| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 20923.06 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 18675.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 4195.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE ESE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 14693.86 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PAGOS COM OS 10% - MDE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 29568.49 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM SALA DE AULA, (MANTIDOS COM O FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2013 | 23814.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDO COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA DEVOLUÇÃO DO CHEQUE, RELATIVA A 31/12/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA DEVOLUÇÃO DO CHEQUE, RELATIVA A 31/12/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 18730.84 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2013 | 2712.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 40548.77 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2013 | 3178.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2013 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA DEVOLUÇÃO DO CHEQUE, EMITIDA EM 04/01/2013, DE CHEQUE EM TRANSITO DO GOVERNO ANTERIOR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2013 | 4.44 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA 8.103-5 - PROD. MINERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2013 | 500.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2013 | 244.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME N.F.S.E Nº 33877, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2013 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, PERTENDENTE A ADMINISTRAÇÃO ANTERIOR, DEBITADO EM NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2013 | 45.53 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, PERTENDENTE A ADMINISTRAÇÃO ANTERIOR, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2013 | 327.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.447, DESTINADOS AO CONCVERTO DE CATA VENTO DE POÇOS ARTESIANOS DA ZOA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2013 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2013 | 52409.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO POAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.082-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2013 | 10167.30 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA Nº 4.082-7 - FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2013 | 4.39 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA Nº 4.080-0 - ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2013 | 0.15 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA Nº 10.368-3 - CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2013 | 74.30 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA Nº 4.307-9 - FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2013 | 50.00 | 00006269153417 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2013 | 2450.30 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA 4.082-7 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2013 | 7702.50 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPOORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL - CISCO, CONFORME DEBITOS NA CONTA CORRENTE Nº 16.608-1 - FMS - 15%. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 17/01/2013 | 500.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, TCE, FUNASA, RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/01/2013 | 404.91 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012, DO VEICULO PALIO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/01/2013 | 884.26 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA Nº 4.082-7 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A UBAM, CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/01/2013 | 250.00 | 00003345476444 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR UMA CIRURGIA DA MESMA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 23/01/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME N.F.S.E. Nº 1148, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 24/01/2013 | 3276.16 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. (PEDIDO Nº 865594) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 24/01/2013 | 1252.27 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA Nº 4.082-7 - FPM. (RECEITA TRIBUTARIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 25/01/2013 | 36.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA , CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 25/01/2013 | 1961.37 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA Nº 4.082-7 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 25/01/2013 | 970.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE Nº 016078, DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR, DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 25/01/2013 | 3000.00 | 00056991932434 | JOSE WILSON SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPOTARIA NOS ASSENTOS DO VEICULO ONIBUS, INCLUINDO TODO MATERIAL, CONFORME N.F.S.A. Nº 3331, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2013 | 5259.47 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2013 | 6414.65 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2013 | 3370.03 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO MDE - 10%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2013 | 76.47 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUES, PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO ANTERIOR, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/01/2013 | 4811.23 | 29979036016306 | I N S S | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2013 | 592.48 | 29979036016306 | I N S S | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2013 | 688.35 | 29979036016306 | I N S S | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 30/01/2013 | 8928.78 | 29979036016306 | I N S S | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 30/01/2013 | 50.00 | 00006269153417 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 30/01/2013 | 150.00 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELACIONADO AO INSS, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/01/2013 | 150.00 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2013 | 30200.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO, EFETUADO JUNTO A ENERGISA, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2013 | 864.26 | 29979036016306 | I N S S | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2013 | 1010.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS FINANCEIROS (JUROS), SOBRE O PARCELAMENTO DA DIVIDA NEGOCIADA COM A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2013 | 4045.01 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2013 | 5270.89 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/01/2013 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REATIVAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CHEQUE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 30/01/2013 | 19746.45 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MANTIDOS COM OS 15% DESTINADOS A SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/01/2013 | 11576.72 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2013 | 12000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO MEDICO DO PSF DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2013 | 2593.54 | 29979036016306 | I N S S | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2013 | 3457.80 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2013 | 784.37 | 29979036016306 | I N S S | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2013 | 13993.34 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2013 | 5630.16 | 29979036016306 | I N S S | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2013 | 1802.50 | 29979036016306 | I N S S | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2013 | 4324.74 | 29979036016306 | I N S S | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS - 15%, , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2013 | 8205.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVIÇOS AO SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2013 | 140.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.E. 189, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2013 | 150.00 | 09195819000126 | TIPOGRAFIA ARIUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 8619, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2013 | 2500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MANTIDOS COM OS 15% DESTINADOS A SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2013 | 1300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2013 | 730.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNIUCIPAL, CONFORME DESCRIÇÃO NA N.F.S.E. Nº 188, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2013 | 3178.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2013 | 2175.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSSIONADOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2013 | 6500.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL À PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CNFORME N.F.S. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2013 | 490.88 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELO CREDITO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NAS SUAS CONTAS CORRENTES, RELATIVO A FOPAG DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DEBITO NA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC ELETRONICO PELA TRANSFERENCIA DOS RECURSOS DA FOPAG , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC ELETRONICO PELA TRANSFERENCIA DOS RECURSOS DA FOPAG , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2013 | 150.00 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2013 | 1695.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE ESE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2013 | 2500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2013 | 2500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2013 | 3950.00 | 02178938000121 | ELIANE SILVA MURTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, CONFORME DESCRITAS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 058, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CONSIDERADAS CARENTES, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2013 | 2500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2013 | 50.00 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE SERRA BRANCA, PARA TRATAR ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC ELETRONICO PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA FOIPAG, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2013 | 2500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PAGOS COM OS 10% - MDE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0000094 | 01/02/2013 | 100000.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N° 02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0000095 | 01/02/2013 | 25000.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%), NO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N° 02/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0000099 | 01/02/2013 | 71500.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE), NO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N° 02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/02/2013 | 2500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PAGOS COM OS 10% - MDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/02/2013 | 16147.19 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PAGOS COM OS 10% - MDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/02/2013 | 28656.79 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/02/2013 | 1400.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/02/2013 | 44194.36 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM SALA DE AULA, (MANTIDOS COM O FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIROO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/02/2013 | 4200.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (MANTIDOS COM O FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIROO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/02/2013 | 540.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REFEIÇÃO E COFFE BREACK, PELA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA SANDRA DE QUEIROZ RANGEL NO TREINAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL PELA ALFABEZIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/02/2013 | 8026.39 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/02/2013 | 21803.82 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORESEFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/02/2013 | 9450.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS P OR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/02/2013 | 3390.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0000098 | 01/02/2013 | 30500.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N° 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/02/2013 | 3800.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/02/2013 | 1356.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/02/2013 | 3888.14 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0000097 | 01/02/2013 | 85000.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N° 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/02/2013 | 4506.78 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/02/2013 | 36688.93 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0000089 | 01/02/2013 | 65000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL À PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO - MADALIDADE INEXIGIBILIDADE N° 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000022013 | 0000091 | 01/02/2013 | 24000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA E DE FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2013, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MODALIDADE CONVITE N° 0002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/02/2013 | 878.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE ESE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/02/2013 | 3259.36 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE ESE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/02/2013 | 398.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA GUILHOTINA GPM-297, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 002.368, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0000093 | 01/02/2013 | 23250.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, NO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N° 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/02/2013 | 16500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/02/2013 | 3178.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSSIONADOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/02/2013 | 285.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000092 | 01/02/2013 | 72000.00 | 00002871767467 | JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, PRESTADOS A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME PROCEDIMKENTO LICITATORIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N° 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/02/2013 | 20578.76 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/02/2013 | 7101.70 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISISONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 01/02/2013 | 510.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TRES VENTILADORES BRITANIA 30CM, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL ELETRONICA N° 002.369, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/02/2013 | 563.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/02/2013 | 596.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 002.358, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/02/2013 | 1552.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012013 | 0000090 | 01/02/2013 | 20400.00 | 00033917540444 | MARIA LEONOR FORMIGA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO CARIRI, NO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE CONVITE N° 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0000096 | 01/02/2013 | 100000.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N° 02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/02/2013 | 11880.69 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/02/2013 | 15312.71 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/02/2013 | 17994.32 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MANTIDOS COM OS 15% DESTINADOS A SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/02/2013 | 5200.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MANTIDOS COM OS 15% DESTINADOS A SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/02/2013 | 24000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS MEDICOS DO PSF DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI, CONTRATADOS POE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/02/2013 | 7695.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVIÇOS AO SAMU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/02/2013 | 3457.80 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/02/2013 | 77000.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL - CISCO, CONFORME DEBITOS NA CONTA CORRENTE Nº 16.606-1 - FMS - 15%., no exercício de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/02/2013 | 166.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/02/2013 | 587.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 002.367, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/02/2013 | 150.00 | 00082680558472 | MARCONDES PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 13 DE FEVEREIRO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A CONAB, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/02/2013 | 100.00 | 00005132205429 | SANDRA DE QUEIROZ RANGEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/02/2013 | 150.00 | 00003216847454 | ISAC FARIAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONFORME REQ.DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/02/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC ELETRONICO PELA EMISSÃO DE DOC ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 05/02/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PELA EMISSÃO DE DOC ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 05/02/2013 | 72.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PELA SOLICITAÇÃO DE EXCLUSÃO DE ECF/CCF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 06/02/2013 | 410.00 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES, CONSERTO DE FECHADURAS EM SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. N° 03341, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 06/02/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PELA PELA EMISSÃO DE DOC ELETRONICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 06/02/2013 | 2.30 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA Nº8 8.103-5. - PRODUÇÃO MINERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 06/02/2013 | 150.00 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTOI DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPOAL DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 06/02/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA EMISSÃO DE DOC ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 06/02/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA EMISSÃO DE DOC ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 06/02/2013 | 178.57 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS TOALHAS E ROUPAS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DESTE ANO, CONFORME N.F.S.A. N° 03346, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0000152 | 06/02/2013 | 1729.09 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTOPELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DO PSF, CONFORME N.F.E. N° 438, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 06/02/2013 | 50.00 | 00003050204478 | EDIGLEY RICARDO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A JOÃO PESSOA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, CONFORME REQ. DE DIARTIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 07/02/2013 | 1367.98 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DA PRAÇA PUBLICA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 07/02/2013 | 17787.10 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE - FPM - 4.082-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 07/02/2013 | 900.00 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CADEIRAS, BEM COMO FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES, NO COQUETEL OFERECIDO AOS CONVIDADOS E AUTORIDADES MUNICIPAIS, POR OCASIÃO DA SOLENIDADE DE POSSE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 07/02/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PELA PELA EMISSÃO DE DOC ELETRONICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 07/02/2013 | 4330.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DOS EQUIPAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA N° 002.401, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 08/02/2013 | 678.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DESTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 08/02/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 08/02/2013 | 5401.44 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA Nº 4.082-7 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 08/02/2013 | 470.00 | 05691545000105 | LOJÃO DOS ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM PARABRISA PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 08/02/2013 | 1075.75 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS), CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 1521, EM ANEXO, DESTINADAS AS CRECHES DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE MALHADA DE ROÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 08/02/2013 | 427.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS OCNSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 988, DESTINADAS AS CRECHES DA SEDE DO MUNICIPIO E DA CRECHE DO DISTRITO DE MALHADA DE ROÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/02/2013 | 500.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 14/02/2013 | 188.55 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 002.411, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 14/02/2013 | 3834.00 | 00000095584463 | ANDRE RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE MALHADA DE ROÇA PARA OS CENTROS MEDICOS DE CAMPINA GRANDE, SERRA BRANCA E S/AO JOÃO DO CARIRI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 14/02/2013 | 1920.00 | 00004864581568 | IVANILDO LINDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO ENDEREÇO ACIMA, DESTINADO A HOSPEDAGEM DE UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO DE SÃO JOAO DO CARIRI QUE ESTIDAM NA CIDADE DE MONTEIRO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/02/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC ELETRONICO PELA EMISSÃO DE DOC ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/02/2013 | 550.97 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 2.449, DESTINADAS A CRECHE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/02/2013 | 374.90 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 1526, DESTINADAS AS CRECHES DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE MALHADA DE ROÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 14/02/2013 | 539.00 | 12192939000184 | JEHAN UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N° 001601, DESTINADAS AS CRECHES DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE MALHADA DE ROÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 14/02/2013 | 2206.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROD. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS OCNSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 4.002, DESTINADAS A CRECHE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/02/2013 | 181.88 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS), CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 1554, EM ANEXO, DESTINADAS AS CRECHES DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE MALHADA DE ROÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 14/02/2013 | 150.00 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A JOAO PESSOA, PARA TARTAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/02/2013 | 1900.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DUAS BOMBAS SUBMERSAS MONOFASICA 1/2 CV TSM-1005 C/PAINEL 6A, DESTINADA AS POÇOS TUBULARES DAS COMUNIDADES DO PICOITO E MARINHIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DEN° 189, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 15/02/2013 | 450.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, DE POÇO TUBULAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.E. N° 297, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 15/02/2013 | 500.00 | 00006350269454 | JOSE MAICONGEKSON FERREIRA DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL, POR OCASIÃO DA FESTA DO PADROEIRO DA COMUNIDADE DE MACAMBIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 15/02/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC ELETRONICO PELA EMISSÃO DE DOC ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 15/02/2013 | 3000.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO USO E GOZO DA COPIADORA MULTIFUNCIONAL -8152DN, COM O N° DE SERIE U632 63J2N251479 COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 40PPM, DUPLEX AUTOMATICO (FRENTE E VERSO), RESOLUÇÃO DE 1200X1200DPI, COM CAPACIDADE DE BANDEJA PARA 250 FLS, CAPACIDADE DE ADF PARA 50FLS, CAPACIDADE DE AMPLIAÇÃO E DEMAIS DETELHES DESCRITOS NA CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A REFERIDA EMPRESA, PARA O EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 15/02/2013 | 930.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIFICA EFETUADOS NO VEICULO PALIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DETALHAMENTO NA NF.S.E. N° 215, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 15/02/2013 | 2612.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO SERVIÇO DE RETIFICA EFETUADOS NO VEICULO PALIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIÇÃO NA N.F.S.E. N° 473, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 15/02/2013 | 1200.00 | 11993219000155 | ALEXANDRE HENRIQUE GOMES CARNEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO PUBLICITARIA DEU MA PÁGINA INTEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DESCRIÇÃO NA N.F.S.E. N° 003, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 15/02/2013 | 150.00 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/02/2013 | 500.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA E CAGEPA CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/02/2013 | 13873.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPALO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/02/2013 | 3000.00 | 00003693223475 | ANTONIO MARCOS FIGUEIREDO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DORANTRE O ANO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 18/02/2013 | 306.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/02/2013 | 1128.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/02/2013 | 3000.00 | 00003693223475 | ANTONIO MARCOS FIGUEIREDO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF E OUTROS), RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/02/2013 | 200.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIUÇOS DE RESTAURAÇÃO DA UNIDADE FUSORA COM TROCA DE LAMPADA E PROTEÇÃO DE LAMPADA EM UMA IMPRESSORA SAMSUNG, CONFORME DESCRIÇÃO NA N.F.S.E. N° 232, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/02/2013 | 50.00 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/02/2013 | 150.00 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A JOAO PESSOA, PARA TARTAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO CRAS E BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/02/2013 | 678.00 | 00094359857187 | JERRI ADRIANO RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE MATO E ENTULHOS NOS ARREDORES DA VILA DO DISTRITO DE MALHADA DE ROÇA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. N° 03352, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/02/2013 | 150.00 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTOI DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DECAMPINA GRANDE, PARA EFETUAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/02/2013 | 559.30 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ ARAUJO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS OCNSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 4.840, DESTINADAS AS CRECHES DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE MALHADA DE ROÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/02/2013 | 370.00 | 11524033000157 | GERALDO EMBUCHAMENTO - INACIO GERALDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N° 000132, NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/02/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE VEFEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/02/2013 | 398.65 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA Nº 4.082-7 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/02/2013 | 150.00 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS A SERRA BRANCA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A. CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/02/2013 | 78.77 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, NA CONTA - LEI N° 7.525. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A UBAM, CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/02/2013 | 37.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PELA PELA EMISSÃO DE DOC ELETRONICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/02/2013 | 149.00 | 00662270000168 | INMETRO - INST NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRU RELATIVA AO LACRE DO TACÓGRAFO DO VEICULOS ONIBUS PLACA KLA 9643, PRETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/02/2013 | 179.00 | 00010125613482 | ANTONIO RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS (SERVIÇOS DE BORRACHARIA) NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. N° 03353, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/02/2013 | 5231.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNEICMENTO DE PEÇASA DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO FIAT DO PSF, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME N.F.E. N° 476, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/02/2013 | 749.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO MINIBUS - PLACA MNS 9578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 35.541, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/02/2013 | 451.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA DE N° 0006233, EFETUADOS NO VEICULO DUCATO MINIBUS, PLACA MNS 9578, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/02/2013 | 1100.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIFICA, SOLDA E DEMAIS .SERVIÇOS DESCRITOS NA N.F.S.E. N° 217, EFETUADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNF 5012 - KM 404355M | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/02/2013 | 1000.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE RAIO X, REVISÃO DE APARELHOS ODONTOLOGICOS E APARELHO COMPRESSOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DESCRITOS NA N.F.S.E. N° 267, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/02/2013 | 699.20 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA N° 040778, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS POÇOS TUBULARES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/02/2013 | 2400.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.466, DESTINADOS AO CONCERTO DE CATA VENTO DE POÇOS ARTESIANOS DA ZOA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/02/2013 | 2100.00 | 00000878987487 | JOSE RIBEIRO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O CENTRO DE REFERENCIA E AÇÃO SOCIAL - CRAS, PELO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/02/2013 | 60.00 | 00097935980420 | JOSEFA GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEU MA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE EXPIROMETRIA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/02/2013 | 50.00 | 00006090898465 | MARIA APARECIDA S. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEU MA JAUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEU MA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTEP OBRE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N° 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/02/2013 | 34.32 | 00003687576841 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE SUA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, NA FORMA DA LEI N° 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/02/2013 | 50.49 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/02/2013 | 153.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CASA DE APOIO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/02/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE UM CONTRASTE APLICADO NA PACIENTE SEBASTIANA ENEDINA QUEIROZ SANTANA, CONFORME DESCRIÇÃO NA N.F.S.E. N° 2504, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/02/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC ELETRONICO PELA EMISSÃO DE DOC ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/02/2013 | 861.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/02/2013 | 250.00 | 00076079864304 | HELITON COELHO QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA FAZER UMA TREINAMENTO DE IDENTIFICADOR MUNICIPAL JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CRIMINALISTICA, NO PERIODO DE 25/02 A 31/03, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/02/2013 | 686.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/02/2013 | 1300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/02/2013 | 250.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/02/2013 | 1285.40 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/02/2013 | 1250.00 | 04331326000314 | POWER STAR DO NORDESTE COM DE PEÇAS AUTOM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 1942, ANEXA, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA KLA 9643, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/02/2013 | 448.55 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 1.012, DESTINADAS AS CRECHES DA SEDE DO MUNICIPIO E DA CRECHE DO DISTRITO DE MALHADA DE ROÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/02/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA EMISSÃO DE DOC ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/02/2013 | 1310.00 | 09217787000112 | MERCANTIL CALÇ. CONFEC. E ELETRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 502, DESTINADOS A ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 25/02/2013 | 100.00 | 00002975666446 | CHARLEY JASON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 25/02/2013 | 232.30 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 0002, DESTINADAS AO POSDTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/02/2013 | 1200.00 | 13984991000136 | TANISA CARLA TOSCANO VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA DE N° 18, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/02/2013 | 2260.00 | 00056991932434 | JOSE WILSON SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, MECANICA E INSTALAÇÕES ELETRICAS DOS VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. N° 3357, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/02/2013 | 1112.16 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA, CONFORME N.F.S.A. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/02/2013 | 750.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 1.847, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/02/2013 | 3250.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 581, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/02/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC ELETRONICO PELA EMISSÃO DE DOC ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/02/2013 | 140.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 582, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/02/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA EMISSÃO DE DOC ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/02/2013 | 50.00 | 00006090899437 | IRACEMA SIMAO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N° 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/02/2013 | 321.80 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DA PRAÇA PUBLICA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/02/2013 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO REALIZADO NO PACIENTE JOSE MARIA DE ALBUQUERQUE FILHO, CONFORME N.F.S.E. N° 8590, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/02/2013 | 1685.00 | 00003215785463 | ADALGISA BRITO DE FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE VIDRAÇAS EM JANELAS EM PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFGORME N.F.S.A. N° 03362 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/02/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC ELETRONICO PELA EMISSÃO DE DOC ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/02/2013 | 1644.00 | 00003218515440 | MODESTO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA (MANUTENÇÃO) DA ESCOLA MUNICIPAL CONSTANTINO DE FARIAS CASTRO, DO SITIO POÇO DAS PEDRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. N° 03360, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/02/2013 | 3449.00 | 00003215785463 | ADALGISA BRITO DE FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SACOLAS DE ALGODÃO, PARA SEREM GUARDADAS OS MATERIAIS DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DA SEDE DA CIDADE E DO DISTRITO DE MALHADA DE ROÇA, CONFORME N.F.S.A. N° 03361, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/02/2013 | 6000.00 | 00003034544405 | AYDA MARYLAC SOUTO CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIOSO DE ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO E PROJETOS BÁSICOS, INDIVIDUALIZAÇÇAO DE FGPS, EMISSÃO E ACOMPANHAMENTO DE GUIAS DO INSS, DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE N° 03369 E 3370, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/02/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PELA PELA EMISSÃO DE DOC ELETRONICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, PELA PELA EMISSÃO DE DOC ELETRONICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/02/2013 | 5995.59 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/02/2013 | 515.84 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CREDITO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EM SUAS CONTAS CORRENTES, NO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/02/2013 | 1325.04 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 4.082-7 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/02/2013 | 896.15 | 29979036016306 | I N S S | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/02/2013 | 4262.25 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVFEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC ELETRONICO PELA EMISSÃO DE DOC ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/02/2013 | 6510.30 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/02/2013 | 10483.22 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/02/2013 | 4038.98 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO MDE 10%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/02/2013 | 1200.00 | 00056991932434 | JOSE WILSON SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DE SAO JOAO DO CARIRI A CAMPINA GRANDE, CONFORME DESCRIÇÃO NA N.F.S.E. DE N° 69, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/02/2013 | 2573.36 | 29979036016306 | I N S S | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS AGENTES DO PACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/02/2013 | 748.96 | 29979036016306 | I N S S | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS AGENTES DE ECD, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/02/2013 | 8515.13 | 29979036016306 | I N S S | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/02/2013 | 1666.74 | 29979036016306 | I N S S | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORESPRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/02/2013 | 5023.89 | 29979036016306 | I N S S | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/02/2013 | 310.71 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/02/2013 | 8922.84 | 29979036016306 | I N S S | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/02/2013 | 1116.79 | 29979036016306 | I N S S | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/02/2013 | 300.00 | 35570969001820 | LOJÃO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 12 POLTRONAS PLAST ANITA - MOD. 00201 BR CAMY PL, DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME N.F.S.E. N° 1.023, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/02/2013 | 842.17 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/02/2013 | 8654.95 | 29979036016306 | I N S S | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/02/2013 | 734.27 | 29979036016306 | I N S S | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (CONSELHO TUTELAR) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 28/02/2013 | 500.00 | 35570969001820 | LOJÃO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 20 POLTRONAS PLAST ANITA - MOD. 00201 BR CAMY PL, DESTINADAS A SEDE DO PETI, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 1.024, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/03/2013 | 14726.39 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/03/2013 | 19437.52 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/03/2013 | 5400.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/03/2013 | 3390.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/03/2013 | 3888.14 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/03/2013 | 3800.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/03/2013 | 1356.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/03/2013 | 8013.56 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/03/2013 | 37555.49 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/03/2013 | 3800.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISISONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/03/2013 | 11951.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/03/2013 | 15326.41 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/03/2013 | 19330.94 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MANTIDOS COM OS 15% DESTINADOS A SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/03/2013 | 5400.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MANTIDOS COM OS 15% DESTINADOS A SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/03/2013 | 18193.54 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS MEDICOS DO PSF DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI, CONTRATADOS POE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/03/2013 | 8250.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVIÇOS AO SAMU, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/03/2013 | 3457.80 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/03/2013 | 774.19 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MANTIDOS COM OS 15% DESTINADOS A SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/03/2013 | 142.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0000306 | 01/03/2013 | 1160.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 584, DESTINADO AO VEICULO VAM DO SAMU, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0000307 | 01/03/2013 | 420.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 583, DESTINADO AO VEICULO FIAT, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/03/2013 | 5200.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PAGOS COM OS 10% - MDE), RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/03/2013 | 13054.88 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PAGOS COM OS 10% - MDE), RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/03/2013 | 23549.05 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/03/2013 | 4200.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/03/2013 | 34652.32 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (MANTIDOS COM O FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/03/2013 | 4200.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (MANTIDOS COM O FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/03/2013 | 4187.76 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (MANTIDOS COM O FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC ELETRONICO PELA EMISSÃO DE DOC ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/03/2013 | 50.00 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/03/2013 | 50.00 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/03/2013 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC. DIRIG. MUNIC.EDUCA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA UNDIME, CONFORME CONVENI Nº 181/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 01/03/2013 | 699.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROD. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 033, DESTINADAS A CFRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/03/2013 | 16500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/03/2013 | 3178.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSSIONADOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/03/2013 | 526.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/03/2013 | 4552.58 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE ESE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/03/2013 | 21294.81 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/03/2013 | 10153.11 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 06/03/2013 | 800.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICAÇÃO - HELENO LIMA VALERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EDITAIS N0 PROGRAMA TRIBUNA DO POVO, PELA RADIO IND FM DE SERRA BRANCA, CONFORM N.F.S. Nº 000253, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042013 | 0000325 | 06/03/2013 | 15000.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE CONVITE Nº 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/03/2013 | 204.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 1047, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/03/2013 | 1905.00 | 00008002805470 | JOSE WESLEY FAUSTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA PINTURA DO PREDIO DA CRECHE E DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, CONFORME NFSA 3364. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042013 | 0000322 | 06/03/2013 | 15000.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE CONVITE Nº 04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 06/03/2013 | 5000.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE CONVITE Nº 04/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/03/2013 | 600.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM SITUADA NA RUA JOAO TRAJANO, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADA A GUARDAR O VEICULO DUKATO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042013 | 0000324 | 06/03/2013 | 20000.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE CONVITE Nº 04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042013 | 0000326 | 06/03/2013 | 21135.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE CONVITE Nº 04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/03/2013 | 100.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/03/2013 | 178.57 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS TOALHAS E ROUPAS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DESTE ANO, CONFORME N.F.S.A. N° 03363, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/03/2013 | 300.00 | 00004156128458 | JOSE ROSELITO DE QUEIROZ FARIAS BEZERRA DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE CULTURA, A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SISTEMA MUNICIPA DE CULTURA, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 06/03/2013 | 100.00 | 00006735219406 | JOSE ROMEU RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SAO PAGAMENTO DE DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTCIPAR DO VII SEMINARIO DA ACONTECER, NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/03/2013 | 100.00 | 00005896014406 | JOSEFA ILARIO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SAO PAGAMENTO DE DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTCIPAR DO VII SEMINARIO DA ACONTECER, NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/03/2013 | 100.00 | 00048436461487 | EMILIA MARIA RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SAO PAGAMENTO DE DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTCIPAR DO VII SEMINARIO DA ACONTECER, NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 06/03/2013 | 100.00 | 00006867373429 | JOSEFA BRITO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SAO PAGAMENTO DE DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTCIPAR DO VII SEMINARIO DA ACONTECER, NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/03/2013 | 100.00 | 00032763328415 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAA ATENDER AO PAGAMENTO DEU MA AJUDA DE CUSTO, PARA REFORMA DE SUA CASA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000329 | 07/03/2013 | 7904.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCVOLAR-R;P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000330 | 07/03/2013 | 100000.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000331 | 07/03/2013 | 16672.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 07/03/2013 | 289.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROD. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 046, DESTINADAS A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/03/2013 | 2380.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERA€OES LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERCADORIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 2249, DESTINADO A ESCOLA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/03/2013 | 601.39 | 10592570000171 | JUED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONCA Nº 297, DESTINADAS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 08/03/2013 | 687.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP, RELATIVO AO MES DE MARÇO DESTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/03/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 08/03/2013 | 3324.97 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE - FPM - 4.082-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 08/03/2013 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 4.080. - ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 08/03/2013 | 10591.92 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE - FPM - 4.082-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/03/2013 | 2216.42 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 4.082-7 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 09/03/2013 | 270.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E MOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 2014, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/03/2013 | 178.60 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MARES, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/03/2013 | 249.10 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS NA N.F.S.A. Nº 3377, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/03/2013 | 424.00 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS NA N.F.S.A. Nº 3378, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/03/2013 | 150.00 | 00003216847454 | ISAC FARIAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, JUNTO A UNDIME, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/03/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC ELETRONICO PELA EMISSÃO DE DOC ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/03/2013 | 2080.00 | 17589104000186 | ARLINDO RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SERRA BRANCA, CAMPINA GRANDE E SAO JOAO DO CARIRI, NO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFRME N.F.S.A. Nº 3372, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/03/2013 | 470.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS POSTOS DE SAUDE DE SAO JOAO DO CARIRI E DAS CIDADES DE SERRA BRANCA E SUME. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/03/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA EMISSÃO DE DOC ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/03/2013 | 150.00 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/03/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/03/2013 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME N.F.S.E Nº 36760, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/03/2013 | 249.10 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS NA N.F.S.A. Nº 3377, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/03/2013 | 50.00 | 00005844735404 | MARIA LUIZA SIMAO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE 1ª NECESSIDADE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/03/2013 | 50.00 | 00006910759486 | JOSE EDUARDO BATISTA DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS DE 1ª NECESSIDADE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 12/03/2013 | 150.00 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A JOAO PESSOA, PARA TARTAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO CRAS E BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/03/2013 | 179.00 | 00009870169465 | ADILSON LUIS DE FRANCA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CADEIRAS DA PREFEITURA E DO CRAS, CONFORME N.F.S.A. Nº 3382, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 12/03/2013 | 596.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PALESTRA PROFERIDA NA CASA DA FAMILIA, SOBRE O DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME DESCRIÇÃO NA N.F.S.A. Nº 3387, EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 12/03/2013 | 239.00 | 00070820872415 | AGRIMAR HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA GERAL NO CLUME MUNICIPAL JOAO MEDEIROS RAMOS, CONFORME N.F.S.A. 3386, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 12/03/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RELATIVO A DOC ELETRONICO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/03/2013 | 2270.