GUERRA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURASaneamentoSaneamento Básico UrbanoMANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO PARA MELHORIA DA SAUDE PUBLIRECUP OU REF. DOS SIST DE ABASTEC DAGUA, ESGOTO SANITARIO EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física37OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADOSem Licitação000000000000388810/12/20133675.4208924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS E SERVIÇOS DIVERSOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386710/12/201387101.3608924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA OUTUBRO/2013, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM NO DIA 10/12/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387510/12/2013150.0000006126181450CIRINEU FIGUEIREDO BARBOSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA) DIÁRIA COMO ENFERMEIRO, PARA CAMPINA GRANDE - PB ,ACOMPANHANDO O PACIENTE SALUSTIANO ALVES DA SILVA E ACOMPANHANTE O QUAL ENCONTRAVA-SE DE ALTA NO HOSPITAL DO TRAUMA NA REFERIDA CIDADE CITADA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388110/12/2013542.2000004169023404MYCHELLE DANTAS ALMEIDA NOLETOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIÁRIAS P/ À CAPITAL JOÃO PESSOA-PB EM VIRTUDE DOS SEGUINTES COMPROMISSOS:ENTREGA DA DOCUMENTAÇÕES NA ATENÇAÕ BÁSICA DO ESTADO PARA DISSOLUÇÃO DO NASF INTERMUNICIPAL E DO PLANO DE TRABALHO PARA A CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO FUNCEP DO HOSPITAL MUNICIPAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHÉA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000092013000388210/12/20136200.0000198693000179AMERICAN PNEUS - LUZIA DE AQUINO FERREIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000389010/12/201350.0000002011641403JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA) DIÁRIA À CAMPINA GRANDE A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE SALUSTIANO ALVES DA SILVA, O QUAL ENCONTRA-SE DE ALTA NO HOSPITAL DO TRAUMA NA REFERIDA CIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389310/12/2013100.0000002011641403JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 10/12/2013, CONDUZINDO O PACIENTE SALUSTIANO ALVES DA SILVA000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSPROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122013000389811/12/201310810.0004064641000160DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000390111/12/20131000.0000006470431496WELLINGTON ALVES DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MUT 0336, CONDUZINDO PACIENTES À CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB PARA HEMODIÁLISE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICODispensa por Valor000000000000390411/12/2013667.4163478895000194JOSÉ NERGINO SOBREIRA-MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO USO NAS UBS DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000390711/12/20132040.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA/2013 NESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000391011/12/20131000.0000002700151402GERSON DE SA DUTRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS MEDIÇÕES DAS UBS - CENTRAL, DO SITIO ENGENHO NOVO E DO DISTRITO DE GRAVATÁ E DO HOSPITAL CAPITÃO JOÃO DANTAS ROTHÉIA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391111/12/201370.0000002011641403JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO DE PLACA MNX 9072/PB, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O PACIENTE MARCIANO FERREIRA DE LIMA E ACOMPANHANTEL PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000391211/12/20131500.0000080603262449SOLON ALVES DE MELO FILHOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO CAR/CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMZ 5818, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000391811/12/20131100.0000004332790448MAXIMINO DANTAS MACIELIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA: MPV 1399, ´PR OCASIÃO DA COLETA E APREENSÃO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS PARA O CANIL MUNICIPAL.DURANTE O MÊS DE JULHO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000390911/12/20131850.0017691935000164GEM LUX SOLUÇÕES LTDA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DA AV. ADELINO PINTO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, COM IMPRESSÃO DE PLANTAS, DIAGRAMA UNIFILAR, QUADRO DE CARGAS E MEMORIAL DESCRITIVO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389911/12/2013398.8503659166000102IBAMA - INST. BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NATURAIS R.IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO DEBITO Nº 2503450, AUTO DE INFRACAO - AI 491276/D.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000390011/12/201343.3600394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DE ARRECADAÇÃO DO PASEP. COMP. JUNHO/13.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390211/12/201335.9100394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DE ARRECADAÇÃO DO PASEP. COMP. ABRIL/2013000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390811/12/201376.9400394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DE ARRECADAÇÃO DO PASEP. COMP. DEZEMBRO/2013000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391311/12/201370.6400394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DE ARRECADAÇÃO DO PASEP. COMP. JANEIRO/2013000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000391511/12/201322.5400394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DE ARRECADAÇÃO DO PASEP. COMP. JULHO/2013000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391911/12/201339.7100394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DE ARRECADAÇÃO DO PASEP. COMP. FEVEREIRO/2013000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392011/12/20132557.4600000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NO DIA 11/12/2013, PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392111/12/201348.0700394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DE ARRECADAÇÃO DO PASEP. COMP. MAIO/2013000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000390511/12/20131200.0000051872366449UBIRATAN ESTRELA ROCHA E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO/CAMINHÃO FORD/F4000 DE PLACA MON 5830, PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DESTINADO AO USO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000389611/12/2013150.0000032575432472JOAO BOSCO DE ABREUIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389711/12/2013150.0000060351004491GERALDO DE SOUSA OLIVEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390311/12/2013300.0000004331011488AURINEIDE PIRES DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO PARA O PACIENTE JOAQUIM PIRES MORAIS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390611/12/2013100.0000002173067486SUELY FELIX GONÇALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERETE A AJUDA CONCEDIDA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391611/12/2013100.0000069746710834CANINDE ALVES DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000391411/12/2013810.0000020623933420MARIA DO SOCORRO TAVARES DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS, A FIM DE RESOLVER PENDêNCIAS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NESTE DIA 11 E 12 DE DEZEMBRO E PARTICIPAR DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/PB-2013, A QUAL SE REALIZARÁ NO DIA 13 DE DEZEMBRO 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000391711/12/2013203.4000008329572404RAFAELA MACARIO ALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 ( DUAS) DIÁRIAS, A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NESTE DIA 12/12/2013, COMO TAMBÉM PARTICIPAR DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/PB-2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022013000392312/12/20135348.0008901535000145FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000392212/12/201322.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA DO ABASTECIMENTO DO BAIRRO DA PONTE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032013000392713/12/20134674.5006222663000137JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000032013000392413/12/20137121.6006222663000137JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasAdministração FinanceiraPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISCONTRIBUICAO PARA O FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000392513/12/20134330.9308923997000163FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETENCIA 09/1993.