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | MPORTANCIA QE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CNFORME N.F.S.A. Nº 3380, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 12/03/2013 | 950.00 | 17677906000148 | NEEMAS RAMOS DE SOUSA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LUCAS AO ISTRITO DE RIBEIRA DE CABACEIRAS,NO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/03/2013 | 120.00 | 00006828751477 | CARLOS ALIXANDRE DE FARIAS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTEIMENTO DAGUA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DE POÇO DE PEDAS, CONFORME N.F.S.A. Nº 3383, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/03/2013 | 346.00 | 00023776196491 | ABRAAO TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA EM ESCAPAMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFOME N.F.S.A. Nº 3388, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 13/03/2013 | 239.00 | 00023776196491 | ABRAAO TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NO ESCAPAMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3388, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 13/03/2013 | 2567.50 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL - CISCO, CONFORME DEBITOS NA CONTA CORRENTE Nº 16.606-1 - FMS - 15%., NO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 13/03/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RELATIVO A DOC ELETRONICO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 13/03/2013 | 500.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 13/03/2013 | 250.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA E AO INSS, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000371 | 13/03/2013 | 1160.00 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NANOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 003, DESNADAS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/03/2013 | 43.42 | 00006388878440 | MARIA VITORIA SIMOES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AENDER AO PAGAMENTO DE UM AXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE SUA CONTA DE CONSUMO E ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/03/2013 | 70.00 | 00002910548465 | JUSSARA VALESKA FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AENDER AO PAGAMENTO DE UM AXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UMA PEQUENA REFORME EM SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 14/03/2013 | 30.00 | 00097935980420 | JOSEFA GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEU MA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMAPASSAGEM PARA FAZER TRATAMENTO MÉDICO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/03/2013 | 225.00 | 00010125613482 | ANTONIO RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEUS DEVEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DESCRIÇÃO NA N.F.S.A. Nº 3390, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 14/03/2013 | 71.43 | 00005472341477 | EMANUEL DE FARIAS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3389, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 15/03/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA EMISSÃO DE DOC ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/03/2013 | 734.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CASA DE APOIO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/03/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC ELETRONICO PELA EMISSÃO DE DOC ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 15/03/2013 | 379.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 15/03/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RELATIVO A DOC ELETRONICO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/03/2013 | 1000.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAI, CONFORME N.F.S.E. Nº 242, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/03/2013 | 100.00 | 00010592226476 | ALINE DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AENDER AO PAGAMENTO DE UM AXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/03/2013 | 13023.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/03/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RELATIVO A DOC ELETRONICO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/03/2013 | 250.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES NO TCE/PB, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/03/2013 | 150.00 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES PROMOVIDO PELO TCE/PB, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/03/2013 | 7.31 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 8.107-5 - PRODUÇÃO MINERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/03/2013 | 580.00 | 02485475000140 | COAPECAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 137604, DESTINADOS A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/03/2013 | 319.00 | 02485475000140 | COAPECAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 137605, DESTINADOS A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/03/2013 | 910.00 | 02485475000140 | COAPECAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 137603, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/03/2013 | 100.00 | 00071371885400 | MARILEIDE DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/03/2013 | 100.00 | 00083235272704 | ANTONIO CARLOS LUCAS MATEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE URGENCIA, EM CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/03/2013 | 150.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA O INSTITUTO DOS CEGOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/03/2013 | 341.52 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 4.082-7 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A UBAM, CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 21/03/2013 | 1300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0000404 | 21/03/2013 | 15000.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESO LICITATORIO - MODALIDADE CONVITE Nº 006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/03/2013 | 78.04 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 4.307-9 - LEI Nº 7.525. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0000405 | 21/03/2013 | 15000.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO - MODALIDADE CONVITE Nº 006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0000401 | 21/03/2013 | 10000.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE CONVITE Nº 006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0000402 | 21/03/2013 | 1159.05 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE CONVITE Nº 006/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/03/2013 | 2920.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELCA COMPRA DE 10 QUADROS BRANCOS E UM LIQUIDIFICADOR, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 2518, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/03/2013 | 720.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO MACAMBIRA PARA OS HOSPITAIS DE SAO JOAO DO CARIRI E SERRA BRANCA, CONFORME N.F.S.A. Nº 3392, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 21/03/2013 | 70.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.E. 211, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 21/03/2013 | 555.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO NA COPIADODORA TOSHIBA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.E. 212, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0000403 | 21/03/2013 | 10000.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO - MODALIDADE CONVITE Nº 006/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 21/03/2013 | 660.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) VENTILADORES, DESTINADOS AO POSTO MEDICO, CONFORME DESCRIÇÃO NA NFE 2524, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/03/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA EMISSÃO DE DOC ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/03/2013 | 23.24 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/03/2013 | 62.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CASA DE APOIO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/03/2013 | 200.00 | 00025092243449 | EVANDRO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/03/2013 | 70.00 | 00003218493455 | MARLY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/03/2013 | 50.00 | 00003218470404 | MARLENE CRUZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/03/2013 | 100.00 | 00010185448798 | MARAISA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/03/2013 | 186.00 | 00003042597482 | ERLANE FARIAS DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA PASCOA PARA OS ALUNOS DO PRAGRAMA INFANTIL, DESENVOLVIDO E MINISTRADO PELO CRAS, CONFORME N.F.S.A. Nº 3395, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/03/2013 | 381.30 | 00003042597482 | ERLANE FARIAS DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA PASCOA PARA OS PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DA MELHOR IDADE, DESENVOLVIDO E MINISTRADO PELO CRAS, CONFORME N.F.S.A. Nº 3396, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/03/2013 | 953.25 | 00003042597482 | ERLANE FARIAS DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA PASCOA PARA OS ALUNOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3397, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/03/2013 | 150.00 | 00082680558472 | MARCONDES PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 25 DE MARÇO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA NA DEFESA CIVIL, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/03/2013 | 465.00 | 00003042597482 | ERLANE FARIAS DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA PASCOA PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA GINASTICA NA PRAÇA, DESENVOLVIDO PELO FMS, CONFORME N.F.S.A. Nº3398, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/03/2013 | 463.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NFE Nº 269, ANEXA, DESTINADAS A PINTURA DA ESCOLA E DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/03/2013 | 2325.00 | 00003042597482 | ERLANE FARIAS DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA PASCOA, DAS ESCOLAS, CRECHE E FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3394, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/03/2013 | 1255.20 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 8.047-0 - ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/03/2013 | 150.00 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/03/2013 | 183.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISISÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA DE 500 LITROS, DESCRITA NA NFE Nº 078, ANEXA, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR CAFUNDO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/03/2013 | 500.00 | 11572566000104 | ASSOC.CAPRINOCULTORES DE SAO J. CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO, RELATIVO AO CONVENIO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E ESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 459/2011, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/03/2013 | 588.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAS DESCRITOS NA NFE Nº 078, ANEXA, DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO CAFUNDO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/03/2013 | 2035.00 | 00002891657411 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA CAPOTARIA DE UM VEICULO NIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3399, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/03/2013 | 1878.00 | 00060270497404 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE UM VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3400, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/03/2013 | 834.00 | 00079025200478 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM PARQUE DE DIVERSOES, DESTINADO A RECEPCIONAR O ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3401, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000433 | 26/03/2013 | 6274.93 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NFE Nº 004, ANEXA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2013, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE PINTURA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000423 | 26/03/2013 | 1283.57 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 005, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2013, DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/03/2013 | 300.00 | 00009828798492 | SUELLEM DA CRUZ FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA SELEÇÃO FEMININA DE VOLEIBOL DA PARAIBA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/03/2013 | 200.00 | 00058499415415 | ADRIANA DE FATIMA BEZERRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE URGENCIA PARA SUA FILHA, POR SER PESSOA REONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/03/2013 | 50.00 | 00008512155485 | CIRCLEIDE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/03/2013 | 50.00 | 00004808600412 | SILVANEIDE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE 1ª NECESSIDADE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/03/2013 | 913.80 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NFE Nº 01930, ANEXA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/03/2013 | 557.44 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS EM RAZAO DO CREDITO EM CONTA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/03/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RELATIVO A DOC ELETRONICO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RELATIVO A DOC ELETRONICO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/03/2013 | 1304.89 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RELATIVO A DOC ELETRONICO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/03/2013 | 4612.45 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/03/2013 | 2199.16 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/03/2013 | 5.10 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/03/2013 | 1545.59 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 4.082-7 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/03/2013 | 80.00 | 00006269153417 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO ACAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/03/2013 | 986.09 | 29979036016306 | I N S S | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMSSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/03/2013 | 3573.90 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/03/2013 | 688.35 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/03/2013 | 5100.72 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB - 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/03/2013 | 2827.69 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO MDE - 10%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/03/2013 | 1126.32 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO MDE - 10%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/03/2013 | 7505.69 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB - 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/03/2013 | 907.07 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB - 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/03/2013 | 909.72 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB - 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/03/2013 | 909.72 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB - 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/03/2013 | 4187.08 | 29979036016306 | I N S S | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/03/2013 | 1169.64 | 29979036016306 | I N S S | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES ECOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FMS - 15%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/03/2013 | 1786.95 | 29979036016306 | I N S S | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, (SAMU), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/03/2013 | 748.96 | 29979036016306 | I N S S | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTES ECD), RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/03/2013 | 2588.59 | 29979036016306 | I N S S | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (AGENTES PACS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/03/2013 | 3319.70 | 29979036016306 | I N S S | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF), RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/03/2013 | 167.69 | 29979036016306 | I N S S | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/03/2013 | 3940.72 | 29979036016306 | I N S S | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/03/2013 | 734.27 | 29979036016306 | I N S S | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (CONSELHO TUTELAR) RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/03/2013 | 4210.16 | 29979036016306 | I N S S | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/03/2013 | 3189.74 | 29979036016306 | I N S S | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/03/2013 | 1169.64 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/03/2013 | 8134.52 | 29979036016306 | I N S S | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/03/2013 | 1735.74 | 29979036016306 | I N S S | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/03/2013 | 823.08 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE MPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/03/2013 | 823.08 | 29979036016306 | I N S S | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/03/2013 | 293.71 | 29979036016306 | I N S S | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/03/2013 | 842.70 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/04/2013 | 4238.14 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/04/2013 | 3800.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/04/2013 | 1356.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/04/2013 | 3800.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISISONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/04/2013 | 8713.56 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/04/2013 | 36971.27 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/04/2013 | 7740.39 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/04/2013 | 11976.39 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/04/2013 | 3390.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/04/2013 | 5400.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/04/2013 | 12597.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/04/2013 | 16563.19 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/04/2013 | 19615.31 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MANTIDOS COM OS 15% DESTINADOS A SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/04/2013 | 7803.33 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MANTIDOS COM OS 15% DESTINADOS A SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/04/2013 | 12940.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVIÇOS AO SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/04/2013 | 3688.32 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/04/2013 | 1500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FMS 15%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/04/2013 | 285.71 | 00005544934460 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER APO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE UM TREINAMENTO, CONFORME DESCRIÇÃO NA NFSA Nº 3530. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/04/2013 | 5900.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PAGOS COM OS 10% - MDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/04/2013 | 13766.78 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PAGOS COM OS 10% - MDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/04/2013 | 34769.48 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/04/2013 | 10300.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/04/2013 | 32767.72 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (MANTIDOS COM O FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/04/2013 | 4200.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (MANTIDOS COM O FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/04/2013 | 4187.76 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO D FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/04/2013 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/04/2013 | 910.00 | 02485475000140 | COAPECAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 137916, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/04/2013 | 16500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/04/2013 | 3178.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSSIONADOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/04/2013 | 5419.81 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE ESE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/04/2013 | 4.96 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/04/2013 | 10119.78 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/04/2013 | 20459.74 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/04/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RELATIVO A DOC ELETRONICO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/04/2013 | 3750.00 | 00002962893457 | ANTONIO ROBERTO ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE SPOTS DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO, PARA SEREM DIVULGADAS EM CARROS DE SOM E RADIOS, CONFORME N.F.S.A. Nº 3403, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/04/2013 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME N.F.S.E Nº 38016, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/04/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RELATIVO A DOC ELETRONICO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/04/2013 | 3158.00 | 00025439203826 | MARIA JANDICLEIDE A. DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFEIOES E REFRIGERANTES PARA ALGUNS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO: ASSESSOR CONABIL, JUIDICO, ASSESSOR ECONOMICO, PALESTRANTES E MINISTRANTES DE ALGUNS CURSOS RALIZADOS NO MUICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3406, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/04/2013 | 600.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E MOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 2090, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/04/2013 | 178.57 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS TOALHAS E ROUPAS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO DE SAUDE, CONFORME N.F.S.A. N° 03405, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/04/2013 | 200.00 | 09157884000167 | J. GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DO TRASLADO DE UM CADAVER, PARA SAO JOAO DO CARIRI, CONFORME N.F.S. Nº860, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/04/2013 | 60.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 2716, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/04/2013 | 65.23 | 00012861709740 | JOSINALDO FERREIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/04/2013 | 30.00 | 00001614450471 | MARIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/04/2013 | 35.00 | 00070402402464 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000520 | 03/04/2013 | 740.04 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 3844, ANEXA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000521 | 03/04/2013 | 4931.54 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 3843, ANEXA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/04/2013 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/04/2013 | 41.23 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ALUGADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO ALUGADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/04/2013 | 750.00 | 00075926008468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | PROGHRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/04/2013 | 2816.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, CONFORME COBRANÇA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/04/2013 | 358.00 | 00023776196491 | ABRAAO TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NO ESCAPAMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3407, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/04/2013 | 417.00 | 00023776196491 | ABRAAO TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA EM ESCAPAMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFOME N.F.S.A. Nº 3408, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 04/04/2013 | 1375.00 | 00003215785463 | ADALGISA BRITO DE FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLSAS ESCOLARES, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, CONFORME N.F.S.A. N° 03410, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 04/04/2013 | 1415.40 | 17145765000112 | ADALGIZA BRITO DE FREITAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, CONFORME N.F.S.A. Nº 3410, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 04/04/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RELATIVO A DOC ELETRONICO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/04/2013 | 238.10 | 00006073482400 | ITALO WALLENBERG LEAO TEBERGE | IMPORANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DA LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.A. Nº 3411, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 04/04/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 04/04/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 04/04/2013 | 249.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME N.F.S.E Nº 38296, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 04/04/2013 | 250.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA BUSCAR MEIOS PARA REDUZIR A CALAMIDADE CAUSADA PELA SECA NO MUNICIPIO, JUNTO A FUNANSA, CONFORME REQ. DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 04/04/2013 | 660.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA MOTOBOMBA E TROCA DE ROTORES, NO SITIO LUCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.E. N° 341, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 04/04/2013 | 22.55 | 00072718560487 | JOSE AFONSO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTA NO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 04/04/2013 | 58.00 | 00003218109450 | MARIA EDIVANI GOUVEIA MARCILON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTA PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE URGENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/04/2013 | 485.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NFSA Nº 3528, ANEXA, NA MANUTENÇÃO DA MULTIFUNCIONAL E TROCA DO CARTUCHO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 05/04/2013 | 500.00 | 05705628000106 | ASSOCIAÇÃO PARAIBANA ABADA CAPOEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEÇÃO DOS INTRUMENTOS MUSICAIS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 13, DESTINADAS A ESCOLA DO PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 05/04/2013 | 11.91 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 8.103-5 - FPRODUÇÃO MINERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000072013 | 0000539 | 05/04/2013 | 2527.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. CART. P/IMPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1395, ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 05/04/2013 | 516.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. CART. P/IMPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1395, ANEXA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0000538 | 05/04/2013 | 3640.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 604, ANEXA E PROCESSO LICITATORIO , MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 05/2013, DESTINADOS AOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000072013 | 0000543 | 05/04/2013 | 3597.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. CART. P/IMPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO PELA AQUISIÃO DOS EQUIPAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DEE N 1396, DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/04/2013 | 576.70 | 10592570000171 | JUED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONCA Nº 315, DESTINADAS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 05/04/2013 | 3070.00 | 17589104000186 | ARLINDO RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SERRA BRANCA, CAMPINA GRANDE E SAO JOAO DO CARIRI, NO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFRME N.F.S.A. Nº 3414, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 05/04/2013 | 525.00 | 17677648000108 | ANA PAULA OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE, CONFORME DESCRIÇÃO DA N.F.S.A. Nº 3415, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 05/04/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA EMISSÃO DE DOC ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/04/2013 | 1005.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND.E COM.DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 325, ANEXA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 08/04/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/04/2013 | 178.60 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MARES, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/04/2013 | 100.00 | 00006830440440 | KELLY SABRINA LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/04/2013 | 100.00 | 00007223555483 | LEILANE DAYANE RIBEIRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/04/2013 | 50.00 | 00068352182404 | GILBERTO PRIMEIRO DE SOUZA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/04/2013 | 100.00 | 00059169869472 | ROSALIA INACIA DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA DE TORAX, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/04/2013 | 50.00 | 00003345476444 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/04/2013 | 50.00 | 00006117011466 | CLAUDIA PATRICIA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 08/04/2013 | 80.00 | 00003387069413 | ANTONIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/04/2013 | 350.00 | 00003218675480 | ROMERO RAMOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE VIAGEM TRANSPORTANDO EQUIPE DE ATLETAS DE FITEBOL, DO DIATRITO DE MALHADA PARA A CIDADE LIVRAMENTO, CONFORME DESCRIÇÃO NA N.F.S.A. Nº 3417, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000562 | 09/04/2013 | 2190.50 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 007, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2013, DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 09/04/2013 | 100.00 | 00003218470404 | MARLENE CRUZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 09/04/2013 | 50.00 | 00003218989400 | VALMIR LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/04/2013 | 715.00 | 00001916373437 | ALLAN RICCARDO DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANDO UALA DE CAPOEIRA AOS ALUNOS DO PETI, CONFORME DESCRIÇÃO NA NFSA Nº 3418, EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 09/04/2013 | 150.00 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTOI DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DECAMPINA GRANDE, PARA EFETUAR COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/04/2013 | 678.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DESTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/04/2013 | 150.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE MONTEIRO, CONFORME DESCRIÇÃO NA REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/04/2013 | 250.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DECAMPINA GRANDE, PARA TRATAR ASUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, CONFORME REQ. DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/04/2013 | 14250.32 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE - FPM - 4.082-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/04/2013 | 3342.99 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE - FPM - 4.082-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/04/2013 | 5.19 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 10.368-3 - CIDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/04/2013 | 2308.63 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 4.082-7 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/04/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/04/2013 | 10.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RELATIVO A DOC ELETRONICO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/04/2013 | 500.00 | 11572566000104 | ASSOC.CAPRINOCULTORES DE SAO J. CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO, RELATIVO AO CONVENIO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E ESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 459/2011, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/04/2013 | 433.24 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES, CONSERTO DE FECHADURAS EM SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. N° 03422, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/04/2013 | 1260.00 | 00052602745472 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, PARA SEREM ATENDIDAS EM CLINICAS E CENTROS MEDICOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SERRA BRANCA E SAO JOAO DO CARIRI, CONFORME DESCRIÇÃO NA N.F.S.A. Nº 3421, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/04/2013 | 50.00 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE MONTEIRO, PARA TRATAR ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/04/2013 | 950.00 | 17677906000148 | NEEMAS RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DU SITIO LUCAS, PARA O DISTRITO DE RIBEIRA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO, conforme n.f.s.a. nº 3420. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/04/2013 | 400.00 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS NA N.F.S.A. Nº 3423, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/04/2013 | 100.00 | 00005439556486 | MARIA DO SOCORRO MATEUS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/04/2013 | 150.00 | 00021827249404 | RAIUDA OLIVEIRA AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/04/2013 | 50.00 | 00003216855473 | IVAM ALVES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/04/2013 | 120.00 | 00009011332482 | JOZILENE FERREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/04/2013 | 100.00 | 00010273195484 | LEIDIANE LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES CLINICOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/04/2013 | 150.00 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A CAMPINA GRANDE, PARA TARTAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO CRAS E BOLSA FAMILIA, JUNTO A CAIXA ECONOMICA, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/04/2013 | 417.00 | 00075926300444 | JOAO BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTP PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE UMA BOMA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO LUCAS, CONFORME DESCRIÇÃO NA N.F.S.A. Nº 3419. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/04/2013 | 30.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DA MERCADORIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 13092, DESTINADA AO TRATOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/04/2013 | 420.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DE FUTEBOL AMADOR, DO SITIO MALHADA DE ROÇA, PARA AS CIDADES DE GURJÃO E TAPEROÁ, CONFORME N.F.S.A. Nº 3426. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/04/2013 | 2100.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | MPORTANCIA QE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CNFORME N.F.S.A. Nº 3425, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/04/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RELATIVO A DOC ELETRONICO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/04/2013 | 180.00 | 00006828751477 | CARLOS ALIXANDRE DE FARIAS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO POÇO DE PEDRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/04/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 12/04/2013 | 215.00 | 11909613000162 | BORRACHARIA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME NFSA Nº 3428, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/04/2013 | 150.00 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTOI DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DEJOSO PESSOA, PARA RESOLCER PENDENCIAS DO FMS, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 12/04/2013 | 50.00 | 00002410570437 | WENDELL CORDEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO SEU DESLOCAMENTO A SUME, CONFORME REQ. DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 12/04/2013 | 50.00 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 12/04/2013 | 168.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERCADORIA CONSTANTE NA NFE Nº 2287, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/04/2013 | 700.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERCADORIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 910, DESTINADA A SEDE DO PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 12/04/2013 | 3947.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTA€AO E COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMPONENTES PARA SEREM UTILIZADOS NOS INSTRUMENTOS DA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, E A BANDA MARCIAL, CONFORME N.F.E. 942 E 943, ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 12/04/2013 | 450.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERCADORIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 911, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 12/04/2013 | 100.00 | 00080474675491 | EDSON GON€ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 12/04/2013 | 715.00 | 00002397453452 | FERNANDA SOUZA MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CVOMO MINISTRANTE DE OFICINAS DE ARTES, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E PETI, CONFORME NFSA Nº 3429. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 12/04/2013 | 715.00 | 00002397453452 | FERNANDA SOUZA MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CVOMO MINISTRANTE DE OFICINAS DE ARTES, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E PETI, CONFORME NFSA Nº 3429. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000062013 | 0000602 | 15/04/2013 | 961.73 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 2650, DESTINADAS AO CRAS URBANO , CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE Nº 06/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/04/2013 | 380.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 3017, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0000604 | 15/04/2013 | 385.79 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 2646, DESTINADAS AO PETI , CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE Nº 06/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000062013 | 0000605 | 15/04/2013 | 1160.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERCADORIA CONSTANTE NA NTA FSCAL DE Nº 2647, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 15/04/2013 | 1365.53 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 2645, DESTINADAS AO PETI , CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE Nº 06/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA DO PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000062013 | 0000607 | 15/04/2013 | 910.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERCADORIA CONSTANTE NA NTA FSCAL DE Nº 2641, DESTINADA AO PETI. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/04/2013 | 100.00 | 00042150590468 | EDVALDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/04/2013 | 358.00 | 00010275964442 | LAIS LOPES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA PARA OS ALUNOS DO PETI, NO SITIO MALHADA DE ROÇA, CONFORME N.F.S.A. Nº 3433, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/04/2013 | 425.00 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E DA PASCOA, CONFORME NFSA Nº 3438, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 15/04/2013 | 160.00 | 00059172460415 | MANOEL FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORE REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/04/2013 | 450.00 | 00030844894400 | AUGUSTO JORGE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE UM KIT DE FORMAS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS, CONFORME DESCRIÇÃO NA NFSA Nº 3434, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000062013 | 0000608 | 15/04/2013 | 4738.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NFE Nº 008, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/04/2013 | 1160.00 | 00037528483400 | EDIVALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 29METROS QUADRADOS DE GESSO, NA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, CONFORME N.F.S.A. Nº 3439, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000062013 | 0000614 | 15/04/2013 | 400.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM RADIO, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 2652, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000062013 | 0000615 | 15/04/2013 | 3195.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 2653, EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/04/2013 | 267.00 | 00010125613482 | ANTONIO RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS (SERVIÇOS DE BORRACHARIA) NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. N° 03431, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000062013 | 0000611 | 15/04/2013 | 1330.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DESCRITOS NA NFE 2640, EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000613 | 15/04/2013 | 81.20 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 0009, DESTINADAS AO POSDTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/04/2013 | 990.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SERRA BRANCA E SAO JOAO DO CARIRI, CONFORME DESCRIÇÃO NA NFSA Nº 3430. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/04/2013 | 1000.00 | 17677906000148 | NEEMAS RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO LUCAS PARA SEREM ATENDIDOS EM CLINICAS MEDICAS E HOSPITAIS DE SERRA BRANCA, SAO JOAO DO CARIRI E SERRA BRANCA, CONFORME NFSA Nº 3432, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/04/2013 | 170.00 | 00008371984456 | LIELTON ALVES DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES, DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME DESCRIÇÃO NA NFSA Nº 3437, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000062013 | 0000610 | 15/04/2013 | 1050.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 2639, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/04/2013 | 720.00 | 09237425000193 | HITECH INFORMATICA - VITAL AZEVEDO JUNIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA , CONFORME NFS Nº 0248, RELATIVO AOS MESES DEE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 16/04/2013 | 37.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RELATIVO A DOC ELETRONICO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/04/2013 | 520.00 | 00037528483400 | EDIVALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 13 METROS QUADRADOS DE GESSO E CONSTRUÇÃO DEU MA PAREDE DE GESSO, NA COZINHA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.A. Nº 3440, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 16/04/2013 | 231.33 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 16/04/2013 | 120.00 | 14921937000104 | MARCONI DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORRA E UM JOGO DE ALISAIS, DESTINADOS A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, CONFOME NFA. Nº 024187, ANEXA, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 16/04/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC ELETRONICO, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 16/04/2013 | 120.00 | 14921937000104 | MARCONI DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORRA E ALISAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NFA Nº 24218, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/04/2013 | 678.00 | 00002103197470 | ANDREA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, NO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, COFORME N.F.S.A. Nº 3441, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/04/2013 | 55.00 | 00006090899437 | IRACEMA SIMAO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N° 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 17/04/2013 | 50.00 | 00006388878440 | MARIA VITORIA SIMOES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AENDER AO PAGAMENTO DE UM AXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE SUA CONTA DE CONSUMO E ENERGIA ELETRICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 17/04/2013 | 600.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOMBIAMENTO DO MOTOR ELETRICO E SERVIÇO DA MOTOBOMBA, DOS SITIOS PICOITO E MACAMBIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.E. N° 355, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/04/2013 | 73.00 | 13785334000160 | DANIEL BARBOSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE PNEUS E TRAÇÃ DO VEICULO MOTO, CONFORME DESCRIÇÃO NA NFSA Nº 3443, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/04/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC ELETRONICO, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/04/2013 | 250.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DECAMPINA GRANDE, PARA TRATAR ASUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS E CAIXA ECONOMIC FEDERAL, CONFORME REQ. DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 18/04/2013 | 600.00 | 00067574289468 | FRANCICLEIDE MARIA O.DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOVEIS ESCOLARES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NFA Nº 02517, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 19/04/2013 | 810.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 25608 DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 19/04/2013 | 150.00 | 00003216847454 | ISAC FARIAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE UM CURSO SOBRE MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 19/04/2013 | 388.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 25606, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 19/04/2013 | 208.00 | 09217787000112 | MERCANTIL CALÇ. CONFEC. E ELETRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 613, ESTINADAS AS ATIV IDADES DA SWECRETARIA DEE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 19/04/2013 | 93.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 25610, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 19/04/2013 | 0.59 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 4.080-0 - ITR.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 19/04/2013 | 448.01 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 4.082-7 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 19/04/2013 | 68.60 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N° 4.307-9 - LEI 7525. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 19/04/2013 | 1300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A UBAM, CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/04/2013 | 605.00 | 09217787000112 | MERCANTIL CALÇ. CONFEC. E ELETRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 612, DESTINADOS A ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/04/2013 | 50.00 | 00009231426494 | MARIA JOSE URCULINA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/04/2013 | 240.00 | 00026257700400 | EDNOR RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SWERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DA PREFEITURA, CONFORME NFSA Nº 3445, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 23/04/2013 | 50.00 | 00000899885403 | ABEL RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO SEU ESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/04/2013 | 100.00 | 00058250840453 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/04/2013 | 200.00 | 00005926738474 | MARIA DO CARMO LOURENÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CPROTESE DENTARIA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/04/2013 | 50.00 | 00002529830410 | GERLANE DE SOUSA ESTRELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 23/04/2013 | 41.45 | 00003345476444 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/04/2013 | 35.00 | 00004872509404 | GENIVAM FERREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME DE URGENCIA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 23/04/2013 | 50.00 | 00004819605461 | ROSA CINEIDE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 23/04/2013 | 100.00 | 00080475221400 | MARIA EDILEIDE LEITE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/04/2013 | 35.00 | 00013953788434 | JOSE MARIA DE ALBUQUERQUE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME DE URGENCIA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/04/2013 | 14.15 | 00008657701405 | ROSEANE DE FARIAS CUNHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TIRAR O SEU RG, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 23/04/2013 | 6820.00 | 10484671000129 | SHAN ENHAI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SOMBRINHAS, DESCRITAS NA NOTA ISCAL ELETRONICA Nº 001, PAA DISTRIBUIÇÃO, POR OCASIÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/04/2013 | 50.00 | 00004808600412 | SILVANEIDE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE 1ª NECESSIDADE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/04/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RELATIVO A DOC ELETRONICO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 23/04/2013 | 815.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 1020, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/04/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC ELETRONICO, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/04/2013 | 372.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/04/2013 | 372.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CASA DE APOIO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/04/2013 | 70.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/04/2013 | 41.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 24/04/2013 | 11689.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/04/2013 | 1250.20 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 24/04/2013 | 80.00 | 00009828797410 | MONICA DE ANDRADE RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/04/2013 | 150.00 | 00003218109450 | MARIA EDIVANI GOUVEIA MARCILON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTA PARA COMPRAR UMA PASSAGEMPOR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/04/2013 | 205.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | PROGHRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/04/2013 | 2816.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, CONFORME COBRANÇA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/04/2013 | 200.00 | 00009847906408 | DARLLAN QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/04/2013 | 100.00 | 00058249010400 | GILSIVAN CAVALCANTE DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/04/2013 | 450.00 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/04/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RELATIVO A DOC ELETRONICO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/04/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RELATIVO A DOC ELETRONICO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082013 | 0000681 | 25/04/2013 | 27000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA AREA FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITARORIO, MODALIDADE CONVITE Nº 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/04/2013 | 600.00 | 41214594000110 | HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELO MUNICIPIO, CONFORMENFSE Nº 713, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/04/2013 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC. DIRIG. MUNIC.EDUCA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO FORUM NACIONAL REALIZADO PELA UNDIME, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/04/2013 | 50.00 | 00003218493455 | MARLY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/04/2013 | 2924.00 | 10493841000212 | TRATORCOLT - TRATORES E PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 5793, DESTINADA A PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/04/2013 | 1887.36 | 29979036016306 | I N S S | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/04/2013 | 8007.97 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/04/2013 | 823.08 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE MPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/04/2013 | 823.08 | 29979036016306 | I N S S | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/04/2013 | 293.71 | 29979036016306 | I N S S | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/04/2013 | 1500.00 | 00006418096460 | PETRUCIO CLECIO A.DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/04/2013 | 917.98 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/04/2013 | 58.92 | 00006235694423 | JOSE DE SOUZA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SUA CONTA D AGUA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/04/2013 | 1676.57 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIV OS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/04/2013 | 2594.09 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/04/2013 | 1169.64 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/04/2013 | 734.27 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/04/2013 | 200.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1160, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/04/2013 | 20.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 1160, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/04/2013 | 209.60 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE CELULAR, CONFORME N.F.E. 17239, DESTINADOS A SORTEIO ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A MARATONA ESCOLAR, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/04/2013 | 1277.94 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO MDE 10%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/04/2013 | 2981.89 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO MDE 10%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/04/2013 | 7531.07 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/04/2013 | 2230.98 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/04/2013 | 7097.48 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/04/2013 | 909.72 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/04/2013 | 907.07 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/04/2013 | 300.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1161, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/04/2013 | 26799.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS MEDICOS DO PSF DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI, CONTRATADOS POE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/04/2013 | 5804.83 | 29979036016306 | I N S S | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/04/2013 | 798.89 | 29979036016306 | I N S S | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES ECD), DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/04/2013 | 3587.59 | 29979036016306 | I N S S | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF), RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/04/2013 | 2802.80 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/04/2013 | 4248.67 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/04/2013 | 324.90 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS CARGOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/04/2013 | 1690.21 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE - FMS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/04/2013 | 2728.51 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DO PACS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/04/2013 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME N.F.S.E Nº 39832, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RELATIVO A DOC ELETRONICO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/04/2013 | 29.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RELATIVO A DOC ELETRONICO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RELATIVO A DOC ELETRONICO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/04/2013 | 572.00 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS EM RAZAO DO CREDITO EM CONTA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/04/2013 | 4431.58 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/04/2013 | 2191.95 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/04/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RELATIVO A DOC ELETRONICO, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/04/2013 | 1646.37 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 4.082-7 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/04/2013 | 4.23 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.142-2 - ICMS EXPORTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/04/2013 | 0.28 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 4.080-0 - ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/04/2013 | 1173.93 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMSSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/04/2013 | 688.35 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/04/2013 | 3573.90 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/05/2013 | 16500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS ELETIVOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/05/2013 | 3178.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSSIONADOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0000773 | 02/05/2013 | 420.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 605, ANEXA E PROCESSO LICITATORIO , MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 05/2013, DESTINADOS AOS TRANSPORTES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/05/2013 | 5001.73 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE ESE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/05/2013 | 18949.49 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/05/2013 | 9715.26 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/05/2013 | 265.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA, RECARGA E MANUTENÇÃO CORRETIVA, DOS CARTUCHOS E IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.E. Nº 225, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/05/2013 | 11783.67 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/05/2013 | 15351.52 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/05/2013 | 20573.82 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MANTIDOS COM OS 15% DESTINADOS A SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/05/2013 | 10725.81 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MANTIDOS COM OS 15% DESTINADOS A SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/05/2013 | 13185.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVIÇOS AO SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/05/2013 | 3457.80 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/05/2013 | 1500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FMS 15%, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/05/2013 | 26684.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS MEDICOS DO PSF DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI, CONTRATADOS POE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0000776 | 02/05/2013 | 1020.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 603, ANEXA E PROCESSO LICITATORIO , MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 05/2013, DESTINADOS AOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/05/2013 | 940.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE E DO SAMU, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/05/2013 | 70.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMANUFATURA DE CARTUCHO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.E. 226, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/05/2013 | 13163.36 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PAGOS COM OS 10% - MDE), RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/05/2013 | 5900.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PAGOS COM OS 10% - MDE), RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/05/2013 | 33491.02 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/05/2013 | 10650.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/05/2013 | 32774.50 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (MANTIDOS COM O FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/05/2013 | 4200.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (MANTIDOS COM O FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/05/2013 | 5120.38 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO D FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/05/2013 | 3215.04 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA O PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, NO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/05/2013 | 910.00 | 02485475000140 | COAPECAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 137916, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 508, ANULADO EM RAZÃO DE NAO TER SIDO CLASSIFICADA A FONTE DE RECURSO CORRESPONDENTE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/05/2013 | 910.00 | 02485475000140 | COAPECAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 137603, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 391, ANULADO EM RAZÃO DE NAO TER SIDO CLASSIFICADA A FONTE DE RECURSO CORRESPONDENTE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/05/2013 | 319.00 | 02485475000140 | COAPECAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 137605, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 390, ANULADO EM RAZÃO DE NAO TER SIDO CLASSIFICADA A FONTE DE RECURSOS CORRESPONDENTE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/05/2013 | 580.00 | 02485475000140 | COAPECAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 137604, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N° 389, ANULADO EM RAZÃO DE NAO TER SIDO CLASSIFICADA A FONTE DE RECURSOS CORRESPONDENTE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 02/05/2013 | 8000.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE CONVITE Nº 006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0000774 | 02/05/2013 | 250.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 606, ANEXA E PROCESSO LICITATORIO , MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 05/2013, DESTINADOS AOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0000775 | 02/05/2013 | 760.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 602, ANEXA E PROCESSO LICITATORIO , MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 05/2013, DESTINADOS AOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/05/2013 | 1056.00 | 09217787000112 | MERCANTIL CALÇ. CONFEC. E ELETRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 651, ANEXA, DESTINADOS A ESCOLA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/05/2013 | 368.58 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA KLA9643, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/05/2013 | 355.04 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOE8744, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/05/2013 | 7747.17 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/05/2013 | 13286.07 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/05/2013 | 283.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/05/2013 | 3390.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/05/2013 | 5400.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/05/2013 | 100.00 | 00008528739481 | SUENI LOURENÇO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTA EM UMA VIAGEM PARA RESOLVER PROBLEMAS DE DOENÇA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/05/2013 | 80.00 | 00010587786418 | FABIOLA SOARES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO EM UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/05/2013 | 434.40 | 02485475000140 | COAPECAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 139103, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/05/2013 | 4588.14 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000092013 | 0000784 | 02/05/2013 | 15900.00 | 04300280000104 | JAM PRODUÇÕES JOSÉ APARECIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, PALCO, BANHEIROS, GRUPO GERADOS, ILUMINAÇÃO, GRID, TELÃO, GRADES DE PROTEÇÃO E SEGURANÇAS, PARA COMEMORAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. N° 0033, ANEXA E PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042013 | 0000787 | 02/05/2013 | 45000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DAS BANDAS FORRO DO VALLE E CAVALEIROS DO FORRO, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 098, ANEXA E PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/05/2013 | 1591.04 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/05/2013 | 3800.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/05/2013 | 3800.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISISONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/05/2013 | 9368.40 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/05/2013 | 38161.74 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORESEFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/05/2013 | 500.00 | 00075926008468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 03368, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/05/2013 | 200.00 | 09157884000167 | J. GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO DO TRASLADO DE UM CADAVER, PARA SAO JOAO DO CARIRI, CONFORME N.F.S. Nº861, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/05/2013 | 148.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOCS ELETRONICOS, DEBITADOS NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/05/2013 | 148.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA EMISSÃO DE DOCS ELETRONICOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/05/2013 | 1780.92 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/05/2013 | 735.30 | 10592570000171 | JUED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL ODONTOLOGICO, DESCRITO NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 337, ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/05/2013 | 148.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RELATIVO A DOCS ELETRONICOS, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000794 | 05/05/2013 | 159.50 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 0010, DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000798 | 06/05/2013 | 1621.40 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NFE Nº 011, ANEXA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2013, DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 06/05/2013 | 1500.00 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME N.F.E. Nº 012, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000797 | 06/05/2013 | 4117.40 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 012, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2013, DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 06/05/2013 | 955.00 | 09217787000112 | MERCANTIL CALÇ. CONFEC. E ELETRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DO MATERIAL ESPORTIVO DESCRITO NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 653, ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 06/05/2013 | 160.00 | 00059172460415 | MANOEL FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORE REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000800 | 07/05/2013 | 46990.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO 1.4 TOTALFLEX VW/KOMBI 12/13 FLEX BRANCO CRISTAL, CONFORME N.F.E. Nº 072280, ANEXA E PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2013, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0000805 | 08/05/2013 | 25000.00 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/05/2013 | 684.88 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME N.F.E. Nº 003, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0000804 | 08/05/2013 | 25000.00 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0000802 | 08/05/2013 | 9035.20 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/05/2013 | 119.05 | 00048437042453 | JOSE VALMIR GON€ALVES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DURANTE A FEIRA DE SAUDE REALIZADA NO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3452, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/05/2013 | 300.00 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/05/2013 | 150.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DESCRIÇÃO NA REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/05/2013 | 500.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR ASUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 08/05/2013 | 953.00 | 00068991550444 | ELIZARIO OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UM MATA-BURRO E UMA LAMINA DA PATROL, CONFORME N.F.S.A. Nº 3454, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0000803 | 08/05/2013 | 10000.00 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A CASA DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 03/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/05/2013 | 100.00 | 00059169869472 | ROSALIA INACIA DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/05/2013 | 150.00 | 00003218470404 | MARLENE CRUZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O PAGAMENTO DE UM EXAME ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/05/2013 | 20.00 | 00009646465447 | MICHEL DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/05/2013 | 800.00 | 00002103197470 | ANDREA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, NO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, COFORME N.F.S.A. Nº 3453, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/05/2013 | 500.00 | 00014792559472 | AFONSO WALTEMI VIEIRA CARTAXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS QUANDO O MESMO SE ENCONTRAVA PARTICIPANDO DE ASSEMBLEIA EM BRASILIA - DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0000822 | 09/05/2013 | 1408.70 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO PETI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 03/2013 E N.F.E. Nº 006, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/05/2013 | 650.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DE FUTEBOL AMADOR, PARA PARTICIPAREM DE COMPETIÇOES EM OUTROS MUNICIPIOS, CONFORME N.F.S.A. Nº 3456, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/05/2013 | 316.00 | 00018880398415 | LUZINETE FARIAS ANANIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DESCRITOS NA N.F.S.A. N° 3459, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/05/2013 | 924.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AS ATRAÇOES ARTISTICAS QUE PARTICIPARAM DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3457, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/05/2013 | 417.00 | 00075926300444 | JOAO BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE UMA BOMA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO LUCAS, CONFORME DESCRIÇÃO NA N.F.S.A. Nº 3458, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/05/2013 | 659.52 | 00092189245753 | OSVALDO CAVALCANTE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REFORMA DE CARTEIRAS DA CRECHE N. S. DOS MILAGRES DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3470, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/05/2013 | 2510.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONFORME N.F.S.A. Nº 3455, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/05/2013 | 740.00 | 17677906000148 | NEEMAS RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO LUCAS PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, CONFORME N.F.S.A. Nº 3460, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/05/2013 | 1300.00 | 17677648000108 | ANA PAULA OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE, CONFORME DESCRIÇÃO DA N.F.S.A. Nº 3461, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/05/2013 | 960.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO MACAMBIRA PARA OS HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS DE SAO JOAO DO CARIRI E SERRA BRANCA, CONFORME N.F.S.A. Nº 3463, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/05/2013 | 178.57 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS TOALHAS E ROUPAS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO DE SAUDE, CONFORME N.F.S.A. N° 03464, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/05/2013 | 1400.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS GRAVATA, MARES E URUÇU PARA HOSPITAIS, CLINICAS E CENTROS MEDICOS, CONFORME N.F.S.A. Nº 3465, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/05/2013 | 3670.00 | 17589104000186 | ARLINDO RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SERRA BRANCA E SAO JOAO DO CARIRI, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME N.F.S.A. Nº 3466, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/05/2013 | 90.00 | 11861756000141 | DANIEL FIRMINO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DE UMA DUCATO E DOIS FIATS UNOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3467, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/05/2013 | 950.00 | 17677906000148 | NEEMAS RAMOS DE SOUSA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LUCAS AO DISTRITO DE RIBEIRA DE CABACEIRAS, CONFORME N.F.S.A. Nº 3462, ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/05/2013 | 450.00 | 00003216847454 | ISAC FARIAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO A CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DO 14º FORUM NACIONAL DA UNDIME (UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO), CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/05/2013 | 9.47 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 8.103-5 - PROD. MINERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/05/2013 | 4209.77 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 4.082-7 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/05/2013 | 2.15 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 4.080-0 - ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/05/2013 | 13481.83 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE - FPM - 4.082-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/05/2013 | 3362.97 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE - FPM - 4.082-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/05/2013 | 8207.10 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE - FPM - 4.082-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/05/2013 | 678.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP, RELATIVO AO MES DE MAIO DESTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/05/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/05/2013 | 1108.00 | 00023776196491 | ABRAAO TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS (SOLDA, SERVIÇOS DE ESCAPAMENTOS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3469, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/05/2013 | 1750.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM PARA A BANDA CAVALEIROS DO FORRO, CONFORME N.F.S. Nº 556, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/05/2013 | 75.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/05/2013 | 1780.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS E RECEITUARIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.E. Nº 635, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 13/05/2013 | 180.00 | 00006828751477 | CARLOS ALIXANDRE DE FARIAS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTEIMENTO DAGUA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DE POÇO DE PEDRAS, CONFORME N.F.S.A. Nº 3472, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 13/05/2013 | 572.55 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS NA N.F.S.A. Nº 3475, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 13/05/2013 | 3864.00 | 17677191000123 | EUGENIO GOMES DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SITIO ALAGAMAR ATE A ESCOLA MUNICIPAL NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3476, ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/05/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.E. Nº 1281, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/05/2013 | 80.00 | 00006269153417 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SUME, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO BANCO DO NORDESTE, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 13/05/2013 | 255.00 | 00087384523400 | DELTON GLAY RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A BANDA CAVALEIROS DO FORRO, QUANDO A MESMA ANIMOU OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3473, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 13/05/2013 | 250.00 | 17677191000123 | EUGENIO GOMES DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RAQUETES DE PALMA FORRAGEIRA DA CIDADE DE MONTEIRO ATE A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3477, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 13/05/2013 | 317.00 | 00003218675480 | ROMERO RAMOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE VIAGEM TRANSPORTANDO EQUIPE DE ATLETAS DE FUTEBOL, DO DISTRITO DE MALHADA PARA A CIDADE DE TAPEROA, CONFORME DESCRIÇÃO NA N.F.S.A. Nº 3471, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 13/05/2013 | 358.00 | 00006350269454 | JOSE MAICONGEKSON FERREIRA DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM PARA A SONORIZAÇÃO DE EVENTOS CORRESPONDENTES AO ENCONTRO DE EX E ATUAIS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3474, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/05/2013 | 358.00 | 00010275964442 | LAIS LOPES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINA PARA OS ALUNOS DO PETI, NO SITIO MALHADA DE ROÇA, CONFORME N.F.S.A. Nº 3479, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/05/2013 | 100.00 | 00012861709740 | JOSINALDO FERREIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 13/05/2013 | 30.00 | 00003345476444 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 14/05/2013 | 100.00 | 00007801109430 | MARCILIO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 14/05/2013 | 715.00 | 00001916373437 | ALLAN RICCARDO DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AULAS DE CAPOEIRA AOS ALUNOS DO PETI, CONFORME DESCRIÇÃO NA NFSA Nº 3481, EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 14/05/2013 | 200.00 | 00009847906408 | DARLLAN QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 14/05/2013 | 750.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 02235, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 14/05/2013 | 750.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 02236, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 14/05/2013 | 364.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME N.F.S.E Nº 40585, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 14/05/2013 | 900.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME N.F.S. Nº 002709, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 14/05/2013 | 160.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 14/05/2013 | 80.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/05/2013 | 1500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS HOSPITALARES, PRESTADOS A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.E. Nº 1262, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/05/2013 | 1359.70 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NFA Nº 033150, ANEXA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/05/2013 | 251.65 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NFA Nº 033096, ANEXA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 15/05/2013 | 400.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DO BANNER PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME N.F.S. Nº 126, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/05/2013 | 120.00 | 00008660759419 | RONILDO FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3483, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/05/2013 | 102.00 | 00058499415415 | ADRIANA DE FATIMA BEZERRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DA EQUIPE DE SEGURANÇAS, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3484, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/05/2013 | 179.00 | 00085523364487 | SEBASTIAO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO A SONORIZAÇÃO NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES, CONFORME N.F.S.A. Nº 3485, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/05/2013 | 95.05 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO PETI, DESCRITAS NA N.F.A. Nº 033114, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/05/2013 | 363.70 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO PETI, DESCRITAS NA N.F.A. Nº 033107, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/05/2013 | 224.80 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO CRAS, DESCRITAS NA N.F.A. Nº 033081, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 16/05/2013 | 122.50 | 17134509000120 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEIS DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS, UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, REALIZADA NO PETI, CONFORME N.F.S.A. Nº 3499, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 16/05/2013 | 1386.00 | 17134509000120 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEIS DE MESAS, CADEIRAS, TAMPOS, MESA DE VIDRO, TOALHAS, CAPAS E MALHAS, UTILIZADAS NA ORNAMENTAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, CONFORME N.F.S.A. Nº 3500, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 16/05/2013 | 50.00 | 00005844735404 | MARIA LUIZA SIMAO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE 1ª NECESSIDADE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 16/05/2013 | 4500.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO E EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS A FESTIVIDADE RELIGIOSA ALUSIVAS AO DIA DE PENTECOSTES, CONFORME N.F.S. Nº 099, ANEXA E PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE DISPENSA POR VALOR Nº 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 16/05/2013 | 658.00 | 00007739853445 | ADERLANDIA PEREIRA DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANHCHES PARA A EQUIPE DE SOM E PALCO, QUE ANIMARAM AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3503, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 16/05/2013 | 162.00 | 00010125613482 | ANTONIO RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DESCRIÇÃO NA N.F.S.A. Nº 3504, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/05/2013 | 50.00 | 00076079864304 | HELITON COELHO QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA FAZER UMA TCAPACITAÇÃO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/05/2013 | 300.00 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/05/2013 | 250.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 16/05/2013 | 134.50 | 17134509000120 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEIS DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS, UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES DA PASCOA, REALIZADA NA ESCOLA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, CONFORME N.F.S.A. Nº 3496, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/05/2013 | 130.00 | 17134509000120 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEIS DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS, UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, REALIZADA NA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, CONFORME N.F.S.A. Nº 3497, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 16/05/2013 | 571.00 | 17134509000120 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEIS DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS, UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, REALIZADA NA ESCOLA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, CONFORME N.F.S.A. Nº 3501, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/05/2013 | 417.00 | 00023776196491 | ABRAAO TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA EM ESCAPAMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFOME N.F.S.A. Nº 3502, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/05/2013 | 140.00 | 00010125613482 | ANTONIO RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E CONSERTO DE PNEUS, EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME N.F.S.A. Nº 3505, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 17/05/2013 | 250.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 17/05/2013 | 715.00 | 00002397453452 | FERNANDA SOUZA MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DESCRITOS NA N.F.S.A. Nº 3508, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 17/05/2013 | 210.00 | 00018880398415 | LUZINETE FARIAS ANANIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DESCRITOS NA N.F.S.A. N° 3506, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 17/05/2013 | 427.00 | 00058499415415 | ADRIANA DE FATIMA BEZERRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM CAFE DA MANHA OFERECIDO PELA PREFEITURA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3509, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 17/05/2013 | 358.00 | 00058248463400 | INACIO ANTONIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TOPOGRAFIA DE UM TERRENO,CONFORME N.F.S.A. Nº 3507, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 17/05/2013 | 1500.00 | 00072718447400 | FABIANO DE FARIAS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM TRATAMENTO CIRURGICO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 17/05/2013 | 80.00 | 00092968210459 | ROSALENE FERREIRA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTA PARA PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 17/05/2013 | 100.00 | 00009011335406 | JOSEFA DE FATIMA FERREIRA DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 17/05/2013 | 80.00 | 00076823571420 | LEOMAR DA SILVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 17/05/2013 | 80.00 | 00007223555483 | LEILANE DAYANE RIBEIRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/05/2013 | 120.00 | 00059170433453 | HELENA FERREIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O CAFE DA MANHA, NOS FESTEJOS ALUSIVOS AO DIA DAS MAES DO PETI, CONFORME N.F.S.A. Nº 3521, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/05/2013 | 360.00 | 00006192878455 | EDUARDO JOSE GAIAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3522, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/05/2013 | 200.00 | 00007801109430 | MARCILIO PEREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/05/2013 | 179.00 | 00009344580499 | MAGNO VICENTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO (ACROBACIAS E MANOBRAS RADICAIS DE MOTOBIKES) DE UM EVENTO DE MOTOCROSS EM FESTEJOS REALIZADOS NA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3516, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/05/2013 | 1300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/05/2013 | 648.66 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 4.082-7 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A UBAM, CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/05/2013 | 160.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/05/2013 | 178.60 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MARES, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/05/2013 | 150.00 | 00005132205429 | SANDRA DE QUEIROZ RANGEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 21/05/2013 | 485.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DE OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000072013 | 0000915 | 21/05/2013 | 540.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. CART. P/IMPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1470, ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000072013 | 0000916 | 21/05/2013 | 3498.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. CART. P/IMPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1466, ANEXA E CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 07/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 21/05/2013 | 1219.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000072013 | 0000914 | 21/05/2013 | 270.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. CART. P/IMPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO PELA AQUISIÃO DOS EQUIPAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DEE N 1468, DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 21/05/2013 | 41.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 21/05/2013 | 181.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000072013 | 0000911 | 21/05/2013 | 948.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. CART. P/IMPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1464, ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 21/05/2013 | 11248.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000072013 | 0000912 | 21/05/2013 | 564.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. CART. P/IMPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1465, ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA DO PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000072013 | 0000913 | 21/05/2013 | 1749.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. CART. P/IMPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1467, ANEXA, DESTINADOS AO PETI DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 07/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/05/2013 | 416.67 | 00047487330478 | JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME N.F.S.A. Nº 3525, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/05/2013 | 100.00 | 00002368151486 | ANA CLAUDIA DE SOUSA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/05/2013 | 100.00 | 00007798345426 | ANAELSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/05/2013 | 90.00 | 00006438525499 | JOSEVAL LEITE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/05/2013 | 68.05 | 00003218209404 | MARIA JOSE DE SOUZA LEANDRO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E DE AGUA E ESGOTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/05/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 11.652-1 - IGD. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/05/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC ELETRONICO, DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 11652-1 - IGD. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/05/2013 | 804.00 | 00009870162452 | ITALA HENRIQUES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO PALESTRAS DE ARTES PARA OS ALUNOS DO PETI, CONFORME N.F.S.A. Nº 3526, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/05/2013 | 50.00 | 00006954579424 | MARIA LUCIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/05/2013 | 50.00 | 00007458569425 | CARLA MARIA OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/05/2013 | 100.00 | 00003345476444 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0000931 | 23/05/2013 | 760.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 642, ANEXA E PROCESSO LICITATORIO , MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 05/2013, DESTINADOS AOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/05/2013 | 1280.95 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 4.082-7 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 23/05/2013 | 67.95 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 4.307-9 - LEI 7.525 (FEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0000929 | 23/05/2013 | 70.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA N° 640, ANEXA E PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 05/2013, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0000930 | 23/05/2013 | 420.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA N° 641, ANEXA E PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE N° 05/2013, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0000927 | 23/05/2013 | 420.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 639, ANEXA E PROCESSO LICITATORIO , MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 05/2013, DESTINADOS AOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0000928 | 23/05/2013 | 420.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 638, ANEXA E PROCESSO LICITATORIO , MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 05/2013, DESTINADOS AOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0000937 | 24/05/2013 | 1130.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE CONVITE Nº 006/2013 E N.F.E. Nº 2824, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 24/05/2013 | 280.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP8152DN NUMERO DE SERIE U63263M2N330301 EM USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/05/2013 | 50.00 | 00072718560487 | JOSE AFONSO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTA NO PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/05/2013 | 260.00 | 00006675994441 | ALINE TAVARES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/05/2013 | 141.75 | 03810169000103 | CARLOS ANTONIO DE AVILA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.E. Nº 2801, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/05/2013 | 100.00 | 00007340380469 | VALTERCIO DE FARIAS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS OBTIDAS PELO REPRESENTANTE DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DA COMUNIDADE POÇO DAS PEDRAS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/05/2013 | 100.00 | 00003134332400 | HERIKO QUEIROZ ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/05/2013 | 762.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME N.F.S.E 37528, 29147 e 33642 , ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/05/2013 | 88.03 | 00008542212479 | JOSINES DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA E ESGOTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/05/2013 | 629.00 | 09217787000112 | MERCANTIL CALÇ. CONFEC. E ELETRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DO MATERIAL ESPORTIVO DESCRITO NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 686, ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA DO PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000062013 | 0000948 | 29/05/2013 | 3195.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERCADORIA CONSTANTE NA NTA FSCAL DE Nº 2854, DESTINADA AO PETI. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/05/2013 | 22.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RELATIVO A DOCS ELETRONICOS, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/05/2013 | 1468.10 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 4.082-7 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Convite | 000062013 | 0000947 | 29/05/2013 | 560.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DESCRITOS NA NFE 2853, EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/05/2013 | 2252.42 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/05/2013 | 315.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/05/2013 | 4320.50 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/05/2013 | 2768.85 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR ECEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (SAMU), DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/05/2013 | 2768.85 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR ECEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (SAMU), DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/05/2013 | 2913.37 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (PSF), DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/05/2013 | 726.14 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE ECD), DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/05/2013 | 5603.80 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG CARGOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (PSF), DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/05/2013 | 2474.57 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DO PACS), DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/05/2013 | 1.05 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283142-2 - ICMS - EXPORTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/05/2013 | 1050.37 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMSSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/05/2013 | 22.00 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS EM RAZAO DO CREDITO EM CONTA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/05/2013 | 5.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RELATIVO A DOCS ELETRONICOS, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/05/2013 | 3465.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/05/2013 | 667.38 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/05/2013 | 3979.39 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/05/2013 | 2040.20 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/05/2013 | 892.86 | 00002397453452 | FERNANDA SOUZA MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE DE UM CURSO DE ORIENTAÇÃO E CUIDADOS ESPECIAIS COM OS RECEM NASCIDOS, PARA AS GESTANTES DO MUNICIPIO, ALIZADO PELO CRAS, CONFORME NFSA Nº 3532, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/05/2013 | 1626.90 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/05/2013 | 2790.07 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/05/2013 | 1134.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS CARGOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/05/2013 | 711.90 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/05/2013 | 165.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMBIAGEM COMPLETA E ALINHAMENTO COM BALANCEAMENTO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOE 8744, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.E. Nº 535, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/05/2013 | 850.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.E. Nº 534, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/05/2013 | 1075.28 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AOMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/05/2013 | 882.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/05/2013 | 6882.65 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/05/2013 | 2236.50 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/05/2013 | 7033.11 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/05/2013 | 2764.30 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO MDE 10%, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/05/2013 | 675.16 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO PEJA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/05/2013 | 1239.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO MDE 10%, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/05/2013 | 798.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE MPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/05/2013 | 8013.97 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/05/2013 | 1967.36 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | PROGHRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/05/2013 | 2816.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, CONFORME COBRANÇA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/05/2013 | 798.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/05/2013 | 334.12 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/05/2013 | 1005.00 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO, UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3533, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/05/2013 | 963.51 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/06/2013 | 660.00 | 02485475000140 | COAPECAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 140927, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/06/2013 | 538.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME N.F.S.E Nº 41459, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/06/2013 | 148.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RELATIVO A DOCS ELETRONICOS, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/06/2013 | 100.00 | 11861756000141 | DANIEL FIRMINO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DE UM VEICULO TIPO ONIBUS E UMA KOMBI PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3548, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/06/2013 | 280.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNIO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O. JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANALISES FISIOQUIMICAS EM AMOSTRA DE AGUA, CONFORME N.F.S.E. Nº 806, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 03/06/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/06/2013 | 678.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DESTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/06/2013 | 16500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/06/2013 | 2500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/06/2013 | 500.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/06/2013 | 250.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/06/2013 | 18882.05 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/06/2013 | 9715.26 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/06/2013 | 582.40 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS EM RAZAO DO CREDITO EM CONTA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/06/2013 | 4566.14 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE ESE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/06/2013 | 10.68 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 8.103 - 5 - PROD. MINERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/06/2013 | 3382.63 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE - FPM - 4.082-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/06/2013 | 2719.10 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 4.082 - 7 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/06/2013 | 3.14 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 4.080 - ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/06/2013 | 11324.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/06/2013 | 950.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/06/2013 | 13549.41 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/06/2013 | 21648.45 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MANTIDOS COM OS 15% DESTINADOS A SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/06/2013 | 11600.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MANTIDOS COM OS 15% DESTINADOS A SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/06/2013 | 12985.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVIÇOS AO SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/06/2013 | 3688.32 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/06/2013 | 1500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FMS 15%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/06/2013 | 26799.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DO PSF DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/06/2013 | 160.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/06/2013 | 179.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS TOALHAS E ROUPAS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO DE SAUDE, CONFORME N.F.S.A. N° 03538, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/06/2013 | 480.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T. DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA A EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA E TECNICOS DOS SISTEMAS DO SISVAN ONLINE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3544, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/06/2013 | 357.14 | 00002872924442 | LUCIANA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA E TECNICOS DOS SISTEMAS SISVAN ONLINE, CONFORME N.F.S.A. Nº 3545, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/06/2013 | 204.00 | 00010125613482 | ANTONIO RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E CONSERTO DE PNEUS, EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME N.F.S.A. Nº 3547, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/06/2013 | 34.18 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/06/2013 | 66.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/06/2013 | 204.00 | 00010125613482 | ANTONIO RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E CONSERTO DE PNEUS, EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME N.F.S.A. Nº 3547, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/06/2013 | 150.00 | 09369604000265 | DIAGNOSE CLINICAS DE ANALISES ESPECIALIZADAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME N.F.S.E. Nº 1022, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/06/2013 | 280.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNIO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O. JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANALISES FISIOQUIMICAS EM AMOSTRA DE AGUA, CONFORME N.F.S.E. Nº 806, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001071 | 03/06/2013 | 142.00 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 0015, DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/06/2013 | 178.60 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MARES, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. N] 3535, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/06/2013 | 892.86 | 00003218152461 | MARIA GORETE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E NA ESCOLA ETELVINA MARIA BATISTA, NO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, CONFORME N.F.S.A. Nº 3553, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/06/2013 | 178.57 | 00006828751477 | CARLOS ALIXANDRE DE FARIAS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DE POÇO DE PEDRAS, CONFORME N.F.S.A. Nº 3554, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001069 | 03/06/2013 | 779.60 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NFE Nº 016, ANEXA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2013, DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/06/2013 | 4588.14 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/06/2013 | 170.00 | 00011435502426 | HUMBERTO ARAUJO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, CONFORME N.F.S.A. Nº 3540, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/06/2013 | 3800.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/06/2013 | 1362.78 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/06/2013 | 416.67 | 00075926300444 | JOAO BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE UMA BOMA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO LUCAS, CONFORME DESCRIÇÃO NA N.F.S.A. Nº 3551, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE | PROJETOS PARA O MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000112013 | 0001068 | 03/06/2013 | 14400.00 | 18137365000128 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLAS, DESTINADOS AO CORTE DE TERRAS PARA OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3552, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/06/2013 | 36977.96 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/06/2013 | 9413.56 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/06/2013 | 255.00 | 11909613000162 | BORRACHARIA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3550, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001070 | 03/06/2013 | 2835.30 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 014, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2013, DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/06/2013 | 3800.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISISONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/06/2013 | 360.00 | 00088482022415 | CICERO SANDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.A. Nº 3539, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/06/2013 | 29427.88 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PAGOS COM OS 10% - MDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/06/2013 | 13050.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PAGOS COM OS 10% - MDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/06/2013 | 17738.13 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/06/2013 | 4900.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/06/2013 | 32774.50 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (MANTIDOS COM O FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/06/2013 | 2800.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (MANTIDOS COM O FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/06/2013 | 5184.70 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO D FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/06/2013 | 3390.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA O PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/06/2013 | 7747.17 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/06/2013 | 13376.39 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/06/2013 | 5400.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/06/2013 | 9610.