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALPROJOVEM-SERV. DE CONV E FORTAL DE VINC P/ ADOSC 15 A17 ANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032013000392613/12/20132732.1706222663000137JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NO SCFV/PROJOVEM DO MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSCFV PARA IDOSOS/PBV IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000392813/12/2013240.0000009008664461FRANCISCO MESSIAS FERREIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE UM CURSO DE VELAS, REALIZADO COM O GRUPO DE IDOSOS E MULHERES DO MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392916/12/2013100.0000010317608819MARIA CABOCLO DE AMORIM,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393016/12/2013235.1200055819834453JOSEFA FURTADO DAS CHAGASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA COM PASSAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM NOME DE MARIA DOS REMEDIOS C. DA SILVA, SENDO A MESMA RESPONSÁVEL PELA PACIENTE JOSEFA FURTADO DAS CHAGAS, PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393116/12/2013140.0000002011641403JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 ( DUAS) DIÁRIA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE SAÚDE NA CAPITAL JOÃO PESSOA-PB000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000393217/12/20132500.0024103251000160ELEGANTE-CAMISETAS & FARDAMENTOSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AO USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA DO MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162013000393617/12/201323790.0009264947000184IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000393317/12/2013955.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 284141-1 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393417/12/201319.0800394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DE ARRECADAÇÃO DO PASEP. COMP. JANEIRO/13.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000393817/12/20131237.0001518579000141A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA 283141-4 EM FAVOR DA A UNIAO, RELATIVO A PUBLICACAO DE INFORMATIVOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000395217/12/2013742.9000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 284141-1 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395417/12/201321.1800394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DE ARRECADAÇÃO DO PASEP. COMP. DEZEMBRO/13.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162013000395517/12/20131500.0009264947000184IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394817/12/20131356.0017691935000164GEM LUX SOLUÇÕES LTDA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA EM GESTÃO ENERGÉTICA, PARA PROPOR AÇÃO ADMINISTRATIVA REVISIONAL DE DIVIDA/ENCONTRO DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO DO FATURAMENTO DE ENERGIA, PROJETOS EDUCATIVOS E DEMAIS AÇÕES CORRELACIONADAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENERGISA. REFERENTE A NOVEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000394217/12/20132177.8500031288863420JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA Á BRASILIA PARA O SR. JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALCONTRIBUICAO PARA A FAMUP E OUTROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394417/12/20131000.0000636397000102FAMUP -FEDERAÇAO DAS ASSOC.DOS MUNICIPIOS DA PARAIBAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395017/12/20131356.0000031288863420JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A 02 ( DUAS) DIÁRIAS PARA BRASILIA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 18/12/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162013000395117/12/20135000.0009264947000184IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS AO GABINETE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162013000393917/12/20139000.0009264947000184IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00016/2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSSALARIO EDUCACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000022013000394317/12/20135008.0010690638000155FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO.000000004Contribuição ao Programa Ensino FundamentalOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394517/12/2013203.4000001070148407FERNANDA KARLA MOREIRA FERNANDESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS À CAPITAL JOÃO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NOS DIAS 07 E 06/11/2013.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000395317/12/2013569.5000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMNETO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. COMP. NOVEMBRO/13.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000393517/12/2013142.8500082642648400ZILDA DA SILVA MOURAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOR REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393717/12/2013150.0000009348120476POLYANA JARDIM MENEZESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000394017/12/2013105.9000003404138406GERLANE CABRAL TEIXEIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394117/12/201391.2000002394465930SHIRLEY GON€ALVES FERNANDES DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POIS A MESMA E ACOMPANHANTE DA PACIENTE FRANCISCA CRISTYELLE GONÇALVES ANACLETO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000394717/12/2013139.1000002035945410JOANA FERREIRA DE ABREU GOMESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000394917/12/201350.0000007202317443IRISMAR BARROS ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PASSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395617/12/2013200.0000004333107407ADENI MEDEIROS S.FELIXIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CURITIBA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000395717/12/2013100.0000003888324440JUDENILDA AVELINO SENA DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIS COMPUTADORIZADA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESPregão Presencial000162013000394617/12/20131500.0009264947000184IMPELTRADE SOLUÇÕES COME SERV LTDA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALGESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000112013000395818/12/2013470.0041146754000131ASSIS & LIMA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADOS AO USO NO BOLSA FAMILIA DESSE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112013000395918/12/20133698.6041146754000131ASSIS & LIMA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES . CONFORME NOTA FISCAL Nº 502 EM ANEXO. DESTINADO AO SCFV/PETI.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000222013000396018/12/201337341.0006328947000102CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS.EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000396118/12/20133500.0000019745370215ROMILDO DANTAS GUERRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO VEICULO DE PLACA JTU 0248, LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000396519/12/201370.0000002011641403JOSE MEDEIROS DO NASCIMENTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA) DIÁRIA À JOAO PESSOA CONDUZINDO A PACIENTE MARIA ALVES DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS E RETORNO AO MEDICO CARDIOLOGISTA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396819/12/2013100.0000006126181450CIRINEU FIGUEIREDO BARBOSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, COMO ENFERMEIRO,ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA ALVES DA SILVA PARA EXAME CARDIOLÓGICO E RETORNO AO MÉDICO CARDIOLOGISTA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000398019/12/2013100.0000001107924405SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM ABASTECIMENTO POR OCASIÃO DE VIAGEM CONDUZINDO A PACIENTE MARIA ALVES DA SILVA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 19/12/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398119/12/201350.0000004186773440JOSE INALDO BATISTA DE SANTANAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UM ABASTECIMENTO, POR OCASIÃO A UMA VIAGEM CONDUZINDO O PACIENTE ANTÔNIO NUNES NETO E ACOMPANHANTE PARA UM RETORNO MÉDICO EM CAMPINA GRANDE-PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398319/12/2013150.0000006613288489SOLANDO MENDES FERREIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 19/12/2013, POR OCASIÃO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE COMO ENFERMEIRO CONDUZINDO O PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000398619/12/201370.0000014783088420JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS A JOÃO PESSOA - PB CONDUZINDO OS PACIENTES LUANA MEDEIROS DA SILVA E OUTROS PARA CIRURGIAS E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS .000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000399519/12/201350.0000001107924405SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, COMO ENFERMEIRO,ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA ALVES DA SILVA PARA EXAME CARDIOLÓGICO E RETORNO AO MÉDICO CARDIOLOGISTA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399619/12/201350.0000004186773440JOSE INALDO BATISTA DE SANTANAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIÁRIA CONDUZINDO O PACIENTE ANTONIO NUNES NETO E ACOMPANHANTE PARA UM RETORNO MÉDICO NO DIA 19/12/2013 EM CAMPINA/PB.