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/06/2013 | 358.00 | 00007177939407 | ALANNY KARLA FERREIRA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINAS DE MUSICA E DANÇA PARA OS ALUNOS DO PETI, CONFORME N.F.S.A. Nº 3537, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/06/2013 | 100.00 | 00059169869472 | ROSALIA INACIA DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/06/2013 | 150.00 | 00021827249404 | RAIUDA OLIVEIRA AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/06/2013 | 800.00 | 00002103197470 | ANDREA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, NO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, COFORME N.F.S.A. Nº 3541, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/06/2013 | 268.00 | 00058499415415 | ADRIANA DE FATIMA BEZERRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, REALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3542, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/06/2013 | 476.19 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T. DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME N.F.S.A. Nº 3546, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/06/2013 | 100.00 | 00072718358491 | OLINDINA GERMANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/06/2013 | 100.00 | 00059169940444 | MARIA DE LURDES OLIVEIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 03/06/2013 | 50.00 | 00002665895455 | MARIA NATIVIDADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTA PARA PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/06/2013 | 100.00 | 00032763328415 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/06/2013 | 50.00 | 00004299423461 | ROSINALVA OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/06/2013 | 100.00 | 00007774345477 | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTA PARA PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 04/06/2013 | 326.65 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO PETI, DESCRITAS NA N.F.A. Nº 039301, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 04/06/2013 | 760.25 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NFA Nº 039266, ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 04/06/2013 | 407.80 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NFA Nº 039277, ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 04/06/2013 | 947.50 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NFA Nº 039320, ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 04/06/2013 | 277.90 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NFA Nº 039287, ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0001077 | 10/06/2013 | 3145.92 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N° 02/2013 E N.F.E. Nº 555, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/06/2013 | 2240.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA COPIADORA BROTHER DCP 8152DN - NUMERO DE SERIE: U63263M2N330301, EM USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLA MUNICIPAL N. SRA. DOS MILAGRES), CONFORME CONTRATO ANEXO, DURANTE O EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/06/2013 | 1000.00 | 05215841000130 | OI / REDE GETNET TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA RETRO ESCAVADEIRA DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI, CONFORME N.F.S.E. Nº 373, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/06/2013 | 48.00 | 00002727274408 | SEBASTIAO FABIANO DA SILVA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DESCRITOS NA N.F.S.A. Nº 3556, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/06/2013 | 70.00 | 00080475221400 | MARIA EDILEIDE LEITE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/06/2013 | 715.00 | 00001916373437 | ALLAN RICCARDO DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AULAS DE CAPOEIRA AOS ALUNOS DO PETI, CONFORME DESCRIÇÃO NA NFSA Nº 3555, EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/06/2013 | 172.62 | 00058499415415 | ADRIANA DE FATIMA BEZERRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, NA COMUNIDADE DO LUCAS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3560, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042013 | 0001092 | 11/06/2013 | 5000.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 04/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001093 | 11/06/2013 | 30000.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/06/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.E. Nº 1320, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/06/2013 | 50.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/06/2013 | 300.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA, RECARGA E MANUTENÇÃO CORRETIVA, DOS CARTUCHOS E IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.E. Nº 245, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/06/2013 | 1235.14 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME N.F.S.A. Nº 20745, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/06/2013 | 170.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMANUFATURA DE CARTUCHO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DA IMPRESSORA SAMSUNG, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.E. 246, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/06/2013 | 6000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE POLICLINICA, DESCRITOS NA N.F.S.E. Nº 524, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/06/2013 | 50.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/06/2013 | 80.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/06/2013 | 610.00 | 00004792864429 | MARIA MADALENA DE F. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DO POSTO COMUNITARIO DE SAUDE DO SITIO POÇO DAS PEDRAS, CONFORME N.F.S.A. Nº 3559, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/06/2013 | 79.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/06/2013 | 150.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/06/2013 | 500.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/06/2013 | 90.84 | 00008657701405 | ROSEANE DE FARIAS CUNHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTOS DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/06/2013 | 428.57 | 00073913855491 | MARIA JOSE DE QUEIROZ FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, CONFORME N.F.S.A. Nº 3562, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0001101 | 12/06/2013 | 600.15 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 03/2013 E N.F.E. Nº 014, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0001104 | 12/06/2013 | 600.15 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO PETI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 03/2013 E N.F.E. Nº 014, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/06/2013 | 1835.80 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER, CONFORME N.F.E. Nº 015, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/06/2013 | 1413.80 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PUBLICA, DESCRITAS NA N.F.E. Nº 018, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/06/2013 | 160.00 | 00059172460415 | MANOEL FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORE REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 13/06/2013 | 425.00 | 00058499415415 | ADRIANA DE FATIMA BEZERRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM CAFE DA MANHA OFERECIDO PELA PREFEITURA, CONFORME N.F.S.A. Nº 3567, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 13/06/2013 | 150.00 | 00082680558472 | MARCONDES PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 25 DE MARÇO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 13/06/2013 | 952.38 | 00009768296496 | LUCIANO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE DIVERSAS ARVORES SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3566, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 13/06/2013 | 892.86 | 00025133942400 | MARIA DULCE CARDOSO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VESTIDOS E CAMISAS PARA A QUADRILHA JUNINA DO PETI DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3565, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 13/06/2013 | 125.00 | 00097935980420 | JOSEFA GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEU MA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARA FAZER TRATAMENTO MÉDICO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 13/06/2013 | 1400.00 | 00000878987487 | JOSE RIBEIRO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O CENTRO DE REFERENCIA E AÇÃO SOCIAL - CRAS, CONFORME N.F.S.A. Nº 3564, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 14/06/2013 | 50.00 | 00006090899437 | IRACEMA SIMAO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N° 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 14/06/2013 | 100.00 | 00004643795476 | MARIA JOZILENE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N° 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 14/06/2013 | 100.00 | 00010667529403 | JAMILE OLIVEIRA GONÇALVES AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N° 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/06/2013 | 408.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 14/06/2013 | 343.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO OFICIAL | MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000102013 | 0001124 | 14/06/2013 | 25900.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E CONFECÇÃO DE MÍDIA DE INTERESSE PUBLICO, A SEREM VEICULADAS EM RADIO, CARRO DE SOM E OUTROS VEICULOS DE COMUNICAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO - MODALIDADE CONVITE N° 010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/06/2013 | 150.00 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 14/06/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 14/06/2013 | 76.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/06/2013 | 80.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0001120 | 14/06/2013 | 140000.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADDOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO (SECRETARIA DE SAUDE), DE SÃO JOÃO DO CARIRI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 0005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0001121 | 14/06/2013 | 8659.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADDOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO (SECRETARIA DE SAUDE), DE SÃO JOÃO DO CARIRI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 0005/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001122 | 14/06/2013 | 140000.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001123 | 14/06/2013 | 6298.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 17/06/2013 | 150.00 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTOI DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PMAC, NA URPB, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/06/2013 | 150.00 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTOI DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PMAC, NA URPB, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 17/06/2013 | 1000.00 | 11572566000104 | ASSOC.CAPRINOCULTORES DE SAO J. CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO, RELATIVO AO CONVENIO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E ESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 459/2011, RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 17/06/2013 | 50.00 | 00076079864304 | HELITON COELHO QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ENTREGA DE CEDULAS DE IDENTIDADE JUNTO AO IPC, NO DIA 18 DE JUNHO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 17/06/2013 | 150.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO 1° ESTAGIO DE SECRETARIO DA JSM NA 23ª CSM, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 17/06/2013 | 150.00 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAGEPA, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 17/06/2013 | 150.00 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO I FORIM PARAIBANO DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 17/06/2013 | 50.00 | 00008512155485 | CIRCLEIDE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 17/06/2013 | 50.00 | 00082633924468 | MAGNA CRISTINA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 17/06/2013 | 100.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA O INSTITUTO DOS CEGOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/06/2013 | 715.00 | 00002397453452 | FERNANDA SOUZA MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINAS DE ARTES EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 3570, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 17/06/2013 | 875.00 | 00003218675480 | ROMERO RAMOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE VIAGEM TRANSPORTANDO EQUIPE DE ATLETAS DE FUTEBOL, DO DISTRITO DE MALHADA PARA A CIDADE DE TAPEROA, CONFORME DESCRIÇÃO NA N.F.S.A. Nº 3569, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 17/06/2013 | 150.00 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 17/06/2013 | 330.00 | 00018880398415 | LUZINETE FARIAS ANANIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM COFFE BREAK DESTINADO A 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E SOLIDARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 18/06/2013 | 350.00 | 00002093423405 | MARIA IVANIZE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AOS UNIVERSITARIOS QUE ATUALMENTE ESTUDAM NA UFCG, DO MUNICIPIO DE SUME - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/06/2013 | 100.00 | 00003526060452 | LUIZA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEU MA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 18/06/2013 | 100.00 | 00067429920420 | MARLENE DE MORAIS LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEU MA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 18/06/2013 | 200.00 | 00009847906408 | DARLLAN QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM, DE SAO JOAO DO CARIRI A MONTEIRO, ONDE O MEMSO FAZ CURSO UNIVERSITARIO, E POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/06/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOCS ELETRONICOS, DEBITADOS NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000142013 | 0001142 | 18/06/2013 | 9100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE CONVITE N° 014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/06/2013 | 22.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA EMISSÃO DE DOCS ELETRONICOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 19/06/2013 | 357.14 | 00002676837400 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE TROFEUS PARA A PREMIAÇÃO DO 1° CIRCUITO DE MOTOCROSS REALIZADO NO MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLICITA DO MUNICIPIO, CONFORME NFSA N° 3573. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/06/2013 | 574.00 | 09217787000112 | MERCANTIL CALÇ. CONFEC. E ELETRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DO MATERIAL ESPORTIVO DESCRITO NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 740, ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/06/2013 | 1094.43 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/06/2013 | 1876.77 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA ESCOLA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/06/2013 | 2382.99 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/06/2013 | 374.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 044682 DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/06/2013 | 304.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 044690, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/06/2013 | 150.00 | 00009535449400 | KAROLINE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SUME, PARA ASSISTIR AULA NA UFCG, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/06/2013 | 75.00 | 00004808600412 | SILVANEIDE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE 1ª NECESSIDADE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/06/2013 | 50.00 | 00006388878440 | MARIA VITORIA SIMOES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AENDER AO PAGAMENTO DE UM AXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/06/2013 | 137.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA, N° 044686, DESTINADAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/06/2013 | 153.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA, N° 044693, DESTINADAS DO PETI DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/06/2013 | 435.55 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/06/2013 | 319.76 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/06/2013 | 137.04 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/06/2013 | 327.43 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/06/2013 | 319.76 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE FISIOTERAPIA, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/06/2013 | 1431.91 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A UBAM, CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/06/2013 | 975.88 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 4.082-7 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/06/2013 | 140.50 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 044691, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/06/2013 | 250.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR ASUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 21/06/2013 | 550.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA, CONFORME N.F.S.A. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 21/06/2013 | 230.00 | 09157884000167 | J. GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRALADO DE CORPO DE PESSOA CARENTE, DE CAMPINA PARA SAO JOAO DO CARIRI, CONFORME N.F.S. N° 000862, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 21/06/2013 | 192.00 | 00059169940444 | MARIA DE LURDES OLIVEIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS PARA OS PARTICIPANTES DA QUADRILHA JUNINA DA MELHOR IDADE, CONFORME N.F.S.A. N° 3581. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 21/06/2013 | 256.16 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS NA N.F.S.A. Nº 3577, ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/06/2013 | 357.14 | 00007023298436 | IVANILDO RIBEIRO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMERNTO PELO CARREGO E DESCARREGO DO CAMINHAO QUE TRANSPORTOU A RAÇÃO ANIMAL, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO COM OS PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NFSA 3582, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 21/06/2013 | 288.10 | 00005457293432 | JARDEL ARAUJO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS, POR OCASIÃO DE EVENTO ESPORTIVO REALIZADO PELA SECRETARTIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. 3579. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/06/2013 | 462.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 25/06/2013 | 96.70 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FACURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPALO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 25/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FACURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPALO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/06/2013 | 151.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTES A PREFEITURA DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 25/06/2013 | 348.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTES A PREFEITURA DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/06/2013 | 42.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO AUDITORIO PUBLICO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/06/2013 | 11831.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINALÇAO PUBLICAS E PREDIOS PUBLICOS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/06/2013 | 150.00 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 25/06/2013 | 1191.80 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 4.082-7 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 25/06/2013 | 1090.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 25/06/2013 | 67.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO, DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 26/06/2013 | 62.97 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 4.307-9 - FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/06/2013 | 155.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 26/06/2013 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, , DEBITADOS NA CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/06/2013 | 150.00 | 00058499415415 | ADRIANA DE FATIMA BEZERRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FAIXA ARTESANAIS DESTINADAS A 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME N.F.S.A. N° 3585, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 26/06/2013 | 416.00 | 00085522767472 | ADELUCIA RODRIGUES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE TRAJES REGIONAIS UTILIZADOS PELOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENMHORA DOS MILAGRES, NAS APRESENTAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICAS DO MUNICIPIO, CONFORME NFSA 3587. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/06/2013 | 540.48 | 00058499415415 | ADRIANA DE FATIMA BEZERRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM CAFE DA MANHA DESTINADO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, CONFORME N.F.S.A. N° 3583, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/06/2013 | 120.00 | 00047487330478 | JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE ARBITRAGEM E ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO, CONFORME N.F.S.A. 3584, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 26/06/2013 | 473.00 | 00085522767472 | ADELUCIA RODRIGUES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE TRAJES REGIONAIS UTILIZADOS PELOS ALUNOS DO PETI NAS APRESENTAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICAS DO MUNICIPIO, CONFORME NFSA 3586. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 26/06/2013 | 465.00 | 00085522767472 | ADELUCIA RODRIGUES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE EMBALAGENS DESTINADAS AS MAES DO MUNICIPIO, CONFORME NFSA 3588. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 26/06/2013 | 70.00 | 00075388146472 | MARIANA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 26/06/2013 | 60.00 | 00006090899437 | IRACEMA SIMAO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N° 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 26/06/2013 | 100.00 | 00002658552416 | MARIA DO CARMO ALVES GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARA SEU FILHO IR PARA SAO PAULO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N° 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/06/2013 | 156.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/06/2013 | 32.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, , DEBITADOS NA CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 27/06/2013 | 113.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/06/2013 | 80.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/06/2013 | 5627.95 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/06/2013 | 3338.84 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG SERVIDORES EFETIVOS(PSF), DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/06/2013 | 275.50 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (AGENTES DO (PACS), DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/06/2013 | 2726.85 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG SERVIDORES CONTRATADOSP OR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, (SAMU), DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/06/2013 | 2378.04 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DO PACS), DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/06/2013 | 774.54 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DO ECD), DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/06/2013 | 315.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/06/2013 | 4546.17 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/06/2013 | 2436.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/06/2013 | 5627.95 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO PSF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/06/2013 | 525.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/06/2013 | 3465.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/06/2013 | 958.89 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMSSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/06/2013 | 1583.20 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 4.082-7 - fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/06/2013 | 1.05 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.142+2 - ICMS EXPORTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/06/2013 | 2040.20 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/06/2013 | 3965.23 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/06/2013 | 601.12 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS EM RAZAO DO CREDITO EM CONTA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/06/2013 | 1626.90 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS CARGOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/06/2013 | 2809.04 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/06/2013 | 1134.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS CARGOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/06/2013 | 2018.10 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/06/2013 | 2093.00 | 00000083980466 | RUBIANA RODRIGUES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME N.F. AVULSA N° 046824, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE UM VEICULO P/TRANSPORTE ESCOLAR-FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0001238 | 28/06/2013 | 237780.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2 COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA, DECORRENTE DA LICITAÇÃO - MODALIDADE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/06/2013 | 798.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE MPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/06/2013 | 7796.74 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/06/2013 | 1976.85 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/06/2013 | 286.19 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/06/2013 | 798.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMIOSSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/06/2013 | 963.51 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/06/2013 | 711.90 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOSP OR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO PEJA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/06/2013 | 1088.79 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/06/2013 | 588.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/06/2013 | 1029.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/06/2013 | 6882.65 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/06/2013 | 3725.01 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/06/2013 | 2740.50 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO MDE 10%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/06/2013 | 6179.86 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO MDE 10%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/07/2013 | 1910.74 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DOS 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/07/2013 | 4588.14 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/07/2013 | 681.39 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DOS 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/07/2013 | 1791.67 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DOS 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/07/2013 | 3800.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/07/2013 | 1362.78 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | PROGHRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/07/2013 | 2816.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, CONFORME COBRANÇA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/07/2013 | 18553.84 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DOS 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/07/2013 | 3701.55 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DOS 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/07/2013 | 37535.50 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/07/2013 | 9413.56 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/07/2013 | 1375.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISISONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DOS 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/07/2013 | 3800.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISISONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/07/2013 | 3896.95 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DOS 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/07/2013 | 1638.50 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DOS 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/07/2013 | 5039.66 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DOS 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/07/2013 | 8002.55 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/07/2013 | 13376.39 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/07/2013 | 5400.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/07/2013 | 3390.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/07/2013 | 5001.18 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PAGOS COM OS 10% - MDE), RELATIVO AO ADIANTAMENTO DOS 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/07/2013 | 15094.13 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PAGOS COM OS 10% - MDE), RELATIVO AO ADIANTAMENTO DOS 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/07/2013 | 8894.93 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DOS 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/07/2013 | 1485.58 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DOS 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/07/2013 | 1000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (MANTIDOS COM O FUNDEB 60%), RELATIVO AO ADIANTAMENTO DOS 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/07/2013 | 13787.28 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (MANTIDOS COM O FUNDEB 60%), RELATIVO AO ADIANTAMENTO DOS 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/07/2013 | 30660.76 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PAGOS COM OS 10% - MDE), RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/07/2013 | 13050.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PAGOS COM OS 10% - MDE), RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/07/2013 | 18012.56 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/07/2013 | 4900.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/07/2013 | 37591.68 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (MANTIDOS COM O FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/07/2013 | 2800.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (MANTIDOS COM O FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/07/2013 | 6181.60 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO D FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/07/2013 | 3390.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA O PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/07/2013 | 128.48 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO MDE 10%, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/07/2013 | 8975.23 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO AO ADIANTAMENTO DOS 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/07/2013 | 4424.29 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO AO ADIANTAMENTO DOS 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/07/2013 | 19563.64 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/07/2013 | 9466.87 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/07/2013 | 148.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/07/2013 | 2226.57 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DOS 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/07/2013 | 5426.59 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/07/2013 | 4917.63 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADOS NAS CONTAS CORRENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/07/2013 | 1250.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DOS 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/07/2013 | 16500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/07/2013 | 2500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/07/2013 | 5850.05 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DOS 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/07/2013 | 1810.66 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DOS 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/07/2013 | 2776.61 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DOS 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/07/2013 | 10648.18 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MANTIDOS COM OS 15% DESTINADOS A SAUDE, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DOS 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/07/2013 | 3489.49 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MANTIDOS COM OS 15% DESTINADOS A SAUDE, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DOS 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/07/2013 | 11001.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/07/2013 | 950.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/07/2013 | 11600.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MANTIDOS COM OS 15% DESTINADOS A SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/07/2013 | 14772.67 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/07/2013 | 13095.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVIÇOS AO SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/07/2013 | 21272.20 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MANTIDOS COM OS 15% DESTINADOS A SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/07/2013 | 3457.80 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/07/2013 | 2700.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FMS 15%, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/07/2013 | 26684.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DO PSF DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/07/2013 | 233.35 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/07/2013 | 148.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA EMISSÃO DE DOCS ELETRONICOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/07/2013 | 270.50 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 044689, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/07/2013 | 266.50 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 044680, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/07/2013 | 150.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO SEU DESLOCAMENTO PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO MEDICO NOS MUNICIPIOS LIGADOS AO CISCO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/07/2013 | 250.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/07/2013 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/07/2013 | 80.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/07/2013 | 150.00 | 00076079864304 | HELITON COELHO QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/07/2013 | 535.72 | 00004508882404 | ANTONIO PERCILIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DAS CISTERNAS, CONFORME N.F.S.A. Nº 3594, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 03/07/2013 | 435.10 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO PETI, DESCRITAS NA N.F.A. Nº 048421, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/07/2013 | 40.00 | 00002869244479 | FABIANA LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O PAGAMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 03/07/2013 | 100.00 | 00095935290715 | PAULO CRUZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 03/07/2013 | 360.00 | 00088482022415 | CICERO SANDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.A. Nº 3595, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/07/2013 | 178.95 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NFA Nº 048454, ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/07/2013 | 510.90 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NFA Nº 048402, ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 03/07/2013 | 169.00 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NFA Nº 048414, ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/07/2013 | 420.25 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NFA Nº 048442, ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/07/2013 | 100.00 | 00002410570437 | WENDELL CORDEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO, CONFORME REQ. DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/07/2013 | 100.00 | 00005232730452 | ANTONIO MARCIO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 04/07/2013 | 78.00 | 00085524131400 | ODAIR FERREIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS DENTISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO URUÇU, CONFORME N.F.S.A. Nº 3596, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 04/07/2013 | 1750.00 | 00075926008468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES CIVIS E MILITARES, QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO, DOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0001321 | 04/07/2013 | 700.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS DO CARROÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 05/2013 E N.F.S.E. Nº 593, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 04/07/2013 | 1429.00 | 00009272433428 | HEMERSON DINIZ MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO SAO JOAO BAPTISTA, NA COMUNIDADE DO ALTO DO BELEM, CONFORME N.F.S.A. Nº 3597, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001323 | 05/07/2013 | 2990.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNEICMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO FIAT DO PSF, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2013 E N.F.E. N° 583, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001324 | 05/07/2013 | 850.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNF 5062, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2013 E N.F.S.E. Nº 294, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/07/2013 | 815.35 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE MALHADA DE ROÇA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/07/2013 | 190.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMANUFATURA DE CARTUCHOS, DA IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.E. 258, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 08/07/2013 | 2821.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DAS LINHAS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 08/07/2013 | 390.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DOS CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.E. Nº 259, 260, 261, ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/07/2013 | 800.00 | 00002103197470 | ANDREA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, NO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, COFORME N.F.S.A. Nº 3599, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 08/07/2013 | 50.00 | 00004682005413 | RENATA SILVA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/07/2013 | 50.00 | 00062250965404 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUZA MAIOLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O PAGAMENTO FATURAS DE AGUA E ESGOSTOS E DE ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/07/2013 | 100.00 | 00000076625486 | RONALDO RAMOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O PAGAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PARA O TRANSPORTE DO SEU FILHO, ONDE O MESMO REALIZA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/07/2013 | 50.00 | 00003345476444 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/07/2013 | 892.86 | 00002397453452 | FERNANDA SOUZA MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE UM CURSO DE ORIENTAÇÃO E CUIDADOS ESPECIAIS COM OS RECEM NASCIDOS, PARA AS GESTANTES DO CRAS URBANO, CONFORME NFSA Nº 3602, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/07/2013 | 715.00 | 00002397453452 | FERNANDA SOUZA MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINAS DE ARTES, EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME NFSA Nº 3603, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/07/2013 | 178.60 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MARES, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3600, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001342 | 09/07/2013 | 8316.00 | 17677906000148 | NEEMAS RAMOS DE SOUSA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LUCAS AO DISTRITO DE RIBEIRA DE CABACEIRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/07/2013 | 239.00 | 00010125613482 | ANTONIO RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS (SERVIÇOS DE BORRACHARIA) NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME N.F.S.A. N° 03612, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/07/2013 | 350.00 | 00002093423405 | MARIA IVANIZE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO, QUE ATUALMENTE ESTUDAM NA UFCG - CAMPUS DE SUME - PB, CONFORME N.F.S.A. Nº 3618, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/07/2013 | 417.00 | 00075926300444 | JOAO BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE UMA BOMA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO LUCAS, CONFORME DESCRIÇÃO NA N.F.S.A. Nº 3604, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/07/2013 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/07/2013 | 179.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TOALHAS E ROUPAS UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3613, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/07/2013 | 690.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO REALIZADO NO PACIENTE ALFREDO FARIAS DE ARAUJO, CONFORME N.F.S.E. N° 11527, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001340 | 09/07/2013 | 11000.00 | 17589104000186 | ARLINDO RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SERRA BRANCA, SAO JOAO DO CARIRI E CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001341 | 09/07/2013 | 13600.00 | 17677906000148 | NEEMAS RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/07/2013 | 8700.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO MACAMBIRA PARA OS HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS DAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001344 | 09/07/2013 | 8900.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS GRAVATA, MARES E URUÇU PARA HOSPITAIS, CLINICAS E CENTROS MEDICOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001345 | 09/07/2013 | 13400.00 | 17677648000108 | ANA PAULA OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES, PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/07/2013 | 102.00 | 00010125613482 | ANTONIO RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E CONSERTO DE PNEUS, EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME N.F.S.A. Nº 3611, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/07/2013 | 255.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO REALIZADO NA PACIENTE BERNARDINA URSULINA BARBOSA, CONFORME N.F.S.E. N° 11565, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/07/2013 | 678.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP, RELATIVO AO MES DE JULHO DESTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/07/2013 | 180.00 | 11909613000162 | BORRACHARIA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME NFSA Nº 3624, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/07/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/07/2013 | 500.00 | 11572566000104 | ASSOC.CAPRINOCULTORES DE SAO J. CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO, RELATIVO AO CONVENIO FIRMADO ENTRE O PODER EXECUTIVO E ESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 459/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/07/2013 | 53.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, AJUSTES E LIMPEZA DO SENSOR DA CABEÇA DA IMPRESSAO, CONFORME DESCRITO NA N.F.S.E. Nº 416, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/07/2013 | 50.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E AJUSTES DO MECANISMO DE IMPRESSAO DE UMA IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO NA N.F.S.E. Nº 417, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/07/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.E. Nº 1355, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/07/2013 | 3402.61 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE - FPM - 4.082-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/07/2013 | 354.00 | 00002309085430 | JOSE PERICLES CUSTODIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS ATRAÇÕES ARTISTICAS QUE SE APRESENTARAM NOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS NO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3620, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/07/2013 | 595.24 | 00048437042453 | JOSE VALMIR GON€ALVES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICO CULTURAL DE UM TRIO DE FORRO PE DE SERRA, DURANTE A APRESENTAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DA COMUNIDADE DE POÇO DAS PEDRAS, DA ESCOLA MUNICIPAL DE MALHADA DE ROÇA E A QUADRILHA DA MELHOR IDADE, CONFORME N.F.S.A. Nº 3623, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/07/2013 | 1130.00 | 00085523364487 | SEBASTIAO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELSO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM PARA A SONORIZAÇÃO DOS EVENTOS JUNINOS DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3625, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/07/2013 | 1200.00 | 00006350269454 | JOSE MAICONGEKSON FERREIRA DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO DA COMUNIDADE DE MACAMBIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3627, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/07/2013 | 835.00 | 00009446206472 | CARLOS ALBERTO MAYER DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM PARA A ANIMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS NO DIA 24 DE JUNHO, NA COMUNIDADE DE MALHADA DE ROÇA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3630, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/07/2013 | 480.00 | 00008810701496 | GILBERTO DE LIMA OLIVEIRA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE UM TRIO DE FORRO PARA ANIMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO NA COMUNIDADE DE MALHADA DE ROÇA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3632, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/07/2013 | 100.00 | 00004996749440 | JULIO CESAR GONÇALVES GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/07/2013 | 100.00 | 00059169869472 | ROSALIA INACIA DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/07/2013 | 80.00 | 00001852097426 | JOSEFA LUZIENE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/07/2013 | 895.00 | 00009641889451 | JOSE MARCELINO FERREIRA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO DO EVENTO DESCRITO NA N.F.S.A. Nº 3629, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/07/2013 | 40.00 | 00005717340494 | ANTONIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA JUDA DE CUSTO, PARA O PAGAMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/07/2013 | 628.00 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UMA FEIJOADA COMPLETA PARA OS ATLETAS DO FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3631, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001355 | 10/07/2013 | 4620.00 | 13345679000100 | RONIELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NO SITIO JUREMA, ATE A SEDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/07/2013 | 235.00 | 00006350269454 | JOSE MAICONGEKSON FERREIRA DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A SONORIZAÇÃO DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3628, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/07/2013 | 178.57 | 00006828751477 | CARLOS ALIXANDRE DE FARIAS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DE POÇO DE PEDRAS, CONFORME N.F.S.A. Nº 3621, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/07/2013 | 7056.00 | 18244951000171 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DUCATO DE PLACA LNE 4159 - PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SERRA BRANCA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0001379 | 11/07/2013 | 8000.00 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE, Nº 03/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/07/2013 | 80.00 | 00071371885400 | MARILEIDE DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/07/2013 | 175.80 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/07/2013 | 2200.00 | 00037528483400 | EDIVALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 50M² DE GESSO, NO TETO DO PREDIO DO POSTO MEDICO, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3633, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001376 | 11/07/2013 | 10200.00 | 18244951000171 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DUCATO DE PLACA LNE 4159 - PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE MALHADA DE ROÇA PARA AS CLINICAS E CENTROS DE SAUDE DAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/07/2013 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE UM CONTRASTE APLICADO NA PACIENTE MARIA JOSE BERNADIO DOS SANTOS, CONFORME DESCRIÇÃO NA N.F.S.E. N° 3630, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0001381 | 12/07/2013 | 806.16 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N° 02/2013 E N.F.E. Nº 582, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/07/2013 | 550.00 | 00003169142402 | GIVANILDO PIRES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO MARES E URUÇU, PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME N.F.S.A. Nº 3644, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/07/2013 | 812.45 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS NA N.F.S.A. Nº 3636, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/07/2013 | 200.00 | 00009847906408 | DARLLAN QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM, DE SAO JOAO DO CARIRI A MONTEIRO, ONDE O MEMSO FAZ CURSO UNIVERSITARIO, E POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/07/2013 | 50.00 | 00008657701405 | ROSEANE DE FARIAS CUNHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO UMA CESTA BASICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/07/2013 | 50.00 | 00073227463415 | ROSINALVA PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTA, PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTAR SUA NETA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA ESTADUAL TERTULIANO DE BRITO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/07/2013 | 100.00 | 00005844246470 | VITORIA REGIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE UM CESTA BASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/07/2013 | 135.00 | 00073913855491 | MARIA JOSE DE QUEIROZ FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, CONFORME N.F.S.A. Nº 3638, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/07/2013 | 430.00 | 17134509000120 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEIS DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS UTILIZADAS NAS REUNIOES DA CASA DA FAMILIA, CONFORME N.F.S.A. Nº 3642, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/07/2013 | 550.00 | 17134509000120 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEIS DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS, UTILIZADAS CONFORME N.F.S.A. Nº 3643, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/07/2013 | 245.00 | 00058499415415 | ADRIANA DE FATIMA BEZERRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, CONFORME N.F.S.A. Nº 3637, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0001380 | 12/07/2013 | 2050.88 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N° 02/2013 E N.F.E. Nº 586, ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/07/2013 | 360.00 | 00001916755470 | MONICA ROGERIA DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE PALESTRAS, REFERENTE AO I SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3639, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/07/2013 | 1080.00 | 00003033646450 | VICENTINA DE MORAIS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMNPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINAS REALIZADAS NO I SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3640, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/07/2013 | 165.00 | 00008253171420 | FILIP NIVALDO DA SILVEIRA MARACAJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROX PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3641, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/07/2013 | 1027.71 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO I SIMPOSIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, OCORRIDO NO MUNICIPIO, CONFORME N.F.E. Nº 023, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001396 | 14/07/2013 | 3535.05 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 018, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2013, DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 15/07/2013 | 100.00 | 00010273195484 | LEIDIANE LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 15/07/2013 | 60.00 | 00080475221400 | MARIA EDILEIDE LEITE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 15/07/2013 | 180.00 | 00008371984456 | LIELTON ALVES DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATLETAS DO FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE TAPEROA, CONFORME N.F.S.A. Nº 3646, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 15/07/2013 | 960.00 | 00009209864476 | LUCIO ESTEVAO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA DOS FUNCIONARIOS, CONFORME N.F.S.A. Nº 3645, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001402 | 15/07/2013 | 198.00 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NFE Nº 019, ANEXA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2013, DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 15/07/2013 | 500.00 | 17134509000120 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS UTILIZADAS NAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS, DESCRITAS NA N.F.S.A. Nº 3647, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 15/07/2013 | 37.26 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001398 | 15/07/2013 | 82.17 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 0020, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2013, DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 16/07/2013 | 150.00 | 00009535449400 | KAROLINE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SUME, PARA ASSISTIR AULA NA UFCG, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 16/07/2013 | 100.00 | 00050132806487 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 17/07/2013 | 190.00 | 00003577547430 | DOUGLAS W. MENDES DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE ULTRASSOM, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 17/07/2013 | 100.00 | 00070853991472 | JOSE THEOGNOS PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE UMA TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIIPE DE FUTEBOL DO MUNICIPIO PARA A PARTICIPAÇÃO DA 1ª COPA MASTER DE FUTEBOL SOCIETY EM SERRA BRANCA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 17/07/2013 | 40.00 | 00011086413423 | AELISON FILIPE DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CAMINHAO QUE TRANSPORTOU MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3648, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 17/07/2013 | 3904.32 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS, COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI PARA CAMPINA GRANDE, CONFORME N.F.S.E. Nº 113, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 17/07/2013 | 1656.29 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.E. Nº 31220, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 17/07/2013 | 695.52 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DESCRITOS NA N.F.S.E. Nº 2931, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 17/07/2013 | 105.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESCRITAS NA N.F.E. Nº 350, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001415 | 17/07/2013 | 1656.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2013 E N.F.E. Nº 6464, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0001419 | 18/07/2013 | 420.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 685, ANEXA E PROCESSO LICITATORIO , MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 05/2013, DESTINADOS AOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0001420 | 18/07/2013 | 840.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 684, ANEXA E PROCESSO LICITATORIO , MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 05/2013, DESTINADOS AOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0001422 | 18/07/2013 | 1160.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 686, ANEXA E PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 05/2013, DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 18/07/2013 | 29.11 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 18/07/2013 | 67.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 18/07/2013 | 2968.00 | 18358848000152 | SEVERINO ARAUJO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3650, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 18/07/2013 | 845.75 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.E. Nº 087, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0001418 | 18/07/2013 | 1910.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 682, ANEXA E PROCESSO LICITATORIO , MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 05/2013, DESTINADOS AOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 18/07/2013 | 3304.35 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DESCRITAS NA N.F.E. Nº 086, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 18/07/2013 | 180.00 | 00001361578742 | CLEONICE MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS E PAGAMENTO DE TRATAMENTO HEMATOLÓGICO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0001417 | 18/07/2013 | 680.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS DO CARROÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 05/2013 E N.F.S.E. Nº 621, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0001421 | 18/07/2013 | 140.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 683, ANEXA E PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 05/2013, DESTINADOS AOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 19/07/2013 | 200.00 | 00010273189409 | MARIA DOS MILAGRES FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA SEU FILHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 19/07/2013 | 50.00 | 00004808600412 | SILVANEIDE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE 1ª NECESSIDADE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 19/07/2013 | 70.00 | 00004819605461 | ROSA CINEIDE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 19/07/2013 | 1200.00 | 00085522767472 | ADELUCIA RODRIGUES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE TRAJES JUNINOS, UTILIZADOS PELO GRUPO DA MELHOR IDADE, NA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA, REALIZADA PELO CRAS URBANO DO MUNICIPIO, CONFORME NFSA 3651, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 19/07/2013 | 1030.00 | 00085522767472 | ADELUCIA RODRIGUES DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE TRAJES JUNINOS, UTILIZADOS PELO GRUPO DA MELHOR IDADE DA COMUNIDADE DE MALHADA DA ROÇA, NA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA, REALIZADA PELO CRAS RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NFSA 3652, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 19/07/2013 | 240.00 | 00058499415415 | ADRIANA DE FATIMA BEZERRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS, CONFORME N.F.S.A. Nº 3661, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 19/07/2013 | 110.00 | 00006310845411 | LEANDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CAMINHAO QUE TRANPORTOU MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3660, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000162013 | 0001437 | 19/07/2013 | 15700.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO E EQUIPAMENTOS DE SOM, GERADOR, BANHEIRO QUIMICO, GRADES DE PROTEÇÃO, ILUMINAÇÃO E TELAO, DESTINADOS A FESTIVIDADE " RECORDANDO O SAO JOAO" NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 112, ANEXA E PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052013 | 0001438 | 19/07/2013 | 28000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTISTICO, DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE O EVENTO "RECORDANDO O SAO JOAO", REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 0015, ANEXA E PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 16/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001435 | 19/07/2013 | 26603.00 | 17677742000159 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NOS SITIOS TANQUES E FLORESTA, PARA ASSISTIREM AULA NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 19/07/2013 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO REALIZADO NO PACIENTE ALVARO GOMES FERREIRA, CONFORME N.F.S.E. N° 11778, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 19/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A UBAM, CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 22/07/2013 | 184.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 22/07/2013 | 40.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO AUDITORIO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 22/07/2013 | 349.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 22/07/2013 | 10822.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 22/07/2013 | 960.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 22/07/2013 | 1040.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REVISÃO GERAL DE APARELHOS ODONTOLOGICOS COM TROCAS DE PEÇAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DESCRITOS NA N.F.S.E. N° 341, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 22/07/2013 | 436.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 22/07/2013 | 1476.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA BANDA GLAUBER E GLAUCO, QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS DO "RECORDANDO O SAO JOAO" NO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 609, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 22/07/2013 | 300.00 | 00082680558472 | MARCONDES PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 23/07/2013 | 2718.49 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB.FARM.DO ESTADO DE PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS, DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS ELETRONICAS Nº 48436, 48437 E 48438, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 23/07/2013 | 1191.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESCRITAS NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1752, ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 23/07/2013 | 421.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERCADORIA DESCRITA NA N.F.E. Nº 088, ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 23/07/2013 | 80.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 23/07/2013 | 150.00 | 00031826504400 | ROSEANE MONTENEGRO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS A ENFERMEIRA DO PSF, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO, REALIZADA PELO 5ª GERENCIA DE SAUDE NA CIDADE DE MONTEIRO, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 24/07/2013 | 100.00 | 09080218000178 | ZENILDA DOS SANTOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 761, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 24/07/2013 | 100.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA O INSTITUTO DOS CEGOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 24/07/2013 | 50.00 | 00009011335406 | JOSEFA DE FATIMA FERREIRA DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 24/07/2013 | 50.00 | 00008424335465 | GIRLENE DA SILVA FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 24/07/2013 | 100.00 | 00006651184490 | AMARO DANTAS SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 24/07/2013 | 100.00 | 00006255314421 | ANTONIA SILVANIA A. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 24/07/2013 | 500.00 | 11036295000172 | HIDROÇU COOP.AGROPECUARIA DO URUÇU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PEIXES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE, CONFORME N.F.S.A. Nº 3663, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 24/07/2013 | 420.00 | 00008002805470 | JOSE WESLEY FAUSTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA PINTURA DO PREDIO DA CRECHE ROSANGELA DE FATIMA MEDEIROS, SITUADA NO SITIO MALHADA DA ROÇA, CONFORME NFSA 3662, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 26/07/2013 | 100.00 | 00075321700478 | BERNADINA URCULINA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 26/07/2013 | 50.00 | 00009207591499 | GABRIEL SIMAO DE SOUZA ROZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/07/2013 | 100.00 | 00004316833448 | JOSEFA EDITE FARIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O PAGAMENTO DE UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/07/2013 | 769.32 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA N.F.E. Nº 20308, ANEXA, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES CARENTES DO PROGRAMA CRAS URBANO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/07/2013 | 717.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA N.F.E. Nº 20309, ANEXA, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES CARENTES DO PROGRAMA CRAS RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/07/2013 | 960.00 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE PALESTRAS, REFERENTES A 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME N.F.S.A. Nº 3671, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | PROGHRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/07/2013 | 2816.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, CONFORME COBRANÇA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/07/2013 | 1500.00 | 00010440936683 | VIVIANE MARIA A. ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSAS, AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, CONFORME CREDITO ESPECIAL 411/2008, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/07/2013 | 155.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM CAFÉ DA MANHA, OFERECIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO DO IHGC, CONFORME N.F.S.A. Nº 3670, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0001464 | 29/07/2013 | 6840.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE CONVITE Nº 006/2013 E N.F.E. Nº 3175, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001468 | 29/07/2013 | 17094.00 | 17677191000123 | EUGENIO GOMES DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/07/2013 | 6581.14 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO MDE 10%, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/07/2013 | 2740.50 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO MDE 10%, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/07/2013 | 3782.64 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/07/2013 | 7894.26 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/07/2013 | 1029.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/07/2013 | 588.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/07/2013 | 1298.14 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORESCONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESE PUBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/07/2013 | 711.90 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESE PUBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO PEJA, RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/07/2013 | 3240.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND.E COM.DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 412, ANEXA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/07/2013 | 2749.95 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (SAMU), DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/07/2013 | 199.50 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (AGENTES DO PACS), DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/07/2013 | 3102.26 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/07/2013 | 726.14 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE ECD), DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/07/2013 | 5603.80 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PSF, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/07/2013 | 335.00 | 00005152227479 | JOSEILSON OLIVEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE UM TOLDO, UTILIZADO PARA COBERTURA DE UMA DAS JANELAS DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3672, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/07/2013 | 250.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/07/2013 | 3465.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/07/2013 | 525.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/07/2013 | 1139.59 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMSSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/07/2013 | 4108.37 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/07/2013 | 1988.04 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/07/2013 | 1260.64 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS EM RAZAO DO CREDITO EM CONTA DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/07/2013 | 2310.21 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DO PACS), DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/07/2013 | 567.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/07/2013 | 4467.16 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/07/2013 | 2436.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/07/2013 | 71.17 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESE PUBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO PEJA, RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/07/2013 | 963.51 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/07/2013 | 798.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMIOSSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/07/2013 | 286.19 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/07/2013 | 1600.00 | 00042149371472 | INES BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE MONITORES DO SEBRAE, PARA MINISTRAREM CURSOS PARA OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3673, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/07/2013 | 711.90 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/07/2013 | 1134.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/07/2013 | 2809.04 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/07/2013 | 1680.54 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/07/2013 | 1976.85 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/07/2013 | 7882.46 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/07/2013 | 798.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE MPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DA PRAÇA PUBLICA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/08/2013 | 571.61 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DA PRAÇA PUBLICA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/08/2013 | 2100.00 | 00000878987487 | JOSE RIBEIRO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O CENTRO DE REFERENCIA E AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/08/2013 | 150.00 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/08/2013 | 140.00 | 00003217460405 | LIGIA ALMEIDA LIMA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DOS CERTFICADOS QUE FORAM ENTREGUES AOS PARTICIPANTES DA V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME N.F.S.A. Nº 3678, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/08/2013 | 140.00 | 00003217460405 | LIGIA ALMEIDA LIMA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DOS CERTFICADOS QUE FORAM ENTREGUES AOS PARTICIPANTES DA V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME N.F.S.A. Nº 3678, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOSTOS DO CENTRO CULTURAL CARIRI DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001513 | 01/08/2013 | 65068.46 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/08/2013 | 180.00 | 00007210050477 | DIEGO LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA AEROGRAFICA DA CRECHE NOSSA S. DOS MILAGRES, CONFORME N.F.S.A. Nº 3677, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/08/2013 | 1600.00 | 00004864581568 | IVANILDO LINDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO A HOSPEDAGEM DE UNIVERSITÁRIOS DO MUNICIPIO DE SÃO JOAO DO CARIRI QUE ESTIDAM NA CIDADE DE MONTEIRO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001533 | 01/08/2013 | 5544.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PICOITO, PARA ASSISTIREM AULA NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/08/2013 | 1310.00 | 17589104000186 | ARLINDO RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SERRA BRANCA, SAO JOAO DO CARIRI E CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME N.F.S.A. Nº 3683, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/08/2013 | 96.72 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/08/2013 | 80.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000072013 | 0001535 | 01/08/2013 | 1349.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. CART. P/IMPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER OA PAGAMENTO PELA AQUISIÃO DOS EQUIPAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1575, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/08/2013 | 148.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/08/2013 | 1500.00 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS EM RAZAO DO CREDITO EM CONTA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/08/2013 | 217.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA, CONFORME N.F.S.A. Nº 3675, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/08/2013 | 210.00 | 00003215906430 | AMARO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES AO MUNCIPIO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA A MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS MESMOS, CONFORME N.F.S.A. Nº 3674, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/08/2013 | 11.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS AGENTES POLICIAIS DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/08/2013 | 6.14 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FACURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA CASA DOS AGENTES POLICIAIS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/08/2013 | 395.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS TELEFONES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000072013 | 0001536 | 01/08/2013 | 1909.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. CART. P/IMPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1576, ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/08/2013 | 3507.91 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADOS NAS CONTAS CORRENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/08/2013 | 80.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO SUB-SECRETARIO DE FINANÇAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/08/2013 | 150.00 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000072013 | 0001537 | 01/08/2013 | 1909.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. CART. P/IMPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1576, ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000072013 | 0001538 | 01/08/2013 | 155.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. CART. P/IMPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1576, ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/08/2013 | 100.00 | 00010578136481 | JOHN LENO RIBEIRO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTA, PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/08/2013 | 624.00 | 09217787000112 | MERCANTIL CALÇ. CONFEC. E ELETRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DO MATERIAL ESPORTIVO DESCRITO NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 828, ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 05/08/2013 | 150.00 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 05/08/2013 | 100.00 | 00076079864304 | HELITON COELHO QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 06/08/2013 | 709.21 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 06/08/2013 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000062013 | 0001551 | 06/08/2013 | 1288.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 3252, EM ANEXO E PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 06/08/2013 | 90.00 | 00085524131400 | ODAIR FERREIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS DENTISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO URUÇU, CONFORME N.F.S.A. Nº 3679, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 06/08/2013 | 570.00 | 00047487330478 | JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF E DA SAUDE BUCAL, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA UNIDADE DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE MALHADA DE ROÇA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNCIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3680, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0001548 | 06/08/2013 | 686.45 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PSF, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO - MODALIDADE CONVITE Nº 006/2013 E N.F.E. Nº 3233, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0001549 | 06/08/2013 | 878.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PSF, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO - MODALIDADE CONVITE Nº 006/2013 E N.F.E. Nº 3235, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000062013 | 0001550 | 06/08/2013 | 1856.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS DESCRITOS NA NFE 3234, EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 06/08/2013 | 240.00 | 00006350269454 | JOSE MAICONGEKSON FERREIRA DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM PARA A SONORIZAÇÃO DA V CONFERENCIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3681, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 07/08/2013 | 40.00 | 00001361578742 | CLEONICE MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O PAGAMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 07/08/2013 | 482.25 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO, DESCRITAS NA N.F.A. Nº 059547, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 07/08/2013 | 1016.30 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO PETI DO MUNICIPIO, DESCRITAS NAS NOTAS FISCAIS AVULSAS Nº 059504 E 60566, ANEXAS. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 07/08/2013 | 139.80 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NFSE Nº 276, ANEXA, NA MANUTENÇÃO DA MULTIFUNCIONAL E TROCA DO CARTUCHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 07/08/2013 | 360.00 | 00088482022415 | CICERO SANDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.A. Nº 3686, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001556 | 07/08/2013 | 440.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2013 E N.F.S.E. Nº 546, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001557 | 07/08/2013 | 223.20 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2013 E N.F.S.E. Nº 545, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001558 | 07/08/2013 | 960.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2013 E N.F.S.E. Nº 547, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001564 | 07/08/2013 | 113.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2013 E N.F.E. Nº 4932, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001565 | 07/08/2013 | 984.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2013 E N.F.E. Nº 4933, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 07/08/2013 | 135.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMANUFATURA DE CARTUCHOS, DAS IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.E. 274, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001563 | 07/08/2013 | 978.22 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2013 E N.F.E. Nº 4931, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 07/08/2013 | 240.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO CORRETIVA DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNCIPIO, CONFORME N.F.S.E. Nº 275, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 07/08/2013 | 15.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DO CARTUCHO DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.E. Nº 277, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 08/08/2013 | 1004.10 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NFA Nº 059929, ANEXA, DESTINADAS A CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 08/08/2013 | 201.90 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NFA Nº 059974, ANEXA, DESTINADAS A CRECHE DA COMUNIDADE DE MALHADA DE ROÇA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/08/2013 | 145.00 | 00048436747453 | MARINALDO DE FARIAS MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA (DESMORAMENTO) DE ALGAROBAS DO CEMITERIO E DAS MEDIAÇÕES DO AÇUDE DA COMUNIDADE DE MALHADA DA ROÇA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3690, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/08/2013 | 90.00 | 00085524123491 | MARIA LEONILDA DA SILVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE URGENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 08/08/2013 | 600.00 | 00079024637449 | LUCIANA GARCIA FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO E LOCUÇÃO DAS QUADRILHAS E FESTEJOS JUNINOS, RELAIZADOS NOS SITIOS MALHADA DA ROÇA, POÇO DAS PEDRAS, QUADRILHA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E QUADRILHA DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3689, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 08/08/2013 | 420.00 | 00075926300444 | JOAO BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE UMA BOMA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO LUCAS, CONFORME DESCRIÇÃO NA N.F.S.A. Nº 3688, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/08/2013 | 300.00 | 00082680558472 | MARCONDES PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 09/08/2013 | 140.00 | 00087384523400 | DELTON GLAY RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A BANDA OS TRES DO NORDESTE, QUANDO A MESMA ANIMOU OS FESTEJOS DE RECORDAÇAO DO SAO JOAO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3708, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 09/08/2013 | 110.00 | 00058499415415 | ADRIANA DE FATIMA BEZERRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DA DUPLA GLAUBER E GLAUCO ROCHA, QUE SE APRESENTARAM NOS FESTEJOS DE RECORDAÇÃO DO SAO JOAO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3709, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/08/2013 | 60.00 | 00002056434423 | ADRIENE TAVARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EFETIVO POLICIAL QUE FEZ A SEGURANÇA DOS FESTEJOS DE RECORDAÇÃO DO SAO JOAO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3710, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 09/08/2013 | 100.00 | 00004688904401 | MARIA FRANCINEIDE S. OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE ALGUNS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 09/08/2013 | 50.00 | 00048436615468 | PEDRO PAULO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 09/08/2013 | 150.00 | 00009158705414 | BRUNO RICARDO DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 09/08/2013 | 100.00 | 00009870169465 | ADILSON LUIS DE FRANCA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O PAGAMENTO DE PASSAGENS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 09/08/2013 | 80.00 | 00045139253453 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA O PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001587 | 09/08/2013 | 13418.65 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 023, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2013, DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 09/08/2013 | 1000.00 | 15488446000184 | GENARIO VIEIRA SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRODUÇÃO DE QUATRO TRAVES DE FUTEBOL, MEDINDO 3 X 7 M CADA, CONFORME N.F.S.A. Nº 54784, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 09/08/2013 | 180.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MARES, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3702, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 09/08/2013 | 120.00 | 00010125613482 | ANTONIO RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LAVAGEM GERAL E CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME N.F.S.A. N° 03712, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001589 | 09/08/2013 | 436.20 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NFE Nº 025, ANEXA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2013, DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 09/08/2013 | 180.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS TOALHAS E ROUPAS UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO DE SAUDE, CONFORME N.F.S.A. N° 03707, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 09/08/2013 | 180.00 | 00010125613482 | ANTONIO RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E CONSERTO DE PNEUS, EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME N.F.S.A. Nº 3711, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001588 | 09/08/2013 | 3056.10 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 0024, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2013, DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 09/08/2013 | 350.00 | 00002093423405 | MARIA IVANIZE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, UTILIZADO COMO CASA DE APOIO PARA OS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO, QUE ATUALMENTE ESTUDAM NO CAMPUS DA UFCG EM SUMÉ, CONFORME N.F.S.A. Nº 3706, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/08/2013 | 3370.46 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE - FPM - 4.082-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 09/08/2013 | 25.00 | 00009870169465 | ADILSON LUIS DE FRANCA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE REFEIÇOES PARA O CONDUTOR DO VEICULO PATROL, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUANDO O MESMO SE ENCONTRAVA NA ZONA RURAL, CONFORME N.F.S.A. Nº 3701, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/08/2013 | 678.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DESTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/08/2013 | 180.00 | 00006828751477 | CARLOS ALIXANDRE DE FARIAS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DE POÇO DAS PEDRAS, CONFORME N.F.S.A. Nº 3717, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/08/2013 | 95.00 | 09646627000199 | REKPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME N.F.S.E. Nº 458, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/08/2013 | 320.00 | 09646627000199 | REKPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME N.F.S.E. Nº 457, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/08/2013 | 128.10 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NFA Nº 060981, ANEXA, DESTINADAS A CRECHE DA COMUNIDADE DE MALHADA DE ROÇA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/08/2013 | 2100.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.E. Nº 286, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/08/2013 | 250.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR ASUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 13/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA CASA DOS AGENTES POLICIAIS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/08/2013 | 250.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DISTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3719, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 13/08/2013 | 579.15 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS NA N.F.S.A. Nº 3721, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 13/08/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.E. Nº 1392, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 13/08/2013 | 53.35 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DA PRAÇA PUBLICA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 13/08/2013 | 4680.00 | 18137365000128 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 36 HORAS MAQUINA PARA A LIMPEZA DO TERRENO ONDE SERAO CONSTRUIDAS AS UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3723, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001614 | 13/08/2013 | 1100.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2013 E N.F.E. Nº 4965, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 13/08/2013 | 480.00 | 00058248463400 | INACIO ANTONIO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TOPOGRAFIA PARA A ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORME N.F.S.A. Nº 3722, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 13/08/2013 | 100.00 | 00000076625486 | RONALDO RAMOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O PAGAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PARA O TRANSPORTE DO SEU FILHO, ONDE O MESMO REALIZA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/08/2013 | 50.00 | 00073227463415 | ROSINALVA PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTA, PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTAR SUA NETA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA ESTADUAL TERTULIANO DE BRITO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/08/2013 | 200.00 | 00009847906408 | DARLLAN QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM, DE SAO JOAO DO CARIRI A MONTEIRO, ONDE O MEMSO FAZ CURSO UNIVERSITARIO, E POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 13/08/2013 | 800.00 | 00002103197470 | ANDREA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, NO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, COFORME N.F.S.A. Nº 3724, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 13/08/2013 | 3400.00 | 02178938000121 | ELIANE SILVA MURTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, CONFORME DESCRITAS NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 097, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CONSIDERADAS CARENTES, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 13/08/2013 | 100.00 | 00080475221400 | MARIA EDILEIDE LEITE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001610 | 13/08/2013 | 935.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2013 E N.F.E. Nº 4966, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001611 | 13/08/2013 | 491.97 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2013 E N.F.E. Nº 4964, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 13/08/2013 | 1747.50 | 00000083980466 | RUBIANA RODRIGUES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME N.F. AVULSA N° 061475, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 13/08/2013 | 59.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E AJUSTES DO MECANISMO DE IMPRESSAO COM TROCA DE PEÇA EM IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO NA N.F.S.E. N° 456, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 13/08/2013 | 50.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E AJUSTES DO MECANISMO DE IMPRESSAO EM IMPRESSORA PERTENCENTE A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EUTERVINA MARIA BATISTA DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO NA N.F.S.E. N° 457, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 13/08/2013 | 29.40 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, FECHADURAS, CARIMBOS E XEROX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3720, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000022013 | 0001620 | 14/08/2013 | 812.16 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU) DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N° 02/2013E N.F.E. Nº 631, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 14/08/2013 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO REALIZADO NO PACIENTE VICTOR HUGO LIRA FIGUEIREDO, CONFORME N.F.S.E. N° 12445, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 14/08/2013 | 44.33 | 00008657701405 | ROSEANE DE FARIAS CUNHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO UMA FATURA DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0001619 | 14/08/2013 | 873.22 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 03/2013 E N.F.E. Nº 030, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000182013 | 0001623 | 14/08/2013 | 29400.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIMANTOS DE: 2 PALCOS, 2 SONS, GRID DE ALUMINIO, GRUPO GERADOR, BARRAS DE FECHAMENTO DE SEGURANÇA, TELAO, FILMAGEM E ILUMINAÇÃO, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 0017, ANEXA E PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 18/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 14/08/2013 | 1989.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS TELEFONES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 15/08/2013 | 80.00 | 00058250840453 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 15/08/2013 | 80.00 | 00003218874416 | SILVANA OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0001626 | 15/08/2013 | 1329.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 3327, DESTINADAS A CASA DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE Nº 06/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0001627 | 15/08/2013 | 1326.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 3326, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE Nº 06/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000062013 | 0001628 | 15/08/2013 | 273.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 3325, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE Nº 06/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 15/08/2013 | 80.00 | 00028852443487 | ADVAN FIRMINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 15/08/2013 | 40.00 | 00003345476444 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 16/08/2013 | 80.00 | 00095308563420 | DILMIRA DE FREITAS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA JUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0001632 | 16/08/2013 | 1920.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE CONVITE Nº 006/2013 E N.F.E. Nº 3352, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0001633 | 16/08/2013 | 2880.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE CONVITE Nº 006/2013 E N.F.E. Nº 3353, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 16/08/2013 | 150.00 | 00003216847454 | ISAC FARIAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PNAE/PDDE, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 18/08/2013 | 240.00 | 10535696000104 | ERINALDO BEZERRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI, QUANDO OS MESMOS ESTAVAM NA CIDADE DE MONTEIRO, CONFORME N.F.S. Nº 813, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062013 | 0001636 | 19/08/2013 | 69000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DAS BANDAS: LIMAO COM MEL, FORRO DO VALLE, RANYERY GOMES E BANDA PERFIL, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 126, ANEXA E PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/08/2013 | 300.00 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/08/2013 | 4859.36 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/08/2013 | 16500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/08/2013 | 2500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/08/2013 | 18171.33 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/08/2013 | 10046.33 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/08/2013 | 5594.92 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/08/2013 | 1362.78 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/08/2013 | 4100.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/08/2013 | 8160.73 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/08/2013 | 13676.39 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/08/2013 | 5400.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/08/2013 | 4294.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/08/2013 | 676.50 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM COFFE BREAK PARA OS PARTICIPANTES DA V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME N.F.S.A. Nº 3729, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/08/2013 | 4100.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISISONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/08/2013 | 38046.39 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/08/2013 | 9713.56 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/08/2013 | 22567.97 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MANTIDOS COM OS 15% DESTINADOS A SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/08/2013 | 12313.23 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MANTIDOS COM OS 15% DESTINADOS A SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/08/2013 | 26684.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DO PSF DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/08/2013 | 10678.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/08/2013 | 3457.80 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/08/2013 | 13873.19 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/08/2013 | 13095.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVIÇOS AO SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/08/2013 | 2700.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FMS 15%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/08/2013 | 950.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/08/2013 | 370.58 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNS 9578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/08/2013 | 238.16 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFH 6987, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/08/2013 | 32290.64 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PAGOS COM OS 10% - MDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/08/2013 | 13943.55 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PAGOS COM OS 10% - MDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/08/2013 | 17472.02 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/08/2013 | 4900.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/08/2013 | 37547.82 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (MANTIDOS COM O FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/08/2013 | 3900.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (MANTIDOS COM O FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/08/2013 | 6181.60 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO D FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/08/2013 | 3390.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA O PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 21/08/2013 | 360.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 21/08/2013 | 2335.95 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITOS DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 21/08/2013 | 2970.50 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 21/08/2013 | 352.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO REALIZADO NO PACIENTE VICTOR MANOEL DE FARIAS PEREIRA, CONFORME N.F.S.E. N° 2192, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 21/08/2013 | 807.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 21/08/2013 | 1175.87 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITOS DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 21/08/2013 | 1253.79 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS, EM ATRTASO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 21/08/2013 | 342.50 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 064036, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 21/08/2013 | 80.00 | 00005717340494 | ANTONIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA JUDA DE CUSTO, PARA O PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 21/08/2013 | 100.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA ACOMPANHAMENTO NO INSTITUTO DOS CEGOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 21/08/2013 | 80.00 | 00002368151486 | ANA CLAUDIA DE SOUSA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 21/08/2013 | 100.00 | 00011086413423 | AELISON FILIPE DE QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DO CAMINHAO QUE TRANSPORTOU A RAÇÃO ANIMAL, DISTRIBUIDA AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3731, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | PROGHRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 21/08/2013 | 2816.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, CONFORME COBRANÇA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 21/08/2013 | 360.00 | 00085523364487 | SEBASTIAO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELSO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM PARA A SONORIZAÇÃO DA CARAVANA CULTURAL "BRINCANTES SEM FRONTEIRAS", CONFORME N.F.S.A. Nº 3733, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 21/08/2013 | 715.00 | 00097775673400 | MARIA DE LOURDES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS ACERVOS E PEÇAS DO MUSEU HISTORICO DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3730, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 21/08/2013 | 10515.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 21/08/2013 | 38.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 21/08/2013 | 118.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 21/08/2013 | 368.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 21/08/2013 | 1746.23 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITOS DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 21/08/2013 | 3236.14 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS, EM ATRASO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 22/08/2013 | 663.84 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 22/08/2013 | 1102.25 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 4.082-7 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 22/08/2013 | 200.00 | 00014792559472 | AFONSO WALTEMI VIEIRA CARTAXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS QUANDO O MESMO SE ENCONTRAVA PARTICIPANDO DE ASSEMBLEIA PUBLICA NA CAMARA DOS DEPUTADOS E NO SENADO FEDERAL, EM BRASILIA - DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 22/08/2013 | 142.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA, N° 064447, DESTINADAS DO CRAS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 22/08/2013 | 107.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA, N° 064488, DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 22/08/2013 | 592.50 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 064454, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 23/08/2013 | 150.00 | 00009535449400 | KAROLINE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SUME, PARA ASSISTIR AULA NA UFCG, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 23/08/2013 | 420.00 | 00007739853445 | ADERLANDIA PEREIRA DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PALESTRANTES E OS PARTICIPANTES QUE PRESTIGIARAM A CARAVANA CULTURAL "BRNCANTES SEM FORNTEIRAS", CONFORME N.F.S.A. Nº 3735, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 23/08/2013 | 24.67 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS, DA CASA DOS AGENTES POLICIAIS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 23/08/2013 | 10.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS AGENTES POLICIAIS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 24/08/2013 | 47.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESCRITO NA N.F.E. Nº 363, ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 26/08/2013 | 423.46 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAÇAMBA, DE PLACA OGD 8667, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 26/08/2013 | 250.00 | 00009034532402 | WAGNER DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 27/08/2013 | 70.00 | 00011115574701 | LEONARDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MATERIAL PARA UMA PEQUENA REFORMA NA SUA CASA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SERVIÇOS ODOBTOLOGICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000152013 | 0001708 | 27/08/2013 | 27200.06 | 10592570000171 | JUED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 15/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0001714 | 29/08/2013 | 840.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 718, ANEXA E PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 05/2013, DESTINADOS AO FIAT DE PLACA MNF-5012, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0001715 | 29/08/2013 | 1020.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 719, ANEXA E PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 05/2013, DESTINADOS A DUCATO DE PLACA MNS-9578, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0001716 | 29/08/2013 | 1820.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 720, ANEXA E PROCESSO LICITATORIO , MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 05/2013, DESTINADOS AOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/08/2013 | 220.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 1979, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0001713 | 29/08/2013 | 290.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 717, ANEXA E PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 05/2013, DESTINADOS AOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/08/2013 | 4168.00 | 18358848000152 | SEVERINO ARAUJO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3739, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/08/2013 | 160.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO SUB-SECRETARIO DE FINANÇAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/08/2013 | 250.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/08/2013 | 525.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/08/2013 | 3465.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/08/2013 | 1020.46 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMSSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/08/2013 | 1.05 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 283142-2 - ICMS EXPORTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/08/2013 | 1488.45 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 4.082-7 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/08/2013 | 3815.98 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/08/2013 | 2109.73 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/08/2013 | 7989.74 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/08/2013 | 2039.85 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/08/2013 | 2700.00 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUÇÕES HUMBERTO MENDESDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME DESCRIÇÃO NA N.F.S. N° 160, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/08/2013 | 861.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE MPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/08/2013 | 1713.76 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/08/2013 | 901.74 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/08/2013 | 1134.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/08/2013 | 2872.04 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/08/2013 | 1174.93 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/08/2013 | 861.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/08/2013 | 286.19 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/08/2013 | 50.00 | 00003044788498 | JOSE MARINALDO COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/08/2013 | 2928.15 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO MDE 10%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/08/2013 | 6923.42 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 10%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/08/2013 | 1029.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/08/2013 | 3669.12 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/08/2013 | 819.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/08/2013 | 7885.04 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/08/2013 | 1298.14 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/08/2013 | 711.90 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM RECURSOS DO PEJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/08/2013 | 2585.78 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/08/2013 | 567.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/08/2013 | 4739.27 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/08/2013 | 2913.37 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/08/2013 | 2242.38 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DO PACS), DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/08/2013 | 2749.95 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/08/2013 | 199.50 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (AGENTES DO PACS), DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/08/2013 | 726.14 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE ECD), DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/08/2013 | 5603.80 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (PSF), DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/09/2013 | 70.