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000399819/12/20132500.0000095381350406ANDREA QUEIROGA GADELHAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL CAP. JOÃO DANTAS ROTHEIA. DURANTE OS MÊS DE NOVEMBRO/130000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000072013000396219/12/20132760.0000050474847187DORIAN EMILIO DE MORAESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE. AO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ/ O370 R- DE PLACA CLU 9222, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000072013000396319/12/20131125.0000034831983268SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/BONANZA DE PLACA KCM 1995, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000072013000396419/12/2013920.0000002323526405JOSÉ ALBUQUERQUE SANTANAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/CUSTON D20 DE PLACA JZA 6330, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por outros motivos000072013000396619/12/2013840.0000099247496420LUIS NUNES DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/CHEVROLET D20 DE PLACA MAK 7898, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000072013000396719/12/2013870.0000003420515200FRANCISCO ESTRELA DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO ESP/CAMINHONET GM/D 20 DE PLACA HVE 9308, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000396919/12/20132700.0000016594183800JOSE VALDO FERNANDES DE QUEIROGAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, POR OCASIÃO DE ENCONTROS DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÕA DO MUNIICPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000072013000397019/12/20133000.0000002693487439RAIMUNDO MEDEIROS DOS SANTOSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ/LO 514 DE PLACA LBY 6216, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000072013000397119/12/201390.0000005369724431GLESON COSTA MEDEIROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/BRASINCA DE PLACA BUE 9023, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000072013000397219/12/20133520.0000018696228200TEOFILO PEREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA MQF 1943, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000072013000397319/12/2013379.2000003527641475ERNANDO FERNANDES DE SANTANAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE CONTRATO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/CHEVROLET D10 DE PLACA LXQ-3952, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000072013000397519/12/2013750.0000019104537491MANUEL ALVES DE BRITOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/CHEVROLET D20 DE PLACA MNF 0445, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000072013000397619/12/20131700.0000019340370449FRANCISCO LUIS DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA LQL 0666, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000072013000397719/12/20132200.0000085376167453MARIA GOMES FERREIRA GONZAGAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO: ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE W8 DE PLACA DJC 6503, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000072013000397819/12/2013980.0000004355755460REGINALDO FERREIRA DE SENA E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/CUSTON DE PLACA LXQ 3952, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DOMUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000072013000397919/12/2013930.0000005316516494MARINALDO COSTE DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE. AO TERMO ADTIVO DE CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE VW/SAVEIRO DE PLACA KJT 7764, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000072013000398219/12/20134480.0000018592775434SILVIO GONÇALVES BRAGAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO MICROONIBUS/ASIA TOPIC DLX DE PLACA HWE 8271, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012013000398419/12/201311552.2603132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA CRECHE E DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000072013000398519/12/2013960.0000011037534875RONIVON RAIMUNDO DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/BONANZA DE PLACA BUP 0858, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000072013000398719/12/20132400.0000031309623449FRANCISCO DANIEL DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO: ÔNIBUS M.BENZ/ LP 1113 DE PLACA BEY 1012, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000398819/12/20132760.0000005130715470ANTONIO BELO DE ALBUQUERQUEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/CHEVROLET DE PLACA MNC 7106, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDEDO MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212013000398919/12/2013231.0103132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA CRECHE E DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000072013000399019/12/2013900.0000098275488400RAIMUNDO RONALDO BEZERRA DE FERNANDESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHÃO FORD/F4000 DE PLACA HUL 4206, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000072013000399119/12/20131800.0000080603670482JOAQUIM ROCHA NETOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO PAS/ MICROONIBUS/KIA BESTA EST DE PLACA CBR 9333, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000072013000399219/12/20131800.0000009673965498DAMAYELLISON ANTONIO GONÇALVES ALVESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ LO 608 DE PLACA BEY 1012, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000072013000399319/12/2013440.0000023820187472ROMÃO NUNES DE LIMAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO CAMINHONETE GM/CHEVROLET D10 DE PLACA MNJ 0589, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000072013000399419/12/20131500.0000002007463407FRANCISCO AURIVAN ALVES RIBEIROIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO MICROONIBUS IMP/M.BENZ 310D SPRINTERM DE PLACA CLK 3389, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos000072013000399719/12/20133840.0000004857311429JOCIVAL BEZERRA DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VEÍCULO MICROONIBUS I/M.BENZ 313 DE PLACA OFF 8817, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM ÁRAS RURAIS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212013000399919/12/20133100.1703132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA CRECHE E DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000397419/12/20131450.0000002963150440CELSA MARIA DA CONCEIÇÃOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS E DOCES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE 23 GRUPOS DO SCFV/PETI0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212013000400620/12/201310282.4603132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO NO SCFV. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALPROJOVEM-SERV. DE CONV E FORTAL DE VINC P/ ADOSC 15 A17 ANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212013000401620/12/20131899.5403132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO USO NO SCFV. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000401120/12/2013200.0000001429571438MARIA DO SOCORRO ROMÃO DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052013000400220/12/20134205.0011029849000104CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000172013000400420/12/20132250.1603132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA CRECHE E DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012013000401220/12/201314446.0703132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA CRECHE E DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032013000401320/12/20138929.1006222663000137JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E ESPORTIVOS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000112013000401420/12/20133618.4041146754000131ASSIS & LIMA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212013000401520/12/201316731.6303132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA CRECHE E DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400120/12/201315712.3300000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NO DIA 20/12/2013, PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400320/12/20132618.7100394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO PASEP. COMP. NOV/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400520/12/20130.7800394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO PASEP. COMP. DEZ/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISAMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401020/12/20135249.2800000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE REF. A RETENÇÃO EM FAVOR DO FNDE, DEDUZIDO DA CONTA Nº 3.953-5-FPM, NO DIA 20/12/2013. . CONF. EXTRATO BANCÁRIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000112013000400820/12/20138169.9041146754000131ASSIS & LIMA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E ELETRODOMESTICOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 505, DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000400020/12/20131800.0000005871598471FABRICIA COSMO DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 3º PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA KKF 5873 PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000400720/12/2013900.0000005819132483FRANCISCO FERREIRA DIASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRATA DO UMARI DE CIMA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE PUBLICAREALIZACAO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConcorrência000012012000400920/12/201332099.9808686945000110JMR CONSTRUCOES LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8ª (MEDICAO) DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONFORME CONVENIO Nº TC/PAC 0333/10 FUNASA/PM SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONCORRENCIA PUBLICA Nº 0001/2012.000420130Recursos OrdináriosObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212013000401721/12/2013600.0103132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012013000401921/12/20132193.6103132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212013000402021/12/20133646.8803132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000112013000401821/12/20131942.4041146754000131ASSIS & LIMA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICO E BICICLETAS DESTINADO AO SORTEIO DAS MATRICULAS REALIZADA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000402723/12/2013589.7800394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO DO PASEP. COMP. NOVEMBRO/13.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000402523/12/2013678.0000098279459472PATRICIA GOMES DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE UMARI. CONFORME CONVÊNIO Nº 151/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000403023/12/2013678.0000007656088474JOCINEIDE BEZERRA DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE BANDARRA. CONFORME CONVÊNIO Nº 146/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE NEVEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000403323/12/2013678.0000011206176423ARTHUR LIMA SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DA LOCALIDADE GRAVATA. CONFORME CONVÊNIO Nº 146/13 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2013000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000012013000402323/12/20134626.7803132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000172013000402923/12/2013682.5003132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212013000403123/12/20134940.8503132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000232013000402123/12/20133000.0000052645053491MARIA NILZA SOARES DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 2ª - PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DO TIPO CAMINHÃO FORD/F4000, PLACA MUK 9690. DETINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000402623/12/2013950.0000020367023415JOSE ANTONIO DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CERCAS DA ESTRADA ENTRE AGUA BRANCA E AÇUDINHO, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000403223/12/20131302.5400042421187400FRANCISCA SOARES DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA UM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO: ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALGESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000022013000402223/12/2013847.0002995178000145MADEIREIRA SAO CRISTOVAO-SEBASTIAO BATISTA DE SANTANAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E REVITALIZAÇÃO NO PREDIO DO BOLSA FAMILIA.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000032013000402423/12/20132243.6106222663000137JOSE RIBEIRO DA SILVA-PAPELARIAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NO SCFV/PETI DO MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALGESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022013000402823/12/2013494.6908901535000145FRAGOSO CONSTRUÇÕES - FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS DE FREITASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2380000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioPROGRAMA DE MELHORAMENTO DAS PASSAGENS E ESTRADAS VICINAISCONST RECUP E AMPL DE EST VICINAIS, BUEIROS, PASS MOLHADASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000082013000403424/12/201321700.0018090711000160EMPREITEIRA TETIN EIRELI-MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ESCAVAÇÃO E TERRAPLANAGEM NO DISTRITOS DE ESCURINHO DE BAIXO, RECREIO, NICACIO, AÇUDINHO, ESCURINHO DE CIMA E UMARI DE CIMA CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.005720130Recursos OrdináriosObras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioPROGRAMA DE MELHORAMENTO DAS PASSAGENS E ESTRADAS VICINAISCONST RECUP E AMPL DE EST VICINAIS, BUEIROS, PASS MOLHADASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000082013000403524/12/201332250.0018090711000160EMPREITEIRA TETIN EIRELI-MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ESCAVAÇÃO E TERRAPLANAGEM NO DISTRITOS DE DISTRITO DE BABDARRA, PASSANDO POR PEDRA REDONDA, SERROTE, FAGUNDES,CACIMBA NOVA, E VAL PARAISO CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.005720130Recursos OrdináriosObras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioPROGRAMA DE MELHORAMENTO DAS PASSAGENS E ESTRADAS VICINAISCONST RECUP E AMPL DE EST VICINAIS, BUEIROS, PASS MOLHADASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000082013000403624/12/201312075.0018090711000160EMPREITEIRA TETIN EIRELI-MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ESCAVAÇÃO E TERRAPLANAGEM NO DISTRITO DE MATA DOS GALDINO. TRANQUEIRA, RIACHÃO DOS TIBÚCIO, RIACHÃO DOS BODES E JERIMUM CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.005720130Recursos OrdináriosObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000403726/12/201312006.0808924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-EXCEP.COMPETENCIA DEZEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSCEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000404126/12/201310112.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC CEO- CENTRO ESPEC.COMPETÊNCIA DEZEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000404326/12/201311760.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - MAC/EXCEP ,COMPETENCIA DEZEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000404826/12/201317134.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE - EXCEP SAMU,COMPETENCIA DEZEMBRO /13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DO PACS - PROG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000405226/12/201346671.9408924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ACS. COMPETENCIA DEZEMBRO/13. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000405826/12/201363436.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/MAC HOSPITAL.COMPETENCIA DEZEMBRO/13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSCAPS I - INCENTIVO DEST. AO CUSTEIO DOS CENTROS AT. PSICOSSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000406126/12/201317469.