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMANUFATURA DE CARTUCHO, DA IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.E. 297, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001762 | 02/09/2013 | 1130.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MNF 5012, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2013 E N.F.S.E. Nº 323, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001763 | 02/09/2013 | 2256.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2013 E N.F.E. N° 615, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DE OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0001755 | 02/09/2013 | 100800.00 | 09143181000180 | NASA - NORDESTE ARTEFATTOS IND.E COM.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO DE N° 042/2013, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A NASA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042013 | 0001756 | 02/09/2013 | 274.92 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 04/2013 E N.F.E. Nº 4681, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/09/2013 | 1600.00 | 00004864581568 | IVANILDO LINDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/09/2013 | 171.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/09/2013 | 180.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DOS CARTUCHOS DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.E. Nº 293, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/09/2013 | 369.90 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DOS CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, AO CRAS E AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.E. Nº 294, 295 E 296, ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/09/2013 | 2539.26 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADOS EM CONTAS CORRENTES, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 03/09/2013 | 240.00 | 00009870169465 | ADILSON LUIS DE FRANCA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE SUPORTES (GANCHOS) NAS PAREDES DO CLUBE MUNICIPAL JOAO MEDEIROS RAMOS, CONFORME N.F.S.A. Nº 3738, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 03/09/2013 | 260.50 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 03/09/2013 | 102.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT. PARA USO INDUSTRIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 BANNERS, CONFORME N.F.S.E. Nº 783, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 03/09/2013 | 100.00 | 00005592015402 | MARIA MARTIENE DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAFIA PARA SEU FILHO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Educação | Difusão Cultural | CULTURA | AQUISIÇÃO DE INTRUMENTOS P/ BANDA MARCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 03/09/2013 | 120.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 2 PRATOS ORION RX08 SPLASH, PARA A BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.E. Nº 647, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 03/09/2013 | 88.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO, DESCRITAS NA N.F.E. Nº 647, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/09/2013 | 200.00 | 00087384523400 | DELTON GLAY RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A FILARMONICA MUNICIPAL N. S. DOS MILAGRES, CONFORME N.F.S.A. Nº 3749, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 04/09/2013 | 300.00 | 00003218152461 | MARIA GORETE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE UM EXAME DE HISTEROSCOPIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 04/09/2013 | 100.00 | 00003387069413 | ANTONIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 04/09/2013 | 360.00 | 00003216735494 | GILDEONE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E COMUNICADOS RELATIVOS AO CADASTRAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3751, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/09/2013 | 360.00 | 00088482022415 | CICERO SANDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.A. Nº 3750, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 05/09/2013 | 360.00 | 00006350269454 | JOSE MAICONGEKSON FERREIRA DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM PARA A SONORIZAÇÃO DA ABERTURA OFICIAL DO I JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, REALIZADO NO CENTRO CULTURAL JOAO MEDEIROS RAMOS, CONFORME N.F.S.A. Nº 3755, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 05/09/2013 | 420.00 | 00075926300444 | JOAO BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE UMA BOMA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO LUCAS, CONFORME DESCRIÇÃO NA N.F.S.A. Nº 3754, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 05/09/2013 | 360.00 | 00006350269454 | JOSE MAICONGEKSON FERREIRA DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM PARA A SONORIZAÇÃO DA ABERTURA OFICIAL DO I JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, REALIZADO NO CENTRO CULTURAL JOAO MEDEIROS RAMOS, CONFORME N.F.S.A. Nº 3755, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 05/09/2013 | 120.00 | 00001916373437 | ALLAN RICCARDO DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE UM GRUPO DE CAPOEIRA NO DESFILE CIVICO DA ESCOLA MUNICIPAL N.S. DOS MILAGRES, CONFORME N.F.S.A. Nº 3756, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 05/09/2013 | 100.00 | 00003218661420 | RIVANILDO PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA A CIDADE DE MONTEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001777 | 05/09/2013 | 440.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2013 E N.F.S.E. Nº 813, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001778 | 05/09/2013 | 3495.61 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO, PERTENCETE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2013 E N.F.E. Nº 5127, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 05/09/2013 | 100.00 | 00002410570437 | WENDELL CORDEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE MONTEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 06/09/2013 | 190.00 | 16369351000104 | AMANDA ALVES MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 FAIXAS EM LONA, PARA OS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.E. Nº 83, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/09/2013 | 180.00 | 00006828751477 | CARLOS ALIXANDRE DE FARIAS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DE POÇO DAS PEDRAS, CONFORME N.F.S.A. Nº 3761, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/09/2013 | 180.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MARES, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3762, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/09/2013 | 150.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO SEU DESLOCAMENTO PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO MEDICO NOS MUNICIPIOS LIGADOS AO CISCO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/09/2013 | 3370.46 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE - FPM - 4.082-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/09/2013 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MIDIA E OFERECIMENTO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, PADROEIRA DE SAO JOAO DO CARIRI, CONFORME N.F.S. Nº 2380, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/09/2013 | 50.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/09/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001801 | 11/09/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 100/2013 E N.F.S.E. Nº 1435, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/09/2013 | 360.00 | 00047487330478 | JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AS EQUIPES DE SOM, PALCO, ILUMINAÇÃO E SEGURANÇAS QUE PRTESTARAM SERVIÇOS NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3764, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/09/2013 | 150.00 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER PENDENCIAS DE CONVENIOS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/09/2013 | 360.00 | 00002112381474 | EPAMINONDAS DE FARIAS MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE QUATRO TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATE O SITIO LUCAS E MACAMBIRA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3767, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/09/2013 | 80.00 | 00059169869472 | ROSALIA INACIA DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/09/2013 | 50.00 | 00004299423461 | ROSINALVA OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTA, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA TRANSPORTAR SUA NETA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATE A ESCOLA ESTADUAL TERTULIANO DE BRITO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/09/2013 | 300.00 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/09/2013 | 100.00 | 00085524131400 | ODAIR FERREIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS DENTISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO URUÇU, CONFORME N.F.S.A. Nº 3763, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/09/2013 | 240.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS TOALHAS E ROUPAS UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO DE SAUDE, CONFORME N.F.S.A. N° 03765, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/09/2013 | 640.00 | 00047487330478 | JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF E DA SAUDE BUCAL, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA UNIDADE DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE MALHADA DE ROÇA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNCIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3766, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/09/2013 | 200.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALÕES DE RECEITUARIOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PORCINA RAMOS E DA COMUNIDADE DE MALHADA DE ROÇA DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.E. Nº 800, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/09/2013 | 2964.12 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3798, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/09/2013 | 2964.12 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3798, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 12/09/2013 | 2620.00 | 17589104000186 | ARLINDO RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SERRA BRANCA, SAO JOAO DO CARIRI E CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME N.F.S.A. Nº 3777, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/09/2013 | 530.00 | 18244951000171 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DUCATO DE PLACA LNE 4159 - PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE MALHADA DE ROÇA PARA AS CLINICAS E CENTROS DE SAUDE DAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, CONFORME N.F.S.A. Nº 3770, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 12/09/2013 | 70.00 | 11909613000162 | BORRACHARIA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3772, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 12/09/2013 | 68.00 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS NA N.F.S.A. Nº 3774, ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 12/09/2013 | 80.00 | 00006255314421 | ANTONIA SILVANIA A. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 12/09/2013 | 169.49 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS NA N.F.S.A. Nº 3773, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 12/09/2013 | 237.00 | 11909613000162 | BORRACHARIA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME NFSA Nº 3771, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 12/09/2013 | 340.00 | 00010125613482 | ANTONIO RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DESCRIÇÃO NA N.F.S.A. Nº 3776, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 12/09/2013 | 1308.64 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 12/09/2013 | 250.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE SUMÉ, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO), CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 13/09/2013 | 250.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 13/09/2013 | 80.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO SUB-SECRETARIO DE FINANÇAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 13/09/2013 | 150.00 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 13/09/2013 | 252.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA, CONFORME N.F.S.A. Nº 3782, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 13/09/2013 | 800.00 | 00002103197470 | ANDREA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, NO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, COFORME N.F.S.A. Nº 3781, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 13/09/2013 | 100.00 | 00095935290715 | PAULO CRUZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 13/09/2013 | 115.00 | 00058499415415 | ADRIANA DE FATIMA BEZERRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DA BANDA LIMAO COM MEL, QUE SE APRESENTARAM NO ENCERRAMENTO DA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3783, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 13/09/2013 | 150.00 | 00082680558472 | MARCONDES PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO A CIDADE DE SUME, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE TECNICOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2013/2014, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001819 | 13/09/2013 | 997.50 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2013 E N.F.S.E. Nº 334, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001820 | 13/09/2013 | 3060.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA SAVEIRO (AMBULANCIA) DE PLACA MOQ - 2633, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2013 E N.F.E. N° 628, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0001822 | 14/09/2013 | 217.16 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 03/2013 E N.F.E. Nº 036, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 14/09/2013 | 8.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 14/09/2013 | 398.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0001839 | 14/09/2013 | 247.95 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 03/2013 E N.F.E. Nº 039, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001828 | 14/09/2013 | 3901.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA MOE - 9744, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2013 E N.F.E. Nº 629, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 14/09/2013 | 1061.60 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NFA Nº 073113, ANEXA, DESTINADAS A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 14/09/2013 | 373.60 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NFA Nº 073027, ANEXA, DESTINADAS A CRECHE DA COMUNIDADE DE MALHADA DE ROÇA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 14/09/2013 | 2133.00 | 00000083980466 | RUBIANA RODRIGUES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME N.F. AVULSA N° 073060, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 14/09/2013 | 450.00 | 00058499415415 | ADRIANA DE FATIMA BEZERRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM COFFE BREAK DESTINADO A I CONFERENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME N.F.S.A. N° 3785, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 14/09/2013 | 325.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA II CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA, REALIZADA NO MUNICIPIO DE SUME, CONFORME N.F.S.A. Nº 1954, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 14/09/2013 | 200.00 | 00009847906408 | DARLLAN QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM, DE SAO JOAO DO CARIRI A MONTEIRO, ONDE O MESMO FAZ CURSO UNIVERSITARIO, E POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 14/09/2013 | 314.50 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO PETI DA COMUNIDADE DE MALHADA DE ROÇA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DESCRITAS NA N.F.A. Nº 072730, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 14/09/2013 | 423.00 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, DESCRITAS NA N.F.A. Nº 072751, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 14/09/2013 | 1205.10 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO PETI DO MUNICIPIO, DESCRITAS NA N.F.A. Nº 072783, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 14/09/2013 | 150.00 | 00009535449400 | KAROLINE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SUME, PARA ASSISTIR AULA NA UFCG, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 14/09/2013 | 315.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 14/09/2013 | 310.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 14/09/2013 | 1200.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E ATIVAÇÃO DO SITE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.A. Nº 3787, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 17/09/2013 | 2400.00 | 17913686000104 | HAROLDO DINIZ ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERCADORIA, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.E. Nº 003, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 17/09/2013 | 80.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO SUB-SECRETARIO DE FINANÇAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 18/09/2013 | 900.00 | 09237425000193 | HITECH INFORMATICA - VITAL AZEVEDO JUNIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSA , CONFORME N.F.S.A. Nº 3789, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/09/2013 | 10.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS AGENTES POLICIAIS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS, DA CASA DOS AGENTES POLICIAIS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/09/2013 | 188.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA, N° 074277, DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 19/09/2013 | 360.00 | 00009768296496 | LUCIANO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE DIVERSAS ARVORES SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3790, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/09/2013 | 704.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 073889, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/09/2013 | 224.50 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS AVULSAS Nº 073881 E 073883, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/09/2013 | 480.00 | 00049678183404 | ROSINETE GON€ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS ASSESSORES E SECRETARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3794, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001849 | 20/09/2013 | 1520.00 | 18358848000152 | SEVERINO ARAUJO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2013 E N.F.S.A. Nº 3795, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001850 | 20/09/2013 | 288.00 | 18358848000152 | SEVERINO ARAUJO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2013 E N.F.S.A. Nº 3796, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 23/09/2013 | 3469.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPIAIS, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 23/09/2013 | 348.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPIAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 23/09/2013 | 38.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO AUDITORIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 23/09/2013 | 50.00 | 00076079864304 | HELITON COELHO QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 23/09/2013 | 60.89 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTOS, PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 23/09/2013 | 69.62 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTOS, PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 23/09/2013 | 678.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 23/09/2013 | 392.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 23/09/2013 | 1042.80 | 02485475000140 | COAPECAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 147245 E 147246, ANEXAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 23/09/2013 | 7276.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS E ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/09/2013 | 1000.00 | 05215841000130 | OI / REDE GETNET TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PATROL DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI, CONFORME N.F.S.E. Nº 486, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 23/09/2013 | 350.00 | 00046071164400 | JOSE MACARIO DE FARIAS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATLETAS DE FUTEBOL AMADOR DO SITIO MACAMBIRA ATÉ OS SITIOS MALHADA DA ROÇA, CURRAL DO MEIO E URUÇU, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3797, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 23/09/2013 | 370.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 23/09/2013 | 100.00 | 00000076625486 | RONALDO RAMOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O PAGAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PARA O TRANSPORTE DO SEU FILHO, ONDE O MESMO REALIZA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 23/09/2013 | 50.00 | 00058248951472 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 23/09/2013 | 100.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA ACOMPANHAMENTO NO INSTITUTO DOS CEGOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 23/09/2013 | 300.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS RELATIVAS A GRAVAÇÃO DE UM CD COM COMPOSIÇOES DE SUA AUTORIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 23/09/2013 | 80.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO SUB-SECRETARIO DE FINANÇAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E A NASA ARTEFATOS, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 23/09/2013 | 1090.65 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 4.082-7 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 23/09/2013 | 68.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072013 | 0001873 | 23/09/2013 | 11000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR CHAGAS SOBRINHO E BANDA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGELICO NO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 128, ANEXA E PROCESSO LICITATORIOMODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000192013 | 0001874 | 23/09/2013 | 6950.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PALCO, SOM, GERADOR E ILUMINAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGELICO NO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 129, ANEXA E PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 19/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 23/09/2013 | 175.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 24/09/2013 | 1490.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REVISÃO GERAL DE APARELHOS ODONTOLOGICOS COM TROCAS DE PEÇAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DESCRITOS NA N.F.S.E. N° 376, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/09/2013 | 40.15 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA DE DOCUMENTOS DO MUNICIPIO, CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/09/2013 | 383.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANESTESIA NO PROCEDIMENTO REALIZADO NO PACIENTEMAYCON ARAUJO FERREIRA DA SILVA, CONFORME N.F.S.E. N° 2320, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001880 | 30/09/2013 | 48.20 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE N° 0027, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2013, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/09/2013 | 1920.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND.E COM.DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 450, ANEXA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/09/2013 | 23176.03 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MANTIDOS COM OS 15% DESTINADOS A SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/09/2013 | 12606.78 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MANTIDOS COM OS 15% DESTINADOS A SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/09/2013 | 26684.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES DO PSF DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/09/2013 | 10678.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DO PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/09/2013 | 11523.37 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/09/2013 | 12985.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVIÇOS AO SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/09/2013 | 2700.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FMS 15%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/09/2013 | 950.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/09/2013 | 3688.32 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/09/2013 | 567.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - FMS, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/09/2013 | 4866.97 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - FMS, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/09/2013 | 2913.37 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - PSF, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/09/2013 | 2913.37 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - PSF, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/09/2013 | 2242.38 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DO PACS), DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/09/2013 | 2726.85 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE SAUDE, MANTIDOS COM RECURSOS DO SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/09/2013 | 5603.80 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE SAUDE, MANTIDOS COM RECURSOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/09/2013 | 199.50 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (AGENTES DO PACS), DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/09/2013 | 774.54 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE ECD), DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/09/2013 | 2647.43 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - FMS, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/09/2013 | 1621.33 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001881 | 30/09/2013 | 1019.10 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NFE Nº 028, ANEXA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2013, DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/09/2013 | 32024.08 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PAGOS COM OS 10% - MDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/09/2013 | 15003.33 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PAGOS COM OS 10% - MDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/09/2013 | 17514.39 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/09/2013 | 4900.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/09/2013 | 37068.97 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (MANTIDOS COM O FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/09/2013 | 3660.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (MANTIDOS COM O FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/09/2013 | 6081.91 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO D FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/09/2013 | 3390.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA O PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/09/2013 | 3150.70 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 10%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/09/2013 | 6867.44 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 10%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/09/2013 | 1029.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/09/2013 | 3678.02 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/09/2013 | 768.60 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/09/2013 | 7784.48 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/09/2013 | 1277.20 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/09/2013 | 711.90 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM RECURSOS DO PEJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/09/2013 | 1000.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA SER UTILIZADO COMO SEDE DA EMATER E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME CONTRATOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/09/2013 | 1362.78 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/09/2013 | 4100.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/09/2013 | 861.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/09/2013 | 286.19 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/09/2013 | 5594.92 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/09/2013 | 1174.93 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/09/2013 | 4859.36 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/09/2013 | 1020.46 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMSSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/09/2013 | 50.00 | 00082159017787 | DENISE HELENA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/09/2013 | 8471.54 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/09/2013 | 13676.39 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/09/2013 | 5400.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/09/2013 | 4294.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/09/2013 | 901.74 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELARES), LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/09/2013 | 1134.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS CARGOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/09/2013 | 2872.04 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/09/2013 | 1779.03 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/09/2013 | 50.00 | 00057098140406 | GILBERTO DO ESPIRITO SANTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/09/2013 | 4100.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISISONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/09/2013 | 861.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE MPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001882 | 30/09/2013 | 9916.85 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 029, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2013, DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0001885 | 30/09/2013 | 2700.00 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUÇÕES HUMBERTO MENDESDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME DESCRIÇÃO NO PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2013 E NA N.F.S. N° 172, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/09/2013 | 39490.04 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/09/2013 | 9713.56 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/09/2013 | 8292.91 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/09/2013 | 2039.85 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMSSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/09/2013 | 18470.93 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/09/2013 | 9508.48 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/09/2013 | 3878.90 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/09/2013 | 0.16 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/09/2013 | 1996.78 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/09/2013 | 5.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/09/2013 | 16500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/09/2013 | 2500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/09/2013 | 525.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/09/2013 | 3465.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/10/2013 | 148.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/10/2013 | 1000.00 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS EM RAZAO DO CREDITO EM CONTA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/10/2013 | 2596.46 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/10/2013 | 65.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/10/2013 | 64.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/10/2013 | 80.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO SUB-SECRETARIO DE FINANÇAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVAS AOS TRASPORTES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 04/10/2013 | 2200.00 | 00004276273463 | YARA VIRGINIA DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E TRANSMISSAO DO SIDRE, SIOPS E SISTN DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012, CONFORME N.F.S.A. Nº 3819, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0001969 | 04/10/2013 | 1838.94 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE CONVITE Nº 006/2013 E N.F.E. Nº 3681 E 3683, ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 04/10/2013 | 360.00 | 00088482022415 | CICERO SANDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.A. Nº 3818, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 04/10/2013 | 1200.00 | 00004533774407 | JOSE BEZERRA DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATLETAS AMADORES DO MUNICIPIO, EM SEU VEICULO, DAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME N.F.S.A. Nº 3820, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 04/10/2013 | 600.00 | 00008418204494 | JOSE DE ANCHIETA F.DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATLETAS AMADORES DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3821, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 04/10/2013 | 360.00 | 00046071164400 | JOSE MACARIO DE FARIAS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATLETAS DE FUTEBOL AMADOR DO SITIO MACAMBIRA ATÉ OS SITIOS MALHADA DA ROÇA, CURRAL DO MEIO E URUÇU, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3822, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 04/10/2013 | 3840.00 | 00002692514483 | FREDERICO GOEBLES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, REALIZADA DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3823, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0001970 | 04/10/2013 | 1207.95 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 3684, DESTINADAS AO PROGRAMA DO PETI DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE Nº 06/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 04/10/2013 | 102.36 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 07/10/2013 | 1905.00 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE AÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E A REUNIAO DO IHGC, CONFORME N.F.S.A. Nº 3824, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001978 | 07/10/2013 | 1480.00 | 18358848000152 | SEVERINO ARAUJO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2013 E N.F.S.A. Nº 3829, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 07/10/2013 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 07/10/2013 | 250.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPARDA SOLENIDADE DE ASSSINATURA DO TERMO DE ADESAO DOS MUNICIPIOS AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2013/2014, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 07/10/2013 | 35.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DOS CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME N.F.E.A. Nº 20004, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 07/10/2013 | 140.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REMANUFATURA DE CARTUCHO DA IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.E.A. 20005, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 07/10/2013 | 100.73 | 00002374217477 | LUZINETE QUEIROS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 07/10/2013 | 170.00 | 00009300631713 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE UM CAMINHAO QUE TRANSPORTOU MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONCLUSAO DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3825, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001979 | 07/10/2013 | 200.00 | 18358848000152 | SEVERINO ARAUJO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MINISTRANTES E PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO CURSO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2013 E N.F.S.A. Nº N3830, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 07/10/2013 | 80.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO SUB-SECRETARIO DE FINANÇAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 07/10/2013 | 104.00 | 00085524131400 | ODAIR FERREIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS DENTISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO URUÇU, CONFORME N.F.S.A. Nº 3826, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001977 | 07/10/2013 | 256.00 | 18358848000152 | SEVERINO ARAUJO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2013 E N.F.S.A. Nº 3828, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 07/10/2013 | 3840.00 | 00076824101400 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO INICIAL DE COORDENADORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3827, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0001982 | 08/10/2013 | 2767.81 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 03/2013 E N.F.E. Nº 043, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0001983 | 08/10/2013 | 272.85 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 03/2013 E N.F.E. Nº 047, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 08/10/2013 | 150.00 | 00082680558472 | MARCONDES PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO TERMO DE ADESAO DOS MUNICIPIOS AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2013/2014, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 09/10/2013 | 420.00 | 00075926300444 | JOAO BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE UMA BOMA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO LUCAS, CONFORME DESCRIÇÃO NA N.F.S.A. Nº 3844, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 09/10/2013 | 3000.00 | 10689010000130 | JULIANA DE LIMA DA SILVA DYA€O EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) BANHEIROS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 064, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 09/10/2013 | 800.00 | 00002103197470 | ANDREA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, NO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, COFORME N.F.S.A. Nº 3841, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 09/10/2013 | 50.00 | 00001921046406 | SERGIO MURILO G. DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 09/10/2013 | 3600.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND.E COM.DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 456, ANEXA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 09/10/2013 | 180.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MARES, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3842, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 09/10/2013 | 180.00 | 00006828751477 | CARLOS ALIXANDRE DE FARIAS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DE POÇO DAS PEDRAS, CONFORME N.F.S.A. Nº 3843, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001992 | 09/10/2013 | 725.73 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013 E N.F.E. Nº 5174, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001987 | 09/10/2013 | 1400.00 | 18358848000152 | SEVERINO ARAUJO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2013 E N.F.S.A. Nº 3845, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 09/10/2013 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/10/2013 | 291.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/10/2013 | 409.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/10/2013 | 18.66 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/10/2013 | 188.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/10/2013 | 386.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS, DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS, DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/10/2013 | 48.84 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS, DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/10/2013 | 1110.00 | 00047487330478 | JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF E DA SAUDE BUCAL, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA UNIDADE DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE MALHADA DE ROÇA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNCIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3852, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/10/2013 | 69.62 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTOS, PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/10/2013 | 22.09 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTOS, PERTENCENTE AO PREDIO DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/10/2013 | 1060.00 | 00092189245753 | OSVALDO CAVALCANTE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REFORMA DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3851, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/10/2013 | 576.00 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS NA N.F.S.A. Nº 3854, ANEXA, DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/10/2013 | 444.30 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS NA N.F.S.A. Nº 3855, ANEXA, DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/10/2013 | 277.44 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS NA N.F.S.A. Nº 3856, ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/10/2013 | 3320.00 | 17589104000186 | ARLINDO RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SERRA BRANCA, SAO JOAO DO CARIRI E CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME N.F.S.A. Nº 3846, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/10/2013 | 3140.00 | 18244951000171 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DUCATO DE PLACA LNE 4159 - PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE MALHADA DE ROÇA PARA AS CLINICAS E CENTROS DE SAUDE DAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, CONFORME N.F.S.A. Nº 3849, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/10/2013 | 177.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/10/2013 | 3370.45 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE - FPM - 4.082-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/10/2013 | 80.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO SUB-SECRETARIO DE FINANÇAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS, REFERENTES AO AUMENTO DE COTAS PARA BENEFICIARIOS DO GARANTIA SAFRA, JUNTO AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/10/2013 | 200.00 | 00009847906408 | DARLLAN QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM, DE SAO JOAO DO CARIRI A MONTEIRO, ONDE O MESMO FAZ CURSO UNIVERSITARIO, E POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/10/2013 | 1595.00 | 00004639465459 | GLEIDSON RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATLETAS AMADORES DE COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3850, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/10/2013 | 1629.00 | 09217787000112 | MERCANTIL CALÇ. CONFEC. E ELETRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DO MATERIAL ESPORTIVO DESCRITO NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 954, ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/10/2013 | 3179.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E NA ALIMENTAÇÃO DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS DA PADROEIRA DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 654, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/10/2013 | 660.00 | 00007739853445 | ADERLANDIA PEREIRA DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS FORROZAO PERFIL E RANIERE GOMES, JUNTAMENTE COM A EQUIPE DE SOM, PALCO, ILUMINAÇÃO E SEGURANÇAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS FETIVIDADES ALUSIVAS A FESTA DE PADROEIRA DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3862, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/10/2013 | 390.00 | 09156159000174 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DESCRITOS NA N.F.S.A. Nº 3858, ANEXA, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/10/2013 | 100.00 | 00098076922453 | JOSE MATEUS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE UM PEQUENO CONSERTO EM SEU VEICULO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/10/2013 | 80.00 | 00076823571420 | LEOMAR DA SILVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE UM OCULOS DE GRAU PARA SEU FILHO (LUCAS RODRIGUES DA SILVEIRA), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/10/2013 | 94.32 | 00008512155485 | CIRCLEIDE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/10/2013 | 50.00 | 00073227463415 | ROSINALVA PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTA, PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTAR SUA NETA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA ESTADUAL TERTULIANO DE BRITO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/10/2013 | 162.00 | 00087384523400 | DELTON GLAY RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3857, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/10/2013 | 924.00 | 02485475000140 | COAPECAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 148230, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/10/2013 | 240.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS TOALHAS E ROUPAS UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO DE SAUDE, CONFORME N.F.S.A. N° 3859, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/10/2013 | 80.00 | 00097936057404 | MARCIO SIQUEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA TELEVISAO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, INSTALADA NO POSTO MEDICO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3861, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002030 | 14/10/2013 | 85.50 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2013 E N.F.E.A. Nº 20006, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 14/10/2013 | 119.00 | 00097775487453 | JOSE GILBERTO DA COSTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERCADORIA DESCRITA NA N.F.A. Nº 081159, ANEXA, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 14/10/2013 | 425.00 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NFA Nº 081166, ANEXA, DESTINADAS A CRECHE DA COMUNIDADE DE MALHADA DE ROÇA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 14/10/2013 | 1257.50 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NFA Nº 081163, ANEXA, DESTINADAS A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 14/10/2013 | 212.50 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, DESCRITAS NA N.F.A. Nº 081168, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 14/10/2013 | 1042.30 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO PETI DO MUNICIPIO, DESCRITAS NA N.F.A. Nº 081162, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 14/10/2013 | 286.50 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO PETI DO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA DO MUNICIPIO, DESCRITAS NA N.F.A. Nº 081161, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 14/10/2013 | 100.00 | 00000076625486 | RONALDO RAMOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O PAGAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PARA O TRANSPORTE DO SEU FILHO, ONDE O MESMO REALIZA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 14/10/2013 | 80.00 | 00080475221400 | MARIA EDILEIDE LEITE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 14/10/2013 | 80.00 | 00004682005413 | RENATA SILVA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 14/10/2013 | 300.00 | 00008660759419 | RONILDO FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3863, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 14/10/2013 | 2160.00 | 08593004000132 | IND. ARTEF. BOR. REC. REC. PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DE PNEUS DA CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.E.A. Nº 20000, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 15/10/2013 | 364.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO REALIZADO NA PACIENTE MARLENE CRUZ DE OLIVEIRA, CONFORME N.F.E.A. N° 20390, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 15/10/2013 | 250.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ENTREGA DE RELATORIOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002043 | 15/10/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2013 E N.F.S.E. Nº 1000024, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 16/10/2013 | 200.00 | 00005672129471 | MARIA JOSE GAUDENCIO GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 16/10/2013 | 150.00 | 00048437042453 | JOSE VALMIR GON€ALVES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE PEQUENOS REPAROS EM SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 17/10/2013 | 70.51 | 00097936022449 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 17/10/2013 | 360.00 | 00008713762451 | ALINE QUEIROZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRATNE DE UM CURSO DE DANÇAS REGIONAIS, OFERECIDO PELO CRAS RURAL, AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DA MELHOR IDADE DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3871, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZAÇÃO AGRICOLA | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002051 | 18/10/2013 | 86400.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO CAMPESTRE RAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 CARRETAS AGRIC. BASCULANTE HIDRAULICA; 01 RACR-L 1700 C/PNEU NOVO; 01 BATEDEIRA DE CEREAIS B 340 E 01 GRADE ARADOURA 20X28X6 PNOVOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2012 E N.F.E. Nº 152, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002049 | 18/10/2013 | 959.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2013 E N.F.E. Nº 5487, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002048 | 18/10/2013 | 700.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (SAMU), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2013 E N.F.E.A. Nº 20030, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002050 | 18/10/2013 | 1466.69 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DUCATO, PERTENCETE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO (SAMU), CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2013 E N.F.E. Nº 5488, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 21/10/2013 | 250.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÕES DOS BENEFICIARIOS DOS POÇOS TUBULARES JUNTO AO DNOCS, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/10/2013 | 240.00 | 00058499415415 | ADRIANA DE FATIMA BEZERRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FAIXA ARTESANAIS ILUSTRATIVAS, DESTINADAS AO 1º FORUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E AO DIA DO PROFESSOR, CONFORME N.F.S.A. N° 3884, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 21/10/2013 | 80.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO SUB-SECRETARIO DE FINANÇAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÕES JUNTO AO DNOCS, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 21/10/2013 | 50.00 | 00003218400465 | MARIA VITORIA S. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AENDER AO PAGAMENTO DE UM AXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO COMBUSTIVEL, PARA TRANSPORTAR SEUS FILHOS DO SITIO JUREMA A ESCOLA ESTADUAL TERTULIANO DE BRITO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 21/10/2013 | 460.00 | 00058499415415 | ADRIANA DE FATIMA BEZERRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA, REALIZADA NA CASA DA FAMILIA, CONFORME N.F.S.A. Nº 3883, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002057 | 21/10/2013 | 4469.50 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 030, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2013, DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 22/10/2013 | 300.00 | 00047487330478 | JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME N.F.S.A. Nº 3888, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 22/10/2013 | 664.00 | 17134509000120 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TOALHAS, FREZER, FOGÃO INDUSTRIAL E ARRANJOS, DESTINADOS AS CONFERENCIAS MUNICIPAIS, A FESTA DO GRUPO DE IDOSO DA "MELHOR IDADE" E O ENCONTRO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2013/2017, CONFORME N.F.S.A. Nº 3893, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 22/10/2013 | 3625.79 | 00005261181488 | MARIA RUBENITA CANTALICE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A SERVIDORA E A PREFEITURA MUNICIPAL NA JUSTIÇA (PROCESSO Nº 034.2011.000.398-4), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 22/10/2013 | 3625.79 | 00003216847454 | ISAC FARIAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE O SERVIDOR E A PREFEITURA MUNICIPAL NA JUSTIÇA (PROCESSO Nº 034.2011.000.397-6), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 22/10/2013 | 3625.79 | 00048436461487 | EMILIA MARIA RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A SERVIDORA E A PREFEITURA MUNICIPAL NA JUSTIÇA (PROCESSO Nº 034.2011.000.400-8), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 22/10/2013 | 3625.79 | 00076823784415 | FRANCISCO JOAQUIM JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE O SERVIDOR E A PREFEITURA MUNICIPAL NA JUSTIÇA (PROCESSO Nº 034.2011.000.399-2), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 22/10/2013 | 3625.79 | 00005027775407 | TEOMAR RAMOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A SERVIDORA E A PREFEITURA MUNICIPAL NA JUSTIÇA (PROCESSO Nº 034.2011.000.401-6), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/10/2013 | 725.16 | 00085348120472 | GIUSEPPE FABIANO DO MONTE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS SUCUBENCIAIS FIXADOS NO TERMO DE ACORDO PROCESSO Nº 034.2011.000.398-4, FIRMADO ENTRE A SERVIDORA E A PREFEITURA MUNICIPAL NA JUSTIÇA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 22/10/2013 | 725.16 | 00085348120472 | GIUSEPPE FABIANO DO MONTE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS SUCUBENCIAIS FIXADOS NO TERMO DE ACORDO PROCESSO Nº 034.2011.000.397-6, FIRMADO ENTRE O SERVIDOR E A PREFEITURA MUNICIPAL NA JUSTIÇA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/10/2013 | 725.16 | 00085348120472 | GIUSEPPE FABIANO DO MONTE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS SUCUBENCIAIS FIXADOS NO TERMO DE ACORDO PROCESSO Nº 034.2011.000.400-8, FIRMADO ENTRE A SERVIDORA E A PREFEITURA MUNICIPAL NA JUSTIÇA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/10/2013 | 725.16 | 00085348120472 | GIUSEPPE FABIANO DO MONTE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS SUCUBENCIAIS FIXADOS NO TERMO DE ACORDO PROCESSO Nº 034.2011.000.399-2, FIRMADO ENTRE O SERVIDOR E A PREFEITURA MUNICIPAL NA JUSTIÇA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 22/10/2013 | 725.16 | 00085348120472 | GIUSEPPE FABIANO DO MONTE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS SUCUBENCIAIS FIXADOS NO TERMO DE ACORDO PROCESSO Nº 034.2011.000.401-6, FIRMADO ENTRE A SERVIDORA E A PREFEITURA MUNICIPAL NA JUSTIÇA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 22/10/2013 | 80.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO SUB-SECRETARIO DE FINANÇAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÕES DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002058 | 22/10/2013 | 680.00 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NFE Nº 031, ANEXA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2013, DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 22/10/2013 | 200.00 | 00005132205429 | SANDRA DE QUEIROZ RANGEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002071 | 22/10/2013 | 1634.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOE-8744, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2013 E N.F.E.A. Nº 20009, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 22/10/2013 | 300.00 | 00047487330478 | JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES E DE UM ALMOÇO OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO 1º FORUM DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3886, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 22/10/2013 | 420.00 | 00009185171417 | SILVIA MORAIS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRAJES REGIONAIS, UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SE APRESENTARAM NO 1º FORUM DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3891, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 22/10/2013 | 686.00 | 17134509000120 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TOALHAS, FREZER, FOGÃO INDUSTRIAL E ARRANJOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES CORRESPONDENTES A ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES, FORUM DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DIA DAS CRIANÇAS E O DIA DOS PROFESSORES, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3892, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 22/10/2013 | 50.00 | 00076079864304 | HELITON COELHO QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 22/10/2013 | 618.12 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3890, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 22/10/2013 | 618.12 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3890, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002079 | 22/10/2013 | 1168.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2013 E N.F.E.A. Nº 20010, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 23/10/2013 | 756.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 23/10/2013 | 150.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO SEU DESLOCAMENTO PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO MEDICO NOS MUNICIPIOS LIGADOS AO CISCO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002090 | 23/10/2013 | 7800.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2013 E N.F.E. Nº 6820, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 23/10/2013 | 3522.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 23/10/2013 | 367.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 23/10/2013 | 7239.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS E ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 23/10/2013 | 258.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 23/10/2013 | 455.00 | 00007354691488 | RODRIGO CORDEIRO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA, CONVITES E ADESIVOS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3894, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 23/10/2013 | 420.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 23/10/2013 | 95.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 24/10/2013 | 100.00 | 00004643795476 | MARIA JOZILENE SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAR UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N° 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 24/10/2013 | 1025.40 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 4.082-7 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 25/10/2013 | 150.00 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 25/10/2013 | 477.31 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS, DE PLACA OGD6458, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 25/10/2013 | 100.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA ACOMPANHAMENTO NO INSTITUTO DOS CEGOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | MALHORAMENTO GENETICO R. CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/10/2013 | 346.50 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERCADORIA CONSTANTE NA NFE Nº 2878, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 25/10/2013 | 84.76 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 4.307-9 - FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 25/10/2013 | 314.81 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2013, DO VEICULO PALIO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/10/2013 | 150.00 | 00003216847454 | ISAC FARIAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/10/2013 | 160.00 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO ASSESSOR EXECUTIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO "BRAIL TRANSPARENTE", CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/10/2013 | 150.00 | 00003216847454 | ISAC FARIAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/10/2013 | 300.00 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO "BRAIL TRANSPARENTE", CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/10/2013 | 377.19 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQH0569, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/10/2013 | 150.00 | 00009535449400 | KAROLINE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SUME, PARA ASSISTIR AULA NA UFCG, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/10/2013 | 301.84 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAÇAMBA, DE PLACA MXM0088, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0002106 | 29/10/2013 | 2700.00 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUÇÕES HUMBERTO MENDESDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2013 E N.F.S. N° 178, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/10/2013 | 341.77 | 15153358000121 | POUSADA DO CAJU PRAIA CABO BRANCO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS E DO ASSESSOR EXECUTIVO DO MUNICIPIO, DURANTE A CAPACITAÇÃO DO "BRASIL TRANSPARENTE", CONFORME N.F.S.E. Nº 1000007, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/10/2013 | 18173.74 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/10/2013 | 9508.48 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/10/2013 | 3816.49 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/10/2013 | 1996.78 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/10/2013 | 1490.06 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 4.082-7 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/10/2013 | 0.37 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 4.080 - ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/10/2013 | 2500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/10/2013 | 16500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/10/2013 | 525.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/10/2013 | 3465.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/10/2013 | 19732.32 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MANTIDOS COM OS 15% DESTINADOS A SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/10/2013 | 12606.78 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MANTIDOS COM OS 15% DESTINADOS A SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/10/2013 | 20491.20 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES DO PSF DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/10/2013 | 11001.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DO PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/10/2013 | 3457.80 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/10/2013 | 11807.22 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/10/2013 | 13095.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVIÇOS AO SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/10/2013 | 2700.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FMS 15%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/10/2013 | 950.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/10/2013 | 2310.21 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE DO PACS), DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/10/2013 | 2749.95 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - SAMU, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/10/2013 | 4303.15 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - PSF, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/10/2013 | 199.50 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - AGENTES DO PACS, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/10/2013 | 726.14 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/10/2013 | 567.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE SAUDE, MANTIDOS COM O FMS 15%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/10/2013 | 4287.58 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE SAUDE, MANTIDOS COM O FMS 15%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/10/2013 | 2647.43 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE, MANTIDOS COM O FMS 15%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/10/2013 | 2972.98 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE SAUDE, MANTIDOS COM O PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/10/2013 | 33974.19 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/10/2013 | 9713.56 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/10/2013 | 7209.45 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/10/2013 | 2039.85 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/10/2013 | 4100.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISISONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/10/2013 | 861.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE MPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/10/2013 | 7927.83 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/10/2013 | 7522.16 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/10/2013 | 13676.39 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/10/2013 | 5400.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/10/2013 | 4294.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/10/2013 | 901.74 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/10/2013 | 1134.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/10/2013 | 2872.04 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/10/2013 | 1664.85 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/10/2013 | 1362.78 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/10/2013 | 4100.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/10/2013 | 861.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/10/2013 | 286.19 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/10/2013 | 5594.92 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/10/2013 | 1174.93 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/10/2013 | 31676.88 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PAGOS COM OS 10% - MDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/10/2013 | 15050.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PAGOS COM OS 10% - MDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/10/2013 | 17514.39 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/10/2013 | 4900.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/10/2013 | 36258.05 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (MANTIDOS COM O FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/10/2013 | 2500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (MANTIDOS COM O FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/10/2013 | 6081.91 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO D FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/10/2013 | 3390.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA O PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/10/2013 | 3160.50 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 10%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/10/2013 | 6794.53 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 10%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/10/2013 | 1029.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/10/2013 | 3678.02 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/10/2013 | 525.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/10/2013 | 7614.19 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/10/2013 | 1277.20 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/10/2013 | 711.90 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM RECURSOS DO PEJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/10/2013 | 4859.36 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/10/2013 | 1020.46 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMSSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 31/10/2013 | 1605.00 | 00000083980466 | RUBIANA RODRIGUES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME N.F. AVULSA N° 087263, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZAÇÃO AGRICOLA | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0002179 | 31/10/2013 | 105000.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA NEM HOLLAND, ANO 2013, CONFORME DESCRIÇÃO NA N.F.E. Nº 3546, ANEXA, OBJETO DO PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2012. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 31/10/2013 | 540.00 | 00004467552499 | RICARDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOM, UTILIZADO PARA A SONORIZAÇÃO DE PALESTRAS ALUSIVAS AO "OUTUBRO ROSA", REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3902, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/10/2013 | 1667.25 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB.FARM.DO ESTADO DE PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS, DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS ELETRONICAS Nº 51181, 51182 E 51183, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/10/2013 | 4.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA EMISSÃO DE DOC ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/10/2013 | 26.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 31/10/2013 | 1.05 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 283142 - 2 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/11/2013 | 79.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/11/2013 | 144.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 087832, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/11/2013 | 37.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS PELA EMISSÃO DE DOCS ELETRONICOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/11/2013 | 235.50 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 087837, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/11/2013 | 38.50 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 087818, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/11/2013 | 364.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 087825, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/11/2013 | 360.05 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 05/11/2013 | 250.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 05/11/2013 | 80.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO SUB-SECRETARIO DE FINANÇAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA II REUNIAO ESTADUAL SOBRE O PRONATEC - BRASIL SEM MISERIA, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 05/11/2013 | 420.00 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES E AO FORUM DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME N.F.S.A. Nº 3903, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 05/11/2013 | 379.40 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFA9739, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 05/11/2013 | 370.92 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOT3420, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 06/11/2013 | 160.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.E.A. Nº 20024, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 06/11/2013 | 180.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MARES, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3906, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 06/11/2013 | 180.00 | 00006828751477 | CARLOS ALIXANDRE DE FARIAS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DE POÇO DAS PEDRAS, CONFORME N.F.S.A. Nº 3907, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 06/11/2013 | 475.00 | 00010125613482 | ANTONIO RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LAVAGEM GERAL E CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME N.F.S.A. N° 03910, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 06/11/2013 | 20.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP, DA IMPRESSORA PERTENCENTE A EMATER, CONFORME N.F.E.A. Nº 20029, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 06/11/2013 | 420.00 | 00075926300444 | JOAO BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE UMA BOMA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO LUCAS, CONFORME DESCRIÇÃO NA N.F.S.A. Nº 3908, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 06/11/2013 | 105.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS NA N.F.E.A. Nº 20025, ANEXA, NA MANUTENÇÃO DA MULTIFUNCIONAL E TROCA DO CARTUCHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 06/11/2013 | 115.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS NA N.F.E.A. Nº 20026, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 06/11/2013 | 150.00 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 06/11/2013 | 80.00 | 00071371885400 | MARILEIDE DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 06/11/2013 | 3546.33 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DOS PASEPS, DEBITADO NAS CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 06/11/2013 | 70.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHO DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNCIPIO, CONFORME N.F.S.E. Nº 20027, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 06/11/2013 | 70.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME N.F.E.A. Nº 20027, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 06/11/2013 | 90.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME N.F.E.A. Nº 20028, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 06/11/2013 | 112.00 | 11909613000162 | BORRACHARIA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME NFSA Nº 3911, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 06/11/2013 | 212.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA, CONFORME N.F.S.A. Nº 3912, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 06/11/2013 | 50.00 | 00076079864304 | HELITON COELHO QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 06/11/2013 | 240.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS TOALHAS E ROUPAS UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO DE SAUDE, CONFORME N.F.S.A. N° 3909, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0002220 | 07/11/2013 | 1020.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA N° 768, ANEXA E PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 05/2013, DESTINADOS A DUCATO DE PLACA MNS-9578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0002221 | 07/11/2013 | 840.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA N° 769, ANEXA E PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 05/2013, DESTINADOS AO FIAT DE PLACA MNF-5012, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 07/11/2013 | 500.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME HISTOPATOLOGICO NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS MATINS DE SOUZA, CONFORME N.F.E.A. Nº 20027, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 07/11/2013 | 125.00 | 00005389381459 | VALMIR LIMA GAUDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DO CAMINHAO TRANSPORTADOR DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3914, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Animal | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | AQUISIÇÃO DE VACINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 07/11/2013 | 2160.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PROD. AGRIC. VETERIN. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS VACINAS (AFTOVACIN 50 ML 10 DS), CONFORME N.F.E. Nº 20932, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 07/11/2013 | 180.00 | 00083965637487 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, CONFORME N.F.S.A. Nº 3915, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0002218 | 07/11/2013 | 1900.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA N° 766, ANEXA E PROCESSO LICITATORIO , MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 05/2013, DESTINADOS AOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0002219 | 07/11/2013 | 2900.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA N° 767, ANEXA E PROCESSO LICITATORIO , MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 05/2013, DESTINADOS AOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 08/11/2013 | 3200.00 | 00009870168493 | AUGUSTO SERGIO SALES DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 08/11/2013 | 782.10 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO PETI DO DO MUNICIPIO, DESCRITAS NA N.F.A. Nº 090176, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 08/11/2013 | 477.50 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO PETI DO DISTRITO DE MALHADA DE ROÇA DO MUNICIPIO, DESCRITAS NA N.F.A. Nº 090332, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 08/11/2013 | 430.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 08/11/2013 | 9.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS POLICIAS E AGENTES CIVIS DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 08/11/2013 | 0.66 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS, DA CASA DOS POLICIAIS E AGENTES CIVIS DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 08/11/2013 | 9.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS POLICIAS E AGENTES CIVIS DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 08/11/2013 | 335.00 | 00049678183404 | ROSINETE GON€ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFESSORES E PALESTRANTES, QUE PARTICIPARAM DA 1ª MOSTRA LITERARIA, REALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3925, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 08/11/2013 | 99.37 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS, DA PRAÇA PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 08/11/2013 | 311.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 08/11/2013 | 150.00 | 00007731177416 | NATERCIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE GABINENTE DO MUNICIPIO, PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SEBRAE, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 08/11/2013 | 3370.45 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE - FPM - 4.082-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 08/11/2013 | 3954.22 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE - FPM - 4.082-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212013 | 0002224 | 08/11/2013 | 2550.00 | 18244951000171 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DUCATO DE PLACA LNE 4159 - PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE MALHADA DE ROÇA PARA AS CLINICAS E CENTROS DE SAUDE DAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 21/2013 E N.F.S.A. Nº 3918, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212013 | 0002226 | 08/11/2013 | 3040.00 | 17589104000186 | ARLINDO RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SERRA BRANCA, SAO JOAO DO CARIRI E CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE CARTACONVITE Nº 21/2013 E N.F.S.A. Nº 3921, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002238 | 08/11/2013 | 270.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS GRAVATA, MARES E URUÇU PARA HOSPITAIS, CLINICAS E CENTROS MEDICOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2013 E N.F.S.A. Nº 3916, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0002239 | 09/11/2013 | 313.79 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 03/2013 E N.F.E. Nº 054, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0002241 | 09/11/2013 | 395.50 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 03/2013 E N.F.E. Nº 053, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0002243 | 09/11/2013 | 2825.88 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 03/2013 E N.F.E. Nº 048, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0002240 | 09/11/2013 | 505.80 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 03/2013 E N.F.E. Nº 051, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 09/11/2013 | 246.40 | 02485475000140 | COAPECAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 149914, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/11/2013 | 441.00 | 00009336956400 | MAGNALDO ARAUJO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESCRITOS NA N.F.S.A. Nº 3934, ANEXA, NAS FESTIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/11/2013 | 981.70 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NFA Nº 090792, ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/11/2013 | 100.00 | 00000076625486 | RONALDO RAMOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O PAGAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PARA O TRANSPORTE DO SEU FILHO, ONDE O MESMO REALIZA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/11/2013 | 50.00 | 00073227463415 | ROSINALVA PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTA, PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTAR SUA NETA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA ESTADUAL TERTULIANO DE BRITO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/11/2013 | 986.44 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESCRITAS NA N.F.E. Nº 1501, ANEXA, DESTINADAS AO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/11/2013 | 110.00 | 00002676837400 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, DESCRITOS NA N.F.S.A. Nº 3947, ANEXA, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/11/2013 | 360.00 | 00088482022415 | CICERO SANDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.A. Nº 3931, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/11/2013 | 245.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/11/2013 | 412.00 | 00662270000168 | INMETRO - INST NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SE4RVIÇOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO DAS BALANÇAS DOS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/11/2013 | 1180.00 | 00047487330478 | JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF E DA SAUDE BUCAL, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA UNIDADE DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE MALHADA DE ROÇA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNCIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3932, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/11/2013 | 210.00 | 00085524131400 | ODAIR FERREIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS DENTISTAS E ENFERMEIROS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO URUÇU, CONFORME N.F.S.A. Nº 3933, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/11/2013 | 800.00 | 00002802925466 | ROSIENE FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM COFFE BREAK PARA OS FESTEJOS DE ANIVERSARIO DE DOIS ANOS DO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3948, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/11/2013 | 230.00 | 00001109425406 | FRANCISCO PIRES DE CASTRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE AULÕES PREPARATORIOS DA DISCIPLINA DE BIOLOGIA, PARA O ENEM, PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.A. Nº 3935, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/11/2013 | 190.00 | 00002400604401 | JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE AULÕES PREPARATORIOS DA DISCIPLINA DE GEOGRAFIA, PARA O ENEM, PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.A. Nº 3936, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/11/2013 | 230.00 | 00004190031429 | ROBERTO SILVA MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE AULÕES PREPARATORIOS DA DISCIPLINA DE HISTORIA, PARA O ENEM, PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.A. Nº 3937, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/11/2013 | 270.00 | 00004350148469 | SUETONIO DE FARIAS MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE AULÕES PREPARATORIOS DA DISCIPLINA DEPORTUGUES, PARA O ENEM, PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.A. Nº 3938, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/11/2013 | 150.00 | 00006800942456 | JORGE ALBERTO MARTINS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE AULÕES PREPARATORIOS DA DISCIPLINA DE LIGUA INGLESA, PARA O ENEM, PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.A. Nº 3939, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/11/2013 | 230.00 | 00006010665450 | CICERO PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE AULÕES PREPARATORIOS DA DISCIPLINA DE QUIMICA, PARA O ENEM, PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.A. Nº 3944, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/11/2013 | 410.00 | 00003937392440 | ISAIAS ESTEVAO BARRETO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE AULÕES PREPARATORIOS DA DISCIPLINA DE MATEMATICA, PARA O ENEM, PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.A. Nº 3945, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 12/11/2013 | 250.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 12/11/2013 | 80.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO SUB-SECRETARIO DE FINANÇAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO A GERENCIA DE FILIAL DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 12/11/2013 | 150.00 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/11/2013 | 150.00 | 00009535449400 | KAROLINE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SUME, PARA ASSISTIR AULA NA UFCG, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 12/11/2013 | 200.00 | 00009847906408 | DARLLAN QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM, DE SAO JOAO DO CARIRI A MONTEIRO, ONDE O MESMO FAZ CURSO UNIVERSITARIO, E POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/11/2013 | 1234.30 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NFA Nº 091231, ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 13/11/2013 | 47.87 | 00068352352415 | JOSE FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUAS E ESGOTOS EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 13/11/2013 | 200.00 | 00045786658449 | TEREZINHA LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR UM EXAME DE URGENCIA PARA O SEU NETO (MARCELO AUGUSTO LOPES RODRIGUES), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 13/11/2013 | 244.60 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO, DESCRITAS NA N.F.A. Nº 091637, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 13/11/2013 | 648.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA N.F.E. Nº 008, ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 13/11/2013 | 150.00 | 00055913105400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002274 | 14/11/2013 | 6152.00 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 13/2013 E N.F.S.A. Nº 21608, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 18/11/2013 | 150.00 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ESTADUAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO NA PARAIBA, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 18/11/2013 | 20283.90 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MANTIDOS COM OS 15% DESTINADOS A SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 18/11/2013 | 12606.78 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MANTIDOS COM OS 15% DESTINADOS A SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 18/11/2013 | 26684.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES DO PSF DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 18/11/2013 | 11601.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DO PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 18/11/2013 | 3832.80 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 18/11/2013 | 11523.37 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 18/11/2013 | 13160.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVIÇOS AO SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 18/11/2013 | 2700.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FMS 15%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 18/11/2013 | 475.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 18/11/2013 | 2409.96 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DO PACS), DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 18/11/2013 | 2763.60 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE SAUDE, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 18/11/2013 | 5603.80 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE SAUDE, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 18/11/2013 | 99.75 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (AGENTES DO PACS), DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 18/11/2013 | 726.14 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE ECD), DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 18/11/2013 | 567.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 18/11/2013 | 4403.42 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 18/11/2013 | 2647.43 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 18/11/2013 | 2913.37 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - PSF, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 18/11/2013 | 4859.36 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 18/11/2013 | 1020.46 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMSSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 18/11/2013 | 250.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ESTADUAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO NA PARAIBA, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 18/11/2013 | 16500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 18/11/2013 | 2500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 18/11/2013 | 525.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 18/11/2013 | 3465.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002278 | 18/11/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2013 E N.F.S.E. Nº 1000075, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 18/11/2013 | 9508.48 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 18/11/2013 | 18180.52 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 18/11/2013 | 3817.91 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 18/11/2013 | 1996.78 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 18/11/2013 | 4100.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 18/11/2013 | 1362.78 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 18/11/2013 | 861.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 18/11/2013 | 286.19 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/11/2013 | 5594.92 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 18/11/2013 | 1174.93 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 18/11/2013 | 600.00 | 00046112332434 | MARLENE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR PARTE DE UMA CIRURGIA DE AMPUTAÇÃO, PARA O SEU PAI (INACIO AVELINO CAVALCANTE), POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 18/11/2013 | 70.00 | 00003216376400 | EDNA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR UM PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 18/11/2013 | 200.00 | 00016016750468 | GIVALDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UM CONSERTO DE UMA BOMBA SUBMERSA E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/11/2013 | 7486.89 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 18/11/2013 | 13676.39 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 18/11/2013 | 5400.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 18/11/2013 | 4294.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 18/11/2013 | 901.74 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 18/11/2013 | 1134.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 18/11/2013 | 2872.04 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 18/11/2013 | 1572.25 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 18/11/2013 | 4100.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISISONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 18/11/2013 | 861.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE MPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 18/11/2013 | 9713.56 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 18/11/2013 | 33406.14 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 18/11/2013 | 7174.54 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 18/11/2013 | 0.40 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 18/11/2013 | 2039.85 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002275 | 18/11/2013 | 480.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2013 E N.F.E.A. Nº 20079, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002276 | 18/11/2013 | 640.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2013 E N.F.E.A. Nº 20080, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002277 | 18/11/2013 | 991.20 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2013 E N.F.E.A. Nº 20083, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 18/11/2013 | 100.00 | 00006735218426 | RAFAEL INACIO OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE VOZ E VIOLAO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, CONFORME N.F.S.A. Nº 3958, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0002284 | 18/11/2013 | 216.06 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE CONVITE Nº 006/2013 E N.F.E. Nº 3951, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0002286 | 18/11/2013 | 627.23 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE CONVITE Nº 006/2013 E N.F.E. Nº 3948, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000062013 | 0002287 | 18/11/2013 | 595.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM BEBEDOURO ESMALTEC ABERT. AUTOM. GARRAFAO EGM30 BR 220, DESTINADO AO AUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 06/2013 E N. F. E. Nº 3946, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002288 | 18/11/2013 | 745.00 | 17677742000159 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 03/2013 E N.F.S.A. Nº 3952, ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002289 | 18/11/2013 | 426.00 | 17677191000123 | EUGENIO GOMES DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 03/2013 E N.F.S.A. Nº 3954, ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 18/11/2013 | 14350.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PAGOS COM OS 10% - MDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 18/11/2013 | 31416.79 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PAGOS COM OS 10% - MDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 18/11/2013 | 4900.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 18/11/2013 | 17714.39 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 18/11/2013 | 2500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (MANTIDOS COM O FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 18/11/2013 | 43228.53 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (MANTIDOS COM O FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 18/11/2013 | 8000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO D FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 18/11/2013 | 3390.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA O PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 18/11/2013 | 3160.50 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM O MDE - 10%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 18/11/2013 | 6752.53 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM O MDE - 10%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 18/11/2013 | 1029.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 18/11/2013 | 3720.02 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 18/11/2013 | 525.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/11/2013 | 9078.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 18/11/2013 | 1680.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 18/11/2013 | 711.90 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO PEJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002356 | 19/11/2013 | 1571.58 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2013 E N.F.E. Nº 5761, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002357 | 19/11/2013 | 1545.47 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2013 E N.F.E. Nº 5760, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002358 | 19/11/2013 | 1261.87 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2013 E N.F.E. Nº 5758, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 19/11/2013 | 150.00 | 00004808600412 | SILVANEIDE ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 19/11/2013 | 800.00 | 00002103197470 | ANDREA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, NO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, COFORME N.F.S.A. Nº 3964, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 19/11/2013 | 1720.00 | 00001798998483 | JOSE RODRIGO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, DESCRITAS NA N.F.S.A. Nº 3962, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 19/11/2013 | 255.00 | 00087384523400 | DELTON GLAY RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS, CONFORME N.F.S.A. Nº 3965, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/11/2013 | 180.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DO IPTU DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.E.A. Nº 20106, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/11/2013 | 0.23 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DOS PASEPS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 4080 - ITR, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/11/2013 | 488.47 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DOS PASEPS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 4082-7 - FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/11/2013 | 100.00 | 00005810578489 | REJANE GOUVEIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE 1ª NECESSIDADE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 21/11/2013 | 32.67 | 00006388878440 | MARIA VITORIA SIMOES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AENDER AO PAGAMENTO DE UM AXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 21/11/2013 | 320.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA N.F.E. Nº 339, ANEXA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002369 | 21/11/2013 | 504.00 | 17589104000186 | ARLINDO RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO CACHOEIRA PARA ASSISTIREM AULA, NO PERIODO DIURNO, NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2013 E N.F.S.A. Nº 3968, ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042013 | 0002368 | 21/11/2013 | 343.41 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE CONVITE Nº 04/2013 E N.F.E. Nº 5475, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 22/11/2013 | 2189.98 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL - CISCO, CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 16.606-1 - FMS - 15%. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 22/11/2013 | 200.00 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS NA N.F.S.A. Nº 3973, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 22/11/2013 | 3551.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 22/11/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 22/11/2013 | 492.00 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS NA N.F.S.A. Nº 3974, ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 22/11/2013 | 349.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 22/11/2013 | 145.00 | 00087384523400 | DELTON GLAY RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO OS MESMOS ESTAVAM PARTICIPANDO DE CURSOS DO PNAIC, CONFORME N.F.S.A. Nº 3972, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 22/11/2013 | 677.60 | 02485475000140 | COAPECAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 150636, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 22/11/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 22/11/2013 | 150.00 | 00005810617484 | VANEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 22/11/2013 | 203.00 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENCADERNAÇÕES DE APOSTILAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE MAQUIAGEM, OFERECIDO PELO CRAS RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3975, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 22/11/2013 | 1430.00 | 00006943026437 | MARINA LIMA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINAS DE MAQUIAGEM, OFERICIDAS PELO CRAS RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3971, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 22/11/2013 | 100.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA ACOMPANHAMENTO NO INSTITUTO DOS CEGOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 22/11/2013 | 3370.00 | 00003809679445 | MARILENE LEAL DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE OFICINAS DE CONFECÇÃO DE ENFEITES NATALINOS E FORNECIMENTO DE MATERIAL PRATICO, OFERECIDO PELO CRAS RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3976, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 22/11/2013 | 7133.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS MUNICIPAIS E ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 22/11/2013 | 351.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 22/11/2013 | 496.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 22/11/2013 | 55.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 25/11/2013 | 150.00 | 00005132205429 | SANDRA DE QUEIROZ RANGEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 25/11/2013 | 83.98 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DOS PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 4.307-9 - FEP, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 25/11/2013 | 100.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO SEU DESLOCAMENTO PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO MEDICO NOS MUNICIPIOS LIGADOS AO CISCO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 26/11/2013 | 893.52 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3982, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 26/11/2013 | 950.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 26/11/2013 | 1102.18 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DOS PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 4.082-7 - FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0002395 | 27/11/2013 | 2700.00 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUÇÕES HUMBERTO MENDESDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2013 E N.F.S. N° 192, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 27/11/2013 | 50.00 | 00080475221400 | MARIA EDILEIDE LEITE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE UMA PEQUENA REFORMA NA SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/11/2013 | 160.00 | 00003760216404 | MARINA MARIA DOS SANTOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA E UM ELETROCARDIOGRAMA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/11/2013 | 50.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO SEU DESLOCAMENTO PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA O ATENDIMENTO MEDICO NOS MUNICIPIOS LIGADOS AO CISCO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/11/2013 | 100.00 | 00004904925416 | LIZANDRA DE QUEIROZ RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA A CIDADE DE SERRA BRANCA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO, TENDO COMO TEMA: A SAUDE DO TRABALHADOR, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA A SAUDE DO TRABALHADOR, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/11/2013 | 2973.26 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL - CISCO, CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 16.606-1 - FMS - 15%. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/11/2013 | 80.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO SUB-SECRETARIO DE FINANÇAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DE AGRICULTORES DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/11/2013 | 1.05 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DOS PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 283142-2 - ICMS DESON. DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/11/2013 | 1627.79 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DOS PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 4.082-7 - FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/11/2013 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DOS PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 4.080 - ITR, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/11/2013 | 29.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/11/2013 | 100.00 | 00010125611439 | RICACIO GONCALVES RICARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/11/2013 | 53.81 | 00009077092498 | JOAO PAULO OLIVEIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUAS E ESGOTOS EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/11/2013 | 40.00 | 00003216727475 | GESILDA DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/11/2013 | 1200.00 | 00006350269454 | JOSE MAICONGEKSON FERREIRA DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE "MAICON DOS TECLADOS E BANDA", NA FESTA DE PADROEIRO DA COMUNIDADE DE POÇO DAS PEDRAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 3994, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/11/2013 | 150.00 | 00003216847454 | ISAC FARIAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPARDO I SEMINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/12/2013 | 1920.00 | 13930985000104 | COOPERATIVA DE TURISMO E LAZER PARAISO DA SERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S. Nº 749, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/12/2013 | 200.00 | 00003044788498 | JOSE MARINALDO COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/12/2013 | 100.00 | 00004400630439 | JOSEFA TELMA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE A SAUDE DO TRABALHADOR, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/12/2013 | 100.00 | 00009844445728 | REJANE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE A SAUDE DO TRABALHADOR, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/12/2013 | 100.00 | 00002900375495 | HELLEN JULY DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE A SAUDE DO TRABALHADOR, CONFORME REQ. DE DIARIAS, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002414 | 02/12/2013 | 7890.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2013 E N.F.E. Nº 6908, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/12/2013 | 3000.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS E ADESIVOS EM IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.E.A. Nº 20012, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/12/2013 | 862.06 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.E. Nº 003574, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/12/2013 | 1000.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.E. Nº 020.733, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/12/2013 | 1280.00 | 14810965000154 | ALLISON PEREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERCADRIA, DESCRITA NA N.F.E. Nº 197, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/12/2013 | 100.00 | 00058499415415 | ADRIANA DE FATIMA BEZERRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA SUA FILHA, POR SER PESSOA REONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/12/2013 | 100.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/12/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/12/2013 | 250.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CASA CIVIL DO ESTADO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/12/2013 | 80.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO SUB-SECRETARIO DE FINANÇAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO A CASA CIVIL DO ESATDO, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 04/12/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 04/12/2013 | 307.80 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.E. Nº 2222, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 04/12/2013 | 1700.00 | 00002583591452 | ADEILSON DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNEMANTAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO CONFORME N.F.S.A. Nº 59932, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002434 | 04/12/2013 | 1516.75 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA N.F.E. Nº 091, ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002435 | 04/12/2013 | 1571.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA N.F.E. Nº 092, ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000062013 | 0002429 | 04/12/2013 | 331.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 4323, DESTINADAS AO CRAS RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE Nº 06/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0002430 | 04/12/2013 | 2201.16 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 4324, DESTINADAS AO CRAS RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE Nº 06/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000062013 | 0002433 | 04/12/2013 | 928.