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE CAPS EXCEP, COMPETENCIA DEZEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000406226/12/201313651.6008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/CIRURGIÃO DENTISTA-ESF.COMPETENCIA DEZEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000404226/12/20131356.0000031288863420JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIA PARA JOAO PESSOA - PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 26 E 27/12/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000405126/12/20137232.2008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO /13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000405326/12/201311500.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL/COMISSIONADO,COMPETENCIA DEZEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406026/12/2013161.3800394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO PASEP. COMP. DEZ/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000404726/12/2013600.0000003536016405AILSON FILGUEIRAS BEZERRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALPROJOVEM-SERV. DE CONV E FORTAL DE VINC P/ ADOSC 15 A17 ANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042013000403826/12/20133946.2503510794000121ENEAS GONÇALVES DANTAS NETOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DO SCFV.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALPROJOVEM-SERV. DE CONV E FORTAL DE VINC P/ ADOSC 15 A17 ANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000212013000404426/12/20131676.1803132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AO USO NO SCFV. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALGESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000022013000404926/12/2013794.0010690638000155FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO NA REFORMA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSCFV PARA IDOSOS/PBV IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112013000405526/12/20132100.0041146754000131ASSIS & LIMA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) CADEIRAS E UM ARMARIO DE AÇO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 509 EM ANEXO. DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS E MULHERES, DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALPROJOVEM-SERV. DE CONV E FORTAL DE VINC P/ ADOSC 15 A17 ANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052013000405626/12/20131575.0011029849000104CHYENNE DANTAS DE BRITO E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO AO USO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000212013000405926/12/20132192.8303132338000195EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SCFV DESTE MUNICIPIO0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000404526/12/2013250.0000006653234410FRANCISCO JAELSON VIEIRA FURTADOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000404626/12/201318080.5608924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/13. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000405026/12/201310176.7508924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EXCEP, COMPETENCIA DEZEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405426/12/201390.0000006138564499MARIA ISABEL MENDONÇA DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES/MASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405726/12/201375.0000067620906487FRANCISCO ROBERTO EVANGELISTAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaTurismoPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000404026/12/20135234.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE CULTURA/COMISSIONADOS.COMPETENCIA DEZEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE COMUNICACAOComunicaçõesComunicação SocialPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000403926/12/20133591.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE COMUNIC. E TEC DA INFORMAÇÃO/ COMISSIONADOS.COMPETENCIA DEZEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇOS DO PAEFI/CREASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000406527/12/20131077.3914426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CREAS. DO MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALGESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000406727/12/20132616.0814426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/IGB/PBF. DO MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000407027/12/201327577.6614426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE E FLUIDOS DE FREIOS DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPZ 6247, MOK 5882, MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPX 2971 E NPX 2961. E VEICULOS DE PLACA NPZ 3933 E EYP 6012 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000407327/12/20133863.2814426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NPZ 6247, MOK 5882, MNX 6441, HUY 6706, BYD 6333, NPX 2971 E NPX 2961. E VEICULOS DE PLACA NPZ 3933 E EYP 6012 PERTENCENTES ASEC DE EDUCAÇÃO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000407427/12/20132229.4414426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO USO NO VEICULOS LOCADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000407127/12/20133354.6814426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PALCA: OFA 1320 E NQI 0170 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000406427/12/201322129.8914426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406627/12/2013200.0000006126181450CIRINEU FIGUEIREDO BARBOSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA) DIÁRIA COMO ENFERMEIRO, PARA RECIFE-PE ,ACOMPANHANDO O PACIENTE JOSE SIPRIANO FILHO A FIM DE UMA REAVALIAÇÃO MEDICA REUMATOLÓGICA EM VIRTUDE DO MESMO SE ENCONTRAR EM ESTADO DEBILITADO/LUPOS ERITEMTOSO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406827/12/2013100.0000006126181450CIRINEU FIGUEIREDO BARBOSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA) DIÁRIA COMO ENFERMEIRO,ACOMPANHANDO A PACIENTE GILVANEIDE DANTAS SOARES, COM DESTINO AO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS PARA RETORNO COMO ORTOPEDISTA EM VIRTUDE DE TRAUMA SOFRIDO/FEMUR.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406927/12/201350.0000067629970404FRANCISCO NICOLAU DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 30/12/2013 CONDUZINDO O PACIENTE GILVANEIDE DANTAS SOARES, PARA UM RETORNO COMO ORTOPEDISTA EM VIRTUDE DE UM TRAUMA SOFRIDO OCASIONANDO UMA FRATURA NO FEMUR000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000406327/12/20135794.1314426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINAS PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000072013000407227/12/201330384.9714426354000107JRPIRES LIRA COMÉRCIO DE PETRÓLRO MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MAQUINAS PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000102013000407528/12/20132150.0024099731000102PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE LAMINAS E FABRICAÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000102013000407628/12/201316350.0024099731000102PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA GERAL DO CIRCULO E DAS LAMINAS, FABRICAÇÃO DE PINOS E BUCHAS, SERVIÇOS EM SOLDAS EM GERAL ENTRE OUTROS, REALIZADOS EM MAQUINAS PERTENCENTES ÀESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000102013000407728/12/20132550.0024099731000102PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO NAS UNHAS, FABRICAÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS, SERVIÇOS DE SOLDAS NAS CONCHAS ENTRE OUTROS, REALIZADOS EM MAQUINAS PERTENCENTES À ESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000102013000407828/12/201311350.0024099731000102PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO-PEDRO AUTO PEÇASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS, SERVIÇOS DE SOLDAS EM GERAL ENTRE OUTROS, REALIZADOS EM MAQUINAS PERTENCENTES À ESTA EDILIDADE000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000408830/12/20131400.0000004332790448MAXIMINO DANTAS MACIEL,IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA: MPV 1399, ´PR OCASIÃO DA COLETA E APREENSÃO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS PARA O CANIL MUNICIPAL.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000410430/12/20136200.0000005871598471FABRICIA COSMO DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SALDO DE REMANESCENTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00023/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000410530/12/20131400.0000004332790448MAXIMINO DANTAS MACIELIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA: MPV 1399, ´PR OCASIÃO DA COLETA E APREENSÃO DE ANIMAIS NAS VIAS PUBLICAS PARA O CANIL MUNICIPAL.DURANTE O MÊS DE AGOSTO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por outros motivos100012013000410630/12/201322451.2208924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS. DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosPROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURACONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIO LOCALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000092013000411830/12/2013105665.5013448255000163CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO MURO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.006020130Recursos OrdináriosObras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSConvite000062013000412630/12/201337000.0017340620000172JULIANA DANTAS DE OLIVEIRA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00006/2013./CONVITE000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioPROGRAMA DE MELHORAMENTO DAS PASSAGENS E ESTRADAS VICINAISCONST RECUP E AMPL DE EST VICINAIS, BUEIROS, PASS MOLHADASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000082013000413030/12/201320000.0018090711000160EMPREITEIRA TETIN EIRELI-MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ESCAVAÇÃO E TERRAPLANAGEM NO DISTRITOS DE DISTRITO DE ARAÇÁS, JUAZEIRINHO, BARRA DA SÃO BENTO E LAGOA DO MEL CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.005720130Recursos OrdináriosObras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000413230/12/20138870.0000080603262449SOLON ALVES DE MELO FILHOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00023/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000413430/12/20137200.0000003261770430SALVIANO JOSE DE LIMA NETOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00023/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000413530/12/20135333.7808924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFRENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.COMPETENCIA DEZEMBRO 2013, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000414330/12/20134043.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE TRANSPORTE .COMPETENCIA. DEZEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000415030/12/20134900.0000019745370215ROMILDO DANTAS GUERRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00023/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIORECUPERACAO, REFORMA E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000415230/12/2013144.4000035648376120ANTONIO BEZERRA DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIA EM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPRAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000415430/12/201369061.0408924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. OBRAS E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA DEZEMBRO/13. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232013000415630/12/20139000.0000052645053491MARIA NILZA SOARES DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00023/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE PUBLICAREALIZACAO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConcorrência000012012000409630/12/201311171.3308686945000110JMR CONSTRUCOES LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA 8ª (MEDICAO) DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONFORME CONVENIO Nº TC/PAC 0333/10 FUNASA/PM SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, CONCORRENCIA PUBLICA Nº 0001/2012.000420130Recursos OrdináriosObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182013000409530/12/20132500.0010482492000152TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE .COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DO PACS - PROG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000409730/12/201343622.7208924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ACS. COMPETENCIA DÉC. TER/13. CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000410030/12/201364139.8308924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. AO PESSOAL LOCATO NA SEC DE SAÚDE - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF. COMPETENCIA DEZEMBRO /13. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000410130/12/2013140.0000014783088420JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A JOÃO PESSOA - PB CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA DE FATIMA PIRES E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E EDJÂNIO SALVIANO ALVES DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA UM RETORNO CIRURGICO EM CAMPINA GRANDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000410330/12/20131200.0000067457886400ALEXANDRE BARROS G. SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NEUROLÓGICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000410830/12/201317519.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (NASF)/COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000411030/12/201316670.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE SAÚDE/ESF EXCEP.COMPETENCIA DEZEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUT DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000182013000412130/12/2013500.0010482492000152TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO SAMU.COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000412930/12/201323756.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - EXCEPCIONAL COMPETENCIA DEZEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECDDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000413130/12/201312576.9308924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS,COMPETENCIA DEZEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000413730/12/201333829.3808924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE/FMS ,COMPETENCIA DEZEMBRO.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSPROGRAMA SAUDE BUCALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000413930/12/20133800.0024502049000100FARM.C.JESUS-MARIA DO SOCORRO A.MOURAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE ESCOVAÇÃO DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSPROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000122013000415330/12/20137700.0004064641000160DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância SanitáriaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSIMPLEMENTACAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000415530/12/20133777.6008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE/DPTP VIGILANCIA SANITÁRIA,COMPETENCIA DEZEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeVigilância EpidemiológicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSPROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FARMACIA BASICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000122013000416230/12/201341300.0004064641000160DIST.MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000062013000416630/12/20133782.0006203898000181TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE IMPRESSÃO DESTINADOS AO USO NAS UBS DO MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALDIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000411430/12/20131000.0012821601000144REGINALDO TAVARES DE SOUSAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E PROPAGANDAS DO INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINSTRACAO DO GAB DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000411530/12/201321060.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE ELETIVO,COMPETENCIA DEZEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000408330/12/201316913.0208924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS ,COMPETENCIA DEZEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000410230/12/2013205.86330001180012210I FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/AIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3535-2299 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408530/12/20131.7200394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO PASEP. COMP. DEZ/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000409130/12/201312052.3008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS,COMPETENCIA DEZEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSCONTRIBUICAO PARA O PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000409430/12/20133680.9200394460045161PASEPIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO PASEP. COMP. DEZ/2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000409930/12/20135025.5108924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS INATIVOS /PENSIONISTA, COMPETENCIA.DEZEMBRO/13 CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas01Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000410730/12/20135466.