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS E UM ARMARIO DE AÇO C/ 4 BANDEIJAS, DESTINADOS AO CRAS RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 06/2013 E N.F.E. Nº 4322, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 04/12/2013 | 800.00 | 00002103197470 | ANDREA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, NO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, COFORME N.F.S.A. Nº 3995, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 04/12/2013 | 150.00 | 00059170875472 | SONIA MARIA BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0002428 | 04/12/2013 | 439.38 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE CONVITE Nº 006/2013 E N.F.E. Nº 4321, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 05/12/2013 | 536.75 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQG7460, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 05/12/2013 | 436.42 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNH6341, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 05/12/2013 | 100.00 | 00021827249404 | RAIUDA OLIVEIRA AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 05/12/2013 | 70.00 | 00006090898465 | MARIA APARECIDA S. DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N° 246/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 05/12/2013 | 19.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS PELA EMISSÃO DE DOCS ELETRONICOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 05/12/2013 | 389.09 | 09188376000146 | D E T R A N | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNF 5062, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 06/12/2013 | 2773.26 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL - CISCO, CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 16.608-1 - FMS - 15%. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 06/12/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002450 | 06/12/2013 | 790.25 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMETO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2013 E N.F.E. Nº 095, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 06/12/2013 | 527.80 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA, CONFORME N.F.S.A. Nº 4000, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 06/12/2013 | 900.64 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.E. Nº 8715, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 06/12/2013 | 80.00 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO ASSESSOR EXECUTIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA FAZER INSCRIÇÃO NO CADASTRO DEUSUARIO EXTERNO, JUNTO AO TCE-PB, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 06/12/2013 | 70.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.E.A. Nº 20042, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 06/12/2013 | 157.25 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO USO E GOZO DA COPIADORA MULTIFUNCIONAL -8152DN, COM O N° DE SERIE U632 63J2N251479 COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 40PPM, DUPLEX AUTOMATICO (FRENTE E VERSO), RESOLUÇÃO DE 1200X1200DPI, COM CAPACIDADE DE BANDEJA PARA 250 FLS, CAPACIDADE DE ADF PARA 50FLS, CAPACIDADE DE AMPLIAÇÃO E DEMAIS DETELHES DESCRITOS NA CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A REFERIDA EMPRESA, CONFORME N.F.E.A. Nº 20043, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 06/12/2013 | 2000.00 | 00003215906430 | AMARO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO (NO PERIODO EM QUE O VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL ENCONTRA-SE EM MANUTENÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE), CONFORME N.F.S.A. Nº 3999, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 06/12/2013 | 5.25 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DOS PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8103-5 - PRODUÇÃO MINERAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 06/12/2013 | 210.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME N.F.E.A. Nº 20041, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002448 | 06/12/2013 | 400.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERCADORIA, DESTINADA AO PETI DO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2013 E N.F.E. Nº 093, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002449 | 06/12/2013 | 2976.25 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO PETI DO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2013 E N.F.E. Nº 094, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002453 | 06/12/2013 | 1846.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO CRAS RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2013 E N.F.E. Nº 096, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 06/12/2013 | 140.00 | 10904064000170 | RAMOS E RAMOS COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA PERTENCENTE AO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.E.A. Nº 20040, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 06/12/2013 | 1935.00 | 00000083980466 | RUBIANA RODRIGUES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME N.F. AVULSA N° 100239, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002451 | 06/12/2013 | 3431.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCEDIMENTO LICIATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 11/2013 E N.F.E. Nº 097, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 09/12/2013 | 180.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MARES, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 4001, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 09/12/2013 | 50.00 | 00009286078447 | DIEGO ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 09/12/2013 | 50.00 | 00001916498485 | EVALDO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA TRANSPORTAR SEU FILHO PARA A ESCOLA LOCAIZADA NO SITIO CURRAL DO MEIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 09/12/2013 | 300.00 | 00082680558472 | MARCONDES PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA USO DE CAMINHAO PIPA, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 09/12/2013 | 420.00 | 00075926300444 | JOAO BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE UMA BOMA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO LUCAS, CONFORME DESCRIÇÃO NA N.F.S.A. Nº 4002, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 09/12/2013 | 2699.81 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 4082-7 - FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/12/2013 | 76.13 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 4080 - ITR, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/12/2013 | 2685.74 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 4082-7 - FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/12/2013 | 3370.45 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE - FPM - 4.082-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0002467 | 10/12/2013 | 3000.00 | 18358848000152 | SEVERINO ARAUJO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURANÇA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2013 E N.F.S.A. Nº 4004, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0002469 | 10/12/2013 | 288.00 | 18358848000152 | SEVERINO ARAUJO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MINISTRANTES E PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO CURSO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), REALIZADO NO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2013 E N.F.S.A. Nº 4006, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/12/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/12/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0002476 | 10/12/2013 | 520.00 | 18358848000152 | SEVERINO ARAUJO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 08/2013 E N.F.S.A. Nº 4005, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS PELA EMISSÃO DE DOC ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/12/2013 | 1200.00 | 00079025200478 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM PARQUE DE DIVERSOES, UTILIZADO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVOS AO DIA DA CRIANÇA, OFERECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, AO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME N.F.S.A. Nº 4003, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 11/12/2013 | 180.00 | 00006828751477 | CARLOS ALIXANDRE DE FARIAS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DE POÇO DAS PEDRAS, CONFORME N.F.S.A. Nº 4010, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/12/2013 | 215.00 | 00010125613482 | ANTONIO RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA LAVAGEM GERAL E CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME N.F.S.A. N° 04017, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0002503 | 11/12/2013 | 910.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERCADORIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N° 793, ANEXA E PROCESSO LICITATORIO , MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 05/2013, DESTINADO AO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002504 | 11/12/2013 | 2966.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA MOE - 8744, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2013 E N.F.E. Nº 714, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0002505 | 11/12/2013 | 654.25 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 03/2013 E N.F.E. Nº 062, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 11/12/2013 | 1600.00 | 00003516835427 | JOSE SERGIO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO, REFEENTE A CAMPANHA CONTRA A FEBRE AFTOSA, OFERECIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 4011, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/12/2013 | 795.00 | 18483595000149 | RAULMAR MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA MUNCIPAL, CONFORME N.F.S. Nº 004, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 11/12/2013 | 50.00 | 00073227463415 | ROSINALVA PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTA, PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTAR SUA NETA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO ATE A ESCOLA ESTADUAL TERTULIANO DE BRITO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 11/12/2013 | 200.00 | 00009847906408 | DARLLAN QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM, DE SAO JOAO DO CARIRI A MONTEIRO, ONDE O MESMO FAZ CURSO UNIVERSITARIO, E POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 11/12/2013 | 360.00 | 00088482022415 | CICERO SANDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.A. Nº 4015, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS PELA EMISSÃO DE DOC ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212013 | 0002481 | 11/12/2013 | 2430.00 | 18244951000171 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DUCATO DE PLACA LNE 4159 - PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE MALHADA DE ROÇA PARA AS CLINICAS E CENTROS DE SAUDE DAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 21/2013 E N.F.S.A. Nº 4007, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002482 | 11/12/2013 | 1400.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS GRAVATA, MARES E URUÇU PARA HOSPITAIS, CLINICAS E CENTROS MEDICOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2013 E N.F.S.A. Nº 4021, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002483 | 11/12/2013 | 1140.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO MACAMBIRA PARA OS HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS DAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 11/12/2013 | 240.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS TOALHAS E ROUPAS UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO DE SAUDE, CONFORME N.F.S.A. N° 4009, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/12/2013 | 227.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 11/12/2013 | 400.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE IMUNOHISTOQUIMICA NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS MARTINS DE SOUZA, CONFORME N.F.E.A. Nº 2051, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 11/12/2013 | 1395.00 | 00047487330478 | JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS PROFISSIONAIS DO PSF E DA SAUDE BUCAL, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA UNIDADE DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE MALHADA DE ROÇA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNCIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 4008, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/12/2013 | 165.00 | 00010125613482 | ANTONIO RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E CONSERTO DE PNEUS, EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME N.F.S.A. Nº 4018, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 11/12/2013 | 90.00 | 00085524131400 | ODAIR FERREIRA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS DENTISTAS E ENFERMEIROS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO URUÇU, CONFORME N.F.S.A. Nº 4024, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212013 | 0002495 | 11/12/2013 | 2980.00 | 17589104000186 | ARLINDO RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SERRA BRANCA, SAO JOAO DO CARIRI E CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE CARTACONVITE Nº 21/2013 E N.F.S.A. Nº 4020, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002496 | 11/12/2013 | 598.50 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2013 E N.F.E.A. Nº 20051, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002497 | 11/12/2013 | 1822.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF - 5062, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2013 E N.F.E. Nº 713, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0002498 | 11/12/2013 | 420.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERCADORIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N° 794, ANEXA E PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 05/2013, DESTINADOS AO FIAT AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0002506 | 11/12/2013 | 2386.75 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 03/2013 E N.F.E. Nº 060, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0002507 | 11/12/2013 | 246.94 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 03/2013 E N.F.E. Nº 064, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 11/12/2013 | 372.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 11/12/2013 | 125.00 | 11909613000162 | BORRACHARIA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME NFSA Nº 4016, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000202013 | 0002502 | 11/12/2013 | 7800.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM ONIBUS COM CAPACIDADE ACMA DE 40 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PROCEDIMENTO LIITATORIO, MODALIDADECARTA CONVITE Nº 20/2013 E N.F.E.A. Nº 20035, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 11/12/2013 | 338.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 12/12/2013 | 250.00 | 00017810590120 | VALTER MARCONE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PELO DESLOCAMENTO DO PREFEITO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ENTREGA DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO DO ALAGAMAR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 12/12/2013 | 580.50 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 102846, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/12/2013 | 394.20 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.E. Nº 003703, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 12/12/2013 | 80.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO SUB-SECRETARIO DE FINANÇAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ENTREGA DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO RIACHAO DO ALAGAMAR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESATDO, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 12/12/2013 | 226.50 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 102860, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 12/12/2013 | 498.00 | 04647887002290 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM BEBEDOURO EGC35B BRANCO NV 220V ESMALTEC, CONFORME N.F.E. Nº 4146, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 12/12/2013 | 1300.00 | 04647887002290 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM REFRI. CRB39A FROSFREE 342 L BC 1PT 220V CONSUL, CONFORME N.F.E. Nº 4145, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 12/12/2013 | 58.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA, N° 102868, DESTINADAS AO CRAS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 12/12/2013 | 161.50 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA, N° 102852, DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 12/12/2013 | 330.00 | 00005095761416 | JOSELITO SAMPAIO BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSAO DOS FORMULARIOS DO GARANTIA SAFRA, PARA SER DISTRIBUIDO COM OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 4025, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 12/12/2013 | 1150.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM BOMBEADOR 4R3 PA 07 LEAO; UM MOTOR MONO 0,5 CV 230 V 60 HZ MBA-230 LEAO E UM CONTROL BOX 0,5 CV 230 HZ, DESTINADOS AO SITIO RIACHO DO PIANCO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.E. Nº 013, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 12/12/2013 | 89.00 | 04647887002290 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM LIQ. OPTIMIX PLUS LN27 2VEL 220V ARNO, DESTINADO A CRECHE DA MALHADA DA ROÇA, DISTRITO DO MUNCIPIO, CONFORME N.F.E. N° 4147, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002520 | 12/12/2013 | 2055.63 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2013 E N.F.E. Nº 5941, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002521 | 12/12/2013 | 1586.50 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOE-8744, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2013 E N.F.E.A. Nº 20052, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 13/12/2013 | 1200.00 | 00055809405487 | EDMILSON GAUDENCIO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO "EDMILSON DO ACORDEON E BANDA", NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DA COMUNIDADE DO URUCU, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 4030, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002522 | 13/12/2013 | 342.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2013 E N.F.E.A. Nº 20053, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002523 | 13/12/2013 | 1250.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF - 5012, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2013 E N.F.E. Nº 717, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 13/12/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002525 | 13/12/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 10/2013 E N.F.S.E. Nº 1000120, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 13/12/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 13/12/2013 | 638.97 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.E. Nº 9726, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 16/12/2013 | 1191.10 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NFA Nº 103677, ANEXA, DESTINADAS A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 16/12/2013 | 1655.20 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NFA Nº 103677, ANEXA, DESTINADAS AO PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 16/12/2013 | 454.00 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NFA Nº 103906, ANEXA, DESTINADAS A CRECHE DO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 16/12/2013 | 434.50 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO PETI DO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA DO MUNICIPIO, DESCRITAS NA N.F.A. Nº 103705, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 16/12/2013 | 447.00 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, DESCRITAS NA N.F.A. Nº 103854, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002531 | 16/12/2013 | 898.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA N.F.E. Nº 27488, ANEXA, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES CARENTES DO PROGRAMA CRAS RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 16/12/2013 | 2000.00 | 00005336405477 | MARILLYS ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM UMA CIRURGIA (TENORRAFIA DO TORNOZELO) PARA SEU FILHO (MAYCON ARAUJO FERREIRA DA SILVA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 16/12/2013 | 100.00 | 00000076625486 | RONALDO RAMOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O PAGAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PARA O TRANSPORTE DO SEU FILHO, ONDE O MESMO REALIZA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 16/12/2013 | 61.00 | 09577985000197 | ANTONIO BILRO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NFA Nº 103927, ANEXA, DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002539 | 17/12/2013 | 392.45 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2013 E N.F.E. Nº 5977, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 17/12/2013 | 150.00 | 00009535449400 | KAROLINE DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SUME, PARA ASSISTIR AULA NA UFCG, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 17/12/2013 | 50.00 | 00076079864304 | HELITON COELHO QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002538 | 17/12/2013 | 7990.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2013 E N.F.E. Nº 7013, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 17/12/2013 | 2773.26 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL - CISCO, CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 16.608-1 - FMS - 15%. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002551 | 18/12/2013 | 8391.00 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 13/2013 E N.F.S.A. Nº 21804, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 18/12/2013 | 21557.06 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MANTIDOS COM OS 15% DESTINADOS A SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 18/12/2013 | 12606.78 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MANTIDOS COM OS 15% DESTINADOS A SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 18/12/2013 | 27549.91 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS SERVIDORES DO PSF DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 18/12/2013 | 11933.46 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DO PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 18/12/2013 | 3724.48 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 18/12/2013 | 20185.87 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 18/12/2013 | 13205.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVIÇOS AO SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 18/12/2013 | 2700.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FMS 15%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 18/12/2013 | 2508.63 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DO PACS, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 18/12/2013 | 2773.05 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE SAUDE, MANTIDOS COM RECURSOS DO SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 18/12/2013 | 5603.80 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE SAUDE, MANTIDOS COM RECURSOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 18/12/2013 | 782.14 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 18/12/2013 | 567.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 18/12/2013 | 4680.55 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 18/12/2013 | 2647.43 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, MANTIDOS COM RECURSOS DO FMS - 15%, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 18/12/2013 | 2913.37 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - PSF, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 18/12/2013 | 10163.57 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MANTIDOS COM OS 15% DESTINADOS A SAUDE, RELATIVO A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 18/12/2013 | 6453.46 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MANTIDOS COM OS 15% DESTINADOS A SAUDE, RELATIVO A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 18/12/2013 | 5416.56 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DO PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 18/12/2013 | 1844.56 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 18/12/2013 | 2457.73 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 18/12/2013 | 767.59 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DE ECD, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 18/12/2013 | 4370.47 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE SAUDE, MANTIDOS COM O FMS - 15%¨, RELATIVO A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 18/12/2013 | 2179.73 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE SAUDE, MANTIDOS COM O FMS - 15%¨, RELATIVO A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 18/12/2013 | 2365.99 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - AGENTES DO PACS, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 18/12/2013 | 1099.21 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS - PSF, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 18/12/2013 | 59.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS PELA EMISSÃO DE DOCS ELETRONICOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 18/12/2013 | 1497.99 | 47508411158701 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DESCRITAS NA N.F.E. Nº 51861, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 18/12/2013 | 240.00 | 00087384523400 | DELTON GLAY RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO OS MESMOS ESTAVAM PARTICIPANDO DE CURSOS DO PAIC, CONFORME N.F.S.A. Nº 4041, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 18/12/2013 | 19230.29 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 18/12/2013 | 9508.48 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 18/12/2013 | 4038.36 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 18/12/2013 | 8542.18 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 18/12/2013 | 4902.06 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 18/12/2013 | 1958.53 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA FINAL DO DECIMDO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 18/12/2013 | 3774.72 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA FINAL DO DECIMDO TERCEIRO SALARIO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 18/12/2013 | 14.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 18/12/2013 | 125.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 18/12/2013 | 1151.68 | 60746948048905 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS EM RAZAO DO CREDITO EM CONTA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 18/12/2013 | 2500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 18/12/2013 | 16500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 18/12/2013 | 525.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 18/12/2013 | 1250.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 18/12/2013 | 525.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 18/12/2013 | 1212.62 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 4082-7 - FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 18/12/2013 | 1150.29 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 4082-7 - FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 18/12/2013 | 160.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DESLOCAMENTO DO SUB-SECRETARIO DE FINANÇAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ENTREGA DO TERMO DE ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DOS CONVENIOS, CONFORME REQ. DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 18/12/2013 | 1241.40 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 4082-7 - FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 18/12/2013 | 4859.36 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 18/12/2013 | 711.90 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO PEJA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 18/12/2013 | 1020.46 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 18/12/2013 | 2479.68 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 18/12/2013 | 896.61 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 18/12/2013 | 96.03 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO PROGRAMA INFANTIL DE 0 A 6 ANOS DA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.E. Nº 3757, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 18/12/2013 | 7797.64 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 18/12/2013 | 13683.17 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 18/12/2013 | 5400.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 18/12/2013 | 3390.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 18/12/2013 | 1134.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 18/12/2013 | 2873.46 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 18/12/2013 | 1637.51 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 18/12/2013 | 711.90 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 18/12/2013 | 3940.82 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 18/12/2013 | 7069.56 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 18/12/2013 | 1718.36 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 18/12/2013 | 2542.93 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 18/12/2013 | 1645.93 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 18/12/2013 | 704.94 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS CARGOS ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 18/12/2013 | 4100.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISISONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 18/12/2013 | 861.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE MPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 18/12/2013 | 2175.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISISONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, RELATIVO A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 18/12/2013 | 745.50 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE MPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0002544 | 18/12/2013 | 2700.00 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUÇÕES HUMBERTO MENDESDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA, NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2013 E N.F.S. N° 197, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 18/12/2013 | 14938.61 | 08283544000110 | PAULINO AMORIM CONST COM DE MAT DE CONSTE SERV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA, LOCALIZADA NAS LOCALIDADES DE MULUNGU/MACAMBIRA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S. Nº 208, ANEXA. | 00552013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 18/12/2013 | 37720.34 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 18/12/2013 | 9713.56 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 18/12/2013 | 8067.06 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 18/12/2013 | 2039.85 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 18/12/2013 | 16355.76 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 18/12/2013 | 5065.18 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 18/12/2013 | 1841.02 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 18/12/2013 | 7234.95 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 18/12/2013 | 119.90 | 00571908000155 | PADARIA DONA BINA JORDAO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERCADORIA, DESCRITA NA N.F.E. Nº 507, ANEXA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 18/12/2013 | 5594.92 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 18/12/2013 | 1174.93 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 18/12/2013 | 2892.52 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 18/12/2013 | 1008.68 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 18/12/2013 | 1369.56 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 18/12/2013 | 4100.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 18/12/2013 | 861.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 18/12/2013 | 287.61 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 18/12/2013 | 688.17 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 18/12/2013 | 2175.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 18/12/2013 | 287.61 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 18/12/2013 | 833.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 18/12/2013 | 7.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOC ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 18/12/2013 | 31784.24 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PAGOS COM OS 10% - MDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 18/12/2013 | 15004.84 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PAGOS COM OS 10% - MDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 18/12/2013 | 8000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO D FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 18/12/2013 | 4597.84 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (MANTIDOS COM O FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 18/12/2013 | 58232.54 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (MANTIDOS COM O FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 18/12/2013 | 4900.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 18/12/2013 | 17741.51 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 18/12/2013 | 3390.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA O PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 18/12/2013 | 3298.02 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO MDE - 10%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 18/12/2013 | 6817.07 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO MDE - 10%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 18/12/2013 | 1029.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 18/12/2013 | 3725.72 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 18/12/2013 | 965.55 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 18/12/2013 | 12228.84 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 18/12/2013 | 1680.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEJA/EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 18/12/2013 | 711.90 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO PEJA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 18/12/2013 | 15409.62 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PAGOS COM OS 10% - MDE), RELATIVO A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 18/12/2013 | 7707.50 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PAGOS COM OS 10% - MDE), RELATIVO A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 18/12/2013 | 8443.70 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 18/12/2013 | 2496.72 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 18/12/2013 | 32787.28 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (MANTIDOS COM O FUNDEB 60%), RELATIVO A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 18/12/2013 | 1841.66 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (MANTIDOS COM O FUNDEB 60%), RELATIVO A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 18/12/2013 | 6399.99 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO D FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 18/12/2013 | 6498.33 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO MDE - 10%, RELATIVO A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 18/12/2013 | 2563.83 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO MDE - 10%, RELATIVO A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 18/12/2013 | 836.28 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB - 40%, RELATIVO A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENS. FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 18/12/2013 | 3641.12 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB - 40%, RELATIVO A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 18/12/2013 | 9688.11 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB - 60%, RELATIVO A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 18/12/2013 | 701.75 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB - 60%, RELATIVO A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. C/ ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 18/12/2013 | 1344.00 | 29979036016306 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MANTIDOS COM OS RECURSOS DO FUNDEB - 60%, RELATIVO A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 18/12/2013 | 29.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DOCS ELETRONICOS, DEBITADOS NA CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 21/12/2013 | 1100.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REVISÃO GERAL DE APARELHOS ODONTOLOGICOS COM TROCAS DE PEÇAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DESCRITOS NA N.F.E.A. N° 20063, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002679 | 23/12/2013 | 1942.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADDOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO (SECRETARIA DE SAUDE), DE SÃO JOÃO DO CARIRI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 0005/2013 E NOTAS FISCAIS ELETRONICAS Nº 6051 E 6052, ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002672 | 23/12/2013 | 5115.00 | 17677742000159 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 03/2013 E N.F.S.A. Nº 4042, ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002673 | 23/12/2013 | 3262.50 | 17677742000159 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 03/2013 E N.F.S.A. Nº 4043, ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002674 | 23/12/2013 | 4650.00 | 17677191000123 | EUGENIO GOMES DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 03/2013 E N.F.S.A. Nº 4045, ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002675 | 23/12/2013 | 1740.00 | 17677191000123 | EUGENIO GOMES DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº 03/2013 E N.F.S.A. Nº 4046, ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002676 | 23/12/2013 | 1044.00 | 17589104000186 | ARLINDO RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO CACHOEIRA PARA ASSISTIREM AULA, NO PERIODO DIURNO, NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2013 E N.F.S.A. Nº 4049, ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002677 | 23/12/2013 | 604.00 | 17677906000148 | NEEMAS RAMOS DE SOUSA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LUCAS AO DISTRITO DE RIBEIRA DE CABACEIRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2013 E N.F.S.A.Nº 4048, ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 23/12/2013 | 1200.00 | 00005150554413 | JONAS LEITE SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL, VOZ E VIOLAO, NA FESTIVIDADE DE CONFRATERNZAÇÃO NATALINA, OFERECIDA PELO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 4050, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 23/12/2013 | 100.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA ACOMPANHAMENTO NO INSTITUTO DOS CEGOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/12/2013 | 100.00 | 00009871840403 | MARIA SABRINA RIBEIRO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 26/12/2013 | 3950.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA E MAYER CONSULT. E ENG. AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 4053, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 26/12/2013 | 1858.43 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME RESUMO DAS CONTAS, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 26/12/2013 | 647.87 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME RESUMO DAS CONTAS, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 26/12/2013 | 120.00 | 00008660759419 | RONILDO FERREIRA DE MOURA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME N.F.S.A. Nº 4051, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 26/12/2013 | 60.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 26/12/2013 | 2318.91 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS EM ATRASO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME RESUMOS DE CONTAS, ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 26/12/2013 | 423.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 26/12/2013 | 951.47 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS, EM ATRAZO, DE PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME RESUMO DAS CONTAS, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 26/12/2013 | 8485.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL E A ILUMINAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 26/12/2013 | 80.69 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 4.307-9 (FEP), DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 26/12/2013 | 133.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS, PERTENCENTE AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RESUMO DAS CONTAS, ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 26/12/2013 | 199.11 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTOS, PERTENCENTE AO PREDIO DO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 26/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTOS, PERTENCENTE AO PREDIO DO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 26/12/2013 | 68.94 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS, PERTENCENTE A PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/12/2013 | 206.07 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS, EM ATRAZO, PERTENCENTES A PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RESUMO DAS CONTAS, ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 26/12/2013 | 744.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 26/12/2013 | 660.96 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME N.F.S.A. Nº 4052, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0002707 | 27/12/2013 | 2683.86 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 03/2013 E N.F.E. Nº 073, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0002708 | 27/12/2013 | 598.55 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 03/2013 E N.F.E. Nº 070, ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000072013 | 0002709 | 27/12/2013 | 1669.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. CART. P/IMPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1825, DESTINADAS AOS AGENTES DE ECD, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 27/12/2013 | 250.00 | 00007354691488 | RODRIGO CORDEIRO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO E CONFECÇÃO DE CONVITS NATLINOS,DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPO, CONFORME N.F.S.A. Nº 4054, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0002702 | 27/12/2013 | 3404.65 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 072, ANEXA E PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 03/2013, DESTINADA AO JANTAR OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052013 | 0002703 | 27/12/2013 | 840.00 | 08307662000382 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DA MERCADORIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL ELETRONICA N° 810, ANEXA E PROCESSO LICITATORIO , MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 05/2013, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF-012, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000072013 | 0002705 | 27/12/2013 | 610.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. CART. P/IMPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1826, ANEXA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0002699 | 27/12/2013 | 821.94 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 03/2013 E N.F.E. Nº 068, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002700 | 27/12/2013 | 285.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIB. DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2013 E N.F.E. Nº 6023, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 27/12/2013 | 852.00 | 15279597000122 | SHALON VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS NA N.F.S.A. Nº 4055, ANEXA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 27/12/2013 | 2773.26 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL - CISCO, CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE Nº 16.608-1 - FMS - 15%. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 27/12/2013 | 40.00 | 00080475221400 | MARIA EDILEIDE LEITE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE UM BOTIJAO E GAS PARA SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000072013 | 0002704 | 27/12/2013 | 841.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. CART. P/IMPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AOS COMPUTADRES DO CRAS URBANO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 07/2013 E N.F.E. Nº 1827, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC DE SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SERV. URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002736 | 28/12/2013 | 2400.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS GARIS, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E N.F.E. Nº 217, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ESPORTES, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002740 | 28/12/2013 | 150.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E N.F.E. Nº 205, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002743 | 28/12/2013 | 750.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO FARDAMENTO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E N.F.E. Nº 219, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002744 | 28/12/2013 | 10515.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E N.F.E. Nº 216 E 218, ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002735 | 28/12/2013 | 600.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E N.F.E. Nº 215, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002741 | 28/12/2013 | 5775.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AOS PROFESSORES, INSTRUTORES E ALUNOS DO PETI DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E N.F.E.210, 211, 212 E 214, ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002742 | 28/12/2013 | 3200.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E N.F.E.203, 206 E 209, ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002745 | 28/12/2013 | 3200.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E N.F.E.203, 206 E 209, ANEXAS. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002746 | 28/12/2013 | 480.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PETI DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E N.F.E.210 E 211, ANEXAS. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002734 | 28/12/2013 | 600.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A BANDA FILARMONICA MUNICIPAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E N.F.E. Nº 204, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002737 | 28/12/2013 | 1500.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO FARDAMENTO DO GRUPO ARRAIA DO CARIRI, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E N.F.E. Nº 208, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002738 | 28/12/2013 | 600.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO FARDAMENTO DO GRUPO DE CAPOEIRA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E N.F.E. Nº 207, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002739 | 28/12/2013 | 630.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. COM. DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AO FARDAMENTO DA BANDA FANFARRA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2013 E N.F.E. Nº 213, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/12/2013 | 135.00 | 00058499415415 | ADRIANA DE FATIMA BEZERRA G. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE GRICULTURA DO MUNICIPIO, DESCRITOS NA N.F.S.A. N° 4064, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/12/2013 | 800.00 | 00002103197470 | ANDREA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, NO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, COFORME N.F.S.A. Nº 4067, ANEXA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002749 | 30/12/2013 | 5113.55 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 13/2013 E N.F.S.A. Nº 21886, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002751 | 30/12/2013 | 3000.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FMS), CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2013 E N.F.E. Nº 7068, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/12/2013 | 921.59 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTOS, EM ATRAZO, PERTENCENTES A PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RESUMO DAS CONTAS, ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/12/2013 | 350.00 | 00010845610422 | LINKEN KAINAN RAMOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UMA PLACA DE FORMATURA DA TURMA CONCLUINTE DO 3º ANO DA ESCOLA ESTADUAL JORNALISTA JOSE LEAL RAMOS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL/DOAÇÕES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/12/2013 | 100.00 | 00004760664416 | JANILSON ESTANNISLAU ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UMA CESTA BASICA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EMPREGO E A SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA AS COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE EMPREGO E AÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002731 | 30/12/2013 | 2601.97 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/12/2013 | 2100.00 | 02485475000140 | COAPECAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 152248, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002719 | 30/12/2013 | 646.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOE-8744, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2013 E N.F.E.A. Nº 20063, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002720 | 30/12/2013 | 703.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOW-2709, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2013 E N.F.E.A. Nº 20062, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/12/2013 | 400.00 | 00009870169465 | ADILSON LUIS DE FRANCA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇON, NAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.A. Nº 4063, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082013 | 0002711 | 30/12/2013 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO L NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NA AREA FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITARORIO, MODALIDADE CONVITE Nº 08/2013 E N.F.S.A. Nº 4057, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0002712 | 30/12/2013 | 6500.00 | 02403402000162 | JOILTO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL À PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO ANO E CURSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N° 03/2013 E N.F.S.Nº 705, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/12/2013 | 1430.00 | 00047487330478 | JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES (JANTAR), DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL N.S. DOS MILAGRES, CONFORME N.F.S.A. Nº 4059, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002724 | 30/12/2013 | 1608.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADDOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO (SECRETARIA DE SAUDE), DE SÃO JOÃO DO CARIRI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 0005/2013 E NOTAS FISCAIS ELETRONICAS Nº 6086 E 6087, ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/12/2013 | 1892.70 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS, EM ATRAZO, DE PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME RESUMO DAS CONTAS, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/12/2013 | 2014.17 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS, EM ATRAZO, DE PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME RESUMO DAS CONTAS, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002718 | 30/12/2013 | 655.50 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA P€. E ACES. P/AUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO PALIO DE PLACA MOJ - 8280, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 04/2013 E N.F.E.A. Nº 20064, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/12/2013 | 800.00 | 00010550734422 | JOSE CAIO IGOR DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOS BOLETOS, REFERENTES A COBRANÇA DO IPTU MUNICIPAL, CONFORME N.F.S.A. Nº 4068, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/12/2013 | 1.05 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 283.142-2 - ICMS DESONERAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/12/2013 | 1840.45 | 02494312000124 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 4.082-7 - FPM, DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002732 | 30/12/2013 | 4326.11 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002733 | 30/12/2013 | 4191.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS MERCADORIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/12/2013 | 2200.00 | 00004276273463 | YARA VIRGINIA DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E TRANSMISSAO DO SIDRE, SIOPS E SISTN DO MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013, CONFORME N.F.S.A. Nº 4082, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE EXTERNO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/12/2013 | 7000.00 | 00084056843449 | CRISTINA MARQUES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PPA 2014/2017 E DA LOA PARA O EXERCICIO DE 2014, CONFORME N.F.S.A. Nº 4081, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212013 | 0002725 | 30/12/2013 | 2670.00 | 17589104000186 | ARLINDO RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES DE SERRA BRANCA, SAO JOAO DO CARIRI E CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE CARTACONVITE Nº 21/2013 E N.F.S.A. Nº 4066, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212013 | 0002726 | 30/12/2013 | 2480.00 | 18244951000171 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DUCATO DE PLACA LNE 4159 - PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE MALHADA DE ROÇA PARA AS CLINICAS E CENTROS DE SAUDE DAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 21/2013 E N.F.S.A. Nº 4065, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002727 | 30/12/2013 | 1260.00 | 17601237000120 | JOSE RIVONALDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS GRAVATA, MARES E URUÇU PARA HOSPITAIS, CLINICAS E CENTROS MEDICOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2013 E N.F.S.A. Nº 4078, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002728 | 30/12/2013 | 1440.00 | 17677506000132 | JOSE FLAVIO MACIEL MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO MACAMBIRA PARA OS HOSPITAIS E CLINICAS MEDICAS DAS CIDADES CIRCUVIZINHAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 07/2013 E N.F.S.A. Nº 4077, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024