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO INATIVOS/APOSENTADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000412030/12/2013571.2000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3953-5 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMODERNIZACAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA DE ARRECADACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000072013000414830/12/20131000.0007174787000157DATAPUBLIC TECNOLOGICA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA DE IPTU, ITBI, OUTRAS RECEITAS, IMOVEIS, CADASTRO ECONOMICO, DIVIDA ATIVA, ARRECADAÇAO E NOTA FISCAL AVULSA.DURANTE O MÊS DE DEZEMBRODE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416030/12/2013398.8503659166000102IBAMA - INST. BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NATURAIS R.IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DO DEBITO Nº 2503450, AUTO DE INFRACAO - AI 491276/D.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaPROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAISATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIAISDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416330/12/201322085.5600000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTE QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NO DIA 30/12/2013, PARA ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000407930/12/20131009.7500010729498492MARCOS GONÇALVES DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000408130/12/20131009.7500003206848490DOMINGOS MARTINS DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000408230/12/2013245.0000004229076428FRANCISCO PAULO FIGUEIRA BEZERRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE VALORIZ DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000408630/12/2013205485.5408924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO SINDICALIZADOS .COMPETENCIA DAZEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000408930/12/20131009.7500002454139367FRANCISCO PAULO DA SILVA NETOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000409030/12/2013235.0000060349069468JOSE JOSINALDO DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000409230/12/2013600.0000034831983268SOLON JÚNIOR MACIEL BRAGAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000409330/12/2013795.8008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QIE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO INFANTIL .COMPETENCIA DEZEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000409830/12/20131009.7500005768163450THIAGO DANTAS DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000410930/12/20131324.7500005768163450THIAGO DANTAS DE ALMEIDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000411130/12/20131471.5000002508151416NIVALDO BEZERRA DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000062013000411330/12/20132714.0006203898000181TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE REDE DE ENSINO DESSE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE VALORIZ DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000411630/12/20134587.8908924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% SUPLE. EXCEP.COMPETENCIA DEZEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000411730/12/20131627.3200005823870434JOÃO SOARES DE MATOSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000411930/12/20131820.0000002454139367FRANCISCO PAULO DA SILVA NETOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000412230/12/201354445.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/MERENDEIRAS E OUTROS.COMPETENCIA DEZEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE VALORIZ DO MAGISTERIO (FUNDEB 60%)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000412330/12/201342790.7608924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO.COMPETENCIA DEZEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000412430/12/2013300.0000010418803404MAYARA DE CARVALHO SOARESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA UNID, ESCOLAR DO DISTRITO TIMBAUBA NO MÊS DE DEZEMBRO/20130000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000412530/12/20131594.2500003206848490DOMINGOS MARTINS DANTASIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação InfantilPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL (01 A 05) - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000412730/12/2013736.4508924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO INFANTIL EXCEP .COMPETENCIA DEZEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUT DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000413330/12/20132438.7608924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZE PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -EJA. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/13. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000414230/12/20131223.2500010729498492MARCOS GONÇALVES DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000414730/12/201316957.7008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/COMISSIONADOS COMPETENCIA DEZEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000414930/12/201362229.1608924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVO SINDICALIZADOS .COMPETENCIA DAZEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoAlimentação e NutriçãoPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000415130/12/20131080.0000016119667873JOSE BEZERRA DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESDispensa por Valor000000000000416130/12/20131680.0007721036000103ITALES CONSULTORIA E PROJETOS EDUCACIONAIS LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE EM DECORRÊNCIA A PARTICIPAÇÃO DOS EDUCADORES NO II CONGRESSO DE FORMAÇÃO, OCORRIDO ENTRE OS DIAS 27 E 28/11/2013, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416530/12/201313418.3008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEMPORTE REFERENTE AO PAGAMNETO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% SUPL. EXCEP. COMPETENCIA DEZEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALPROJOVEM-SERV. DE CONV E FORTAL DE VINC P/ ADOSC 15 A17 ANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000408030/12/20132095.1508924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL/SCFV. COMPETENCIA DEZEMBRO/13. CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSCFV PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES (6 A 15 ANOS) / PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000408430/12/2013100.0000005902275482VALMIR FELIX DO NASCIMENTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MIDIA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DO SCFV QUE FOI REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO/20130000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000408730/12/20134033.0708924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL/SCFV COMPETENCIA DEZEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALGESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000411230/12/2013189.0000005902275482VALMIR FELIX DO NASCIMENTOIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MIDIA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU DO PRONATEC QUE FOI REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO/20130000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALGESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000414430/12/20132458.2008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/ IGDPBF BOLSA FAMILIA COMPETENCIA DEZEMBRO/2013. CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERV. DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000414530/12/20133600.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CRAS-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPETENCIA DEZEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANUT DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS (CONTRAPARTIDA)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000415730/12/20132712.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DE APOIO, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CRAS. COMPETENCIA DEZEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇOS DO PAEFI/CREASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000415930/12/20136721.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/CREAS.COMPETENCIA DEZEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROGRAMA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIALMANT DOS CONS TUTELAR/ DOS DIR DA CRIANCA E ADOLESC/CMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000415830/12/20134068.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR.COMPETENCIA DEZEMBRO.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralPROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000414130/12/201312526.6008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE AGRUCULTURA. COMPETENCIA/COMISSIONADOS. DEZEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaTurismoPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIADispensa por Valor000000000000412830/12/20133000.0008924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ESPORTE E TURISMO/COMISSIONADOS .COMPETENCIA DEZEMBRO/13.CONFORME FOLHA EM ANEXOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaDifusão CulturalPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSPROMOCOES DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000413630/12/2013250.0000011121608418JOELSON GONÇALVES DA SILVA NUNESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A ANIMAÇÃOMUSICAL DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL CAP. JOÃO DANTAS ROTHEA000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaDifusão CulturalPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSPROMOCOES DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000413830/12/20131170.0000019117078415EDMILSON LOUREN€O GOMESIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE RÉVEILLON REALIZADA NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaDifusão CulturalPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSPROMOCOES DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000414030/12/2013350.0000070148403476KALIANE KELLY BATISTAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE VIDRO DESTINADA AOS CONCLUINTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA E.E.E.F.M JACOB GUILHERME FRANTZ.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaDifusão CulturalPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSPROMOCOES DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000414630/12/20134211.0000009790052480PRISCILLA APARECIDA PINHEIRO E SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PROJETOS ORNAMENTAIS NATALINO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC TURISMO, CULT E ESPORTECulturaDifusão CulturalPROGRAMA PROMOCOES DE EVENTOSPROMOCOES DE EVENTOS CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000416430/12/2013250.0000010728795493FRANCISCA JOSERLANIA GONÇALVES ALEXANDREIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS RELACIONADAS NA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE VIOLEIROS, REALIZADO NOS DIAS 05 A 08/10/2013, DENTRO DAS COMEMORAÇÕES DOS 132 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000417231/12/2013678.0000011065714440ANDREZA PIRES FERREIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000417631/12/20131556.0000089346416491SIRLEIDE CARVALHO LIMA DA SILVAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NA EMEIEF JACOB GUILHERME FRANTZ.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Serviços
SECRETARIA DE EDUCACAOEducaçãoEnsino FundamentalPROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOSDESENV DAS ATIVID DE APOIO DE VALORIZ DO MAGIST (FUNDEB 40%)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000022013000418231/12/20138405.0010690638000155FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E HIDRAULICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000417131/12/201329.6000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3996-9 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000417531/12/20132271.5060746948000112BANCO BRADESCO S/AIMPORTE REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 401-4, CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000042013000417731/12/20134000.0004997899000110RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MES DE DEZEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMODERNIZACAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA DE ARRECADACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000417831/12/20131570.0000008411553485ROBERTO ADALI PEDROSA LIMAIMPORTE REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA NO SISTEMA RECEITA, IMPLANTADO NO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000418131/12/201344.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 283141-4 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000418431/12/20132000.0000002013562446LINDBERG LIRA DE SOUZAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração FinanceiraPROGRAMA SERVICOS FINANCEIROSMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000418831/12/201322.2000000000000191BANCO DO BRASIL S/AIMPORTEQUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 22884-2 CONFORME DEMONSTRADO NO EXTRATO BANCARIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000012013000416731/12/20133000.0017178114000129QUEIROGA E GRILO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTÓRIA NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E ASSESSORAMENTO NA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES PÚBLICOS. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416831/12/20131200.0010954450000177IRAMILTON DATIRO DA NOBREGAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/13.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022013000416931/12/20133500.0000006465917467PAULA LAÍS DE OLIVEIRA SANTANAPAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO PODER JUDICIARIO ESTADUAL (1° E 2° GRAU), PODER JUDICIARIO FEDERAL E SUAS INSTÂNCIAS E TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000022013000417331/12/20132000.0008269460000121ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA DESTA EDILIDADE.REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000062013000418031/12/20133494.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418331/12/2013700.0000000989505413GISLANY ASSIS DA SILVAIMPORTE REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO FIRMADO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000032013000418631/12/20133000.0015606368000175ITC CONSULTORIA EM GESTÃO LTDA - MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOInexigível000022013000418731/12/20133500.0000006465917467PAULA LAÍS DE OLIVEIRA SANTANAPAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO PODER JUDICIARIO ESTADUAL (1° E 2° GRAU), PODER JUDICIARIO FEDERAL E SUAS INSTÂNCIAS E TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ADMINISTRACAOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418931/12/2013700.0000000989505413GISLANY ASSIS DA SILVAIMPORTE REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO FIRMADO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralPROGRAMA DE COMUNICACAO SOCIALDIVULGACAO DAS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESConvite000032013000417431/12/201310880.0007202863000190MARIZETE VIEIRA CARDOSO DE OLIVEIRA MEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE AO AGENCIMENTO E PROPAGANDA DE VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO NAS EMISSORAS RÁDIOS, SITE, PORTAIS E JORNAIS DE CAMPANHAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/13000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaPROGRAMA DE ATIVIDADES E ACOES DE SAUDE PARA TODOSMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418531/12/2013140.0000014783088420JOAO VITORIANO DE ABREU E VANDA LUCIA L.PAZ DE LIRAIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A JOÃO PESSOA - PB CONDUZINDO AS PACIENTES FRANCISCA ALVES BATISTA E FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA PARA TRATAMENTO MEDICO NOS DIAS 02 E 03/12/2013.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAAdministraçãoAdministração GeralMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOMANUT DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS, INFRAEST E MEIO AMBIEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000022013000417031/12/201313744.7410690638000155FRANCISCO ALVES DANTAS E OUTROSIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS DESTINADOS AO USO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIO PUBLICOS DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosMANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIORECUPERACAO, REFORMA E MELHORAMENTO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000417931/12/20133850.4408924029000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEIMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS E NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS. DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO/13000000000Recursos OrdináriosServiços

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Última atualização: 11/06/2024